SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA za 2016 r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA za 2016 r. Opracował: Skarbnik Gminy Agnieszka Kaszubska Łęczyca, marzec 2017 r. 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 311/2017 Wójta Gminy Łęczyca z dnia r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2016 r. Budżet gminy w 2016 r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco: dochody wg uchwały budżetowej ,00 zł, plan po zmianach ,63 zł, wykonanie ,07 zł, tj. 101,06 % wydatki wg uchwały budżetowej ,00 zł, plan po zmianach ,16 zł, wykonanie ,16 zł, tj. 93,07 % przychody ,53 zł, wykonanie ,53 zł, tj. 256,63 % rozchody ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00 %. Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany do budżetu: Zarządzeniem Nr 156/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: 171,00 zł Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215). Zarządzeniem Nr 165/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę ,48 zł (Rozdział 85295) z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zarządzeniem Nr 178/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: Zwiększenia: 8 577,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Rozdział 75101) zakup przezroczystych urn wyborczych, ,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85212), 622,00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213), 2

3 ,52 zł Pozostałe działalność ( Rozdział 85295) realizacja świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, Zmniejszenia: 104,00 zł Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219). Ponadto w/w Zarządzeniem zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: 1 245,00 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213), 9 384,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214), 8 986,00 zł Zasiłki stałe (Rozdział 85216), 42,00 zł Pozostałe działalność (Rozdział 85295), ,00 zł Pomoc materialne dla uczniów (Rozdział 85415). Zarządzeniem Nr 187/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę ,24 zł (Rozdział 01095) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zarządzeniem Nr 193/2016 z dnia 9 maja 2016 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: Zwiększenia: ,00 zł Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219) wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, 300,00 zł Pozostała działalność (Rozdział 85295) realizacja zadań wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ,00 zł Świadczenia wychowawcze (Rozdział 85211) Zmniejszenia: ,00 zł Pozostała działalność (Rozdział 85295). Zarządzeniem Nr 196/2016 z dnia 12 maja 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: ,00 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Rozdział 80103) ,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214). 3

4 Zarządzeniem Nr 200/2016 z dnia 16 maja 2016 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 6 200,00 zł z przeznaczeniem na udział własny do wniosku składanego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do zadania pn. Nasza Eko-pracownia My i nasz świat. Zarządzeniem Nr 201/2016 z dnia 24 maja 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 2 109,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (Rozdział 75011). Zarządzeniem Nr 204/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z ćwiczeniami wojskowymi. Zarządzeniem Nr 207/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 2 700,00 zł z przeznaczeniem na udział własny do wniosku składanego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do zadania pn. Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach. Zarządzeniem Nr 210/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zdań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania (Rozdział 85295). Zarządzeniem Nr 211/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 1 355,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (Rozdział 85213). Zarządzeniem Nr 214/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego do wniosków składanych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do zadania pn. Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach (SP w Topoli Królewskiej 3 000,00 zł; Gimnazjum 4 500,00 zł). Zarządzeniem Nr 214/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 422,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego do wniosku składanego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do zadania pn. Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach (SP w Topoli Królewskiej 422,00 zł). 4

5 Zarządzeniem Nr 217/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 1 700,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego do rządowego programu na lata Bezpieczna i przyjazna szkoła. Zarządzeniem Nr 222/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: Zwiększenia: ,00 zł Szkoły podstawowe (Rozdział 80101) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ,00 zł Gimnazja (Rozdział 80110) - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 2 435,00 zł - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150) - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: 4 000,00 zł Szkoły podstawowe (Rozdział 80101) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Rozdział 85214) Zarządzeniem Nr 226/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki przez ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219). Zarządzeniem Nr 231/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 4 566,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych (Rozdział 85213). Zarządzeniem Nr 237/2016 z dnia 2 września 2016 r. zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - 5

6 gminnym) ustawami o kwotę 32,77 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych (Rozdział 85215) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (Rozdział 85206). Ponadto w/w zarządzeniem zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w Urzędzie Gminy. Zarządzeniem Nr 247/2016 z dnia 28 września 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Rozdział 85212) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wspierania gmin w zakresie dożywiania (Rozdział 85295). Ponadto zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę ,00 zł; udział własny do stypendiów uczniowskich ,00 zł; wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Błoniu - 600,00 zł. Zarządzeniem Nr 248/2016 z dnia 30 września 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Rozdział 75011) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę ,00 zł (Rozdział 85211). Zarządzeniem Nr 251/2016 z dnia 19 października 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: 4 610,00 zł - sprawowanie opieki przez ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219) 60,00 zł - wypłatę dodatków energetycznych (Rozdział 85215) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: ,00 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214) 6

