ZARZĄDZENIE NR 445/2018 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA. z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 445/2018 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2017 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077), zarządzam, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Wójt Jacek Rogoziński Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 445/2018 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 8 marca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2017 r. Budżet gminy w 2017 r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco: dochody wg uchwały budżetowej ,62 zł, plan po zmianach ,34 zł, wykonanie ,37 zł, tj. 100,42 % wydatki wg uchwały budżetowej ,62 zł, plan po zmianach ,34 zł, wykonanie ,98 zł, tj. 90,83 % przychody ,00 zł, wykonanie ,44 zł, tj. 168,32 % rozchody ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00 %. Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany do budżetu: Zarządzeniem Nr 300/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: Zwiększenia: 1 337,00 zł Ośrodki wsparcia (Rozdział 85203) 60,00 zł Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215) ,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85502) Zmniejszenia: 2 279,00 zł Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219) Ponadto w/w Zarządzeniem zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: Zwiększenia: 1 245,00 zł Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213) ,00 zł Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214) ,00 zł Zasiłki stałe (Rozdział 85216) 936,00 zł Pomoc w zakresie dożywiania (Rozdział 85230) Zmniejszenia: ,00 zł Świadczenie wychowawcze (Rozdział 85501). Zarządzeniem Nr 304/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: Zwiększenia: Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 1

3 1 337,00 zł Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213) Zmniejszenia: 1 337,00 zł Ośrodki wsparcia (Rozdział 85203) Ponadto w/w Zarządzeniem zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę ,00 zł Świadczenia wychowawcze (Rozdział 85501) Zmniejszono również plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę ,00 zł Świadczenie wychowawcze (Rozdział 85501). Zarządzeniem Nr 314/2017 z dnia 23 marca 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 4 126,00 zł Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219). Ponadto w/w Zarządzeniem zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: ,00 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Rozdział 80103) ,00 zł Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (Rozdział 85415). Zarządzeniem Nr 320/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 60,00 zł Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215). W/w Zarządzeniem zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę ,00 zł z przeznaczenia na uzupełnienie wydatków bieżących Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (Rozdział 01010). Zarządzeniem Nr 324/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: Zwiększenia: ,18 zł Pozostała działalność (Rozdział 01095) ,00 zł Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219). Zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych (zielone szkoły), w tym: SP Topola Królewska 2 290,00 zł SP Siedlec 985,00 zł SP Wilczkowice 1 060,00 zł SP Błonie 665,00 zł. Zarządzeniem Nr 330/2017 z dnia 23 maja 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 164,00 zł Szkoły podstawowe (Rozdział 80101). Zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w SP w Leźnicy Małej (zakup pompy). Zarządzeniem Nr 332/2017 z dnia 26 maja 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 2

4 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 386,00 zł Urzędy wojewódzkie (Rozdział 75011). Zarządzeniem Nr 336/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: ,00 zł Szkoły podstawowe (Rozdział 80101) ,00 zł Gimnazja (Rozdział 80110) Zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 7 240,00 zł z przeznaczeniem na udział własny w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa. Zarządzeniem Nr 341/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 4 120,00 zł Pozostała działalność Za życiem (Rozdział 85595). Zarządzeniem Nr 344/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: ,00 zł Szkoły podstawowe podręczniki, materiały edukacyjne (Rozdział 80101) ,00 zł Gimnazja podręczniki, materiały edukacyjne (Rozdział 80110). Zarządzeniem Nr 351/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: 20,00 zł Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215) ,00 zł Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: ,00 zł Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214) 3 240,00 zł Zasiłki stałe (Rozdział 85216) ,00 zł Pomoc w zakresie dożywiania (Rozdział 85230). Zarządzeniem Nr 362/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 1 635,00 zł Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (Rozdział 80150). Zarządzeniem Nr 372/2017 z dnia 15 września 2017 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy zadania w zakresie kultury. Zarządzeniem Nr 375/2017 z dnia 22 września 2017 r. zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 1 099,00 zł - Gimnazja podręczniki, materiały edukacyjne (Rozdział 80110). Zarządzeniem Nr 377/2017 z dnia 26 września 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 9 760,00 zł Urzędy wojewódzkie (Rozdział 75011). Zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 7 240,00 zł z przeznaczeniem na udział własny w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa. Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 3

5 Zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy (Rozdział 01095). Zarządzeniem Nr 388/2017 z dnia 16 października 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: 8 939,00 zł Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219) ,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85502) 161,00 zł Karta Dużej Rodziny (Rozdział 85503) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: ,00 zł Zasiłki stałe (Rozdział 85216) 7 500,00 zł Pomoc w zakresie dożywiania (Rozdział 85230) 4 334,49 zł Wspieranie rodziny (Rozdział 85504) Ponadto w/w Zarządzeniem zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego o kwotę ,00 zł (Rozdział 85501). Zarządzeniem Nr 389/2017 z dnia 19 października 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 691,00 zł - podręczniki, materiały edukacyjne (Rozdział 80101) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę ,00 zł Aktywna tablica (Rozdział 80101). Zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy (Rozdział 71035). Zarządzeniem Nr 391/2017 z dnia 24 października 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę ,92 zł - akcyza (Rozdział 01095) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę ,00 zł Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214). Zarządzeniem Nr 395/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: 669,00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213) 4 120,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85502) oraz zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: zmniejszenia 1 209,00 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213) zwiększenia ,00 zł Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219) Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 4

6 31 044,00 zł Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (Rozdział 85415). Zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy (Rozdział 75412). Zarządzeniem Nr 404/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: zmniejszenia 43,25 zł Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215) zwiększenia 19,00 zł Karta Dużej Rodziny (Rozdział 85503) Zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy (Rozdział 92105). Zarządzeniem Nr 411/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: zmniejszenia ,00 zł Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214) 8 388,00 zł Zasiłki stałe (Rozdział 85216) zwiększenia ,00 zł Szkoły podstawowe sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (80101). Zarządzeniem Nr 413/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy ( ,00 zł; ,00 zł; ,00 zł) Zarządzeniem Nr 415/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka pomocy społecznej (Rozdział 85219). Zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych. Zarządzeniem Nr 419/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego o kwotę ,00 zł Świadczenie wychowawcze (Rozdział 85501) Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia Lp. Treść Plan na 2017 Plan po Wykonanie % zmianach 1. Dochody gminy z udziału , , ,77 101,72 w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 37,89 % wpływu , , ,00 102,26 z podatku dochodowego od osób fizycznych 6,71 % wpływu z podatku , , ,77 79,57 od osób prawnych 2. Podatek od nieruchomości , , ,41 97,77 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 5

7 Podatek od nieruchomości , , ,10 99,46 od osób prawnych Podatek od nieruchomości , , ,31 94,92 od osób fizycznych 3. Podatek rolny , , ,93 100,85 Podatek rolny od osób 4 796, , ,00 117,05 prawnych Podatek rolny od osób , , ,93 100,77 fizycznych 4. Podatek leśny , , ,20 99,00 Podatek leśny od osób , , ,00 99,40 prawnych Podatek leśny od osób 4 941, , ,20 97,10 fizycznych 5. Podatek od środków , , ,05 104,71 transportowych Podatek od środków , , ,59 103,87 transportowych od osób prawnych Podatek od środków , , ,46 106,37 transportowych od osób fizycznych 6. Wpływy z podatku , , ,28 117,22 dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od , , ,28 117,22 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 7. Podatek od spadków , , ,00 310,53 i darowizn Podatek od spadków , , ,00 310,53 i darowizn od osób fizycznych 8. Wpływy z innych opłat , , ,50 107,22 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty , , ,50 107,22 skarbowej 9. Wpływy z opłaty , , ,84 140,57 eksploatacyjnej Opłata eksploatacyjna , , ,84 140, Przeciwdziałanie , , ,12 105,77 alkoholizmowi Wpływy z opłat za , , ,12 105,77 zezwolenia na sprzedaż alkoholu 11. Wpływy z innych , , ,32 114,38 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 6

8 lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka odpadami , , ,67 114,35 Drogi publiczne gminne 500,00 500,00 692,65 138, Podatek od czynności , , ,07 208,63 cywilnoprawnych Osoby prawne 479,00 - Osoby fizyczne , , ,07 208, , , ,71 103, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 5 400, , ,71 103,30-16, , , ,74 242,49 44,43-116, , ,63 131,67 46,40-67,10 - Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 7

9 społecznego Gospodarka odpadami 6 375, Wpływy z różnych opłat , , ,84 73,45 Karta Dużej Rodziny 2,30 - Wpływy i wydatki , , ,54 73,45 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z podatku 6 000, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 17. Dochody z najmu , , ,95 102,07 i dzierżawy składników majątkowych Gospodarka leśna 3 800, , ,57 93,48 Gospodarka gruntami , , ,48 106,49 i nieruchomościami Gimnazja , , ,00 100,00 Pozostała działalność 6 121, , ,90 99,81 Urzędy gmin , ,00 100, Wpływy z tytułu 1 016, , ,01 100,00 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Gospodarka gruntami 1 016, , ,01 100,00 i nieruchomościami 19. Wpływy z tytułu , , ,22 101,15 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka gruntami , , ,22 101,15 i nieruchomościami 20. Wpływy ze sprzedaży , , ,00 100,00 składników majątkowych Gospodarka gruntami , , ,00 100,00 i nieruchomościami 21. Wpływy z usług , , ,77 103,26 Infrastruktura , , ,59 112,30 wodociągowa i sanitacyjna wsi Dostarczanie ciepła 9 673, , ,84 99,99 Dostarczanie wody , , ,03 104,19 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 8

10 Dostarczanie energii 1 500, ,00 946,47 63,09 elektrycznej Oddział przedszkolne , , ,64 99,14 w szkołach podstawowych Domy pomocy społecznej , ,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze 4 000, , ,20 42,23 i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22. Odsetki od , ,82 171,42 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 23. Pozostałe odsetki , , ,57 113, Wpływy , ,09 28,63 z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Urzędy gmin ,80 - Różne rozliczenia , ,64 100,76 finansowe Zasiłki i pomoc w naturze ,00 0,00 0,00 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Ośrodki pomocy - 726,00 0,00 0,00 społecznej Świadczenia , ,00 23,98 wychowawcze Świadczenia rodzinne, , ,65 33,94 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25. Wpływy z tytułu kar , ,50 204,08 i odszkodowań wynikających z umów Drogi publiczne gminne , ,50 100,00 Różne rozliczenia ,00 - finansowe Gospodarka odpadami , Wpływy z otrzymanych , ,00 100,00 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Pozostała działalność , ,00 100, Wpływy z różnych , , ,78 104,09 dochodów Dostarczanie wody , ,00 102,15 Drogi publiczne gminne , ,32 99,97 Urzędy gmin , ,00 100,00 Promocja jednostek , ,04 100,00 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 9

11 samorządu terytorialnego Różne rozliczenia , , ,42 328,14 finansowe Szkoły podstawowe , ,00 100,00 Świadczenia rodzinne, , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zasiłki i pomoc w naturze 2 442, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Świadczenia , wychowawcze 28. Dotacje celowe , , ,83 97,39 otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Pozostała działalność , ,10 100,00 Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00 Urzędy naczelnych 1 772, , ,38 99,6 organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa Obrona cywilna 1 500, , ,96 99,96 Szkoły podstawowe , ,61 96,28 Gimnazja , ,04 85,15 Realizacja , ,90 76,50 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Świadczenia rodzinne, , , ,39 96,84 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 8 776, , ,80 95,59 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 10

12 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dodatki mieszkaniowe - 96,75 76,75 79,32 Ośrodki pomocy 8 820, , ,00 99,04 społecznej Karta Dużej Rodziny - 300,00 247,90 82,63 Pozostała działalność , ,00 100, , , ,25 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Szkoły podstawowe , ,70 99,91 Oddziały przedszkolne , ,00 99,33 w szkołach podstawowych Gimnazja , ,96 99,99 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 080, , ,24 96,62 Zasiłki stałe , , ,60 97,03 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , , ,58 96,25 Ośrodki pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , ,00 100, , , ,00 100, , ,84 95,46 Wspieranie rodziny , ,33 97, , , ,05 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 11

13 związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenie , , ,05 99,76 wychowawcze 31. Dochody jednostek 9 000, , ,66 225,05 samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Urzędy wojewódzkie - - 3,10 - Świadczenia rodzinne, 9 000, , ,56 225,01 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 32. Wpływy do budżetu ,59 - pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Szkoły podstawowe ,12 - Oddziały przedszkolne ,72 - w szkołach podstawowych Gimnazja ,94 - Stołówki szkolne ,81 - i przedszkolne 33. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00 Szkoły podstawowe , ,00 100, , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 12

14 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gimnazja , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących , ,75 96,66 Pozostała działalność , ,75 96, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność , Subwencje ogólne , , ,00 100,00 z budżetu państwa Część oświatowa , , ,00 100,00 subwencji ogólnej dla jst Część wyrównawcza , , ,00 100,00 subwencji ogólnej dla gmin 38. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Szkoły podstawowe , ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 13

15 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00 Razem , , ,37 100,42 Dochody budżetu gminy za 2017 r. wykonane zostały w 100,42 % tj. na plan ,34 zł wpłynęła kwota ,37 zł. Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco: Dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan ,00 zł, wykonanie ,77 zł, tj. 101,72 %. Planowane dochody stanowią 37,89 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,00 zł, tj. 102,26 % oraz 6,71 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych tj. na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,77 zł, tj. 79,57 %. Podatek od nieruchomości plan ,00 zł, wykonanie ,41 zł, tj. 97,77 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,10 zł, tj. 99,46 % oraz od nieruchomości od osób fizycznych, na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,31 zł, tj. 94,92 %. Podatek rolny plan ,00 zł, wykonanie ,93 zł, tj. 100,85 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku rolnego od osób prawnych, na plan 4 796,00 zł wpłynęła kwota 5 614,00 zł, tj. 117,05 % oraz rolnego od osób fizycznych, na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,93 zł, tj. 100,77 %. Podatek leśny plan ,00 zł, wykonanie ,20 zł, tj. 99,00 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku leśnego od osób prawnych, na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,00 zł, tj. 99,40 % oraz leśnego od osób fizycznych, na plan 4 941,00 zł wpłynęła kwota 4 798,20 zł, tj. 97,10 %. Podatek od środków transportowych plan ,00 zł, wykonanie ,05 zł, tj. 104,71 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych, na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,59 zł, tj. 103,87 % oraz od środków transportowych od osób fizycznych, na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,46 zł, tj. 106,37 %. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan ,00 zł, wykonanie ,28 zł, tj. 117,22 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,28 zł, tj. 117,22 %. Podatek od spadków i darowizn plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 310,53 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,00 zł, tj. 310,53 %. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 14

16 plan ,00 zł, wykonanie ,50 zł, tj. 107,22 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty skarbowej na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,50 zł tj. 107,22 %. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan ,00 zł, wykonanie ,84 zł, tj. 140,57 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,84 zł, tj. 140,57 %. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan ,00 zł, wykonanie ,12 zł, tj. 105,77 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,12 zł, tj. 105,77 %. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan ,00 zł, wykonanie ,32 zł, tj. 114,38 % Planowane dochody stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 500,00 zł wpłynęła kwota 692,65 zł, tj. 138,53 % oraz wpływy za odpady komunalne na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,67 zł, tj. 114,35 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan ,00 zł, wykonanie ,07 zł, tj. 208,63 % Dochody stanowią wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych wpłynęła kwota 479,00 zł oraz od osób fizycznych na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,07 zł, tj. 208,15 %. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 5 400,00 zł, wykonanie 5 578,71 zł, tj. 103,30 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego na plan 5 400,00 zł wpłynęła kwota 5 578,71 zł, tj. 103,30 %. Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa Dochody stanowią wpływ z tytułu opłat sądowych w wysokości 16,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 6 000,00 zł, wykonanie ,74 zł, tj. 242,49 % Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Wpływy z opłat plan ,00 zł, wykonanie ,84 zł, tj. 73,45 % Planowane dochody stanowią wpływy kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych za odpady, kartę dużej rodziny oraz wpływy Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Środowiska. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan ,00 zł, wykonanie ,95 zł, tj. 102,07 % Planowane dochody stanowią wpływy z najmu i dzierżawy, w tym: - wynajem lokali mieszkalnych ,88 zł - dzierżawa obwodów łowieckich 3 552,57 zł - dzierżawa gruntów ,60 zł - wynajem Sali szkolnych 1 200,00 zł Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 15

17 - dzierżawa autobusów ,00 zł - ośrodki zdrowia (Gwardia Życia, Medar) 5 301,12 zł - czynsz dzierżawny 808,78 zł Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 1 016,00 zł, wykonanie 1 016,01 zł, tj. 100,00 %. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan ,50 zł, wykonanie ,22 zł, tj. 101,15 %. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 4 261,00 zł, wykonanie 4 261,00 zł, tj. 100,00 % Planowane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: - nabycie lokalu 4 261,00 zł (Gawrony) Wpływy z usług plan ,00 zł, wykonanie ,77 zł, tj. 103,26 % Planowane dochody stanowią wpływy z usług, w tym: - opłata za ścieki ,59 zł - opłata za c.o ,84 zł - opłata za wodę ,03 zł - opłata za energię elektryczną 946,47 zł - wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych ,64 zł (Gmina Krzyżanów 2 369,28 zł; Gmina Daszyna ,48 zł; Miasto Łęczyca 1 674,98 zł; Gmina Grabów 9 477,12 zł; Gmina Ozorków 1 184,64 zł; Miasto Łódź 398,14 zł ) - wpływy z usług GOPS w Łęczycy ,20 zł (usługi opiekuńcze). Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki plan ,00 zł, wykonanie ,82 zł, tj. 171,42 %. Pozostałe odsetki plan ,00 zł, wykonanie ,57 zł, tj. 113,12 %. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan ,00 zł, wykonanie ,09 zł, tj. 28,63 %. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 6 457,50 zł, wykonanie ,50 zł, tj. 204,08 %. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan 3 200,00 zł, wykonanie 3 200,00 zł, tj. 100,00 %. Wpływy z różnych dochodów plan ,00 zł, wykonanie ,78 zł, tj. 104,09 % Planowane dochody stanowią wpływy z różnych dochodów, w tym: - plombowanie wodomierzy 1 659,00 zł - zwrot za palety 471,00 zł - wadium 9 026,32 zł Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 16

