Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2018r.

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Nr 48/2019 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 12 marca 2019 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2018r. Budżet gminy w 2018 r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco: dochody wg uchwały budżetowej ,00 zł, plan po zmianach ,94 zł, wykonanie ,21 zł, tj. 101,00 % wydatki wg uchwały budżetowej ,00 zł, plan po zmianach ,94 zł, wykonanie ,72 zł, tj. 91,32 % przychody ,00 zł, wykonanie ,83 zł, tj. 133,72 % rozchody ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00 %. Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany do budżetu: Zarządzeniem Nr 430/2017 z dnia 3 stycznia 2018 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz na pozostałe odsetki w Dziale Pomocy społecznej i Rodziny. Zarządzeniem Nr 439/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 4 120,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Rozdział 85502). Zarządzeniem Nr 448/2018 z dnia 13 marca 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 4 581,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (Rozdział 85219). W/w zarządzeniem zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu. Zarządzeniem Nr 450/2018 z dnia 21 marca 2018 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego do składanych wniosków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz do programu Aktywna tablica (Rozdział 80101). Zarządzeniem Nr 451/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w Dziale Pomocy społecznej. Zarządzeniem Nr 439/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 4 120,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Rozdział 85502). Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 1

2 W/W zarządzeniem zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w Dziale Rodziny i Pomocy społecznej (20 000,00 zł) oraz kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na badanie wody. Zarządzeniem Nr 457/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem 8 240,00 zł (Rozdział 85502), z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej ,00 zł (Rozdział 85219). Ponadto zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację w zakresie wychowania przedszkolnego (Rozdział 80103). W/W zarządzeniem zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w Dziale Rodziny i Pomocy społecznej (20 000,00 zł) oraz kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na badanie wody (Rozdział 01010). Jednocześnie w/w zarządzeniem zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych (Rozdział 60016). Zarządzeniem Nr 476/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 4 651,00 zł (Rozdział 75011) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: ,00 zł Szkoły podstawowe Aktywna tablica 1 223,00 zł wypłata zasiłków okresowych (Rozdział 85216). Jednocześnie w/w zarządzeniem zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu w OSP Krzepocin Pierwszy (Rozdział 75412) oraz rezerwę celową o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzeń dla nauczycieli (Rozdział 80101). Zarządzeniem Nr 479/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę ,00 zł (Rozdział 85504) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dobry start. Zarządzeniem Nr 481A/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 592,00 zł (Rozdział 75101) z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Zarządzeniem Nr 484/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: 2 687,00 zł wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (Rozdział 75109) ,00 zł zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Rozdział 80153). Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 2

3 W/w zarządzeniem zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (Rozdział 85230). Zarządzeniem Nr 493/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219). Zarządzeniem Nr 502/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (Rozdział 75109). W/w zarządzeniem zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury (Rozdział 92105). Zarządzeniem Nr 507/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę ,00 zł (Rozdział 85501) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodziny (Rozdział 85504). Zarządzeniem Nr 510/2018 z dnia 12 września 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (Rozdział 75109). Zarządzeniem Nr 519/2018 z dnia 12 października 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: 2 008,00 zł urzędy wojewódzkie (Rozdział 75011) ,00 zł wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (Rozdział 75109) 593,00 zł zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Rozdział 80153). Ponadto w/w zarządzeniem zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę ,00 zł (Rozdział 85501). Zarządzeniem Nr 523/2018 z dnia 23 października 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: ,00 zł zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214) ,00 zł - zasiłki stałe (Rozdział 85216) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 1 903,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodziny (Rozdział 85504). Zarządzeniem Nr 526/2018 z dnia 29 października 2018 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 3

4 oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami z przeznaczeniem na: /+/ ,55 zł pozostała działalność(akcyza) Rozdział /-/ 1 780,00 zł urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Rozdział 75101). Zarządzeniem Nr 528/2018 z dnia 31 października 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: 270,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213) ,00 zł pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (Rozdział 85415) ,00 zł wspieranie rodziny (Rozdział 85504). Ponadto zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami z przeznaczeniem na: /+/ 6 036,00 zł urzędy wojewódzkie (Rozdział 75011) /-/ 152,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213). Zarządzeniem Nr 534/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219). W/w zarządzeniem zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie upowszechniania turystyki (Rozdział 63003). Zarządzeniem Nr 538/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami z przeznaczeniem na: /+/ 2 400,00 zł - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (Rozdział 75109) /+/ 6 878,0 zł ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219) /-/ ,00 zł świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85502). W/w zarządzeniem zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę ,00 zł (Rozdział 85501). Zarządzeniem Nr 12/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na: /-/ 6 000,00 zł zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214) /-/ 2 700,00 zł zasiłki stałe (Rozdział 85216) /+/ ,00 zł ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219). Zarządzeniem Nr 20/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę ,00 zł (Rozdział 85501). Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 4