7 24 875,00 zł zasiłki stałe (Rozdział 85216). Ponadto zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy w Łęczycy o kwotę 7 000,00 zł oraz uzupełnienie wydatków bieżących w Gimnazjum w Topoli Królewskiej o kwotę 7 684,00 zł. Zarządzeniem Nr 253/2016 z dnia 21 października 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: ,35 zł zwrot podatku akcyzowego (Rozdział 01095) 175,00 zł - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Rozdział 80101) 700,00 zł - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Rozdział 80110) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę 6 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła (Rozdział 80110). Zarządzeniem Nr 274/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: Zwiększenia: 9 113,00 zł - uzupełnienie dotacji dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy w ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Rozdział 75011) 4 850,00 zł - sprawowanie opieki przez ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219) Zmniejszenia: 18,81 zł - wypłatę dodatków energetycznych (Rozdział 85215) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę ,00 zł (Rozdział 85211). Ponadto zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy w Łęczycy. Zarządzeniem Nr 280/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (Rozdział 85212) oraz zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: 7

8 Zwiększenia: ,00 zł bieżące utrzymanie ośrodków (Rozdział 85219) Zmniejszenia: 6 266,00 zł zasiłki stałe (Rozdział 85214). Zarządzeniem Nr 284/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę ,00 zł (Rozdział 85211) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń (Rozdział 85212). Zarządzeniem Nr 287/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy w Łęczycy. 8

9 Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia Lp. Treść Plan na 2016 Plan po Wykonanie % zmianach 1. Dochody gminy z udziału , , ,89 102,18 w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 37,79 % wpływu z , , ,00 101,70 podatku dochodowego od osób fizycznych 6,71 % wpływu z podatku , , ,89 119,06 od osób prawnych 2. Podatek od , , ,95 105,70 nieruchomości Podatek od nieruchomości , , ,40 100,22 od osób prawnych Podatek od nieruchomości , , ,55 115,86 od osób fizycznych 3. Podatek rolny , , ,40 101,70 Podatek rolny od osób 4 821, , ,00 103,85 prawnych Podatek rolny od osób , , ,40 101,69 fizycznych 4. Podatek leśny , , ,00 106,98 Podatek leśny od osób , , ,00 109,09 prawnych Podatek leśny od osób 5 048, , ,00 97,82 fizycznych 5. Podatek od środków , , ,01 105,98 transportowych Podatek od środków , , ,86 108,81 transportowych od osób prawnych Podatek od środków , , ,15 103,31 transportowych od osób fizycznych 6. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,61 107,94 9

10 Podatek od działalności , , ,61 107,94 gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 7. Podatek od spadków i , , ,97 258,84 darowizn Podatek od spadków i , , ,97 258,84 darowizn od osób fizycznych 8. Wpływy z innych opłat , , ,00 92,34 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty , , ,00 92,34 skarbowej 9. Wpływy z opłaty , , ,44 91,03 eksploatacyjnej Opłata eksploatacyjna , , ,44 91, Wpływy z opłat za trwały 8 400,00 0,00 0,00 - zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Gospodarka gruntami i 8 400,00 0,00 0,00 - nieruchomościami 11. Przeciwdziałanie , , ,18 96,50 alkoholizmowi Wpływy z opłat za , , ,18 96,50 zezwolenia na sprzedaż alkoholu 12. Wpływy z opłat z tytułu 0, , ,29 60,75 użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka gruntami i 0, , ,29 60,75 nieruchomościami 13. Wpływy z innych , , ,74 104,91 lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka odpadami , , ,81 104,91 10