18 - studia podyplomowe KFS ,00 zł - Poczta Polska (dożynki) 5 000,00 zł - KOWR (dożynki) 4 065,04 zł - zwrot podatku VAT, wynagrodzenie płatnika składek 3 281,42 zł - szkoły podstawowe 6 570,00 zł (Telewizja Młodych Reporterów) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami plan ,85 zł, wykonanie ,83 zł, tj. 97,39 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z budżetu państwa, w tym: - pozostała działalność ,10 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę) - urzędy wojewódzkie ,00 zł (zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa 1 764,38 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) - obrona cywilna 1 499,96 zł (wyposażenie magazynu obrony cywilnej) - szkoły podstawowe ,61 zł (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) - gimnazja ,04 zł (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) - realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 250,90 zł (zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z upośledzeniem umysłowym) - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,39 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,80 zł - dodatki mieszkaniowe 76,75 zł (zryczałtowane dodatki energetyczne) - ośrodki pomocy społecznej ,00 zł - karta dużej rodziny 247,90 zł - pozostała działalność 4 120,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) plan ,49 zł, wykonanie ,25 zł, tj. 98,19 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z budżetu państwa, w tym: - szkoły podstawowe ,70 zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych) - gimnazja ,96 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 842,24 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ,58 zł Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 17

19 - zasiłki stałe ,60 zł - ośrodki pomocy społecznej ,00 zł - pomoc w zakresie dożywiania ,00 zł - pomoc materialne dla uczniów ,84 zł (stypendia) - wspieranie rodziny 4 237,33 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci plan ,00 zł, wykonanie ,05 zł, tj. 99,76 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami plan 9 000,00 zł, wykonanie ,66 zł, tj. 225,05 % - urzędy wojewódzkie 3,10 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,56 zł Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan 0,00 zł, wykonanie ,59 zł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, w tym: - Eko Asy zdobywają lasy program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej ,00 zł Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,00 % Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących plan ,00 zł, wykonanie 9 666,75 zł, tj. 96,66 % Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 0,00 zł, wykonanie 424,75 zł Subwencje ogólne z budżetu państwa plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst ,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan ,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 18

20 Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za 2017 r. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Plan dochodów ogółem na 2017 r. w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan po zmianach Dochody bieżące w tym: Dochody majątkowe wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,33 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , ,48 112, Wpływy z usług , , , , ,59 112, Wpływy z pozostałych odsetek 46, Pozostała działalność , , ,85 99, Wpływy z otrzymanych spadków, 3 200, , ,00 100,00 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2010 Dotacje celowe otrzymane , , ,10 100,00 z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących , , ,75 96, Leśnictwo 3 800, , , , ,57 93, Gospodarka leśna 3 800, , , , ,57 93, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 800, , , , ,57 93, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , ,22 104, Dostarczanie ciepła 9 673, , , , ,34 100, Wpływy z usług 9 673, , , , ,84 99, Wpływy z pozostałych odsetek 7, Dostarczanie wody , , , , ,71 104,19 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 19

21 0830 Wpływy z usług , , , , ,03 104, Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, , , , ,68 105, Wpływy z różnych dochodów 1 624, , ,00 102, Dostarczanie energii elektrycznej 1 500, , , ,00 948,17 63, Wpływy z usług 1 500, , , ,00 946,47 63, Wpływy z pozostałych odsetek 1, Transport i łączność 500,00 500, , ,50 100,550, ,06 14, Drogi publiczne gminne 500,00 500, , , , ,06 14, Wpływy z innych lokalnych opłat 500,00 500,00 500,00 500,00 692,65 138,53 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 6 457, , ,50 100,00 wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 500, , ,32 99, Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , ,77 106, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów , , , , , , ,77 106, , , , , ,71 103,30 16,00-44, , , , , ,48 106,49 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 20

22 o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia 1 016, , , , ,01 100,00 prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego , , , , ,22 101,15 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników , , , , ,00 100,00 majątkowych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 699, Informatyka 820,00 820,00 820,00 820,00 808,78 98, Pozostała działalność 820,00 820,00 820,00 820,00 808,78 98, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 820,00 820,00 820,00 820,00 808,78 98, Administracja publiczna , , , , ,94 100, Urzędy wojewódzkie , , , , ,10 100, Dotacje celowe otrzymane , , , , ,00 100,00 z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 3, Urzędy gmin , , ,80 100, Wpływy z najmu i dzierżawy , , ,00 100,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 29,80 - Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 21

23 ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 065, , ,04 100, Wpływy z różnych dochodów 9 065, , ,04 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 772, , , , ,38 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 772, , , , ,38 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1 772, , , , ,38 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500, , , , ,96 99, Obrona cywilna 1 500, , , , ,96 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 1 500, , , , ,96 99, , , , , ,72 102, , , , , ,58 117, , , , , ,28 117,22-28, , , , , ,57 101,32 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 22

24 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od , , , , ,10 99,46 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 796, , , , ,00 117, Wpływy z podatku leśnego , , , , ,00 99, Wpływy z podatku od środków , , , , ,59 103,87 transportowych 0500 Podatek od czynności 479,00 - cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów 116,00 - egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 638, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , ,30 106, Wpływy z podatku od , , , , ,31 94,92 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego , , , , ,93 100, Wpływy z podatku leśnego 4 941, , , , ,20 97, Wpływy z podatku od środków , , , , ,46 106,37 transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków , , , , ,00 310,53 i darowizn 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , , ,84 140, Wpływy z podatku od czynności , , , , ,07 208,15 cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów 6 000, , ,63 131,67 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , , , ,50 55,75 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 23

25 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , , , ,50 107, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0,00 0, Udziały gmin podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , , ,77 101, Wpływy z podatku dochodowego , , , , ,00 102,26 od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , ,77 79, Różne rozliczenia , , , , ,67 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , , , , ,67 132, Pozostałe odsetki , , , , ,61 121, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 1 000, , ,64 100,76 ubiegłych 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 5 971,00 - wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów , , , , ,42 328, Oświata i wychowanie , , , , , ,44 100, Szkoły podstawowe , , , , ,43 100, Wpływy z różnych dochodów 6 570, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) , , ,61 96, , , ,70 99,91 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 24

26 2400 Wpływy do budżetu pozostałości 2 966,12 - środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,36 103, Wpływy z usług , , , , ,64 99, Dotacje celowe otrzymane , , ,00 99,33 z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 9 505, Gimnazja , , , , ,94 94, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom , , , , ,00 100, , , ,04 85,15 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 25

27 gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane , , ,96 99,99 z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości 20,94 - środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2700 Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000, , ,00 100, Stołówki szkolne i przedszkolne 362, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 362, Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 635, , ,90 76, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 635, , ,90 76, Ochrona zdrowia , , , , ,24 105, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , ,12 105, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , , ,12 105, Pozostała działalność 5 301, , , , ,12 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 5 301, , , , ,12 100,00 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 26

28 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna , , , , ,92 96, Domy pomocy społecznej , , , ,00 0,00 0, Wpływy z usług , , , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , ,04 96, Dotacje celowe otrzymane 8 776, , , , ,80 95,59 z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 8 080, , , , ,24 96, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , , , , ,58 95, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 442, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2 442, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) , , , , ,58 96, Dodatki mieszkaniowe 96,75 96,75 76,75 79, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 96,75 96,75 76,75 79, Zasiłki stałe , , , , ,60 97,03 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 27

29 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) , , , , ,60 97, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 99, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 726,00 726,00 0,00 0,00 ubiegłych 2010 Dotacje celowe otrzymane 8 820, , , , ,00 99,04 z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) , , , , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000, , , , ,20 42, Wpływy z usług 4 000, , , , ,20 42, Pomoc w zakresie dożywiania , , , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , ,00 100, Pozostała działalność 424, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 424, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,84 95, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , ,84 95, Dotacje celowe otrzymane , , ,84 95,46 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 28

30 z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina , , , , ,36 98, Świadczenie wychowawcze , , , , ,20 99, Wpływy z tytułu kosztów 46,40 - egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, , , ,00 207,75 20, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów , , , , ,00 23, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , , , ,05 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,63 96, Wpływy z tytułu kosztów 67,10 - egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000, , , ,00 743,93 12, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów , , , , ,65 33, Dotacje celowe otrzymane , , , , ,39 96,84 z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 9 000, , , , ,56 225,01 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 29

31 terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Karta Dużej Rodziny 300,00 300,00 250,20 83, Wpływy z różnych opłat 2, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 300,00 300,00 247,90 82, Wspieranie rodziny 4 334, , ,33 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 334, , ,33 97, Pozostała działalność 4 120, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4 120, , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,17 112, Gospodarka odpadami , , , , ,63 116, Wpływy z inny lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze , , , , ,67 114, ,18-590,78-750, , , , , ,54 73,45 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 30

32 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , , , ,54 73,45 Razem , , , , , , ,37 100,42 Plan i wykonanie wydatków za 2017 r. Dz. Rozdz. Treść Plan wg Plan po Wykonanie % uchwały zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,06 97, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna , , ,98 86,42 wsi Wydatki bieżące, w tym: , , ,98 69,93 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,98 69,93 Wydatki majątkowe, w tym: , ,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100, Izby rolnicze , , ,61 84,96 Wydatki bieżące, w tym: , , ,61 84,96 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,61 84, Pozostała działalność , ,47 99,92 Wydatki bieżące, w tym: , ,47 99,92 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,33 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,14 99, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , , ,51 69,23 elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody , , ,51 69,23 Wydatki bieżące, w tym: , , ,51 69,23 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,54 82,92 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,10 65,58 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, , ,87 88, Transport i łączność , , ,43 88,01 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 31

33 60014 Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00 Wydatki majątkowe , ,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100, Drogi publiczne gminne , , ,32 87,23 Wydatki bieżące, w tym: , , ,07 47,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 572, ,12 72,49 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,95 47,03 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe , , ,25 93,04 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,25 93, Pozostała działalność , , ,11 81,89 Wydatki bieżące, w tym: , , ,11 81,89 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,76 84,65 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,19 68,33 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, , ,16 73, Turystyka 1 000, , ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania 1 000, , ,00 100,00 turystyki Wydatki bieżące, w tym: 1 000, , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 000, , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,74 33, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,83 29,51 Wydatki bieżące, w tym: , , ,15 26,38 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,15 23,38 Wydatki majątkowe , ,68 83,37 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,68 83, Pozostała działalność , , ,91 38,32 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 32

34 Wydatki bieżące, w tym: , , ,91 38,32 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,91 38, Działalność usługowa 3 000, , ,20 63, Cmentarze 3 000, , ,20 63,57 Wydatki bieżące, w tym: 3 000, , ,20 63,57 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 3 000, , ,20 63, Administracja publiczna , , ,29 82, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: , , ,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 200,00 200,00 200,00 100, Rady gmin , , ,89 95,09 Wydatki bieżące, w tym: , , ,89 95,09 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,03 56,37 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,86 97, Urzędy gmin , , ,14 82,32 Wydatki bieżące, w tym: , , ,61 82,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,49 90,28 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,95 59,41 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,17 87,17 Wydatki majątkowe , , ,53 41,09 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,53 41, Promocja jednostek samorządu , , ,26 56,55 terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: , , ,26 56,55 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000, , ,00 24,80 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 33

35 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,26 60, Pozostała działalność , , ,00 32,74 Wydatki bieżące, w tym: , , ,00 32,74 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,00 32, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 772, , ,38 99, Urzędy naczelnych organów władzy 1 772, , ,38 99,56 państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: 1 772, , ,38 99,56 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 472, , ,38 99,48 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 300,00 300,00 300,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,58 49, Komendy powiatowe Policji 5 000, ,03 99,46 Wydatki bieżące, w tym: 5 000, ,03 99,46 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 5 000, ,03 99,46 działań Ochotnicze straże pożarne , , ,59 69,04 Wydatki bieżące, w tym: , , ,59 69,04 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 60,31 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,59 69,79 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 73, Obrona cywilna 1 500, , ,96 99,99 Wydatki bieżące, w tym: 1 500, , ,96 99,99 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 500, , ,96 99, Zarządzanie kryzysowe , ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące, w tym: , ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,00 0,00 0,00 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 34

36 75495 Pozostała działalność 1 000, ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące, w tym: 1 000, ,00 0,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , , ,34 52, Obsługa papierów wartościowych, , , ,34 52,06 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: , , ,34 52,06 - obsługa długu , , ,34 52, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące, w tym: , ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,03 95, Szkoły podstawowe , , ,48 92,58 Wydatki bieżące, w tym: , , ,46 97,88 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,94 99,56 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,17 90,70 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,35 98,43 Wydatki majątkowe , , ,02 29,99 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , ,02 29,99 - na programy finansowane z udziałem , , ,50 2,26 środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i Oddziały przedszkolne w szkołach , , ,22 97,12 podstawowych Wydatki bieżące, w tym: , , ,22 97,12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 97,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,00 98,41 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 35

37 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,22 97, Przedszkola , , ,73 99,23 Wydatki bieżące, w tym: , , ,73 99,23 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,73 99, Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,14 44,29 Wydatki bieżące, w tym: , , ,14 44,29 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,14 44, Gimnazja , , ,37 99,57 Wydatki bieżące, w tym: , , ,37 99,57 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,74 99,74 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,62 97,81 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,01 99, Dowożenie uczniów do szkół , , ,86 94,95 Wydatki bieżące, w tym: , , ,86 94,95 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,86 94, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,43 80,85 Wydatki bieżące, w tym: , , ,43 80,85 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,43 80, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,89 95,80 Wydatki bieżące, w tym: , , ,89 95,80 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,39 98,19 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,00 85,50 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 900, , ,50 97, Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , , ,23 96,52 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 36

38 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące, w tym: , , ,23 96,52 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,34 96,17 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 5760, , ,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 840, , ,89 99, Realizacja wymagających stosowania , , ,20 98,16 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące, w tym: , , ,20 98,16 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,05 98,04 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,90 98,31 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,25 99, Pozostała działalność , , ,48 97,51 Wydatki bieżące, w tym: , , ,48 97,51 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,48 97,15 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 98, Ochrona zdrowia , , ,87 78, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,87 78,28 Wydatki bieżące, w tym: , , ,87 78,28 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 83,96 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,87 76, Pomoc społeczna , , ,16 89,65 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 37

39 85202 Domy pomocy społecznej , , ,95 86,48 Wydatki bieżące, w tym: , , ,95 86,48 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,95 86, Ośrodki wsparcia 4 000, ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące, w tym: 4 000, ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 4 000, ,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania 1 000, ,00 84,00 8,40 przemocy w rodzinie Wydatki bieżące, w tym: 1 000, ,00 84,00 8,40 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 000, ,00 84,00 8, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,04 96,03 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, w tym: , , ,04 96,03 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,04 96, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , , ,60 79,92 ubezpieczenie emerytalne i rentowe Wydatki bieżące, w tym: , , ,60 79,92 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000, ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 442,00 442,00 0,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,60 80, Dodatki mieszkaniowe , , ,19 34,81 Wydatki bieżące, w tym: , , ,19 34,81 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 20,00 21,91 1,51 6,89 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 38

40 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,68 34, Zasiłki stałe , , ,60 97,03 Wydatki bieżące, w tym: , , ,60 97,03 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,60 97, Ośrodki pomocy społecznej , , ,36 94,71 Wydatki bieżące, w tym: , , ,36 94,71 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,42 95,25 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,16 89,71 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,78 97, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , ,15 81,75 opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: , , ,15 81,75 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,15 80,43 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 504, ,00 97, Pomoc w zakresie dożywiania , , ,30 99,80 Wydatki bieżące, w tym: , , ,30 99,80 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 3 000, , ,90 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,40 99, Pozostała działalność , , ,97 90,87 Wydatki bieżące, w tym: , , ,97 90,87 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 600, , ,00 96,25 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 8 400, , ,97 84,41 - dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,06 91, Świetlice szkolne , , ,25 92,55 Wydatki bieżące, w tym: , , ,25 92,55 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,50 92,43 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 7 869, , ,00 100,00 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 39

41 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,75 90, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze , , ,81 88,66 socjalnym Wydatki bieżące, w tym: , , ,81 88,66 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,81 88, Rodzina , , ,64 97, Świadczenia wychowawcze , , ,80 99,43 Wydatki bieżące, w tym: , , ,80 99,43 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,58 96,32 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,64 55,19 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,58 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie , , ,30 95,69 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: , , ,30 95,69 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,31 94,81 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,32 54,92 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,67 96, Karta Dużej Rodziny 300,00 247,90 82,63 Wydatki bieżące, w tym: 300,00 247,90 82,63 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 300,00 247,90 82, Wspieranie rodziny , , ,51 53,32 Wydatki bieżące, w tym: , , ,51 53,32 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,39 49,17 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 4 421, , ,44 79,66 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 40

42 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 600,00 341,68 56, Rodziny zastępcze , , ,85 81,09 Wydatki bieżące, w tym: , , ,85 81,09 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,85 81, Działalność placówek opiekuńczo , , ,28 82,78 wychowawczych Wydatki bieżące, w tym: , , ,28 82,78 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,28 82, Pozostała działalność 4 120, ,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 4 120, ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 120,00 120,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000, ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,05 76, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,69 63,32 Wydatki bieżące, w tym: , , ,00 70,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 70,00 Wydatki majątkowe , , ,69 61,99 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,69 61, Gospodarka odpadami , , ,84 84,39 Wydatki bieżące, w tym: , , ,84 84,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,01 83,04 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,83 84, Oczyszczanie miast i wsi , , ,75 78,85 Wydatki bieżące, w tym: , , ,75 78,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,75 84,20 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 41

43 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,84 14,13 Wydatki bieżące, w tym: , , ,84 14,13 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,84 14, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,83 77,09 Wydatki bieżące, w tym: , , ,83 77,09 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,83 77, Pozostała działalność , ,00 261,10 2,00 Wydatki bieżące, w tym: , ,00 261,10 2,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,00 261,10 2, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,09 97, Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,09 93,64 Wydatki bieżące, w tym: , , ,09 93,64 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,16 91,36 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,93 94, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000, , ,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 5 000, , ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 5 000, , ,00 100, Biblioteki , , ,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: , , ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, Kultura fizyczna , , ,55 39, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,55 39,13 Wydatki bieżące, w tym: , , ,55 44,89 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,55 44,89 Wydatki majątkowe , , ,00 33,50 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 33,50 Razem , , ,98 90,83 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 42

44 Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przebiegało zgodnie z planem. Nie odnotowano przekroczeń planu wydatków. Niższe wykonanie wydatków od planu jest wynikiem prowadzonych działań mających na celu maksymalizację oszczędności. Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 43