5 Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia Lp. Treść Plan na 2018 Plan po Wykonanie % zmianach 1. Dochody gminy z udziału , , ,73 105,87 w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 37,98 % wpływu , , ,00 106,35 z podatku dochodowego od osób fizycznych 6,71 % wpływu z podatku , , ,73 82,66 od osób prawnych 2. Podatek od , , ,09 96,68 nieruchomości Podatek od nieruchomości , , ,00 96,24 od osób prawnych Podatek od nieruchomości , , ,09 97,48 od osób fizycznych 3. Podatek rolny , , ,83 100,05 Podatek rolny od osób 4 779, , ,00 99,90 prawnych Podatek rolny od osób , , ,83 100,06 fizycznych 4. Podatek leśny , , ,00 101,32 Podatek leśny od osób , , ,00 101,48 prawnych Podatek leśny od osób 4 913, , ,00 100,55 fizycznych 5. Podatek od środków , , ,52 104,35 transportowych Podatek od środków , , ,29 102,36 transportowych od osób prawnych Podatek od środków , , ,23 110,09 transportowych od osób fizycznych 6. Wpływy z podatku , ,69 106,62 dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od , ,69 106,62 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 7. Podatek od spadków , , ,00 251,54 i darowizn Podatek od spadków , , ,00 251,54 i darowizn od osób fizycznych 8. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody , , ,50 83,90 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 5

6 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty , , ,50 83,90 skarbowej 9. Wpływy z opłaty , , ,60 119,62 eksploatacyjnej Opłata eksploatacyjna , , ,60 119, Przeciwdziałanie , , ,07 117,87 alkoholizmowi Wpływy z opłat za , , ,07 117,87 zezwolenia na sprzedaż alkoholu 11. Wpływy z innych , , ,50 94,15 lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka odpadami , , ,43 94,10 Drogi publiczne gminne 620,00 620,00 944,07 152, Podatek od czynności , , ,10 115,62 cywilnoprawnych Osoby prawne - 576,00 576,00 100,00 Osoby fizyczne , , ,10 115, , , ,78 95, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 500, , ,78 95, , ,60 107, , ,60 107, , , ,41 111, , ,00 110,82 Oddziały przedszkolne , ,00 110,82 w szkołach podstawowych 17. Wpływy z różnych opłat , , ,86 65,30 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 6

7 18. Dochody z najmu , , ,89 99,99 i dzierżawy składników majątkowych Gospodarka leśna 3 500, , ,92 101,60 Gospodarka gruntami , , ,25 97,48 i nieruchomościami Urzędy gmin , , ,00 100,00 Szkoły podstawowe , ,60 115,73 Pozostała działalność 5 301, , ,12 100, Wpływy z tytułu 1 016, , ,99 100,00 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Gospodarka gruntami 1 016, , ,99 100,00 i nieruchomościami 20. Wpływy z tytułu , , ,50 100,00 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka gruntami , , ,50 100,00 i nieruchomościami 21. Wpływy z usług , , ,95 108,05 Infrastruktura , , ,93 122,01 wodociągowa i sanitacyjna wsi Dostarczanie ciepła 9 673, , ,53 102,97 Dostarczanie wody , , ,52 108,36 Dostarczanie energii 1 500, , ,45 118,38 elektrycznej Oddział przedszkolne , ,00 99,86 w szkołach podstawowych Domy pomocy społecznej , , ,38 113,23 Usługi opiekuńcze 4 000, , ,14 47,10 i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22. Wpływy ze sprzedaży , ,00 100,00 składników majątkowych Gospodarka gruntami , ,00 100,00 i nieruchomościami 23. Odsetki od , ,35 114,77 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 24. Pozostałe odsetki , , ,68 100, Wpływy , , ,83 47,36 z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Pozostała działalność ,25 - Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 7

8 Urzędy gmin ,90 - Przeciwdziałanie ,00 - alkoholizmowi Domy pomocy społecznej 6 000,00 0,00 0,00 - Zasiłki i pomoc w naturze 2 000, ,00 0,00 0,00 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Zasiłki stałe ,97 - Ośrodki pomocy 726,00 726,00 725,30 99,90 społecznej Świadczenia , , ,10 39,05 wychowawcze Świadczenia rodzinne, , ,31 48,17 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 26. Wpływy z tytułu kar , ,14 111,67 i odszkodowań wynikających z umów Drogi publiczne gminne , ,47 112,30 Różne rozliczenia - 200,00 181,67 90,84 finansowe 27. Wpływy z otrzymanych , ,00 90,77 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Pozostała działalność 3 000, ,00 70,00 Szkoły podstawowe , ,00 100,00 Pozostałe zadania , ,00 100,00 w zakresie kultury 28. Wpływy z różnych , , ,89 102,26 dochodów Dostarczanie wody , ,00 102,30 Urzędy gmin - 0,00 117,00 - Różne rozliczenia , ,55 109,25 finansowe Szkoły podstawowe , ,43 97,62 Świadczenia rodzinne, , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Oświetlenie ulic, placów , ,86 100,38 i dróg Pozostałe zadania , ,05 100,00 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 8