11 Drogi publiczne gminne 500,00 500,00 533,93 106, Podatek od czynności , , ,34 94,66 cywilnoprawnych Osoby prawne 0,00 0,00 519,00 - Osoby fizyczne , , ,34 94, Wpływy z różnych opłat , , ,03 93, Dochody z najmu i , , ,03 104,00 dzierżawy składników majątkowych Gospodarka leśna 4 500, , ,09 80,91 Gospodarka gruntami i , , ,70 118,62 nieruchomościami Gimnazja 0, , ,00 100,00 Pozostała działalność 6 721, , ,24 90, Wpływy z tytułu 0, , ,00 100,00 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Gospodarka gruntami i 0, , ,00 100,00 nieruchomościami 18. Wpłaty z tytułu 0, , ,50 100,00 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka gruntami i 0, , ,50 100,00 nieruchomościami 19. Wpływy ze sprzedaży , , ,02 101,71 składników majątkowych Gospodarka gruntami i ,00 670,00 750,00 111,94 nieruchomościami Dostarczanie wody 0,00 225,00 225,00 100,00 Drogi publiczne gminne 0, , ,02 100, Wpływy z usług , , ,14 102,38 Infrastruktura , , ,68 104,50 wodociągowa i sanitacyjna wsi Dostarczanie ciepła 9 673, , ,88 98,39 Dostarczanie wody , , ,52 101,97 11

12 Dostarczanie energii 909,00 909, ,45 115,78 elektrycznej Szkoły podstawowe 0,00 0,00 776,27 - Oddział przedszkolne w 0, , ,20 111,75 szkołach podstawowych Domy pomocy społecznej 3 000, , ,14 89,90 Usługi opiekuńcze i 0, , ,00 91,52 specjalistyczne usługi opiekuńcze 21. Odsetki od 0, , ,32 121,32 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22. Pozostałe odsetki , , ,03 244, Wpływy z różnych , , ,49 99,50 dochodów Dostarczanie wody 0, , ,00 100,00 Drogi publiczne gminne 3 000, ,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 0, , ,58 99,93 Urzędy gmin 0,00 0,00 22,00 - Różne rozliczenia , , ,05 95,22 finansowe Szkoły podstawowe 0, , ,39 101,77 Oddziały przedszkolne w 0,00 0, ,48 - szkołach podstawowych Gimnazja 0, , ,00 100,00 Świadczenia rodzinne, 0, , ,15 76,95 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zasiłki i pomoc w naturze 0, ,00 514,00 51,40 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Gospodarka odpadami 0,00 0, ,00 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0, ,84-12

13 24. Dotacje celowe , , ,17 99,03 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Pozostała działalność 0, , ,59 100,00 Urzędy wojewódzkie , , ,37 95,09 Urzędy naczelnych 1 757, , ,91 78,50 organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa Obrona cywilna 1 500, , ,07 99,67 Szkoły podstawowe 0, , ,57 96,30 Gimnazja 0, , ,01 91,13 Realizacja zadań 0, ,00 449,10 18,44 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,98 99,19 13

14 Składki na ubezpieczenie 2 657, , ,20 96,76 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dodatki mieszkaniowe 0,00 217,42 214,98 98,88 Ośrodki pomocy 5 904, , ,07 100,00 społecznej Pozostała działalność 0,00 300,00 198,32 66, Dotacje celowe , , ,44 98,87 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Szkoły podstawowe 0, , ,00 100,00 Oddziały przedszkolne w 0, , ,00 100,00 szkołach podstawowych Gimnazja 0, , ,47 99,54 Wspieranie rodziny 0, , ,00 100,00 Składki na ubezpieczenie 5 933, , ,15 98,22 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze , , ,64 98,85 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Zasiłki stałe , , ,92 98,13 Ośrodki pomocy , , ,00 100,00 społecznej Pozostałe działalność , , ,00 100,00 14

15 Pomoc materialna dla 0, , ,26 93,90 uczniów 26. Dotacje celowe 0,00 210,00 0,00 0,00 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Pomoc materialne dla 0,00 210,00 0,00 0,00 uczniów 27. Dotacje celowe 0, , ,59 99,46 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenie 0, , ,59 99,46 wychowawcze 28. Dochody jednostek 0, , ,57 32,90 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy wojewódzkie 0,00 0,00 1,55-15