45 Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2017 r. Przychody Wyszczególnienie Plan przychodów kwota w zł Wykonanie % 1.Wolne środki, o których mowa , ,00 145,47 w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.Nadwyżka z lat ubiegłych , ,44 391,31 Razem , ,44 168,32 Rozchody Wyszczególnienie Plan rozchodów kwota w zł. 1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów a) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (2011 r.) b) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (2013 r.) c) kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (2014 r.) d) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie Wykonanie % , ,00 100,00 Zestawienie planu budżetowego dla Gminy Łęczyca za 2017 r , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Plan Wykonanie Dochody budżetowe w 2017 r , ,37 Przychody w 2017 r , , , ,81 Wydatki budżetowe w 2017 r , ,98 Rozchody w 2017 r , , , ,98 Na dzień r. Gmina Łęczyca posiadała należności wymagalne w kwocie ,89 zł, z tego: ,92 zł z tytułu dostaw towarów i usług ,97 zł pozostałe W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania windykacyjne. Zobowiązania Gminy Łęczyca na dzień r. wg poszczególnych tytułów stanowiły odpowiednio kwotę: ,00 zł kredyty i pożyczki ,79 zł pozostałe zobowiązania (głównie zobowiązania wynikające z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2017 r., a wypłaconego do końca I kwartału 2018 r.). Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 44

46 Na koniec 2017 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Dział Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,98 zł, tj. 86,42 %. Wydatki związane z realizacja statutowych ,98 zł: zakup materiałów i wyposażenia 926,42 zł (paliwo do samochodu służbowego 197,73 zł, pompa do czyszczenia ścieków, materiały elektryczne 728,69 zł) zakup energii ,63 zł zakup usług pozostałych 9 332,66 zł (analiza wody i ścieków 7 163,42 zł (oczyszczalnie), wywóz nieczystości IUNG, Gawronki 2 169,24 zł) różne opłaty i składki ,27 zł (opłata za korzystanie ze środowiska 3 510,00 zł, dozór techniczny 250,00 zł, przyłączenie do sieci energetycznej 7 508,27 zł). Wydatki majątkowe ,00 zł: Wymiana i montaż szaf sterowniczych w SUW w Bronnie ,00 zł. Rozdział Izby rolnicze Planowane środki finansowe w kwocie ,00 zł wydatkowano w wysokości ,61 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze tj. 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego w 2017 roku od osób fizycznych i od osób prawnych. Rozdział Pozostała działalność W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Gminę w okresie sprawozdawczym. Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatkowano ,10 zł. Ponadto kwotę ,37 zł przeznaczono na realizację grantów sołeckich, w tym: ,37 zł Aktywnie przez życie od przedszkola do seniora utworzenie zaplecza sportowo rekreacyjnego we wsi Zduny Sołectwo Zduny, ,00 zł - Trenuj, działaj i się nie poddawaj Sołectwo Błonie. Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdział Dostarczanie wody Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,51 zł tj. 69,23 %. Wydatki dotyczyły utrzymania, konserwacji, remontów obiektów wodociągowych oraz usuwania awarii wodociągowych. W ramach wydatków bieżących: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 766,87 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,54 zł (konserwatorzy urządzeń wodociągowych inkasenci). Wydatki związane z realizacja statutowych ,10 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,65 zł, w tym: - paliwo do samochodu służbowego 2 347,28 zł - paliwo i materiały do agregatu prądotwórczego SUW 2 447,71 zł - materiały do naprawy sieci wodociągowych 4 914,70 zł Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 45

47 - papier i akumulatory do drukarek inkasentów 775,57 zł - podchloryn sodu 195,81 zł - środki czystości dla konserwatorów 788,09 zł - mat. elektryczne, narzędzia 4 385,90 zł - olej, paliwo na potrzeby SUW (wykaszanie terenów) 689,59 zł zakup energii ,55 zł zakup usług remontowych ,78 zł, w tym: - usuwanie awarii wodociągowych ,44 zł - naprawa sprężarki, urządzeń elektrycznych 2 769,34 zł zakup usług zdrowotnych 590,00 zł zakup usług pozostałych ,71 zł, w tym: - analiza, badanie wody ,70 zł - patrol interwencyjny (ochrona SUW) 1 581,06 zł - serwis oprogramowania i prawa autorskie Woda 2 189,16 zł - przeglądy techniczne budynków SUW 2 432,40 zł - usługa koparką 550,74 zł - koszty wysyłki 48,65 zł podróże służbowe krajowe 4 292,66 zł różne opłaty i składki ,10 zł, w tym: - opłata za korzystanie ze środowiska ,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego 1 148,10 zł odpis na zfśs 2 371,32 zł opłaty na rzecz budżetu państwa 184,19 zł podatek od towarów i usług VAT 910,14 zł. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe Planowane środki finansowe w kwocie ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,00 zł na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2521E na odcinku Topola Królewska - Błonie. Rozdział Drogi publiczne gminne Planowane środki finansowe w wysokości ,50 zł zostały wydatkowane w wysokości ,32 zł, tj. 87,23 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 939,12 zł (zimowe utrzymanie dróg). Wydatki związane z realizacja statutowych ,95 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,71 zł, w tym: - znaki drogowe 3 183,37 zł - gabloty informacyjne, tabliczki dwustronne ,11 zł - paliwo do samochodu służbowego 5 934,15 zł - cement, kostka utwardzenie terenu 4 696,94 zł Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 46

48 - wyposażenie (kosa spalinowa, pilarka) 6 498,00 zł - materiały do naprawy przepustów 1 451,04 zł - oleje, części do piły spalinowej, zagęszczarki 5 114,76 zł - piasek, sól 4 849,77 zł - mieszanka mineralno asfaltowa, inne materiały do naprawy dróg 2 673,72 zł - materiały do naprawy przystanków 1 880,85 zł zakup usług remontowych 2 457,00 zł zakup usług pozostałych ,24 zł, w tym: - bieżące utrzymanie dróg gminnych ,00 zł - koszenie poboczy dróg gminnych ,80 zł - równanie terenu przy drogach, naprawa przepustów 7 698,60 zł - konserwacja rowów przy drogach gminnych 6 703,50 zł - przegląd techniczny dróg gminnych 8 460,00 zł - piasek do naprawy mostów 1 230,00 zł - załadunek mieszanki do piaskarki 960,00 zł - wypisy, mapy do celów opiniodawczych 413,90 zł - koszty transportu (znaki) 572,44 zł - badanie kruszywa 3 075,00 zł. Wydatki majątkowe ,25 zł: 1. Przebudowa drogi gminnej Nr Zduny Leźnica Mała o dł. ok. 1,5 km ,99 zł (przebudowa drogi ,57 zł; nadzór inwestorski 9 840,00 zł; badania ,00 zł; wypisy, wyrysy, mapy, znaki 836,42 zł) 2. Przebudowa drogi gminnej wewn. Borki (Celika) ok. 0,6 km Poprawa stanu technicznego drogi ,41 zł (przebudowa drogi ,41 zł; nadzór inwestorski 5 535,00 zł; badania ,00 zł) 3. Przebudowa drogi gminnej Prądzew o dł. ok. 1,6 km 1 900,00 zł (mapy do celów projektowych 1 900,00 zł) 4. Remont mostu w Bronnie ,00 zł 5. Przebudowa drogi gminnej Nr Pilichy Borucice ok. 0,4 km Poprawa stanu technicznego drogi ,16 zł (przebudowa drogi ,16 zł; nadzór inwestorski 5 535,00 zł; badanie 1 446,00 zł) 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topola Katowa Lubień ,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej ,00 zł; mapy do celów projektowych 3 000,00 zł) 7. Przebudowa drogi gminnej Zawada Górna ,69 zł (przebudowa drogi ,69 zł; nadzór inwestorski 5 535,00 zł; dokumentacja projektowa 5 500,00 zł) 8. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kozuby długość ok. 1,80 km (nr dz. ewid. 214/1) 4 000,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 4 000,00 zł) 9. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec długość ok. 1,80 km (nr dz. ewid. 196,830,cz.68) 4 200,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 4 200,00 zł) 10. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec długość ok. 0,60 km (nr dz. ewid. 282) 2 000,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 000,00 zł) 11. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błonie długość ok. 0,43 km (nr dz. ewid. 129) 1 800,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 1 800,00 zł) 12. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze długość ok. 0,77 km (nr dz. ewid. 214/1) 9 500,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 9 500,00 zł) Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 47

49 13. Przebudowa drogi gminnej Nr Leźnica Mała Janków Dolny ok. 1,4 km Poprawa stanu technicznego drogi 3 163,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 800,00 zł; wypisy, wyrysy, mapy 363,00 zł) 14. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zduny długość ok. 0,61 km (nr dz. ewid. 13) 9 500,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 000,00 zł; dokumentacja projektowa 7 500,00 zł) 15. Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz) ok. 1,00 km Poprawa stanu technicznego drogi 9 925,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 425,00 zł; dokumentacja projektowa 7 500,00 zł) 16. Przebudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr w miejscowości Topola Katowa 2 200,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 200,00 zł) 17. Przebudowa drogi gminnej Nr Zduny 9 000,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 000,00 zł; dokumentacja projektowa 7 000,00 zł) 18. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Prądzew 1 900,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 1 900,00 zł) 19. Zakup wiat przystankowych 6 szt ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,11 zł, tj. 81,89 %. Wydatki dotyczyły pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łęczycy w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych. Pracownicy wykonywali prace remontowe na drogach gminnych, remonty budynków szkół i innych budynków i obiektów komunalnych stanowiących własność Gminy Łęczyca. Wydatkowano również środki na zakup materiałów budowlanych i zakup usług związanych z produkcją wyrobów betonowych, takich jak kręgi betonowe na potrzeby komunalne Gminy. Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 785,16 zł (ekwiwalent za odzież roboczą). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,76 zł (roboty publiczne, prace interwencyjne). Wydatki związane z realizacja statutowych ,19 zł: zakup materiałów i wyposażenia 771,05 zł, w tym: - narzędzia, odzież ochronna 328,65 zł - materiały do betoniarni 345,40 zł - środki czystości, ochrony 97,00 zł zakup usług zdrowotnych 1 440,00 zł (badania pracowników) zakup usług pozostałych 212,52 zł, w tym: - dostawa piasku do produkcji kręgów betonowych 88,56 zł - serwis kabiny WC 93,96 zł - dorabianie kluczy 30,00 zł odpis na zfśs 8 299,62 zł. Dział 630 Turystyka Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Planowane środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł zostały wydatkowane w 100,00 %. Wydatki związane z realizacja statutowych 2 000,00 zł: zakup środków żywności ,00 zł, w tym: - Rajd Mikołajkowy (zakup słodyczy) Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 48

50 zakup usług pozostałych 500,00 zł, w tym - Rajd Powitanie wiosny na Ziemi Łęczyckiej 500,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,83 zł, tj. 29,51 %. Wydatki związane z realizacja statutowych ,15 zł: zakup materiałów i wyposażenia 2 499,00 zł (podkaszarka do prac porządkowych) zakup usług pozostałych ,90 zł, w tym: - ustalenie i pomiar działek 2 500,00 zł - usługi geodezyjne (Dzierzbiętów, Gawrony) 6 800,00 zł - wypisy z ewidencji gruntów 1 900,00 zł - wznowienie pasa drogowego (Janków) 1 500,00 zł - założenie księgi (Gawrony) 150,00 zł - ogłoszenia w prasie 98,40 zł - mapy 31,50 zł opłaty na rzecz budżetu państwa 1 660,25 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntu) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 404,00 zł, w tym: - opłaty wieczystoksięgowe 826,00 zł - opłaty sądowe 2 578,00 zł Wydatki majątkowe 8 337,68 zł: 1. Zakup działek nr 117/52 i 117/53 w obrębie Lubień 8 337,68 zł. Rozdział Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,91 zł, tj. 38,32 %. Wydatki związane z realizacja statutowych ,91 zł: zakup materiałów i wyposażenia 4 646,00 zł, w tym: - zakup materiałów do remontu lokalu w Błoniu 2 404,00 zł - materiały do remontu ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Siedlcu 1 039,51 zł - zakup materiałów do remontu budynku w Gawronach 496,26 zł - nasiona traw 386,80 zł - zakup paliwa 230,13 zł - środki do oczyszczalni ścieków 89,30 zł zakup energii 9 276,00 zł (budynki komunalne) zakup usług remontowych 6 794,19 zł, w tym: - wymiana okien w budynkach komunalnych (Błonie i Gawronki) 6 794,19 zł zakup usług pozostałych ,29 zł, w tym: - przegląd stanu technicznego budynków komunalnych 4 830,01 zł - kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych 3 482,60 zł Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 49

51 - kosztorys (remont Gawronki) 2 460,00 zł - wywóz nieczystości Gawronki 1 565,08 zł - zaliczka na remonty i wynagrodzenie zarządcy 673,60 zł podatek od towarów i usług VAT 3,43 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Cmentarze Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 8 264,20 zł, tj. 63,57 % na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej (884,20 zł) oraz na opracowanie prac konserwatorskich pomnika na cmentarzu rzymskokatolickim w Topoli Królewskiej upamiętniającego nieznanych żołnierzy, którzy polegli w obronie ojczyzny w 1939 r. zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi 7 380,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,00 zł, tj. 100,00 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł (pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami) Wydatki związane z realizacja statutowych 200,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł, w tym: - art. biurowe 200,00 zł (akcja kurierska). Rozdział Rady gmin Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł wydatkowane zostały w kwocie ,89 zł, tj. 95,09 % z przeznaczeniem na: Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,86 zł (diety radnych, podróże służbowe) Wydatki związane z realizacja statutowych 5 926,03 zł: zakup materiałów i wyposażenia 2 169,53 zł, w tym: - art. spożywcze na posiedzenia komisji, sesji i inne spotkania 1 711,22 zł - artykuły jednorazowe 458,31 zł zakup usług pozostałych 3 756,50 zł, w tym: - usługa gastronomiczna 3 500,00 zł - życzenia świąteczne 256,50 zł Rozdział Urzędy gmin Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w % (w zł) zł) Urząd Gminy w Łęczycy , ,14 82,32 1. Wydatki bieżące, w tym , ,61 82,99 - wynagrodzenia i składki od nich , ,49 90,28 naliczane - wydatki związane z realizacja , ,95 59,41 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,17 87,17 Wydatki majątkowe, w tym: , ,53 41,09 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,53 41,09 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 50

52 Planowane środki finansowe w wysokości ,62 zł wydatkowane zostały w kwocie ,14 zł. Wydatki poza wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi dotyczyły m.in.: Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,17 zł (diety dla sołtysów ,00 zł, odzież ochronna, okulary ochronne ,17 zł) Wydatki związane z realizacja statutowych ,95 zł: wpłaty na PFRON ,00 zł zakup materiałów i wyposażenia ,84 zł, w tym: - tonery do drukarek, kserokopiarki ,39 zł - materiały biurowe ,57 zł - prenumerata czasopism, aktualizacje, publikacje 8 797,84 zł - meble, fotele, wykładzina ,91 zł - paliwo, oleje, części i akcesoria do samochodu służbowego 6 036,95 zł - zakup samozamykaczy, wycieraczki, kosze, naczynia 4 228,30 zł - środki czystości, art. chemiczne 3 679,04 zł - druki 3 576,47 zł - zakup materiałów na potrzeby napraw i remontów w Urzędzie Gminy 760,93 zł - akcesoria komputerowe 687,15 zł - kwiaty 620,03 zł - woda do dystrybutora 221,26 zł - książki nadawcze 90,00 zł zakup środków żywności 292,30 zł (jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego) zakup energii ,98 zł zakup usług remontowych 3 063,25 zł, w tym: - naprawa drukarek, kserokopiarek 694,25 zł - naprawa pilarki 111,00 zł - naprawa samochodu KIA, Fiat 1 538,00 zł - montaż drzwi wejściowych 720,00 zł zakup usług zdrowotnych 2 250,00 zł zakup usług pozostałych ,13 zł, w tym: - przesyłki listowe ,90 zł - oprogramowanie i prawa autorskie Info-System ,54 zł - usługi radcy prawnego ,00 zł - abonament bazy BIP 1 982,26 zł - odbiór nieczystości 2 488,28 zł - życzenia świąteczne 147,60 zł - wyrób pieczątek 558,40 zł - utrzymanie KZP 1 022,06 zł - abonament gps Fiat 590,40 zł - dorobienie kluczy 350,00 zł Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 51

53 - dzierżawa dystrybutora wody 36,90 zł - koszty przesyłek, wysyłki 195,15 zł - opłata za abonament radiowo telewizyjny 320,75 zł - badanie techniczne samochodu 392,80 zł - wymiana opon do samochodu 271,40 zł - hosting strony internetowej 1 290,27 zł - monitoring budynku 799,50 zł - podpis elektroniczny 958,32 zł - licencja Legislator, rejestr VAT 7 718,25 zł - dostęp do portalu ochrony danych osobowych, archiwizacja 35,55 zł - aktualizacja EWOPIS, MIENIE 3 070,40 zł - serwis programowy Selwin 7 970,40 zł - studia podyplomowe ,00 zł usługi telekomunikacyjne ,12 zł podróże służbowe krajowe ,06 zł różne opłaty i składki ,63 zł, w tym: - ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia gminy 6 533,00 zł - opłaty wierzycielskie i komornicze 2 533,08 zł - ubezpieczenie przyczepki, samochodów służbowych ,05 zł - ubezpieczenie sołtysów NNW 513,00 zł - opłata wniosek ORD 80,00 zł - opłata za wydanie dow. rej. 261,50 zł odpis na zfśs ,67 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 498,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 126,98 zł, w tym: - koszty egzekucyjne, komornicze 4 126,98 zł szkolenia 7 973,99 zł. Wydatki majątkowe ,53 zł: 1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 4 268,10 zł; 2. Zakup komputera z oprogramowaniem 8 847,78 zł 3. Zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem 4 067,00 zł 4. Zakup oprogramowania Windows, Office 3 362,65 zł. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł wydatkowane zostały w kwocie ,26 zł, tj. 56,55 % z przeznaczeniem na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 240,00 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,26 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,96 zł, w tym: - torby, okładki introligatorskie, książki, plakaty 2 699,88 zł Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 52