9 w zakresie kultury 29. Dotacje celowe , , ,53 99,25 otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Pozostała działalność , ,74 100,00 Urzędy wojewódzkie , , ,82 92,56 Urzędy naczelnych 1 772, , ,36 99,74 organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad , ,40 92,84 powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Zapewnienie uczniom , ,60 96,02 prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Składki na ubezpieczenie , , ,00 100,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy 7 989, , ,01 99,53 społecznej Świadczenia rodzinne, , , ,38 99,62 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny - 300,00 200,22 66,74 Wspieranie rodziny , ,00 98, , , ,89 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 9

10 państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Szkoły podstawowe , ,98 100,00 Oddziały przedszkolne , ,00 100,00 w szkołach podstawowych Składki na ubezpieczenie 8 373, , ,43 95,46 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki stałe , , ,72 99,33 Zasiłki i pomoc w naturze , , ,29 97,81 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Ośrodki pomocy , , ,00 100,00 społecznej Pomoc w zakresie , , ,00 100,00 dożywiania Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,47 86,66 Wspieranie rodziny , ,00 100, , , ,82 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenie wychowawcze 32. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej , , ,82 99, , , ,47 233,96 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 10

11 oraz innych zleconych ustawami Urzędy wojewódzkie ,85 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,62 233, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,28 Szkoły podstawowe ,40 - Stołówki szkolne , , ,72 99, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność , ,72 99, , ,90 99, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Szkoły podstawowe , ,90 98,93 Gospodarka odpadami , , , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły podstawowe , ,00 100, , ,16 89, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 11

12 dofinansowanie własnych bieżących Pozostała działalność , ,16 89, Wpływy ze zwrotów ,90 - dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność , Subwencje ogólne , , ,00 100,00 z budżetu państwa Część oświatowa , , ,00 100,00 subwencji ogólnej dla jst Część wyrównawcza , , ,00 100,00 subwencji ogólnej dla gmin 40. Dotacje otrzymane , ,00 100,00 z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Zadania w zakresie kultury , ,00 100,00 fizycznej 41. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,80 100,00 Drogi publiczne gminne , ,80 100, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , ,00 100, Wpłata środków , ,24 100,00 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 12

13 finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Różne rozliczenia , ,24 100,00 finansowe Razem , , ,21 101,00 Dochody budżetu gminy za 2018 r. wykonane zostały w 101,00 % tj. na plan ,94 zł wpłynęła kwota ,21 zł. Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco: Dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan ,00 zł, wykonanie ,73 zł, tj. 105,87 %. Planowane dochody stanowią 37,98 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,00 zł, tj. 106,35 % oraz 6,71 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych tj. na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,73 zł, tj. 82,66 %. Podatek od nieruchomości plan ,00 zł, wykonanie ,09 zł, tj. 96,68 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,00 zł, tj. 96,24 % oraz od nieruchomości od osób fizycznych, na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,09 zł, tj. 97,48 %. Podatek rolny plan ,00 zł, wykonanie ,83 zł, tj. 100,05 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku rolnego od osób prawnych, na plan 4 779,00 zł wpłynęła kwota 4 774,00 zł, tj. 99,90 % oraz rolnego od osób fizycznych, na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,83 zł, tj. 100,06 %. Podatek leśny plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 101,32 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku leśnego od osób prawnych, na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,00 zł, tj. 101,48 % oraz leśnego od osób fizycznych, na plan 4 913,00 zł wpłynęła kwota 4 940,00 zł, tj. 100,55 %. Podatek od środków transportowych plan ,00 zł, wykonanie ,52 zł, tj. 104,35 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych, na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,29 zł, tj. 102,36 % oraz od środków transportowych od osób fizycznych, na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,23 zł, tj. 110,09 %. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan ,00 zł, wykonanie ,69 zł, tj. 106,62 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,69 zł, tj. 106,62 %. Podatek od spadków i darowizn plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 251,54 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,00 zł, tj. 251,54 %. Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 13

14 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan ,00 zł, wykonanie ,50 zł, tj. 83,90 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty skarbowej na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,50 zł tj. 83,90 %. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan ,00 zł, wykonanie ,60 zł, tj. 119,62 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,60 zł, tj. 119,62 %. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan ,00 zł, wykonanie ,07 zł, tj. 117,87 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,07 zł, tj. 117,87 %. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan ,00 zł, wykonanie ,50 zł, tj. 94,15 % Planowane dochody stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 620,00 zł wpłynęła kwota 944,07 zł, tj. 152,27 % oraz wpływy za odpady komunalne na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,43 zł, tj. 94,10 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan ,00 zł, wykonanie ,10 zł, tj. 115,62 % Dochody stanowią wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych wpłynęła kwota 576,00 zł oraz od osób fizycznych na plan ,00 zł wpłynęła kwota ,10 zł, tj. 115,67 %. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 257,78 zł, tj. 95,60 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego na plan 5 500,00 zł wpłynęła kwota 5 257,78 zł, tj. 95,60 %. Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 972,60 zł, tj. 107,37 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska na plan 3 700,00 zł wpłynęła kwota 3 972,60 zł, tj. 107,37 %. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan ,00 zł, wykonanie ,41 zł, tj. 111,57 % Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 7 534,00 zł, wykonanie 8 349,00 zł, tj. 110,82 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Wpływy z różnych opłat plan ,00 zł, wykonanie ,86 zł, tj. 65,30 % Planowane dochody stanowią wpływy kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych za odpady, kartę dużej rodziny oraz wpływy Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Środowiska. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 14