16 Świadczenia rodzinne, 0, , ,02 32,89 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 29. Wpływy do budżetu 0,00 0, ,76 - pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Szkoły podstawowe 0,00 0,00 183,61 - Oddziały przedszkolne w 0,00 0, ,41 - szkołach podstawowych Gimnazja 0,00 0,00 93,47 - Stołówki szkolne 0,00 0, , Środki otrzymane od 0, , ,66 99,99 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Szkoły podstawowe 0, , ,66 99,99 Gimnazja 0, , ,00 100, Wpłata środków 0, , ,50 100,00 finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Drogi publiczne gminne 0, , ,50 100, Subwencje ogólne z , , ,00 100,00 budżetu państwa Część oświatowa , , ,00 100,00 subwencji ogólnej dla jst Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 16

17 33. Dotacje celowe 0, , ,00 100,00 otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne 0, , ,00 100, Wpłata środków 0, , ,00 100,00 finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z - upływem roku budżetowego Drogi publiczne gminne 0, , ,00 100,00 Razem , , ,07 101,06 Dochody budżetu gminy za 2016 r. wykonane zostały w 101,06 % tj. na plan ,63 zł wpłynęła kwota ,07 zł. Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco: Dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan ,00 zł, wykonanie ,89 zł, tj. 102,18 %. Planowane dochody stanowią 37,79 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,00 zł, tj. 101,70 % oraz 6,71 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych tj. na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,89 zł, tj. 119,06 %. Podatek od nieruchomości plan ,00 zł, wykonanie ,95 zł, tj. 105,70 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,40 zł, tj. 100,22 % oraz od nieruchomości od osób fizycznych, na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,55 zł, tj. 115,86 %. Podatek rolny plan ,00 zł, wykonanie ,40 zł, tj. 101,70 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku rolnego od osób prawnych, na plan 5 874,00 zł wpłynęła kwota 6 100,00 zł, tj. 103,85 % oraz rolnego od osób fizycznych, na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,40 zł, tj. 101,69 %. 17

18 Podatek leśny plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 106,98 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku leśnego od osób prawnych, na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,00 zł, tj. 109,09 % oraz leśnego od osób fizycznych, na plan 5 048,00 zł wpłynęła kwota 4 938,00 zł, tj. 97,82 %. Podatek od środków transportowych plan ,00 zł, wykonanie ,01 zł, tj. 105,98 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych, na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,86 zł, tj. 108,81 % oraz od środków transportowych od osób fizycznych, na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,15 zł, tj. 103,31 %. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan ,00 zł, wykonanie ,61 zł, tj. 107,94 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,61 zł, tj. 107,94 %. Podatek od spadków i darowizn plan ,00 zł, wykonanie ,97 zł, tj. 258,84 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,97 zł, tj. 258,84 %. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 92,34 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty skarbowej na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,00 zł tj. 92,34 %. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan ,00 zł, wykonanie ,44 zł, tj. 91,03 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,44 zł, tj. 91,03 %. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 8 400,00 zł, wykonanie 5 103,29 zł, tj. 60,75 %. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan ,00 zł, wykonanie ,18 zł, tj. 96,50 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,18 zł, tj. 96,50 %. 18

19 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan ,00 zł, wykonanie ,74 zł, tj. 104,91 % Planowane dochody stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 500,00 zł wpłynęła kwota 533,93 zł, tj. 106,79 % oraz wpływy za odpady komunalne na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,81 zł, tj. 104,91 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan ,00 zł, wykonanie ,34 zł, tj. 94,66 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych wpłynęła kwota 519,00 zł oraz od osób fizycznych na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,34 zł, tj. 94,34 %. Wpływy z opłat plan ,00 zł, wykonanie ,03 zł, tj. 93,67 % Planowane dochody stanowią wpływy kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych za odpady oraz wpływy Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Środowiska. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan ,00 zł, wykonanie ,03 zł, tj. 104,00 % Planowane dochody stanowią wpływy z najmu i dzierżawy, w tym: - wynajem lokali mieszkalnych ,91 zł - dzierżawa obwodów łowieckich 3 641,09 zł - dzierżawa gruntów 5 361,79 zł - wynajem Sali szkolnych 1 200,00 zł - dzierżawa autobusów ,00 zł - ośrodki zdrowia (Gwardia Życia, Medar) 5 301,12 zł - czynsz dzierżawny 814,12 zł Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 1 016,00 zł, wykonanie 1 016,00 zł, tj. 100,00 %. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan ,50 zł, wykonanie ,50 zł, tj. 100,00 %. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 4 676,02 zł, wykonanie 4 756,02 zł, tj. 101,71 % Planowane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: - złomowanie siatki SUW 225,00 zł - wiata przystankowa 3 781,02 zł - nabycie lokalu 750,00 zł 19