54 - kalendarze, MRG, nagrody 2 401,38 zł - medale 25-lecie 5 142,00 zł - okładki z logo 750,00 zł - książki MRG 3 698,00 zł - puchary 297,70 zł zakup środków żywności 1 679,30 zł - uroczystość 25 lecia 958,42 zł - MRG 204,18 zł - mikołaje (oddziały przedszkolne) 516,70 zł zakup usług pozostałych 7 540,00 zł, w tym: - Gminniak Łęczycki (skład i druk) 5 276,70 zł - skład i druk plakatów promocyjnych 1 000,00 zł - Milenium w Tumie 750,00 zł - życzenia, koszty przesyłek 513,30 zł. Rozdział Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 4 912,00 zł, tj. 32,74 % z przeznaczeniem na: Wydatki związane z realizacja statutowych 4 912,00 zł: wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie bieżących 4 912,00 zł, w tym: - składka na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich 1 500,00 zł - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury zł. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Planowane środki finansowe w wysokości 1 772,00 zł zostały wydatkowane w 99,56 % z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy powiatowe Policji Kwota 4 973,03 zł została przeznaczona na zakup sprzętu biurowego i latarek dla Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy. Rozdział Ochotnicze straże pożarne Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł wydatkowane zostały w kwocie ,59 zł, tj. 69,04 % z przeznaczeniem na: Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł (ekwiwalenty pieniężne dla strażaków z jednostek OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,59 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,12 zł, w tym: OSP Leźnica Mała 3 601,27 zł - paliwo do samochodu i sprzętu p.poż ,27 zł Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 53

55 OSP Topola Królewska 4 344,29 zł - dofinansowanie zakupu umundurowania 1 002,91 zł - paliwo do samochodu i sprzętu p.poż ,38 zł OSP Siedlec 1 785,04 zł - paliwo, części do samochodu i sprzętu p.poż. 318,24 zł - materiały do malowani budynku 1 466,80 zł OSP Topola Katowa 8 319,50 zł - materiały niezbędne do wykonania naprawy dachu 8 319,50 zł OSP Błonie 28,00 zł - materiały 28,00 zł OSP Łęka 6 257,01 zł - materiały budowlane (kostka, malowanie) 6 257,01 zł OSP Chrząstówek 958,83 zł - paliwo do sprzętu p.poż. 104,59 zł - dofinansowania zakupu umundurowania 854,24 zł OSP Dzierzbiętów 93,80 zł - paliwo do sprzętu pożarniczego 93,80 zł OSP Janków 2 304,18 zł - dopłata do zakupu pilarki tarczowej 973,00 zł - paliwo do samochodu i sprzętu pożarniczego 1 331,18 zł OSP Mikołajew 4 728,80 zł - materiały remontowe 4 619,28 zł - paliwo do sprzętu pożarniczego 109,52 zł OSP Dobrogosty ,46 zł - materiały do wykonania remontu strażnicy ,46 zł OSP Lubień ,00 zł - materiały do wykonania remontu strażnicy ,00 zł - puchary, dyplomy Zawody w Siedlcu 445,00 zł - paliwo do samochodów służbowych 138,94 zł zakup środków żywności 68,04 zł zakup energii ,59 zł zakup usług remontowych 479,25 zł zakup usług pozostałych 7 633,09 zł, w tym: - seminarium z zakresu ochrony p.poż ,00 zł - badanie techniczne samochodów 3 116,99 zł - kurs Pierwszej Pomocy 800,00 zł - usługa cateringowa ,00 zł (zawody Siedlec) - przegląd sprzętu 332,10 zł - koszty wysyłek, transportu 114,00 zł Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 54

56 różne opłaty i składki ,50 zł - ubezpieczenie NNW 3 750,00 zł - ubezpieczenie samochodów pożarniczych OC,NNW,AC ,00 zł - ubezpieczenie mienia 1 830,00 zł - rejestracja przyczepy 121,50 zł. Rozdział Obrona cywilna Planowane środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 1 499,96 zł, tj. 99,99 % z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu obrony cywilnej. Rozdział Zarządzanie kryzysowe Wydatki na rezerwę celową utworzoną zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł. Rezerwa nie została wydatkowana. Rozdział Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł nie zostały wydatkowane. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Kwotę ,34 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Kwota rezerwy ,00 zł nie została wykorzystana. Dział Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie , ,89 97,86 1. Wydatki bieżące, w tym , ,89 97,86 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,25 99,50 - wydatki związane z realizacja , ,40 90,60 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,24 98,61 2. Leźnica Mała , ,40 98,77 1. Wydatki bieżące, w tym , ,40 98,77 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,78 99,57 - wydatki związane z realizacja , ,85 95,41 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,77 98,92 3. Siedlec , ,96 97,97 1. Wydatki bieżące, w tym , ,96 97,97 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,42 99,30 - wydatki związane z realizacja , ,60 90,31 statutowych Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 55

57 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,94 99,44 4. Topola Królewska , ,46 97,05 1. Wydatki bieżące, w tym , ,46 97,05 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,94 99,88 - wydatki związane z realizacja , ,53 87,45 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,99 97,96 5. Wilczkowice , ,75 98,47 1. Wydatki bieżące, w tym , ,75 98,47 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,55 99,29 - wydatki związane z realizacja , ,79 94,28 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,41 97,82 6. Gmina Łęczyca , ,02 29,99 1. Wydatki majątkowe , ,02 29,99 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, , ,02 29,99 w tym: - na programy finansowane z udziałem , ,50 2,26 środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Razem , ,48 92,59 1. Wydatki bieżące, w tym , ,46 97,88 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,94 99,56 - wydatki związane z realizacja , ,17 90,70 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,35 98,43 2. Wydatki majątkowe , ,02 29,99 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, , ,02 29,99 w tym: - na programy finansowane z udziałem , ,50 2,26 środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 SP w Błoniu Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,24 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,25 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,40 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,37 w tym: - olej opałowy ,40 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, publikacje, kreda, druki) 4 668,28 zł - materiały do bieżących napraw 2 354,76 zł - środki czystości 2 127,02 zł - modem 300,00 zł - paliwo do kosiarki 200,02 zł - plansze demonstracyjne 160,39 zł Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 56

58 - art. BHP 1 209,09 zł - meble 3 000,01 zł - biurko 649,00 zł - licencja ms office - 695,00 zł - wyposażenie gabinetów prof. Zdrowotnej -dotacja 6 642,40 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,16 zł zakup energii 9 627,03 zł (energia 8 881,11 zł; woda 745,92 zł) zakup usług remontowych 2 179,70 zł, w tym: - naprawa projektora -479,70 zł - naprawa pieca 850,00 zł - konserwacja kserokopiarki -700,00 zł - naprawa laptopa 150,00 zakup usług pozostałych 9 062,41 zł, w tym: - wywóz nieczystości, ścieki 2 720,74 zł - nauka pływania 750,00 zł - monitoring sygnałów alarmowych 1 033,20 zł - przegląd budynków 500,00 zł - pozostałe 3 193,47 zł (utrzymane KZP, usługi kominiarskie, aktualizacja oprogramowania, korzystanie z serwera, licencja) - ustawianie parametrów pieca 200,00 zł - usługa transportowa 665,00 zł usługi telekomunikacyjne 2 097,13 zł podróże służbowe krajowe 417,60 zł różne opłaty i składki 393,00 zł odpis na zfśs ,00 zł szkolenia pracowników 920,00 zł. SP w Leźnicy Małej Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,77 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,78 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,85 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,35 zł, w tym: - olej opałowy ,90 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, kreda, druki) 2 077,26 zł - materiały do naprawy dachu 4 371,33 zł - środki czystości 1 890,83 zł - paliwo (kosiarka) 376,83 zł - dmuchawa membranowa 1 882,81 zł - pompa i bateria do oczyszczalni ścieków 1 180,00 zł Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 57

59 - art. BHP 474,58 zł - artykuły do realizacji edukacji ekologicznej (art. biurowe, nagrody) 1 633,80 zł - pozostałe materiały 4 101,01 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,84 zł zakup energii ,33 zł (energia ,84 zł; woda 713,49 zł) zakup usług remontowych 130,00 zł, w tym: - konfiguracja sieci komputerowej 130,00 zł zakup usług zdrowotnych 50,00 zł zakup usług pozostałych ,90 zł, w tym: - wywóz nieczystości, ścieki 3078,90 zł - usługi kominiarskie 1106,09 zł - aktualizacja oprogramowania 4160,42 zł - przegląd budynków, ochrona obiektu 1 607,00 zł - pozostałe 1 509,29 zł (m.in. utrzymane KZP, abonament RTV, przegląd kotłowni, usługa wymiany rury, wyrób pieczątek itp.) - edukacja ekologiczna -transport 4408,20 zł - edukacja ekologiczna bilety wstępu ,00 zł usługi telekomunikacyjne 1 634,26 zł podróże służbowe krajowe 294,17 zł różne opłaty i składki 811,00 zł odpis na zfśs ,00 zł szkolenia 950,00 zł. SP w Siedlcu Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,94 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,42 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,60 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,78 zł, w tym: - olej opałowy ,91 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki) 2 881,41 zł - materiały do bieżących napraw 1 525,09 zł - środki czystości 1 774,36 zł - wykładzina - 325,00 zł - art. BHP 1 787,34 zł - projektor + głośniki 2 450,00 zł - notebook 1 650,00 zł - tablica szkolna 514,18 zł - rolety - 300,01 zł - artykuły do remontu gabinetu pedagoga ,20 zł - paliwo do kosiarki 88,46 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 58

60 - drzwi ,82 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,37 zł zakup energii 7 299,62 zł ( w tym: woda - 422,93 zł energia 6 876,69 zł) zakup usług zdrowotnych 700,00 zł zakup usług pozostałych 7 912,47 zł, w tym: - wywóz nieczystości 972,00 zł - nauka pływania 1 400,00 zł - przegląd budynków 500,00 zł - ochrona obiektu 799,50 zł - usługi kominiarskie 524,30 zł - przegląd techniczny sprzętu pożarniczego 279,21 zł - usługa przewozowa 985,00 zł - usługa montażu tablicy multimedialnej 990,00 zł - pozostałe 1 462,46 zł (utrzymane KZP, utrzymanie strony internetowej, abonament RTV, montaż drzwi ) usługi telekomunikacyjne 3 001,36 zł podróże służbowe krajowe 230,00 zł różne opłaty i składki 560,00 zł odpis na zfśs ,00 zł szkolenia 1 232,00 zł. SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,99 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,94 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,53 zł: wpłaty na PFRON 9 218,00 zł zakup materiałów i wyposażenia ,05 zł, w tym: - olej opałowy ,07 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, publikacje, druki) 4 744,52 zł - środki czystości 4 619,28 zł - pompa obiegowa ,00 zł - prenumerata ,84 zł - program antywirusowy 405,90 zł - osprzęt do komputera, lampa do projektora, dysk SSD, zasilacz, akumulator do laptopa 2 600,34 zł - rolety 5 977,80 zł - laptop 3324,00 zł - telewizor 2 919,98 zł - art. BHP 1 646,60 zł - materiały do remontu dachu 353,76 zł - spłuczki, uszczelki, materiały do naprawy łazienek ,69 zł - pozostałe materiały ,27 zł Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 59

61 - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 6 700,00 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,56 zł zakup energii ,48 zł (energia ,86 zł; woda 1 091,62 zł) zakup usług remontowych 4 400,36 zł, w tym: - serwis ksera 2 912,06 zł - serwis windy 1 045,50 zł - pranie dywanów 282,90 zł - naprawa sieci SWIN - 98,40 zł - naprawa gaśnicy 61,50 zł zakup usług zdrowotnych 450,00 zł zakup usług pozostałych ,15 zł, w tym: - wywóz nieczystości 3 315,60 zł - nauka pływania 4 480,00 zł - przegląd budynków, sprzętu, ochrona obiektu 2 609,95 zł - usługi kominiarskie 1 392,36 zł - aktualizacja oprogramowania 3 075,13 zł - usługa transportowa ,00 zł - pozostałe 2 635,11 zł (utrzymane KZP,, abonament RTV, aktualizacja prenumeraty itp) - bilety wstępu w ramach programu NIDA - 820,00 ZŁ - usługa transportowa w ramach programu NIDA ,00 zł usługi telekomunikacyjne 4 908,04 zł podróże służbowe krajowe 1 135,89 zł różne opłaty i składki 657,00 zł odpis na zfśs ,00 zł szkolenia 270,00 zł. SP w Wilczkowicach Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,41 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,55 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,79 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,95 zł, w tym: - olej opałowy ,34 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki) 2 259,85 zł - środki czystości 1 781,21 zł - szafa 2 681,00 zł - art. BHP 1 671,88 zł - nagrody na turniej ruchu drogowego 352,20 zł - magnetyczny plan lekcji 906,55 zł - stroje ludowe 4 981,50 zł Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 60

62 - krzesło biurowe 304,99 zł - tablica - 703,00 zł - osprzęt informatyczny (router, kabel UTP, access Point TP-link) 1 117,50 zł - pozostałe 1 639,93 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,91 zł zakup energii 7 363,28 zł (energia 5 661,96 zł; woda 1701,32 zł) zakup usług remontowych 896,50 zł, w tym: - naprawa drukarki 123,00 zł - naprawa palnika olejowego 220,00 zł - konserwacja komputera 184,50 zł - naprawa laptopów - 369,00 zł zakup usług zdrowotnych 710,00 zł zakup usług pozostałych ,46 zł, w tym: - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków 4 195,62 zł - nauka pływania 2 163,00 zł - przegląd budynków, ochrona obiektu 1 680,80 zł - usługi kominiarskie 784,51 zł - aktualizacja e-dziennik, aktualizacje programów 3 186,54 zł - usługa transportowa 1 059,00 - pozostałe 2 823,99 zł (utrzymane KZP, czyszczenie kanalizacji, serwis strony itp.) usługi telekomunikacyjne 2 081,69 zł podróże służbowe krajowe 346,00 zł różne opłaty i składki 781,00 zł odpis na zfśs ,00 zł szkolenia 1 355,00 zł. Wydatki majątkowe ,02 zł: 1. Zakup pieca co SP w Leźnicy Małej ,00 zł 2. Ułożenie kostki brukowej wokół budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu ,52 zł 3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania 6 457,50 zł. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie , ,83 95,63 1. Wydatki bieżące, w tym , ,83 95,63 - wynagrodzenia i składki od nich , ,86 95,15 naliczane - wydatki związane z realizacja , ,00 98,27 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,97 98,76 2. Leźnica Mała , ,44 97,36 1. Wydatki bieżące, w tym , ,44 97,36 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 61

63 - wynagrodzenia i składki od nich , ,16 97,15 naliczane - wydatki związane z realizacja 6 635, ,00 100,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,28 98,66 3. Siedlec , ,29 97,34 1. Wydatki bieżące, w tym , ,29 97,34 - wynagrodzenia i składki od nich , ,05 97,33 naliczane - wydatki związane z realizacja 6 598, ,00 96,97 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 150, ,24 97,67 4. Topola Królewska , ,40 97,51 1. Wydatki bieżące, w tym , ,40 97,51 - wynagrodzenia i składki od nich , ,83 97,24 naliczane - wydatki związane z realizacja , ,00 98,75 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,57 99,60 5. Wilczkowice , ,26 97,47 1. Wydatki bieżące, w tym , ,26 97,47 - wynagrodzenia i składki od nich , ,10 97,84 naliczane - wydatki związane z realizacja 9 600, ,00 97,92 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,16 91,84 Razem , ,22 97,12 1. Wydatki bieżące, w tym , ,22 97,12 - wynagrodzenia i składki od nich , ,00 97,00 naliczane - wydatki związane z realizacja , ,00 98,41 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,22 97,67 SP w Błoniu Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,97 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,86 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,00 zł: odpis na zfśs ,00 zł. SP w Leźnicy Małej Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,28 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,16 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 6 635,00 zł: odpis na zfśs 6 635,00 zł. SP w Siedlcu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 937,24 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,05 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 6 398,00 zł: Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 62

64 odpis na zfśs 6 398,00 zł. SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,57 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,83 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,00 zł: odpis na zfśs ,00 zł. SP w Wilczkowicach Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,16 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,10 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 9 400,00 zł: odpis na zfśs 9 400,00 zł. Rozdział Przedszkola Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % Gmina Łęczyca , ,73 99,23 1. Wydatki bieżące, w tym , ,73 99,23 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,73 99,23 Wydatki związane z realizacją ich statutowych ,73 zł, w tym: - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek ,32 zł - Przedszkola Publiczna na terenie Gminy Miasto Łęczyca ,93 zł - Punkt Przedszkolny w Gminie Parzęczew 514,47 zł - Punkt Przedszkolny w Gminie Witonia 3 165,13 zł - Punkt Przedszkolny w Gminie Ozorków 8 994,37 zł - Punkt Przedszkolny w Gminie Poddębice 1 286,51 zł. Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % Gmina Łęczyca 15 00, ,14 44,29 1. Wydatki bieżące, w tym , ,14 44,29 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,14 44,29 Wydatki związane z realizacją ich statutowych 6 644,14 zł, w tym: - Punkt Przedszkolny prowadzony przez Gminę Wartkowice w Pełczyskach 6 644,14 zł Rozdział Gimnazja Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w % (w zł) zł) 1. Gimnazjum w Topoli Królewskiej , ,96 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym , ,96 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich , ,35 100,00 naliczane - wydatki związane z realizacja , ,44 100,00 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 63

65 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,17 100,00 2. Topola Królewska , ,41 98,52 1.Wydatki bieżące, w tym , ,41 98,52 - wynagrodzenia i składki od nich , ,39 99,11 naliczane - wydatki związane z realizacja , ,18 91,40 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,84 99,63 3 Gmina Łęczyca 2 000, ,00 100,00 1.Wydatki bieżące w tym: 2 000, ,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich 2 000, ,00 100,00 naliczane - wydatki związane z realizacją 0,00 0,00 0,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 Razem , ,37 99,58 1. Wydatki bieżące, w tym , ,440,37 99,58 - wynagrodzenia i składki od nich , ,74 99,74 naliczane - wydatki związane z realizacja , ,62 97,81 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,01 99,89 Gimnazjum w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,17 (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,35 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,44 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,48 zł, w tym: - olej opałowy ,84 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki, prenumerata, itp.) 1 435,13 zł - środki czystości 8 753,55 zł - materiały do bieżących napraw 1 825,67 zł - baterie umywalkowe oraz pozostałe materiały do łazienek 425,99 zł - zakup siatek do Sali gimnastycznej 5 709,66 zł - switche 2 069,50 zł - modem 285,00 zł - lampy do projektora 622,74 zł - baterie do laptopów 496,40 zł - pozostałe 315,00 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 606,82 zł zakup energii ,67 zł (energia ,26 zł; woda 2 590,41 zł) zakup usług remontowych 1 418,50 zł (naprawa windy, przegląd kserokopiarki, naprawa komputera, naprawa klimatyzacji, naprawa systemu alarmowego) zakup usług zdrowotnych 140,00 zł Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 64