15 plan ,00 zł, wykonanie ,89 zł, tj. 99,99 % Planowane dochody stanowią wpływy z najmu i dzierżawy, w tym: - wynajem lokali mieszkalnych ,79 zł - dzierżawa obwodów łowieckich 3 555,92 zł - dzierżawa gruntów ,00 zł (VORTEX) - PKO Leasing, Scania 1 200,00 zł - wynajem Sali szkolnych 9 605,60 zł - dzierżawa autobusów ,00 zł - ośrodki zdrowia (Gwardia Życia, Medar) 5 301,12 zł - czynsz dzierżawny 821,46 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 1 016,00 zł, wykonanie 1 015,99 zł, tj. 100,00 %. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan ,50 zł, wykonanie ,50 zł, tj. 100,00 %. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 4 261,00 zł, wykonanie 4 261,00 zł, tj. 100,00 % Planowane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: nabycie lokalu 4 261,00 zł (Gawrony) Wpływy z usług plan ,00 zł, wykonanie ,95 zł, tj. 108,05 % Planowane dochody stanowią wpływy z usług, w tym: - opłata za ścieki ,93 zł - opłata za c.o ,53 zł - opłata za wodę ,52 zł - opłata za energię elektryczną 4 498,45 zł - wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych ,00 zł (Gmina Miasto Łódź 3 830,21 zł; Gmina Daszyna ,36 zł; Miasto Łęczyca 5 743,63 zł; Gmina Grabów ,84 zł; Gmina Ozorków 3 839,04 zł; Gmina Świnice Warckie 319,92 zł ) - domy pomocy społecznej ,38 zł - wpływy z usług GOPS w Łęczycy ,14 zł (usługi opiekuńcze). Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki plan ,00 zł, wykonanie ,35 zł, tj. 114,77 %. Pozostałe odsetki plan ,00 zł, wykonanie ,68 zł, tj. 100,79 %. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan ,00 zł, wykonanie ,83 zł, tj. 47,36 %. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 6 845,00 zł, wykonanie 7 644,14 zł, tj. 111,67 %. Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 15

16 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan 9 750,00 zł, wykonanie 8 850,00 zł, tj. 90,77 %. Wpływy z różnych dochodów plan ,00 zł, wykonanie ,89 zł, tj. 102,26 % Planowane dochody stanowią wpływy z różnych dochodów, w tym: - plombowanie wodomierzy 3 864,00 zł - wpłata za złom 117,00 zł - różne rozliczenia finansowe (prowizje) 3 277,55 zł - prowizje 1 171,43 zł - wpłaty za oświetlenie 2 609,86 zł - Poczta Polska (dożynki), KOWR (dożynki) 9 878,05 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami plan ,40 zł, wykonanie ,53 zł, tj. 99,25 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z budżetu państwa, w tym: - pozostała działalność ,74 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę) - urzędy wojewódzkie ,82 zł (zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa 1 767,36 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,40 zł - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,60 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,38 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zł - ośrodki pomocy społecznej ,01 zł - karta dużej rodziny 200,22 zł - wspieranie rodziny ,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) plan ,00 zł, wykonanie ,89 zł, tj. 97,96 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z budżetu państwa, w tym: - szkoły podstawowe ,98 zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych) Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 16

17 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 113,43 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ,29 zł - zasiłki stałe ,72 zł - ośrodki pomocy społecznej ,00 zł - pomoc w zakresie dożywiania ,00 zł - pomoc materialne dla uczniów ,47 zł (stypendia) - wspieranie rodziny ,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci plan ,00 zł, wykonanie ,82 zł, tj. 99,45 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami plan ,00 zł, wykonanie ,47 zł, tj. 233,96 % - urzędy wojewódzkie 10,85 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,62 zł Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan 0,00 zł, wykonanie 138,28 zł Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan ,00 zł, wykonanie ,72 zł tj. 99,43 % (remont miejsca Pamięci Narodowej) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan ,00 zł, wykonanie ,90 zł, tj. 99,12 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, w tym: - Programy edukacji ekologicznej realizowane w szkołach podstawowych na terenie Gminy ,90 zł - Program usuwania azbestu 9 594,00 zł Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 1 750,00 zł, wykonanie 1 750,00 zł, tj. 100,00 % Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 487,16 zł, tj. 89,74 % (Wspólne ćwiczenia szansą na integrację OSP Łęka) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 0,00 zł, wykonanie 712,90 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 17

18 Subwencje ogólne z budżetu państwa plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst ,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan ,80 zł, wykonanie ,80 zł, tj. 100,00 % Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,00 % Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan ,24 zł, wykonanie ,24 zł, tj. 100,00 %. Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 18