20 Wpływy z usług plan ,00 zł, wykonanie ,14 zł, tj. 102,38 % Planowane dochody stanowią wpływy z usług, w tym: - opłata za ścieki ,68 zł - opłata za c.o ,88 zł - opłata za wodę ,52 zł - opłata za energię elektryczną 1 052,45 zł - wpływy z usług w SP w Wilczkowicach 776,27 zł - wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych ,20 zł (Gmina Krzyżanów 3 771,60 zł; Gmina Daszyna ,40 zł; Miasto Łęczyca 8 800,40 zł; Gmina Grabów 50 28,80 zł) - wpływy z usług GOPS w Łęczycy ,14 zł (DPS ,14 zł; usługi opiekuńcze 2 288,00 zł) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki plan ,00 zł, wykonanie ,35 zł, tj. 208,79 %. Wpływy z różnych dochodów plan ,60 zł, wykonanie ,49 zł, tj. 99,50 % Planowane dochody stanowią wpływy z różnych dochodów, w tym: - plombowanie wodomierzy 1 664,00 zł - Program Robotnik - PUP 1 497,58 zł - zwrot wpisu do sądu 22,00 zł - zwrot podatku VAT, wynagrodzenie płatnika składek ,05 zł - szkoły podstawowe ,39 zł (Telewizja Młodych Reporterów 4 000,00 zł; refundacja z PUP studia 6 900,00 zł; pozostałe 193,39 zł) - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 658,48 zł (refundacja wynagrodzeń) - gimnazja (refundacja z PUP studia, wkład własny) ,00 zł - świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze (GOPS w Łęczycy) ,15 zł - odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie 1 000,00 zł - odszkodowanie za uszkodzony piłkochwyt Centrum Sportu w Siedlcu 2 992,84 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami plan ,01 zł, wykonanie ,17 zł, tj. 99,03 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z budżetu państwa, w tym: - pozostała działalność ,59 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę) - urzędy wojewódzkie ,37 zł (zadania z zakresu praw obywatelskich wynikających z ustawy, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska) 20

21 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa 8 111,91 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, zakup urn wyborczych) - obrona cywilna 1 495,07 zł (wyposażenie magazynu obrony cywilnej) - szkoły podstawowe ,57 zł (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) - gimnazja ,01 zł (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 449,10 zł (zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z upośledzeniem umysłowym) - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,98 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 611,20 zł - dodatki mieszkaniowe 214,98 zł (zryczałtowane dodatki energetyczne) - ośrodki pomocy społecznej ,07 zł - pozostała działalność 198,32 zł (realizacja rządowego programu Karta dużej Rodziny ) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) plan ,00 zł, wykonanie ,44 zł, tj. 98,87 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z budżetu państwa, w tym: - szkoły podstawowe 4 000,00 zł (Narodowy Program Czytelnictwa SP w Wilczkowicach) - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych) - gimnazja 6 768,47 zł (Bezpieczna i przyjazna szkoła) - wspieranie rodziny ,00 zł (asystent rodziny) 21

22 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 942,15 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ,64 zł - zasiłki stałe ,92 zł - ośrodki pomocy społecznej ,00 zł - pozostała działalność ,00 zł (pomoc państwa w zakresie dożywiania) - pomoc materialne dla uczniów ,26 zł (stypendia) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci plan ,00 zł, wykonanie ,59 zł, tj. 99,46 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan ,00 zł, wykonanie 4 935,57 zł, tj. 32,90 % - urzędy wojewódzkie 1,55 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 934,02 zł Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan 0,00 zł, wykonanie ,76 zł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan ,00 zł, wykonanie ,66 zł, tj. 99,99% Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, w tym: - Czysta energia inwestycją w przyszłość program edukacji ekologicznej realizowany w Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej ,00 zł - Nasza Eko pracownia My i nasz świat Szkoła Podstawowa w Błoniu ,90 zł 22

23 - Każde dziecko wie, że przyroda sama nie ochroni się projekt edukacji ekologicznej realizowany w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej ,76 zł - Mamy tylko jedną Ziemię edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Błoniu ,00 zł Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan ,50 zł, wykonanie ,50 zł Subwencje ogólne z budżetu państwa plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst ,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł (Urząd Marszałkowski droga Leźnica Mała Kobylak) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z -upływem roku budżetowego plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł. 23