66 zakup usług pozostałych ,38 zł, w tym: - wywóz nieczystości 4 179,60 zł - konserwacja dźwigu 3 602,00 zł - analiza ścieków 381,30 zł - przegląd budynków 850,00 zł - usługi kominiarskie 860,00 zł - ochrona obiektu 799,50 zł - utrzymane KZP 1 096,80 zł - abonament RTV 524,35 zł - aktualizacja prawa oświatowego 999,99 zł - abonament za dziennik elektroniczny 2 600,00 zł - podpis elektroniczny 257,07 zł - przedłużenie licencji antywirusowej - 392,37 zł - przegląd drukarki 98,40 zł usługi telekomunikacyjne 1 609,13 zł ekspertyzy, analizy, opinie 200,00 podróże służbowe krajowe 1 859,46 zł różne opłaty i składki 3 101,00 zł odpis na zfśs ,00 zł szkolenia 270,00 zł. SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,84 (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,39 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,18 zł: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,18 zł odpis na zfśs ,00 zł. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w % (w zł) zł) 1. Wydatki bieżące, w tym , ,86 94,96 - wydatki związane z realizacja , ,86 94,96 statutowych Wydatki związane z realizacja statutowych ,86 zł: zakup usług pozostałych ,86 zł, w tym: - dowóz uczniów do szkół PKS ,09 zł - koszty dojazdu za dzieci niepełnosprawne do szkoły 3 737,68 zł - przewóz i opieka do SOSW w Stemplewie 6 682,30 zł - przewóz i opieka do ZPEW w Łęczycy ,79 zł różne opłaty i składki 1 152,00 zł. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 65

67 Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie 6 500, ,32 99,11 1. Wydatki bieżące, w tym 6 500, ,32 99,11 - wydatki związane z realizacja 6 500, ,32 99,11 statutowych 2. Leźnica Mała 6 800, ,07 81,60 1. Wydatki bieżące, w tym 6 800, ,07 81,60 - wydatki związane z realizacja 6 800, ,07 81,60 statutowych 3. Siedlec 5 800, ,45 75,18 1. Wydatki bieżące, w tym 5 800, ,45 75,18 - wydatki związane z realizacja 5 800, ,45 75,18 statutowych 4. Topola Królewska , ,15 56,60 1. Wydatki bieżące, w tym , ,15 56,60 - wydatki związane z realizacja , ,15 56,60 statutowych 5. Wilczkowice 7 000, ,96 92,99 1. Wydatki bieżące, w tym 7 000, ,96 92,99 - wydatki związane z realizacja 7 000, ,96 92,99 statutowych 6. Gimnazjum , ,48 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym , ,48 100,00 - wydatki związane z realizacja , ,48 100,00 statutowych Razem , ,43 80,85 1. Wydatki bieżące, w tym , ,43 80,85 - wydatki związane z realizacja , ,43 80,85 statutowych Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1 Gimnazjum , ,03 100,00 Wydatki bieżące, w tym , ,03 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich , ,24 100,00 naliczane - wydatki związane z realizacja , ,29 99,99 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 812, ,50 99,99 2. Topola Królewska , ,86 87,85 1.Wydatki bieżące, w tym: , ,86 87,85 - wynagrodzenia i składki od nich , ,15 94,52 naliczane - wydatki związane z realizacja , ,71 66,87 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 88,00 0,00 0,00 Razem , ,89 95,80 1. Wydatki bieżące, w tym , ,89 95,80 - wynagrodzenia i składki od nich , ,39 98,19 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 66

68 naliczane - wydatki związane z realizacja , ,00 85,51 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 900, ,50 97,73 Gimnazjum w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 811,50 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,24 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,29 zł: zakup materiałów i wyposażenia 2 111,41 zł, w tym: - środki czystości 599,36 zł - tarcza do obieraczki 1016,60 zł - miski 85,90 zł - pozostałe 409,55 zł zakup energii ,42 zł zakup usług remontowych 627,30 zł (naprawa obieraczki do ziemniaków) zakup usług zdrowotnych 180,00 zł zakup usług pozostałych 1 826,16 zł - odbiór odpadów 1 481,76 zł - serwis samochodu 334,56 zł - wyrób pieczątek 9,84 zł odpis na zfśś 8 004,00 zł. Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,15 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,71 zł: zakup materiałów i wyposażenia 4 426,62 zł, w tym: - stoły i krzesła 2 525,20 zł - program komputerowy 467,40 zł - środki czystości 765,25 zł - pozostałe - 668,77 zł zakup energii 6 964,06 zł zakup usług pozostałych 1 220,03 zł - odbiór odpadów 740,88 zł - abonament za program komputerowy 246,00 zł - usługa prania obrusów 233,15 zł odpis na zfśś 1 828,00 zł. Rozdział Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w % (w zł) zł) 1. Leźnica Mała 9 457, ,11 99,76 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 67

69 1. Wydatki bieżące, w tym 9 457, ,11 99,76 - wynagrodzenia i składki od nich 9 457, ,11 99,76 naliczane - wydatki związane z realizacja 0,00 0,00 0,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 2. Topola Królewska , ,12 96,13 1. Wydatki bieżące, w tym , ,12 96,13 - wynagrodzenia i składki od nich , ,23 95,70 naliczane - wydatki związane z realizacja 2 880, ,00 100,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 087, ,89 99,92 Razem , ,23 96,52 1. Wydatki bieżące, w tym , ,23 96,52 - wynagrodzenia i składki od nich , ,34 96,18 naliczane - wydatki związane z realizacja 2 880, ,00 100,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 087, ,89 99,92 SP w Leźnicy Małej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 434,11 zł SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 082,89 zł dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,23 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 2 880,00 zł: odpis na zfśs 2 880,00 zł Rozdział Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie , ,42 97,52 1. Wydatki bieżące, w tym , ,42 97,52 - wynagrodzenia i składki od nich , ,76 97,48 naliczane - wydatki związane z realizacja 3 222, ,50 98,91 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 240, ,16 96,96 2. Siedlec , ,32 97,86 1. Wydatki bieżące, w tym , ,32 97,86 - wynagrodzenia i składki od nich , ,48 97,64 naliczane - wydatki związane z realizacja 3 660, ,10 99,91 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 600, ,74 98,73 3. Topola Królewska , ,94 99,00 1. Wydatki bieżące, w tym , ,94 99,00 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 68

70 - wynagrodzenia i składki od nich , ,26 99,12 naliczane - wydatki związane z realizacja 5 989, ,30 94,23 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,38 99,94 4. Wilczkowice , ,12 99,22 1. Wydatki bieżące, w tym , ,12 99,22 - wynagrodzenia i składki od nich , ,12 99,20 naliczane - wydatki związane z realizacja 576,00 576,00 100,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 5. Leźnica Mała , ,13 92,80 1. Wydatki bieżące, w tym , ,13 92,80 - wynagrodzenia i składki od nich , ,98 91,64 naliczane - wydatki związane z realizacja 2 880, ,00 100,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 080, ,15 99,83 6. Gimnazjum , ,27 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym , ,27 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich , ,45 100,00 naliczane - wydatki związane z realizacja 6 480, ,00 100,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,82 100,00 Razem , ,20 98,17 1. Wydatki bieżące, w tym , ,20 98,17 - wynagrodzenia i składki od nich , ,05 98,05 naliczane - wydatki związane z realizacja , ,90 98,32 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,25 99,45 SP w Błoniu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 111,16 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,76 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 3 187,50 zł: zakup pomocy dydaktycznych 307,50 zł odpis na zfśs 2 880,00 zł SP w Siedlcu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 541,74 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,48 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 3 657,10 zł: zakup pomocy dydaktycznych 339,10 zł odpis na zfśs 3 318,00 zł SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,38 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 69

71 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,26 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 5 644,30 zł: zakup pomocy dydaktycznych 604,30 zł odpis na zfśs 5 040,00 zł SP w Wilczkowicach Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,12 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 576,00 zł: odpis na zfśs 576,00 zł SP w Leźnicy Małej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 071,15 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,98 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 2 880,00 zł: odpis na zfśs 2 880,000 zł. Gimnazjum Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,82 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,45 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 6 480,00 zł: odpis na zfśs 6 480,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie , ,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacja , ,00 100,00 statutowych 2. Leźnica Mała , ,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacja , ,00 100,00 statutowych 3. Siedlec 6 039, ,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym 6 039, ,00 100,00 - wydatki związane z realizacja 6 039, ,00 100,00 statutowych 4. Topola Królewska , ,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacja , ,00 100,00 statutowych 5. Wilczkowice , ,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacja , ,00 100,00 statutowych 6. Gimnazjum 3 026, ,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym 3 026, ,00 100,00 - wydatki związane z realizacja 3 026, ,00 100,00 statutowych Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 70

72 7. Gmina Łęczycy , ,48 89,33 1. Wydatki bieżące, w tym , ,48 89,33 - wynagrodzenia i składki od nich 0,00 0,00 0,00 naliczane - wydatki związane z realizacja 2 200,00 318,48 14,48 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 98,90 Razem , ,48 97,52 1. Wydatki bieżące, w tym , ,48 97,52 - wynagrodzenia i składki od nich 0,00 0,00 0,00 naliczane - wydatki związane z realizacja , ,48 97,16 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 98,90 SP w Błoniu Wydatki związane z realizacja statutowych ,00 odpis na zfśs- emeryci ,00 zł SP w Siedlcu Wydatki związane z realizacja statutowych 6 039,00 zł: odpis na zfśs emeryci ,00 zł SP w Topoli Królewskiej Wydatki związane z realizacja statutowych ,00 zł: odpis na zfśs emeryci ,00 zł SP w Wilczkowicach Wydatki związane z realizacja statutowych ,00 zł: odpis na zfśs emeryci ,00 zł SP w Leźnicy Małej Wydatki związane z realizacja statutowych ,00 zł: odpis na zfśs emeryci ,00 zł. Gimnazjum Wydatki związane z realizacja statutowych 3 026,000 zł: odpis na zfśs emeryci ,00 zł. Gmina Łęczyca Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł (pomoc finansowa dla nauczycieli szkół z terenu Gminy Łęczyca) Wydatki związane z realizacja statutowych 318,48 zł (wynajem lokalu ZNP). Zestawienie dotyczące zatrudnienia, liczby uczniów w rozbiciu na poszczególne szkoły Liczba oddziałów SP w Błoni u I-VIII-6 IX-XII-7 SP w Leźnic y Małej I-VIII-6 IX-XII-7 SP w Siedlc u I-VIII-6 IX-XII-7 SP w Topoli Królewskiej I-VIII-11 IX-XII SP w Wilczkowicac h I-VIII-6 IX-XII-7 Gimnazju m w Topoli Królewskie j I-VIII 18 IX-XI - 0 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 71

73 gimnazjum Oddziały przedszkolne, w tym: I-VIII/ IX-XII/ Liczba uczniów, w szkole tym: I-VIII/ Z czego : 6 latki o. przedszkolnedzieci poniżej 6 lat Kl Gimnazjum IX-XII/ Z czego : 6-latki o. przedszkolne dzieci poniżej 5 lat Kl o. gimnazjalne 248 Liczba etatów nauczycielskich, w tym: I-VI/ ,04 13,99 12,37 26,61 15,02 34,39 VII-VIII/ ,54 13,99 12,28 26,46 14,14 34,39 IX-XII/ ,61 14,94 IX-14,06 X-XII 14,33 59,60 16,04 0 Liczba etatów pozostałych, w tym: I-VI/2016 3,5 4,5 3,5 4,5 3,5 19,00 VII-VIII/2016 2,5 4,00 2,5 3,5 2,5 VII-18,5 VIII-17,00 IX-XII/2016 3,5 5,00 3,5 24,00 IX-2,5 XII-3,75 0 Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,87 zł, tj. 78,28 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł (wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,00 zł; dyżur w punkcie konsultacyjnym 1 736,40 zł; wydanie opinii psychologicznej 663,60 zł) Wydatki związane z realizacja statutowych ,87 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,77 zł, w tym: - zakup materiałów na kampanie Zachowaj trzeźwy umysł 2 460,00 zł Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 72

74 - materiały biurowe, sprzęt sportowy - SP w Błoniu 948,15 zł - zakup sprzętu sportowego Piknik rodzinny SP w Siedlcu 2 499,41 zł - zakup materiałów dydaktycznych (dopalacze) Gimnazjum 1 230,00 zł - zakup notebooka Zachowaj trzeźwy umysł SP w Topoli Królewskiej 2 500,00 zł - zakup głośników, pendrive Trzymaj się zdrowo SP w Topoli Królewskiej 4 290,00 zł - zakup materiałów (gabloty, pomoce dydaktyczne) SP w Wilczkowicach 2 226,21 zł - zakup notebooka Zachowaj trzeźwy umysł SP w Błoniu 2 000,00 zł - zakup zestawu komputerowego Zachowaj trzeźwy umysł SP w Leźnicy Małej 2 500,00 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 329,10 zł zakup usług pozostałych ,00 zł, w tym: - spektakl z zakresu profilaktyki w SP w Leźnicy Małej 500,00 zł - spektakl z zakresu profilaktyki w SP w Wilczkowicach 700,00 zł - spektakl z zakresu profilaktyki w Gimnazjum 450,00 zł - spektakl z zakresu profilaktyki w SP w Topoli Królewskiej 1 450,00 zł - spektakl z zakresu profilaktyki w SP w Siedlcu 510,00 zł - opłaty sądowe (leczenie odwykowe) 1 240,00 zł - opinie psychologiczne i psychiatryczne 2 760,00 zł - szkolenie sprzedawców alkoholu 799,00 zł - szkolenie nauczycieli antynarkotykowe 1 600,00 zł - usługa transportowa 250,00 zł - spektakl z zakresu profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych 1 080,00 zł - szkolenia 2 500,00 zł - przesyłki 50,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna Dział Rodzina W działach tych w poszczególnych rozdziałach przedstawiono wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych, okresowych i celowych w ramach pomocy społecznej, koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatki na dożywianie uczniów w szkołach oraz wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych na zakup żywności w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki na zadania w zakresie wspierania rodziny oraz inne wydatki z zakresu pomocy społecznej. Wydatki powyższe pokrywane są z budżetu państwa, jako zadania zlecone oraz z budżetu gminy, jako zadania własne gminy. Rozdział Domu pomocy społecznej Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,95 zł, tj. 86,48 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Łęczyca w Domu Pomocy Społecznej. Rozdział Ośrodki wsparcia Planowane środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł nie zostały wydatkowane. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 73

75 Planowane środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł nie zostały wydatkowane w kwocie 84,00 zł. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,04 zł, tj. 96,03 % na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia i zasiłki. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,60 zł, tj. 79,92 % na wypłatę zasiłków okresowych dla 72 rodzin. Rozdział Dodatki mieszkaniowe Planowane środki finansowe w wysokości ,75 zł zostały wydatkowane w wysokości 3 522,19 zł, tj. 34,81 % na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych osobom uprawnionym. Rozdział Zasiłki stałe Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,60 zł, tj. 97,03 % na wypłatę zasiłków stałych dla 20 osób. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,36 zł, tj. 94,71 %: Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,78 zł, w tym: - świadczenia dla pracowników 2 091,78 zł - sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9, ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej) ,00 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,42 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,16 zł: zakup materiałów i wyposażenia 9 648,68 zł zakup energii 5 338,08 zł zakup usług remontowych 147,60 zł zakup usług zdrowotnych 179,00 zł zakup usług pozostałych ,89 zł usługi telekomunikacyjne 2 564,25 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,20 zł podróże służbowe krajowe 3 422,64 zł różne opłaty i składki 128,00 zł odpis na zfśs 7 113,96 zł szkolenia 2 595,86 zł. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,15 zł, tj. 81,75 % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób sprawujących opiekę na podstawie umowy zlecenie. Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,30 zł, tj. 99,80 %, tym: Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 74

76 - koszty posiłki ,40 zł - świadczenia pieniężne na zakup żywności ,00 zł - zakup paliwa 2 105,90 zł. Rozdział Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,97 zł, tj. 90,87 %: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 540,00 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 7 090,97 zł: zakup materiałów i wyposażenia 498,80 zł zakup środków żywności 5 737,47 zł zakup usług pozostałych 854,70 zł Dotacje na zadania bieżące 5 000,00 zł (dotacja dla PKPS). Rozdział Świadczenia wychowawcze Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,80 zł, tj. 99,43 %: Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,58 zł (świadczenie wychowawcze dla 1053 osób) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,58 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,64 zł: zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 756,00 zł zakup materiałów i wyposażenia 3 623,59 zł zakup energii 1 296,47 zł zakup usług zdrowotnych 105,00 zł zakup usług pozostałych 3 909,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych 937,13 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 371,60 zł różne opłaty i składki 200,00 zł odpis na zfśs 1 387,22 zł pozostałe odsetki 207,75 zł szkolenia 826,88 zł. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,30 zł, tj. 95,69 %: Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,67 zł - zasiłek rodzinny dla 686 osób ,00 zł - dodatki do zasiłku rodzinnego dla 717 osób ,20 zł - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 76 osób ,00 zł - świadczenie rodzicielskie dla 44 osób ,90 zł Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 75

77 - zasiłek pielęgnacyjny dla 158 osób ,00 zł - świadczenia pielęgnacyjne dla 33 osób ,50 zł - świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 36 osób ,42 zł - zasiłek dla opiekuna dla 5 osób ,10 zł - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób ,60 zł - zasiłki rodzinne na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 93 osób ,77 zł - świadczenie jednorazowe dla 2 osób 8 000,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 189,18 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,31 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,32 zł: zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 147,65 zł zakup materiałów i wyposażenia 5 342,63 zł zakup energii 1 231,06 zł zakup usług zdrowotnych 254,00 zł zakup usług pozostałych 7 282,61 zł zakup usług telekomunikacyjnych 1 079,26 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 370,40 zł odpis na zfśs 2 371,32 zł pozostałe odsetki 741,93 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 195,46 zł szkolenia 1 500,00 zł. Rozdział Karta Dużej Rodziny Planowane środki finansowe w wysokości 300,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 247,90 zł, tj. 82,63 % (przyjęto 27 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny). Rozdział Wspieranie rodziny Planowane środki finansowe w wysokości ,49 zł zostały wydatkowane w wysokości ,51 zł, tj. 53,32 % z przeznaczeniem na koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Rozdział Rodziny zastępcze Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 8 109,85 zł, tj. 81,09 % z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów pobytu 4 dzieci w rodzinach zastępczych. Rozdziała Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,28 zł, tj. 82,78 % z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów pobytu 3 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Rozdziała Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości 4 120,00 zł zostały wydatkowane w 100,00% z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia Za życiem. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Świetlice szkolne Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 76