19 Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za 2018 r. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Plan dochodów ogółem na 2018 r. w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan po zmianach Dochody bieżące w tym: Dochody majątkowe wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,59 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , ,69 122, Wpływy z usług , , , , ,93 122, Wpływy z pozostałych odsetek 71, Pozostała działalność , , ,90 99, Wpływy z otrzymanych spadków, 3 000, , ,00 70,00 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2010 Dotacje celowe otrzymane , , ,74 100,00 z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 5 000, , ,16 89, Leśnictwo 3 500, , , , ,92 101, Gospodarka leśna 3 500, , , , ,92 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 500, , , , ,92 101, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , ,38 108, Dostarczanie ciepła 9 673, , , , ,36 103, Wpływy z usług 9 673, , , , ,53 102, Wpływy z pozostałych odsetek 5, Dostarczanie wody , , , , ,47 108,33 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 19

20 0830 Wpływy z usług , , , , ,52 108, Wpływy z pozostałych odsetek 2 200, , ,95 108, Wpływy z różnych dochodów 3 777, , ,00 102, Dostarczanie energii elektrycznej 1 500, , , , ,55 118, Wpływy z usług 1 500, , , , ,45 118, Wpływy z pozostałych odsetek 9, Transport i łączność 620,00 620, , , , ,78 100, Drogi publiczne gminne 620,00 620, , , , ,53 100, Wpływy z innych lokalnych opłat 620,00 620,00 620,00 620,00 944,07 152,27 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6 645, , ,47 112, Dotacje celowe otrzymane , , ,80 100,00 z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 100, Pozostała działalność 1 480, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 480, Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , ,81 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , , , ,81 98, , , , , ,78 95, , , , , ,25 97,48 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 20

21 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia 1 016, , , , ,99 100,00 prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego , , , , ,50 100,00 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 261, , ,00 100, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, , ,29 144, Administracja publiczna , , , , ,57 96, Urzędy wojewódzkie , , , , ,67 92, Dotacje celowe otrzymane , , , , ,82 92,56 z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 10, Urzędy gmin , , , , ,90 100, Wpływy z najmu i dzierżawy , , , , ,00 100,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 36,90 - ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 117, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 772, , , , ,76 92, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 722, , , , ,36 99, Dotacje celowe otrzymane 1 722, , , , ,36 99,74 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 21

22 z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , ,40 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , ,40 92, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , ,04 103, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , , ,46 107, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , , ,69 106, Wpływy z podatku od spadków , ,00 0,00 - i darowizn 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 92, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , ,69 99, Wpływy z podatku od , , , , ,00 96,24 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 779, , , , ,00 99, Wpływy z podatku leśnego , , , , ,00 101,48 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 22

23 0340 Wpływy z podatku od środków , , , , ,29 102,36 transportowych 0500 Podatek od czynności 576,00 576,00 576,00 100,00 cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów 150,00 150,00 197,20 131,47 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 800, , ,20 120, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , ,66 104, Wpływy z podatku od , , , , ,09 97,48 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego , , , , ,83 100, Wpływy z podatku leśnego 4 913, , , , ,00 100, Wpływy z podatku od środków , , , , ,23 110,09 transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków , , , , ,00 251,54 i darowizn 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , , ,60 119, Wpływy z podatku od czynności , , , , ,10 115,67 cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów 5 000, , , , ,42 106,08 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,39 113, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , , ,50 83, Wpływy z opłaty skarbowej , , , , ,50 83, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , , ,73 105, Wpływy z podatku dochodowego , , , , ,00 106,35 od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , ,73 82, Różne rozliczenia , , , , , ,66 100,05 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 23

24 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , , , , , ,66 105, Pozostałe odsetki , , , , ,20 106, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 200,00 200,00 181,67 90,84 wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000, , ,55 109, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , , ,24 100, Oświata i wychowanie , , ,79 99, Szkoły podstawowe , , ,31 101, Wpływy z najmu i dzierżawy 8 300, , ,60 115,73 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 5 000, , ,00 100,00 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200, , ,43 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących jednostek , , ,98 100,00 119, , , ,90 98,93 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 24

25 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2700 Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 750, , ,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 100, Wpływy z opłat za korzystanie 7 534, , ,00 110,82 z wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług , , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) , , ,00 100, Stołówki szkolne i przedszkolne 18, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 18, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , , ,60 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , ,60 96, Ochrona zdrowia , , , , ,19 117, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , ,07 118, Wpływy z opłat za zezwolenia na , , , , ,07 118,39 sprzedaż alkoholu 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 360, Pozostała działalność 5 301, , , , ,12 100, Dochody z najmu i dzierżawy 5 301, , , , ,12 100,00 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 25

26 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna , , , , ,74 99, Domy pomocy społecznej , , , , ,38 113, Wpływy z usług , , , , ,38 113, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 000, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , ,43 98, Dotacje celowe otrzymane , , , , ,00 100,00 z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 8 373, , , , ,43 95, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , , , , ,29 96, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 2 000, , , ,00 0,00 0,00 ubiegłych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) , , , , ,29 97, Zasiłki stałe , , , , ,69 99, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 486,97 - ubiegłych 2030 Dotacje celowe otrzymane , , , , ,72 99,33 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 26