24 Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za 2016 r. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Plan dochodów ogółem na 2016 r. w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan po zmianach Dochody bieżące w tym: Wykonanie % Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,60 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , ,01 104, Wpływy z usług , , , , ,68 104, Wpływy z pozostałych odsetek 29, Pozostała działalność , , ,59 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami , , ,59 100, Leśnictwo 4 500, , , , ,09 80, Gospodarka leśna 4 500, , , , ,09 80, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 500, , , , ,09 80, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , ,00 225, ,73 101, Dostarczanie ciepła 9 673, , , , ,05 98, Wpływy z usług 9 673, , , , ,88 98,39 24

25 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8, Dostarczanie wody , , , ,00 225, ,26 101, Wpływy z usług , , , , ,52 101, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 225,00 225,00 225,00 100, Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, , , , ,74 104, Wpływy z różnych dochodów 1 664, , ,00 100, Dostarczanie energii elektrycznej 909,00 909,00 909,00 909, ,42 116, Wpływy z usług 909,00 909,00 909,00 909, ,45 115, Wpływy z pozostałych odsetek 1, Transport i łączność 3 500, , , , , ,36 97, Drogi publiczne gminne 3 500, , , , , ,78 97, Wpływy z innych lokalnych opłat 500,00 500,00 500,00 500,00 533,93 106,79 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 111, Wpływy ze sprzedaży składników 3 781, , ,02 100,00 majątkowych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0, Wpływy z różnych dochodów 3 000, , , ,00 0,00 0, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , , ,50 100, Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 100,00 25

26 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1 500, , ,00 100, Pozostała działalność 1 498, , ,58 99, Wpływy z różnych dochodów 1 498, , ,58 99, Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , ,95 105, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , ,95 105, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 8 400, , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 8 400, , ,29 60,75 wieczystego nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , ,70 118, Wpływy z tytułu przekształcenia 1 016, , ,00 100,00 prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia , , ,50 100,00 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 670,00 670,00 750,00 111, Wpływy z pozostałych odsetek 267,00 267, ,46 542,87 26

27 720 Informatyka 1 420, , , ,00 814,12 57, Pozostała działalność 1 420, , , ,00 814,12 57, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 420, , , ,00 814,12 57, Administracja publiczna , , , , ,92 95, Urzędy wojewódzkie , , , , ,92 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , , , ,37 95,09 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1, Urzędy gmin 22, Wpływy z różnych dochodów 22, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 757, , , , ,91 78, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 757, , , , ,91 78, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 757, , , , ,91 78,50 27

28 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500, , , , ,07 99, Obrona cywilna 1 500, , , , ,07 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1 500, , , , ,07 99, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , ,87 103, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , ,14 108, Wpływy z podatku od działalności , , , , ,61 107,94 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i , , , , ,23 102,50 28

29 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , , , , ,40 100, Wpływy z podatku rolnego 4 821, , , , ,00 103, Wpływy z podatku leśnego , , , , ,00 109, Wpływy z podatku od środków , , , , ,86 108,81 transportowych 0500 Podatek od czynności 519,00 - cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 208,80 104, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 200, , ,17 106, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , ,61 106, Wpływy z podatku od nieruchomości , , , , ,55 115, Wpływy z podatku rolnego , , , , ,40 101, Wpływy z podatku leśnego 5 048, , , , ,00 97, Wpływy z podatku od środków , , , , ,15 103,31 transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i , , , , ,97 258,84 darowizn 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , , ,44 91, Wpływy z podatku od czynności , , , , ,34 94,34 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000, , , , ,99 104, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,77 117, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek , , , , ,00 92,34 29

30 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , , , ,00 92, Udziały gmin podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , , ,89 102, Wpływy z podatku dochodowego od , , , , ,00 101,70 osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , ,89 119, Różne rozliczenia , , , , ,62 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , , , , ,62 199, Pozostałe odsetki , , , , ,57 329, Wpływy z różnych dochodów , , , , ,05 95, Oświata i wychowanie , , ,91 102, Szkoły podstawowe , , ,50 100, Wpływy z usług 776, Wpływy z różnych dochodów , , ,39 101, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami , , ,57 96,30 30