78 Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie , ,58 90,51 1. Wydatki bieżące, w tym , ,58 90,51 - wydatki związane z realizacja 3 320, ,00 100,00 statutowych - wynagrodzenia i składki od nich , ,51 90,12 naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 548, ,07 90,21 2. Leźnica Mała , ,89 79,61 1. Wydatki bieżące, w tym , ,89 79,61 - wydatki związane z realizacja 0,00 0,00 0,00 statutowych - wynagrodzenia i składki od nich , ,89 79,61 naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 3. Siedlec 5 680, ,47 96,24 1. Wydatki bieżące, w tym 5 680, ,47 96,24 - wynagrodzenia i składki od nich 5 680, ,47 96,24 naliczane 4. Topola Królewska , ,14 83,68 1. Wydatki bieżące, w tym , ,14 83,68 - wydatki związane z realizacja 893,00 893,00 100,00 statutowych - wynagrodzenia i składki od nich , ,55 83,58 naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 750,00 513,59 68,48 5. Wilczkowice , ,76 97,26 1. Wydatki bieżące, w tym , ,76 97,26 - wynagrodzenia i składki od nich 73875, ,67 97,42 naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 800, ,09 93,88 - wydatki związane z realizacja 2 770, ,00 100,00 statutowych 6. Gimnazjum , ,41 99,99 1. Wydatki bieżące, w tym , ,41 99,99 - wynagrodzenia i składki od nich , ,41 99,99 naliczane Razem , ,25 92,55 1. Wydatki bieżące, w tym , ,25 92,55 - wynagrodzenia i składki od nich , ,50 92,43 naliczane - wydatki związane z realizacja 6 983, ,00 100,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,75 90,59 SP w Błoniu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 907,07 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,51 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 3 320,00 zł: Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 77

79 odpis na zfśs 3 320,00 zł SP w Siedlcu Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 466,47 zł SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 513,59 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,55 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 893,00 zł: odpis na zfśs 893,00 zł SP w Wilczkowicach Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5445,09 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,67 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 2 770,00 zł: odpis na zfśs 2 770,00 zł SP w Leźnicy Małej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 314,89 zł Gimnazjum Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,41 zł Rozdział Pomoc materialne dla uczniów Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,81 zł, tj. 88,66 % (stypendia szkolne). Dział 900 Gospodarka komunalne i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,69 zł, tj. 63,32 %. Dotacje na zadania bieżące ,00 zł Spółka Wodna Łęka ,00 zł; Spółka Wodna Łęczyca 9 000,00 zł Wydatki majątkowe ,69 zł: 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ,69 zł. Rozdział Gospodarka odpadami Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,84 zł, tj. 84,39 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,01 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,83 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,46 zł, w tym: - kostka pod kosze 7 350,90 zł - pojemniki do selektywnej zbiórki 5 830,20 zł - materiały do naprawy ogrodzenia, kamery 2 778,40 zł - paliwo do samochodu służbowego 918,41 zł - worki na śmieci, rękawice 802,55 zł Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 78

80 zakup usług pozostałych ,96 zł, w tym: - odbiór odpadów komunalnych ,10 zł - dzierżawa terenu (Borek) 4 723,20 zł - serwis i aktualizacja oprogramowania GOMiG 2 974,66 zł - odbiór kontenera na odpady budowlane 1 134,00 zł różne opłaty i składki 591,41 zł (opłaty wierzycielskie). Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,75 zł, tj. 78,85 %. Wydatki związane z realizacja statutowych ,75 zł: zakup materiałów i wyposażenia 1 171,66 zł, w tym: - karma dla psów 439,80 zł - worki (sprzątanie terenów gminy) 263,60 zł - paliwo do samochodu 468,26 zł zakup usług pozostałych ,09 zł, w tym: - opieka nad bezdomnymi psami ,89 zł - odbiór i utylizacja padłego zwierzęcia 2 635,20 zł - usługa weterynaryjna 324,00 zł. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 5 963,84 zł, tj. 14,13 %. Wydatki związane z realizacja statutowych 5 963,84 zł: zakup materiałów i wyposażenia 5 963,84 zł, w tym: - kosze przystankowe 4 404,57 zł - narzędzia, środki ochrony roślin 1 158,97 zł - paliwo 400,30 zł. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,83 zł, tj. 77,09 % na usługę oświetleniową oraz na energię elektryczną oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Łęczyca. Rozdział Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 261,10 zł, tj. 2,00 % Wydatki związane z realizacja statutowych 261,10 zł: zakup materiałów i wyposażenia 261,10 zł (rękawice, worki Sprzątanie świata). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,09 zł, tj. 93,64 %, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,16 zł: - dyrygenci ,16 zł Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 79

81 - występu artystyczne podczas Biesiady w Jankowie 2 570,00 zł - wieńce dożynkowe, obsługa muzyczna 3 220,00 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,93 zł: zakup materiałów i wyposażenia 5 745,69 zł, w tym: - sprzęt muzyczny i akcesoria (Orkiestra Dęta) 3 134,78 zł - mundury (orkiestra Pruszki) 999,99 zł - paliwo do samochodów służbowych 145,74 zł - art. jednorazowe Dożynki Gminne 958,26 zł - art. jednorazowe Biesiada Strażacka 506,92 zł zakup środków żywności 7 048,29 zł, w tym: - art. spożywcze Biesiada Strażacka 1 988,08 zł - art. spożywcze Dożynki Gminne 5 060,21 zł zakup usług remontowych 3 850,00 zł (remont instrumentów Orkiestra w Pruszkach 850,00 zł; Orkiestra Dęta 3 000,00 zł) zakup usług pozostałych ,95 zł, w tym: - przewóz orkiestr, przewóz osób 6 200,00 zł - koncerty podczas Dożynek Gminnych 9 599,00 zł - wynajem sceny na Dożynki Gminne 3 690,00 zł - nagłośnienie, ochrona, filmowanie, transport Dożynki Gminne 2 656,75 zł - nagłośnienie Biesiady Strażackiej 2 500,00 zł - ochrona Biesiady Strażackiej 2 000,00 zł - obsługa sanitarna, transport orkiestry 197,20 zł. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Planowane środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł zostały wydatkowane w 100,00 % z przeznaczeniem na dofinansowanie niżej wymienionych imprez kulturalnych: 1. Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń 400,00 zł 2. Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej 1 300,00 zł 3. Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet 300,00 zł 4. Turniej Wiedzy o Regionie 500,00 zł 5. Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół 400,00 zł 6. Powiatowy Przegląd Teatrzyków Językowych 800,00 zł 7. Otwarty Przegląd Twórczości Wokalnej MIKROFON DLA KAŻDEGO 400,00 zł 8. Turniej Wiedzy o Kulturze 500,00 zł 9. Powiatowy Przegląd Piosenki Żaczek 400,00 zł. Rozdział Biblioteki Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,00 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu. Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 80

82 Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,55 zł, tj. 39,13 %, w tym: Wydatki związane z realizacja statutowych ,55 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,60 zł (sprzęt sportowy, nagrody, paliwo) zakup energii 562,57 zł zakup usług remontowych 3 211,50 zł, w tym: - naprawa monitoringu Centrum w Leźnicy Małej 3 136,50 zł - naprawa kosiarki Centrum w Siedlcu 75,00 zł zakup usług pozostałych 7 603,88 zł, w tym: - przewóz osób z Polskiego Związku Niewidomych 800,00 zł - wywóz nieczystości 1 178,28 zł - przesyłki 18,00 zł - okresowy przegląd obiektów sportowych 3 000,00 zł - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni 2 607,60 zł Wydatki majątkowe ,00 zł: 1. Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych ,00 zł 2. Zakup myjki ciśnieniowej 4 900,00 zł. Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 81

83 Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych z realizacji zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami za 2017 r. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Plan dochodów ogółem na 2017 r. w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan po zmianach Dochody bieżące w tym: Dochody majątkowe wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,10 100, Pozostała działalność , , ,10 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami , , ,10 100, Administracja publiczna , , , , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami , , , , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 772, , , , ,38 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 772, , , , ,38 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1 772, , , , ,38 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500, , , , ,96 99, Obrona cywilna 1 500, , , , ,96 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 500, , , , ,96 99,99 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 82

84 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie , , ,55 92, Szkoły podstawowe , , ,61 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami , , ,61 96, Gimnazja , , ,04 85, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami , , ,04 85, Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 635, , ,90 76, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1 635, , ,90 76, Pomoc społeczna , , , , ,55 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji 8 776, , , , ,80 95, , , , , ,80 95,59 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 83

85 rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Dodatki mieszkaniowe 96,75 96,75 76,75 79, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 96,75 96,75 76,75 79, Ośrodki pomocy społecznej 8 820, , , , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 8 820, , , , ,00 99, Rodzina , , , , ,34 98, Świadczenie wychowawcze , , , , ,05 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami , , , , ,05 99, , , , , ,39 96, , , , , ,39 96,84 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 84

86 85503 Karta Dużej Rodziny 300,00 300,00 247,90 82, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 300,00 300,00 247,90 82, Pozostała działalność 4 120, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 4 120, , ,00 100,00 Razem , , , , ,88 98,81 Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami za 2017 r. Dz. Rozdz. Treść Plan wg uchwały Plan po Wykonanie % zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,10 100, Pozostała działalność , ,10 100,00 Wydatki bieżące, w tym: , ,10 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,33 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,77 100, Administracja publiczna , , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: , , ,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 200,00 200,00 200,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy 1 772, , ,38 99,56 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 772, , ,38 99,56 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 85

87 Wydatki bieżące, w tym: 1 772, , ,38 99,56 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 472, , ,38 99,48 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 300,00 300,00 300,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500, , ,96 99, Obrona cywilna 1 500, , ,96 99,99 Wydatki bieżące, w tym: 1 500, , ,96 99,99 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 500, , ,96 99, Oświata i wychowanie , ,55 92, Szkoły podstawowe , ,61 96,28 Wydatki bieżące, w tym: , ,61 96,28 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,61 96, Gimnazja , ,04 85,15 Wydatki bieżące, w tym: , ,04 85,15 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,04 85, Realizacja wymagających stosowania 1 635, ,90 76,50 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki bieżące, w tym: 1 635, ,90 76,50 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 635, ,90 76, Pomoc społeczna , , ,55 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 8 776, , ,80 95,59 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, w tym: 8 776, , ,80 95,59 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 8 776, , ,80 95,59 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 86

88 85215 Dodatki mieszkaniowe 96,75 76,75 79,32 Wydatki bieżące, w tym: 96,75 76,75 79,32 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1,91 1,51 79,05 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 94,84 75,24 79, Ośrodki pomocy społecznej 8 820, , ,00 99,04 Wydatki bieżące, w tym: 8 820, , ,00 99,04 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 130,00 776,00 776,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 690, , ,00 99, Rodzina , , ,34 98, Świadczenie wychowawcze , , ,05 99,76 Wydatki bieżące, w tym: , , ,05 99,76 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,58 96,32 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,89 99,21 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,58 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , , ,39 96,84 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: , , ,39 96,84 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,90 99,52 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 6 500, , ,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,49 96, Karta Dużej Rodziny 300,00 247,90 82,63 Wydatki bieżące, w tym: 300,00 247,90 82,63 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 300,00 247,90 82, Działalność placówek opiekuńczo , wychowawczych Wydatki bieżące, w tym: 5 400, Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 87

89 Lp. - wydatki związane z realizacją ich statutowych 5 400, Pozostała działalność 4 120, ,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 4 120, ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 120,00 120,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000, ,00 100,00 Razem , , ,88 98,81 Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2017 r. Dział/ Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia Nakłady planowane na 2017 r. dotacje z budżetu państwa z tego środki własne inne Wykonanie % / / / Wymiana i montaż szaf sterowniczych w SUW w Bronnie Modernizacja drogi powiatowej Nr 2521E na odcinku Topola Królewska - Błonie Przebudowa drogi gminnej Nr Zduny Leźnica Mała o dł. ok. 1,5 km Przebudowa drogi gminnej wewn. Borki (Celika) ok. 0,6 km Poprawa stanu technicznego drogi Przebudowa drogi gminnej Prądzew o dł. ok. 1,6 km 2019 Remont mostu w Bronnie , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , , ,25 93, , , , ,99 97, , , ,41 99, , , ,00 3, , , ,00 100,00 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 88

90 Przebudowa drogi gminnej Nr Pilichy Borucice ok. 0,4 km Poprawa stanu technicznego drogi Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krzepocin Drugi Mniszki Wichrów ok. 1,8 km (dokumentacja projektowa) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topola Katowa Lubień (dokumentacja projektowa) Przebudowa drogi gminnej Zawada Górna Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kozuby długość ok. 1,80 km (nr dz. ewid. 214/1) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec długość ok. 1,80 km (nr dz. ewid. 196,830,cz.68) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec długość ok. 0,60 km (nr dz. ewid. 282) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błonie długość ok. 0,43 km (nr dz. ewid. 129) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze długość ok. 0,77 km (nr dz. ewid. 214/1) Przebudowa drogi gminnej Nr Leźnica Mała Janków Dolny ok. 1,4 km Poprawa stanu technicznego drogi Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zduny długość ok. 0,61 km (nr dz. ewid. 13) , , ,16 98, , ,00 0,00 0, , , ,00 67, , , ,69 99, , , ,00 51, , , ,00 54, , , ,00 80, , , ,00 90, , , ,00 98, , , ,00 16, , , ,0 98,95 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 89

91 4. 700/ / Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz) ok. 1,00 km Poprawa stanu technicznego drogi Przebudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr w miejscowości Topola Katowa Przebudowa drogi gminnej Nr Zduny Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Prądzew Zakup wiat przystankowych 6 szt. Zakup działek nr 117/52 i 117/53 w obrębie Lubień , , ,00 99, , , ,00 38, , , ,00 100, , , ,00 6, , , ,00 88, , , ,68 83, , , ,68 83, , , ,53 41,097 Zakup sprzętu informatycznego , , ,53 41, / / Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania Ułożenie kostki brukowej wokół budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu Zakup pieca co SP w Leźnicy Małej Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej , , ,02 32, , , ,50 2, , , ,52 74, , , ,00 87, , ,000 0,00 0, , , ,69 61,99 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 90

92 8. 926/ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych , , ,69 61, , , ,00 33, , , ,00 27,06 Zakup myjki ciśnieniowej , , ,00 98,00 Razem , , , ,17 82,10 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 91

93 Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dochody Dz. Rozdz. Treść Plan po Wykonanie zmianach 900 Gospodarka komunalna , ,54 i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane , ,54 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,54 Razem , ,54 Wydatki Dz. Rozdz. Treść Plan po Wykonanie zmianach 900 Gospodarka odpadami , , Gospodarka ściekowa i ochrona , ,00 wód Wydatki jednostek budżetowych, , ,00 z tego: - dotacje na zadania bieżące , , Utrzymanie zieleni w miastach , ,84 i gminach Wydatki jednostek budżetowych, , ,84 z tego: - wydatki związane z realizacji ich , ,84 statutowych Pozostała działalność ,00 261,10 Wydatki jednostek budżetowych, ,00 261,10 z tego: - wydatki związane z realizacji ich ,00 261,10 statutowych Razem , ,94 Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Łęczyca na zadania z zakresu gospodarki odpadami za 2017 r. oraz źródeł ich finansowania Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , ,84 Wydatki jednostek budżetowych, , ,84 z tego: - wynagrodzenie i składki od nich , ,01 naliczane - wydatki związane z realizacją ich , ,83 statutowych Razem , ,84 Źródła finansowania wydatków z zakresu gospodarki odpadami: - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska ,54 zł Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 92

94 - wpływy z wpłat mieszkańców opłaty za odbiór odpadów ,67 zł - inne dochody własne gminy ,63 zł. Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2017 r. Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie 851 Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,87 Wydatki bieżące, w tym: , ,87 - wynagrodzenia i składki od nich , ,00 naliczane - wydatki związane z realizacją ich , ,87 statutowych Razem , ,87 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 93

95 Dotacje udzielone z budżetu gminy za 2017 r. podmiotom należącym do sektora finansów publicznych bieżące Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Plan Wykonanie % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 5 000, ,00 100,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dom Kultury w Łęczycy 5 000, ,00 100,00 Razem 5 000, ,00 100,00 majątkowe Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Plan Wykonanie % 600 Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe Modernizacja drogi , ,00 100,00 powiatowej Nr 2521E na odcinku Topola Królewska - Błonie Razem , ,00 100,00 Dotacje udzielone z budżetu gminy za 2017 r. podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych bieżące Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Plan Wykonanie % Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 70,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja celowa dla Spółki Wodnej Łęka ,00 Spółka Wodna Łęczyca 9 000, Pomoc społeczna 5 000, ,00 100,00 Pozostała działalność Dotacja dla PKPS 5 000,00 Razem , ,00 74,28 majątkowe Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Plan Wykonanie % Gospodarka komunalna i ochrona , ,69 61,99 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 94

96 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do finansów publicznych, w tym osób fizycznych tj. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Razem , ,69 61,99 Dotacje udzielone z budżetu gminy za 2017 r. dla samorządowej instytucji kultury Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Plan Wykonanie % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Dotacja podmiotowa dla samorządowej Gminna Biblioteka Publiczna , ,00 100,00 instytucji kultury w Siedlcu Razem , ,00 100,00 61,99 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 95

97 Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2017 rok Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu działając jako samorządowa instytucja kultury na pierwszy plan wysuwała działania w zakresie: gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych, prowadzenia działalności promującej bibliotekę i czytelnictwo, organizowania form pracy z czytelnikiem w celu popularyzowania sztuki, kultury, współpracy ze szkołami w zakresie rozwijania czytelnictwa. Placówka otwarta była 5 dni w tygodniu, zatrudniała jednego pracownika. Lokal biblioteki zajmuje 72m², posiada czytelnię z Internetem i czasopismami, a także stoliki dla dzieci i dorosłych, gdzie można spokojnie i wygodnie przejrzeć materiały, książki i czasopisma. GBP dokładała wszelkich starań by czytelnicy i użytkownicy postrzegali ją jako miejsce przyjazne każdemu, niezależnie od wieku. Zbiory biblioteczne W 2017 roku zakupiono do księgozbioru biblioteki 340 woluminów o wartości 7674,00 zł z tego zakup: - z dotacji gminnej 4974,00 zł (231 wol.), - z dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury 2700,00 zł (109 wol.) Otrzymano w darze od instytucji i urzędów 4 wol. o wartości 120,00 zł. Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień roku woluminów. Wartość księgozbioru na w/w dzień ,39 złotych W listopadzie przeprowadzono skontrum pełne księgozbioru i innych materiałów bibliotecznych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie skontrowym określonym w Zarządzeniu Nr 7/2016 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu z dnia 14 listopada 2016 roku. Czytelnictwo i wypożyczenia Ilość czytelników 327 osób Struktura czytelników wg wieku w 2017 r. Nazwa biblioteki, Czytelnicy Do Powyżej filii ogółem 5 lat lat lat lat lata lata lat 60 lat GBP w Siedlcu Struktura czytelników wg zajęcia w 2017 r. Nazwa biblioteki, filii Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali GBP w Siedlcu Wypożyczono na zewnątrz książki i 322 czasopisma Udostępniono na miejscu książki i 110 czasopism Odwiedziny w bibliotece Nazwa biblioteki, filii Odwiedziny ogółem Wypożyczalnia Czytelnia ogółem w tym ilość osób korzystających z Internetu GBP w Siedlcu Imprezy w bibliotece* Biblioteka posiada jeden komputer dla czytelników. Z komputera korzystało 189 czytelników - przede wszystkim dzieci. Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 96