27 z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,91 99, Wpływy z tytułu kosztów 69,60 - egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 726,00 726,00 726,00 726,00 725,30 99,90 ubiegłych 2010 Dotacje celowe otrzymane 7 989, , , , ,01 99,53 z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) , , , , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000, , , , ,14 47, Wpływy z usług 4 000, , , , ,14 47, Pomoc w zakresie dożywiania , , , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , ,00 100, Pozostała działalność 712, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 712, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,47 86, Pomoc materialna dla uczniów , , ,47 86,66 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 27

28 o charakterze socjalnym 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,47 86, Rodzina , , , , ,37 99, Świadczenie wychowawcze , , , , ,28 99, Wpływy z tytułu kosztów 46,40 - egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, , , ,00 424,96 42, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat , , , , ,10 39,05 ubiegłych 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , , , ,82 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,87 99, Wpływy z tytułu kosztów 46,40 - egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000, , ,16 23, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , ,31 48, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , , , , ,38 99,62 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 28

29 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami , , , , ,62 233, Karta Dużej Rodziny 300,00 300,00 200,22 66, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 300,00 300,00 200,22 66, Wspieranie rodziny , , ,00 98, Dotacje celowe otrzymane , , ,00 98,57 z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,37 92, Gospodarka odpadami , , , , ,81 94, Wpływy z inny lokalnych opłat , , , , ,43 94,10 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów 6 200, , ,39 114,67 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 700,00 700,00 731,99 104,57 z tytułu podatków i opłat 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 594, , ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 600, , ,10 100,39 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 29

30 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0, Wpływy z różnych dochodów 2 600, , ,86 100, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , ,46 68, Wpływy z tytułu grzywien i innych 3 700, , ,60 107,37 kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , , , , ,86 65, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,77 99, Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,05 100, Wpływy z otrzymanych spadków, 1 750, , ,00 100,00 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 878, , ,05 100, Pozostała działalność , , ,72 99, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , ,72 99, Kultura fizyczna , , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 100,00 Razem , , , , , , ,21 101,00 Plan i wykonanie wydatków za 2018 r. Dz. Rozdz. Treść Plan wg Plan po Wykonanie % uchwały zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,80 97, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna , , ,06 45,92 wsi Wydatki bieżące, w tym: , , ,06 45,92 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 30

31 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,06 45, Izby rolnicze , , ,24 83,40 Wydatki bieżące, w tym: , , ,24 83,40 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,24 83, Pozostała działalność , ,50 99,93 Wydatki bieżące, w tym: , ,50 99,93 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,64 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,86 99, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,87 84, Dostarczanie wody , , ,87 84,81 Wydatki bieżące, w tym: , , ,87 84,81 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,66 82,42 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,35 85,94 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, , ,86 40, Transport i łączność , , ,36 95, Drogi publiczne gminne , , ,86 95,93 Wydatki bieżące, w tym: , , ,61 86,34 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 627,00 626,98 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,63 86,61 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, ,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe , , ,25 97,33 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,25 97, Pozostała działalność , , ,50 85,09 Wydatki bieżące, w tym: , , ,50 85,09 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,47 86,03 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,14 76,62 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 31

32 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 700, , ,89 88, Turystyka 1 000, , ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania 1 000, , ,00 100,00 turystyki Wydatki bieżące, w tym: 1 000, , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 000, , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,12 52, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,52 57,61 Wydatki bieżące, w tym: , , ,52 57,61 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,52 57, Pozostała działalność , , ,60 49,22 Wydatki bieżące, w tym: , , ,60 49,22 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,60 49, Działalność usługowa , , ,49 51, Cmentarze , , ,49 51,02 Wydatki bieżące, w tym: , , ,49 51,02 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,49 51, Administracja publiczna , , ,00 86, Urzędy wojewódzkie , , ,23 90,87 Wydatki bieżące, w tym: , , ,23 90,87 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,24 90,57 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 2 008, ,99 100, Rady gmin , , ,13 87,04 Wydatki bieżące, w tym: , , ,13 87,04 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 32

33 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,11 21,51 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,02 95, Urzędy gmin , , ,69 87,04 Wydatki bieżące, w tym: , , ,11 87,33 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,26 92,91 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,16 66,69 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,69 93,49 Wydatki majątkowe , , ,58 73,73 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,58 73, Promocja jednostek samorządu , , ,35 45,61 terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: , , ,35 45,61 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,20 19,77 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,15 51, Pozostała działalność , , ,60 99,41 Wydatki bieżące, w tym: , , ,60 99,41 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,60 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 772, , ,76 92, Urzędy naczelnych organów władzy 1 772, , ,36 99,74 państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: 1 772, , ,36 99,74 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 772, , ,36 99, Wybory do rad gmin, rad powiatów , ,40 92,84 i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: , ,40 92,84 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 33