98 Programy - biblioteka jako instytucja kultury wzięła udział w Programie Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek-priorytet 1". Otrzymała dotację w wysokości 2700,00 zł. Działalność kulturalno - oświatowa biblioteki: 1. Wystawy książek ( 2x w miesiącu) i plastyczne ( prace dzieci wykonane w bibliotece); 5 minut z książką cotygodniowa prezentacja książki dla dorosłego i młodszego czytelnika 2. Imprezy biblioteczne: Dzień Języka Ojczystego, Diabeł Boruta w komiksie 3. Lekcje biblioteczne, 4. Warsztaty plastyczne, 5. Przeglądy nowości, 6. Konkursy: recytatorskie Pięknie być człowiekiem kl. I- III i IV-VI, Moja Rodzina dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, Wiersze Wandy Chotomskiej kl. I-III, konkurs na najlepszego czytelnika GBP (dla dzieci szkoły podstawowej) 7. Głośne czytanie wybranych książek dla dzieci, 8. "Spotkania z baśnią" dla dzieci przedszkolnych, 9. Spektakle teatralne dla dzieci młodszych i starszych z terenu całej gminy: Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary promocja czytelnictwa, Nick Wiktoria - o skutkach uzależnienia od nośników informacji. W ciągu całego roku 2017 odbyły się 144 formy, w których uczestniczyło 755 osób. Współpraca ze środowiskiem współpraca ze szkołami, nauczycielami najważniejszymi partnerami biblioteki w poznawaniu uczniów, rozwijaniu ich aktywności czytelniczej, zapraszanie uczniów na imprezy organizowane dla nich, inspirowanie do rozwijania zainteresowań czytelniczych poprzez rozmowy n. t. przeczytanych książek, pomoc w doborze literatury, propagowanie książek i czytelnictwa przez wystawy tematyczne, okolicznościowe, głośne czytanie, spotkania w bibliotece, ilustracje do ulubionych książek, reklamowanie nowości wydawniczych, prowadzenie gier i zabaw z młodszymi czytelnikami, angażowanie się biblioteki w organizowanie czasu wolnego dzieciom. Przychody i koszty w GBP w Siedlcu Podstawowym przychodem biblioteki była dotacja podmiotowa od organizatora Urzędu Gminy w Łęczycy, która wyniosła ,00 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 2.700,00 zł. Pozostałą kwotę przychodów 239,08 zł stanowiły: wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od terminowych wpłat podatku do Urzędu Skarbowego 16,00 zł oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunku 223,08 zł. Plan i wykonanie przychodów GBP w Siedlcu przedstawiał się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 97

99 Przychody na dzień r , , Sprzedaż produktów i usług Dotacje i środki na inwestycje 1.Dotacja przedmiotowa 2.Dotacja z Biblioteki Narodowej , , , , , , Przychody finansowe 239,08 239, Pozostałe przychody operacyjne 0 0 Ogółem , ,08 Plan i wykonanie kosztów GBP w Siedlcu w 2017 r. przedstawiał się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Koszty działalności bieżącej Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 98

100 401 - Zużycie materiałów i energii 1.Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, nagrody w konkursach, notebook i inne) 2.Zakup książek i pomocy naukowych 3.Zakup energii elektrycznej, c.o. 402 Usługi obce 1.Przegląd stanu technicznego 2.Strona internetowa 3.Spektakle teatralne 4.Usługi kominiarskie 5.Zakup usług z tyt. telefonii stacjonarnej 6.Zakup usług pozostałych (wyrób pieczątek, koszty przesyłek) 403 Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości) 404 Wynagrodzenia 1.Wynagrodzenia osobowe 2.Wynagrodzenia bezosobowe 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1.Wydatki osobowe (szkolenia, badania okresowe) 2.Składki na ubezpieczenie społeczne 3.Odpis na ZFŚS 409 Pozostałe koszty rodzajowe 1.Podróże służbowe 2.Opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) 3.Ekwiwalent za odzież roboczą , ,02 914, , ,08 342, , , , , ,02 800,00 220,00 740,00 150,00 584,72 24,30 914, , , ,08 31, , ,66 342,00 15,00 227,00 100,00 Razem koszty działalności bieżącej , ,73 Koszt amortyzacji (400) - 0 zł, umorzenie otrzymanych książek (401) 120,00 zł, Stan należności na dzień r. 0 zł, Stan zobowiązań na dzień r. 0 zł, Stan środków finansowych na dzień r. 93,10 zł, w tym: - na rachunku bankowym 93,10 zł, - w kasie 0 zł. Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 99

101 Plan dochodów rachunku dochodów jst oraz wydatków nimi finansowanych za 2017 r. Dz. Rozdz. Treść Stan środków obrotowych na r. Przychody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie Stan środków obrotowych na r Oświata i wychowanie 0, , , , ,70 0, Szkoła Podstawowa w Błoniu 0, , , , ,08 0, wpływy z usług , , dochody z najmu 180,00 146,34 i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 wpływy z pozostałych 150,00 8,44 odsetek wpływy z otrzymanych 1 150,00 520,80 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2400 wpłata do budżetu 0,00 8,45 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 330,00 146,33 i wyposażania 4300 zakup usług pozostałych , , Oddziały przedszkolne w szkołach 0, , , , ,00 0,00 podstawowych - Błonie wpływy z opłat za 2 880,00 535,00 korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania , ,00 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 100

102 przedszkolnego 2400 wpłata do budżetu 0,00 535,00 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 2 880,00 0,00 i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych , , Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej 0, , , , ,85 0, wpływy z usług , , wpływy z pozostałych 150,00 18,65 odsetek wpływy z otrzymanych 3 500,00 624,40 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2400 wpłata do budżetu 0,00 18,65 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 150,00 0,00 i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych , , Oddziały przedszkolne w szkołach 0, , , , ,50 0,00 podstawowych Leźnica Mała wpływy z opłat za 2 880, ,00 korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za , ,50 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 2400 wpłata do budżetu 0, ,00 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 2 880,00 0,00 i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych , , Szkoła Podstawowa im. Orła 0, , , , ,65 0,00 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 101

103 Białego w Siedlcu 0830 wpływy z usług , , wpływy z pozostałych 150,00 7,05 odsetek wpływy z otrzymanych 0,00 89,60 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0690-wpływy z różnych opłat 26,00 26, wpłata do budżetu 0,00 33,05 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 176,00 0,00 i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych , , Oddziały przedszkolne w szkołach 0, , , , ,50 0,00 podstawowych Siedlec wpływy z opłat za 2 160,00 531,00 korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za , ,50 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 wpływy z usług 0,00 0, wpłata do budżetu 0,00 531,00 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 2 160,00 0,00 i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych , , Samorządowa Szkoła Podstawowa 4 000, , , ,78 w Topoli Królewskiej dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 4 000, ,78 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 102

104 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2400 wpłata do budżetu 2 887,78 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 4 000,00 i wyposażenia Oddziały przedszkolne w szkołach 0, , , , ,72 0,00 podstawowych - Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej wpływy z opłat za 5 100, ,00 korzystanie z wychowania przedszkolnego 0920 wpływy z pozostałych 150,00 11,72 odsetek 2400 wpłata do budżetu 0, ,72 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 5 250,00 0,00 i wyposażenia 4240 zakup środków 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4300 zakup usług pozostałych 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , wpływy z usług , , wpływy z pozostałych 600,00 36,03 odsetek 0960 wpływy z otrzymanych 5 000, ,20 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2400 wpłata do budżetu 362,81 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 103

105 4220 zakup środków żywności , , zakup usług pozostałych 600,00 0, Szkoła Podstawowa 0, , , , ,99 0,00 w Wilczkowicach 0830 wpływy z usług , , wpływy z pozostałych 150,00 18,19 odsetek wpływy z otrzymanych 2 300,00 30,80 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 wpływy z różnych 0,00 0,00 dochodów 2400 wpłata do budżetu 0,00 18,19 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 150,00 0,00 i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych , , Oddziały przedszkolne w szkołach 0, , , , ,50 0,00 podstawowych Wilczkowice wpływy z opłat za 2 150, ,00 korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za , ,50 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 2400 wpłata do budżetu 0, ,00 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 2 150,00 0,00 i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych , , Gimnazja Gimnazjum w Topoli 0, , , , ,54 0,00 Królewskiej 0690 wpływy z różnych opłat 500,00 0, dochody z najmu , ,54 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 104

106 i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 wpływy z otrzymanych 0,00 0,00 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 0, wpłata do budżetu 0,00 20,94 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów , ,60 i wyposażenia 4270 zakup usług remontowych 1 000,00 0, zakup usług pozostałych 1 000,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne 0, , , , ,36 0, wpływy z usług , , wpływy z pozostałych 1 050,00 434,56 odsetek 0960 wpływy z otrzymanych 9 000, ,80 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2400 wpłata do budżetu 0,00 0,00 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 7 250, ,72 i wyposażenia 4220 zakup środków żywności , , zakup usług remontowych 1 650,00 0, zakup usług pozostałych 1 150,00 166,23 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 105

107 Informacja do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2017 rok Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2017 r. Plan wydatków inwestycyjnych 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania ograiczenie niskiej emisji. Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata w ramach osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna. Wartość projektu ,88 zł. Środki wydatkowane w 2017 r. na w/w zadanie to kwota 6 457,50 zł (środki własne do częściowej refundacji). Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łęczyca Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Realizacja ,08 zł ,88 zł ,10 zł Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Łęczyca Realizacja ,83 zł Usługa przewozowa dowóz uczniów do szkół Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łęczyca (dowozy zwykłe, specjalne) Realizacja ,25 zł Kształcenie ustawiczne pracowników z KFS Realizacja ,00 zł Przebudowa drogi gminnej Nr / Topola Szlachecka 0,7 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja ,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi) ,00 zł ,00 zł Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 106

108 2017 0,00 zł Przebudowa drogi gminnej Nr Pilichy Borucice ok. 0,4 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja ,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi) ,00 zł ,00 zł ,16 zł (przebudowa drogi ,16 zł; nadzór inwestorski 5 535,00 zł; badanie 1 446,00 zł) Przebudowa drogi gminnej Nr Leźnica Mała Janków Dolny ok. 1,4 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja ,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi) ,00 zł ,00 zł ,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 800,00 zł; wypisy, wyrysy, mapy 363,00 zł) Przebudowa drogi gminnej Nr Zduny Leźnica Mała o dł. ok. 1,5 km Realizacja ,50 zł (Opracowanie dokumentacji do celów projektowych ,00 zł; mapy do celów projektowych 3 500,00 zł; wypisy działek, mapa 131,50 zł) ,99 zł (przebudowa drogi ,57 zł; nadzór inwestorski 9 840,00 zł; badania ,00 zł; wypisy, wyrysy, mapy, znaki 836,42 zł) Przebudowa drogi gminnej Nr Wąkczew ok. 1,4 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja ,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi 3 520,00 zł; Wykonanie geodezyjne podziałów działek ,00 zł) ,00 zł (Odszkodowania za przejęcia działek ,00 zł; opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowe 7 306,00 zł; wypisy, wyrysy 3 712,00 zł; Opracowanie dokumentacji projektowej 9 000,00 zł) 2015 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 107

109 0,00 zł ,00 zł (Opracowanie dokumentacji projektowej) ,00 zł Przebudowa drogi gminnej wewn. Borki (Celika) ok. 0,6 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja ,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi) ,00 zł ,00 zł (Podział działek) ,00 zł (Odszkodowania za działki ,00 zł; opracowanie dokumentacji projektowej 6 000,00 zł; mapy do celów projektowych 2 400,00 zł; opłaty wieczystoksięgowe, wyrysy 1 650,00 zł) ,41 zł (przebudowa drogi ,41 zł; nadzór inwestorski 5 535,00 zł; badania ,00 zł) Przebudowa drogi gminnej wewn. Leszcze ok. 0,6 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja ,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi 2 600,00 zł; wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę ,00 zł) 2013,2014,2015,2016, ,00 zł Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz) ok. 1,0 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja ,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi) 2014,2015 0,00 zł ,00 zł (Opracowanie dokumentacji projektowej) ,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 425,00 zł; dokumentacja projektowa 7 500,00 zł) Przebudowa drogi gminnej wewn. Zawada Górna ok. 0,6 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja ,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi 2 600,00 zł; Usługa geodezyjna ,00 zł) 2012,2013,2014 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 108

110 0, ,00 zł (Wykonanie podziałów geodezyjnych działek 5 940,00 zł; odszkodowania za przejęcie działek pod drogę 4 776,00 zł) ,00 zł (Odszkodowania za działki 2 088,00 zł; opłaty wieczystoksięgowe, mapy, wypisy, wyrysy 5 130,00 zł) ,69 zł (przebudowa drogi ,69 zł; nadzór inwestorski 5 535,00 zł; dokumentacja projektowa 5 500,00 zł) Przebudowa drogi gminnej Prądzew o dł. 1,6 km Realizacja ,00 zł (mapy do celów projektowych) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Krzepocin Drugi Mniszki Wichrów Realizacja ,00 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topola Katowa Lubień Realizacja ,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej ,00 zł; mapy do celów projektowych 3 000,00 zł) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kozuby długość ok. 1,80 km (nr dz. ewid. 214/1) Realizacja ,00 zł (opracowanie map do celów projektowych) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec długość ok. 1,80 km (nr dz. ewid. 196,830,cz.68) Realizacja ,00 zł (opracowanie map do celów projektowych) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec długość ok. 0,60 km (nr dz. ewid. 282) Realizacja ,00 zł (opracowanie map do celów projektowych) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błonie długość ok. 0,43 km (nr dz. ewid. 129) Realizacja ,00 zł (opracowanie map do celów projektowych) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze długość ok. 0,77 km (nr dz. ewid. 214/1) Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 109

111 Realizacja ,00 zł (opracowanie map do celów projektowych) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zduny długość ok. 0,61 km (nr dz. ewid. 13) Realizacja ,00 zł opracowanie map do celów projektowych 2 000,00 zł; dokumentacja projektowa 7 500,00 zł) Przebudowa drogi gminnej Nr Zduny Realizacja ,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 000,00 zł; dokumentacja projektowa 7 000,00 zł) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Prądzew Realizacja ,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 1 900,00 zł) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania Realizacja ,00 zł (Studium wykonalności ,00 zł; dokumentacja techniczna ,00 zł; wypisy, mapy 91,00 zł) ,50 zł (aktualizacja studium wykonalności, audytu i kosztorysu) Budowa Sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych Realizacja ,00 zł (Projekt budowlany ,00 zł; studium wykonalności 8 856,00 zł) ,00 zł (aktualizacja studium wykonalności, kosztorysów, wniosek). Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łęczyca na dzień Informację opracowano w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 1. Dane dotyczące przysługujących jst praw własności - Stan Mienia Gminy Łęczyca w 2017 r. tj. zestawienia nieruchomości gruntowych, dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych stanowią integralną część niniejszego załącznika. 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych: a) użytkowanie wieczyste: - Topola Królewska (hałda) o pow. 1,8081 ha - Topola Szlachecka (część drogi wewnętrznej) o pow. 0,0400 ha - ZDUNiG (oczyszczalnia ścieków) o pow. 1,1980 ha - budowle i urządzenia własność Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 110

112 b) posiadanie: - użyczona przez OSP w Bronnie (betoniarnia) dz. nr 370/3 o pow. 0,1200 ha; 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji ( r.) - Stan mienia komunalnego w dniu r. wynosił 221,8818 ha w tym: mienie (nieruchomości gruntowe) 31,8672 ha załącznik nr 1, drogi gminne 100,4918 ha załącznik nr 2 oraz drogi wewnętrzne 89,5228 ha załącznik nr 3. Stan mienia w dniu r. wynosi 223,6054 ha w tym: mienie (nieruchomości gruntowe) 30,4689 ha zał. nr 1, drogi gminne 110,6527 ha zał. nr 2 oraz drogi wewnętrzne 82,4838 ha zał. nr 3. Zmiana w stosunku do roku poprzedniego wynosi 1,7236 ha z czego: - w ciągu roku ogółem ubyło 0,0032 ha; - w ciągu roku ogółem przybyło 1,7268 ha w nieruchomościach stanowiących drogi oraz mienie. 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania ,97 zł w tym: użytkowanie wieczyste ,71 zł wynajem lokali mieszkalnych wynajem lokali użytkowych ,88 zł ,78 zł dzierżawa nieruchomości ,60 zł 5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Gmina Łęczyca jest właścicielem: - 23 pomieszczeń biurowych o łącznej pow. 402,82 m 2 wraz z przynależnymi 3 piwnicami i 1 garażem oraz współwłaścicielem w / częściach wspólnych budynku i działki o obszarze 0,2243 ha usytuowanych w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, - lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku wielorodzinnym nr 13 we wsi Siedlec o pow. 36,5 m 2, - w ½ części nieruchomości gruntowej o pow. 0,1588 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w obrębie Leźnica Mała, - w 1/6 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,0570 ha w obrębie Gawrony. 6. Różnice w stanie mienia komunalnego w stosunku do roku poprzedniego, obejmującego drogi gminne i drogi wewnętrzne oraz mienie inne niż drogi spowodowana jest m.in. tym, iż część działek została zakwalifikowana do dróg gminnych zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz ze zm.). STAN MIENIA KOMUNALNEGO (NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE) WŁASNOŚĆ na dzień rok Lp. Obręb nr nr dz. pow. w Nr księgi wieczystej Forma użytkowania ha 1.1 Siedlec 281/5 LD1Y/ /6 uż. wieczyste 0,1030 (handl.usług.) 2. Kozuby 172/2 0,4400 LD1Y/ /0 uż. wieczyste (handl.usług.) 3. Borów 193/1 0,1900 LD1Y/ /6 uż. wieczyste (bud.mieszk.) 4. Leźnica Mała 282/1 LD1Y/ /9 bud. gospod. 0, Pruszki 88/1 LD1Y/ /1 stacja wodociągowa 0, Pruszki 88/3 0,3000 LD1Y/ /1 stacja wodociągowa Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 111