34 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,02 80,80 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,38 99,14 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 96, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,78 76, Komendy powiatowe Policji 5 000, ,00 100,00 Wydatki majątkowe 5 000, ,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , , ,78 91,78 Wydatki bieżące, w tym: , , ,78 82,89 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 55,43 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,78 86,29 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 81,43 Wydatki majątkowe , ,00 98,91 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 98, Zarządzanie kryzysowe , ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące, w tym: , ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,00 0,00 0, Pozostała działalność 1 000, ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące, w tym: 1 000, ,00 0,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , , ,89 49, Obsługa papierów wartościowych, , , ,89 49,73 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: , , ,89 49,73 - obsługa długu , , ,89 49, Różne rozliczenia , ,30 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,30 0,00 0,00 Wydatki bieżące, w tym: , ,30 0,00 0,00 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 34

35 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,30 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,37 89, Szkoły podstawowe , , ,78 89,01 Wydatki bieżące, w tym: , , ,78 89,01 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,60 94,01 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,81 71,67 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,37 85,63 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: ,00 0,00 0, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i Oddziały przedszkolne w szkołach , , ,94 88,86 podstawowych Wydatki bieżące, w tym: , , ,94 88,86 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,57 91,06 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,84 59,71 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,53 96, Przedszkola , , ,94 83,10 Wydatki bieżące, w tym: , , ,94 83,10 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,94 83, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące, w tym: , ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,00 0,00 0, Gimnazja , , ,31 93,89 Wydatki bieżące, w tym: , , ,31 93,89 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,59 93,80 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 35

36 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,45 99,97 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,27 90, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 90,18 Wydatki bieżące, w tym: , , ,00 90,18 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,00 90, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,27 49,74 Wydatki bieżące, w tym: , , ,27 49,74 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,27 49, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,84 90,33 Wydatki bieżące, w tym: , , ,84 90,33 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,14 92,47 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,64 82,14 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800, , ,06 88, Realizacja wymagających stosowania , ,44 96,73 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące, w tym: , ,44 96,73 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 290, ,05 80,08 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,39 99, Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach , , ,76 91,99 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 36

37 artystycznych Wydatki bieżące, w tym: , , ,76 91,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,07 93,46 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,69 80,26 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 90, Realizacja wymagających stosowania , , ,64 90,11 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące, w tym: , , ,64 90,11 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,67 90,51 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 8 640, , ,57 88,88 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,40 83, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego , ,97 95,43 dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydatki bieżące, w tym: , ,97 95,43 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,97 95, Pozostała działalność , , ,48 97,31 Wydatki bieżące, w tym: , , ,48 97,31 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,48 97,48 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 37

38 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 96, Ochrona zdrowia , , ,76 77, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,76 77,59 Wydatki bieżące, w tym: , , ,76 77,59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 75,50 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,76 78, Pomoc społeczna , , ,85 88, Domy pomocy społecznej , , ,93 87,77 Wydatki bieżące, w tym: , , ,93 87,77 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,93 87, Ośrodki wsparcia 4 000, ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące, w tym: 4 000, ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 4 000, ,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania 1 000, ,00 0,00 0,00 przemocy w rodzinie Wydatki bieżące, w tym: 1 000, ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 000, ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,43 98,10 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, w tym: , , ,43 98,10 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,43 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , , ,94 87,60 ubezpieczenie emerytalne i rentowe Wydatki bieżące, w tym: , , ,94 87,60 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 38

39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000, ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 300,00 0,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,94 88, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące, w tym: , ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 20,00 20,00 0,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0, Zasiłki stałe , , ,69 99,32 Wydatki bieżące, w tym: , , ,69 99,32 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 500,00 486,97 97,39 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,72 99, Ośrodki pomocy społecznej , , ,57 89,23 Wydatki bieżące, w tym: , , ,57 89,23 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,88 89,07 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,56 83,31 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 200, , ,13 98, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , ,10 57,69 opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: , , ,10 57,69 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,10 60,61 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 5 200, ,00 43, Pomoc w zakresie dożywiania , , ,70 97,36 Wydatki bieżące, w tym: , , ,70 97,36 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 3 000, , ,00 70,83 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,70 97, Pozostała działalność , , ,49 94,18 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 39

40 Wydatki bieżące, w tym: , , ,49 94,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 600, , ,00 93,75 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 8 400, , ,49 90,10 - dotacje na zadania bieżące 6 000, ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,26 90, Świetlice szkolne , , ,42 95,88 Wydatki bieżące, w tym: , , ,42 95,88 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,12 95,84 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 4 954, , ,57 97,59 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 610, , ,73 94, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze , , ,84 80,01 socjalnym Wydatki bieżące, w tym: , , ,84 80,01 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,84 80, Rodzina , , ,17 99, Świadczenia wychowawcze , , ,27 99,28 Wydatki bieżące, w tym: , , ,27 99,28 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,32 96,24 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,46 74,22 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,49 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie , , ,34 99,23 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: , , ,34 99,23 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,55 99,29 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,07 78,75 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,72 99,92 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 40