113 7. Bronno 370/4 0,1700 LD1Y/ /8 stacja wodociągowa 8. Bronno 370/5 0,0750 LD1Y/ /8 stacja wodociągowa 9. Bronno 370/7 0,0610 LD1Y/ /8 stacja wodociągowa 10. Topola 173/1 LD1Y/ /1 ujęcie wody Szlachecka 0, Topola 129/2 0,0200 LD1Y/ /0 pompownia wody Katowa 12. Błonie 262/1 0,0300 LD1Y/ /4 staw p.poż. 13. Błonie 263/2 0,2300 LD1Y/ /4 staw p.poż. 14. Siedlec 172/1 LD1Y/ /2 Ośrodek Zdrowia 0, Leźnica Mała 285/2 0,0700 LD1Y/ /1 Ośrodek Zdrowia 16. Gawrony 351 0,6400 LD1Y/ /7 Bud. mieszk. 17. Gawrony 83/4 0,1351 LD1Y/ /0 Niezabud. 18. Gawrony 83/5 0,1554 LD1Y/ /7 Niezabud. 19. Gawrony 416 0,1632 LD1Y/ /3 Niezabud. 20. Gawrony 83/10 0,2282 LD1Y/ /3 Niezabud. 21. Gawrony 83/11 0,1902 LD1Y/ /3 Niezabud. 22. Gawrony 417 0,1347 LD1Y/ /3 Niezabud. 23. Gawrony 84 0,0900 LD1Y/ /3 Niezabud. 24. Gawrony 350/3 0,1400 LD1Y/ /3 bud. mieszk. - lokale 25. Błonie 186/2 0,3200 LD1Y/ /3 bud. mieszk. - lokale 26. Lubień 117/14 0,4000 LD1Y/ /7 bud. mieszk. - lokale 27. Błonie 204/1 0,3600 LD1Y/ /6 bud. mieszk. - lokale 28. Janków 114/2 0,5400 LD1Y/ /5 bud. mieszk. - lokale 29. Gawrony 328/3 0,4275 LD1Y/ /1 bud. mieszk. - lokale 30. Błonie 263/1 0,7700 LD1Y/ /8 oświatowa - szkoła 31. Leźnica Mała 282/4 0,7043 LD1Y/ /7 oświatowa - szkoła 32. Leźnica Mała 282/5 0,0539 LD1Y/ /7 oświatowa - szkoła 33. Topola 368/1 0,9300 LD1Y/ /5 oświatowa - szkoła Królewska 34. Siedlec 832 1,3720 LD1Y/ /4 oświatowa - szkoła 35. Wilczkowice 41/5 0,1100 LD1Y/ /3 oświatowa - szkoła Górne 36. Wilczkowice 42/5 0,6300 LD1Y/ /3 oświatowa - szkoła Górne 37. Topola 367 0,5900 LD1Y/ /1 oświatowa - szkoła Królewska 38. Topola 368/2 0,5300 LD1Y/ /9 oświatowa - szkoła Królewska 39. Wilczkowice 42/4 0,2300 LD1Y/ /0 Centrum Kultury i Sportu Górne 40. Kozuby 174 0,0300 LD1Y/ /3 resztówka z majątku 41. Janków 114/5 2,4397 LD1Y/ /2 rolna (w dzierżawie) 42. Dobrogosty 20/1 0,7000 LD1Y/ /2 rolna (w dzierżawie) 43. Gawrony 328/5 0,4452 LD1Y/ /2 rolna (w dzierżawie) 44. Kolonia Łęka 50 2,8300 LD1Y/ /1 rolna (w dzierżawie) 45. Leźnica Mała 561/2 1,5000 LD1Y/ /4 rolna (w dzierżawie) 46. Łęka 113/4 0,3958 LD1Y/ /4 rolna (w dzierżawie) 47. Dzierzbiętów 9/1 0,0900 LD1Y/ /7 rolna (w dzierżawie) Duży 48. Dzierzbiętów 10/1 0,9800 LD1Y/ /7 rolna (w dzierżawie) Duży 49. Prądzew 99 0,5100 LD1Y/ /4 bez użytk. niezabudow. 50. Lubień 117/25 0,2930 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 51. Lubień 117/28 0,6521 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 52. Lubień 117/30 0,0492 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 53. Lubień 117/34 0,2563 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 112

114 niezabudow. 54. Lubień 117/35 0,0393 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 55. Lubień 117/36 0,0389 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 56. Lubień 117/37 0,0762 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 57. Lubień 117/38 0,0587 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 58. Lubień 117/39 0,0579 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 59. Lubień 117/40 0,1069 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 60. Lubień 117/41 0,1558 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 61. Lubień 117/43 0,1204 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 62. Lubień 117/45 2,0348 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 63. Lubień 117/46 0,7068 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 64. Lubień 117/48 2,2474 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 65. Lubień 117/49 1,5479 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 66. Lubień 117/52 0,1006 LD1Y/ /4 działka zajęta pod komórki 67. Chrząstówek 59/5 0,0025 Bez kw Poszerzenie DK 91 Mienie komunalne inne, niż własność : RAZEM: 30,4689 ha - Miasto Łęczyca dz. nr 535 o pow. 0,2243 ha (siedziba urzędów) - współwłasność Gminy Łęczyca w 40282/ częściach i Miasta Łęczyca w / częściach (nr kw LD1Y/ /2) - Leźnica Mała dz. nr 282/6 o pow. 0,1588 ha (budynek mieszkalny) współwłasność Gminy Łęczyca w ½ części i 2 osób fizycznych w ½ części (nr kw LD1Y/ /6) - Bronno dz. nr 370/3 o pow.0,1200 ha (betoniarnia) - użyczone nieodpłatnie na czas nieokreślony przez OSP Bronno (nr kw LD1Y/ /7) - Topola Królewska dz. nr 151/8 o pow. 1,8081 ha (hałda) własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łęczyca (nr kw LD1Y/ /6) - ZDUNIG dz. nr 32/6 o pow. 1,1980 ha (oczyszczalnia ścieków) własność Skarbu Państwa: grunt w użytkowaniu wieczystym Gminy Łęczyca, budowle i urządzenia własność Gminy Łęczyca (nr kw LD1Y/ /5) - Topola Szlachecka dz. nr 50/2 o pow. 0,0400 ha (część drogi wewnętrznej) własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łęczyca (nr kw LD1Y/ /9) - Siedlec własność lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 36,5 m2, położonego w budynku wielorodzinnym nr 13 (stanowiącym Wspólnotę Mieszkaniową) - Gawrony dz. 83/6 o pow. 0,0570 ha (droga dojazdowa do działki zabudowanej budynkiem mieszkalnych) współwłasność Gminy Łęczyca w 1/6 części i osób fizycznych (nr kw LD1Y/ /4) Ewidencja dróg gminnych stanowiących własność Gminy Łęczyca na dzień r. Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 113

115 Lp. Położenie pow. forma użytkowania nieruchomości Nr księgi wieczystej w ha 1 Siedlec 1,1760 droga gminna nr LD1Y/ /8 2 Siedlec 2,1250 droga gminna nr LD1Y/ /8 3 Siedlec 2,3440 droga gminna nr LD1Y/ /9 4 Siedlec 1,8230 droga gminna nr LD1Y/ /5 5 Garbalin 1,2800 droga gminna nr LD1Y/ /0 6 Chrząstówek 3,1500 droga gminna nr LD1Y/ /7 Dąbie 7 Topola Królewska Topola Szlachecka 2,9039 droga gminna nr LD1Y/ /2 LD1Y/ /3 Chrząstówek 8 Topola Szlachecka 0,8700 droga gminna nr LD1Y/ /3 9 Prądzew Gawrony 3,5491 droga gminna nr LD1Y/ /4 LD1Y/ /2 10 Gawrony 1,1575 droga gminna nr LD1Y/ /9 Kozuby 11 Kozuby 1,1993 droga gminna nr LD1Y/ /6 Gawrony 12 Gawrony 2,0300 droga gminna nr LD1Y/ /3 13 Topola Szlachecka 0,5580 droga gminna nr LD1Y/ /8 14 Pruszki Siemszyce Zawada 5,0585 droga gminna nr i LD1Y/ /9 15 Pilichy Pruszki Mikołajew 2,6072 droga gminna nr LD1Y/ /3 16 Pilichy 2,5571 droga gminna nr LD1Y/ /8 Pruszki Siedlec 17 Pilichy 0,3737 droga gminna nr LD1Y/ /1 18 Mikołajew 4,5117 droga gminna nr LD1Y/ /2 Błonie Garbalin Dąbie 19 Błonie Dąbie 2,3287 droga gminna nr LD1Y/ /2 LD1Y/ /9 20 Błonie 1,3400 droga gminna nr LD1Y/ /3 ZDUNiG 21 Siemszyce 0,8500 droga gminna nr LD1Y/ /0 22 Łęka Kolonia Łęka 3,0207 droga gminna nr LD1Y/ /5 LD1Y/ /7 23 Zawada 1,4919 droga gminna nr LD1Y/ /0 Kolonia Łęka 24 Prusinowice 3,1349 droga gminna nr LD1Y/ /0 Liszki Bronno 25 Prusinowice 1,6555 droga gminna nr LD1Y/ /0 Borów 26 Borów 1,4086 droga gminna nr LD1Y/ /9 Borek 27 Bronno Łęka 2,1752 droga gminna nr LD1Y/ /2 LD1Y/ /9 Kolonia Łęka LD1Y/ /6 28 Bronno 0,7000 droga gminna nr LD1Y/ /9 Leźnica Mała 29 Leźnica Mała 1,2169 droga gminna nr LD1Y/ /9 30 Wąkczew Wichrów 3,3058 droga gminna nr LD1Y/ /3 5,0512 droga gminna nr LD1Y/ /9 31 Wilczkowice Dolne Wichrów Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 114

116 32 Wilczkowice 0,4600 droga gminna nr LD1Y/ /6 Wilczkowice Dolne 33 Leszcze 1,0801 droga gminna nr LD1Y/ /6 Wilczkowice Dolne 34 Leźnica Mała 2,6917 droga gminna nr LD1Y/ /3 Zduny Janków Karkosy 35 Zduny 4,1605 droga gminna nr LD1Y/ /0 36 Zduny 1,0400 droga gminna nr LD1Y/ /0 Leźnica Mała 37 Zduny 1,9241 droga gminna nr LD1Y/ /3 Janków Leźnica Mała 38 Wąkczew 1,1637 droga gminna nr LD1Y/ /9 Wichrów 39 Janków 4,4176 droga gminna nr LD1Y/ /7 Wichrów Wilczkowice Górne 40 Mniszki 1,2457 droga gminna nr LD1Y/ /0 41 Wichrów 0,1194 droga gminna nr LD1Y/ /9 Mniszki 42 Wilczkowice Górne 4,5088 droga gminna nr LD1Y/ /9 Topola Katowa Lubień 43 Leszcze Leszcze Leszcze Wilczkowice Średnie 2,5829 droga gminna nr LD1Y/ /9 LD1Y/ /7 LD1Y/ /2 LD1Y/ /6 LD1Y/ /9 Wilczkowice Górne 44 Leszcze 1,2700 droga gminna nr LD1Y/ /2 45 Borki 1,7797 droga gminna nr LD1Y/ /6 Topola Katowa 46 Topola Katowa 0,4600 droga gminna nr LD1Y/ /9 47 Topola Katowa 0,8092 droga gminna nr LD1Y/ /4 Krzepocin I 48 Lubień 0,4578 droga gminna nr LD1Y/ /2 49 Lubień 1,6666 droga gminna nr LD1Y/ /8 50 Lubień 0,8133 droga gminna nr LD1Y/ /6 51 Dzierzbiętów Mały 0,9171 droga gminna nr LD1Y/ /5 52 Dzierzbiętów Duży 1,2160 droga gminna nr LD1Y/ /0 53 Borów 0,0116 część drogi powiatowej nr LD1Y/ /1 54 Piekacie (obręb Pruszki) 0,2735 droga gminna nr E LD1Y/ /9 LD1Y/ /9 55 Piekacie (obręb Pruszki) 0,5814 droga gminna nr E LD1Y/ /9 LD1Y/ /9 56 Gawrony (do 0,3206 droga gminna nr E LD1Y/ /8 Oraczewa) 57 Borki (przy 0,3900 droga gminna nr E LD1Y/ /2 Kochanowskiego) 58 Szarowizna 1,2693 droga gminna nr E LD1Y/ /9 LD1Y/ /6 59 Kolonia Łęka 0,1583 droga gminna nr E LD1Y/ /2 60 Łęka 0,2171 droga gminna nr E LD1Y/ /7 61 Chrząstówek 0,3034 droga gminna nr E LD1Y/ /8 LD1Y/ /1 62 Prądzew 0,3800 droga gminna nr E LD1Y/ /3 63 Gawrony 0,4500 droga gminna nr E LD1Y/ /5 64 Lubień 1,7470 droga gminna nr E LD1Y/ /4 LD1Y/ /7 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 115

117 LD1Y/ /7 65 Wilczkowice Górne 0,1500 droga gminna nr E LD1Y/ /3 66 Wilczkowice Dolne 0,6800 droga gminna nr E LD1Y/ /2 67 Janków Dolny 0,8872 droga gminna nr E LD1Y/ /8 68 Leźnica Mała 0,3770 droga gminna nr E LD1Y/ /0 69 Borki 0,4540 droga gminna nr E LD1Y/ /2 LD1Y/ /5 70 Krzepocin II 0,2647 droga gminna nr E LD1Y/ /3 R a z e m - 110,6527 ha STAN MIENIA KOMUNALNEGO własność Gminy Łęczyca drogi wewnętrzne na dzień zał. nr 3 Nr obr. Obręb Numery działek Obszar w ha, m 2 Nr księgi wieczystej 1 Błonie 129, 204/3, 225, 297/3, 304, 5,9700 LD1Y/ /0 350, 363, 365, 413, 597, 612, 645, 647, 649, 666, 668, 675, 677, 683, 685, Borek 130, 131, 133, 136, 137, 2,0366 LD1Y/ /3 138, 143, 144, 145, Borki 17, 46, 61, 320, 321, 383 1,5900 LD1Y/ /2 4 Borów 270, 271, 273, 276, 283, 0,3900 LD1Y/ /7 317, Bronno 138, 188, 214, 232, 261, 2,7000 LD1Y/ /1 266, 271, 281, 286, 309, 317, 362, 400, 412, 427, 438, 468, 538, Chrząstówek 30, 32, 63, 212 0,3900 LD1Y/ /8 7 Dąbie 110, 215 0,6300 LD1Y/ /9 8 Dobrogosty 19, 113, 591, 592 1,0375 LD1Y/ /0 9 Dzierzbiętów 188, 192, 198, 199, 200 1,1300 LD1Y/ /5 Duży 10 Dzierzbiętów 282, 283, 285,293,294, 295 0,6741 LD1Y/ /4 Mały 11 Garbalin 35, 45, 81/2, 82, 88, 134, 1,9300 LD1Y/ / Gawrony 6, 13, 42, 61/2, 126, 165, 1,7579 LD1Y/ /5 247, 350/2, 393, 414, 401/1, 402/1, 403/1, 404/1, 405/1, 406/1 13 Janków 127, 132, 133, 134/2, 0,5700 LD1Y/ /8 134/3, Karkosy 62 0,3000 LD1Y/ /9 15 Kolonia Łęka 1, 7, 8, 10, 15, 49, 101, 220, 5,1017 LD1Y/ /2 227, 228, 229, Kozuby 62, 85, 117, 160, 173, 216, 7,3862 LD1Y/ /9 295, 390, 519, 613, 618, 621, 623, Krzepocin I 29, 103, 113, 142, 172, 232 3,0020 LD1Y/ /3 18 Krzepocin II , 52, 66, 116, 164, 165 0,6000 1,9960 LD1Y/ /6 LD1Y/ /6 19 Leszcze 204/1, 204/3, 205, 206, 209, 2,4354 LD1Y/ /3 212, 213, 214/1, 215,265, 15/1 20 Leźnica Mała 69, 112, 128, 130, 207/1, 2,4646 LD1Y/ /0 224, 238/1, 246/1, 255, 289, 294, 412, 468, Liszki 9, 17, 48, 88, 89 1,2800 LD1Y/ /8 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 116

118 22 Lubień 17, 25, 75, 76, 77, 78, 215, 216, 274 3,6400 LD1Y/ /8 23 Łęka 270, 271, 273, 274 1,3700 LD1Y/ /7 24 Mikołajew 3, 60/1, 60/3 0,3962 LD1Y/ /2 25 Mniszki 121, 127, 128, 133, 134, 0,8100 LD1Y/ /9 135, Pilichy 52/1, 53, 63/1, 90/2, 98/2 2,4598 LD1Y/ /8 27 Prądzew 1, 46, 69, 90, 94, 97, 117, 3,0883 LD1Y/ /3 168, 169/2, 171, 204, Prusinowice 2, 54, 63, 85, 90, 94, 96, 3,2291 LD1Y/ /2 133, 157, 179/2, 188/1, 225, 244, Pruszki (Piekacie, 50, 53/2, 91/1, 167 0,5223 LD1Y/ /9 Szarowizna) 30 Siedlec 196, 273, 282, 306, 829, 2,2180 LD1Y/ /1 830, Siemszyce 2, 19, 20, 54, 138, 139 0,5500 LD1Y/ /1 32 Topola Katowa 27, 28, 76, 100 0,6900 LD1Y/ /2 33 Topola Królewska 73, 136, 257, 295, 351, 390, 1,8708 LD1Y/ / /9, 349/15, 350/2 34 Topola Szlachecka 55/1, 232, 238, 260, 306, 3,9404 LD1Y/ /1 338, 369, 442, Wąkczew 140, 153, 168, 170, 183/1, 2,2882 LD1Y/ /9 223, 236, 256, 260, Wichrów 3/3, 108/2, 138/4, 138/8, 1,3050 LD1Y/ /6 202, 223/1, 226, 234, 2046, Wilczkowice 52 0,0040 LD1Y/ /1 38 Wilczkowice Dolne 141/1, 131/18, 134/6, 134/7, 3,9495 LD1Y/ /2 135, 136/1, 140, 143, 145, 147, 149/1, Wilczkowice 123 1,3100 LD1Y/ /8 Średnie 42 Zawada 11, 36, 49, 103, 137, 162, 2,4302 LD1Y/ /9 165, 210, 42/1, 27/2, 44/1, 38/1 43 Zduny 8, 12, 47, 149, 173, 186, 1,0400 LD1Y/ /7 210, 272, 291, 303, 368 r a z e m 82,4838 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 117

119 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 118

120 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 119

121 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 120

122 Id: D0FE B9-8C9E-D1B488F Podpisany Strona 121