41 85503 Karta Dużej Rodziny 300,00 200,22 66,74 Wydatki bieżące, w tym: 300,00 200,22 66,74 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 300,00 200,22 66, Wspieranie rodziny , , ,72 94,51 Wydatki bieżące, w tym: , , ,72 94,51 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,85 72,59 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 5 690, , ,29 75,84 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 600, , ,58 98, Rodziny zastępcze , , ,13 89,32 Wydatki bieżące, w tym: , , ,13 89,32 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,13 89, Działalność placówek opiekuńczo , , ,49 95,18 wychowawczych Wydatki bieżące, w tym: , , ,49 95,18 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,49 95, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,40 79, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,86 71,38 Wydatki bieżące, w tym: , , ,86 99,92 - dotacje na zadania bieżące , , ,86 99,92 Wydatki majątkowe , , ,00 67,66 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 67, Gospodarka odpadami , , ,78 87,60 Wydatki bieżące, w tym: , , ,78 87,60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 82,35 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,78 87, Oczyszczanie miast i wsi 2 000, ,00 934,65 46,73 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 41

42 Wydatki bieżące, w tym: 2 000, ,00 934,65 46,73 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 2 000, ,00 934,65 46, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,68 8,59 Wydatki bieżące, w tym: , , ,68 8,59 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,68 8, Schroniska dla zwierząt , , ,51 87,95 Wydatki bieżące, w tym: , , ,51 87,95 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,51 87, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,92 72,51 Wydatki bieżące, w tym: , , ,92 72,51 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,92 72, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,48 90, Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,69 88,03 Wydatki bieżące, w tym: , , ,69 88,03 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,28 91,67 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,41 87, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000, , ,00 64,00 Wydatki bieżące, w tym: 5 000, , ,00 64,00 - dotacje na zadania bieżące 5 000, , ,00 64, Biblioteki , , ,79 94,19 Wydatki bieżące, w tym: , , ,79 94,19 - dotacje na zadania bieżące , , ,79 94, Pozostała działalność , ,00 95,25 Wydatki bieżące, w tym: , ,00 95,25 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,00 95, Kultura fizyczna , , ,36 92, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,36 92,02 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 42

43 Wydatki bieżące, w tym: , , ,81 55,29 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,81 55,29 Wydatki majątkowe , , ,55 97,29 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,55 97,29 Razem , , ,72 91,32 Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przebiegało zgodnie z planem. Nie odnotowano przekroczeń planu wydatków. Niższe wykonanie wydatków od planu jest wynikiem prowadzonych działań mających na celu maksymalizację oszczędności. Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 43

44 Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2018 r. Przychody Wyszczególnienie Plan przychodów kwota w zł Wykonanie % 1.Wolne środki, o których mowa , ,00 100,00 w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.Nadwyżka z lat ubiegłych , ,83 219,86 Razem , ,83 133,72 Rozchody Wyszczególnienie Plan rozchodów kwota w zł. 1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów a) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (2011 r.) b) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (2013 r.) c) kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (2014 r.) d) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie Wykonanie % , ,00 100,00 Zestawienie planu budżetowego dla Gminy Łęczyca za 2018 r , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Plan Wykonanie Dochody budżetowe w 2018 r , ,21 Przychody w 2018 r , , , ,04 Wydatki budżetowe w 2018 r , ,72 Rozchody w 2018 r , , , ,72 Na dzień r. Gmina Łęczyca posiadała należności wymagalne w kwocie ,82 zł, z tego: ,89 zł z tytułu dostaw towarów i usług ,93 zł pozostałe W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania windykacyjne. Zobowiązania Gminy Łęczyca na dzień r. wg poszczególnych tytułów stanowiły odpowiednio kwotę: ,00 zł kredyty i pożyczki ,43 zł pozostałe zobowiązania (głównie zobowiązania wynikające z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., a wypłaconego do końca I kwartału 2019 r.). Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 44

45 Na koniec 2018 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Dział Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,06 zł, tj. 45,92 %. Wydatki związane z realizacja statutowych ,06 zł: zakup materiałów i wyposażenia 602,18 zł (paliwo do samochodu służbowego 138,19 zł, pompa do czyszczenia ścieków, materiały elektryczne 463,99 zł) zakup energii 2 712,11 zł zakup usług pozostałych 9 738,49 zł (analiza wody i ścieków 9 116,97 zł (oczyszczalnie), wywóz nieczystości IUNG, Gawronki 92,47 zł, usunięcie awarii 529,05 zł) różne opłaty i składki 1 408,00 zł (opłata za korzystanie ze środowiska 1 247,00 zł, opłata za usługi wodne 161,00 zł) Podatek od towarów i usług (VAT) 4,28 zł. Rozdział Izby rolnicze Planowane środki finansowe w kwocie ,00 zł wydatkowano w wysokości ,24 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze tj. 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego w 2018 roku od osób fizycznych i od osób prawnych. Rozdział Pozostała działalność W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Gminę w okresie sprawozdawczym. Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatkowano ,74 zł. Ponadto kwotę 9 578,76 zł przeznaczono na realizację grantów sołeckich, w tym: ,76 zł Wspólne ćwiczenia szansą na integrację. Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdział Dostarczanie wody Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,87 zł tj. 84,81 %. Wydatki dotyczyły utrzymania, konserwacji, remontów obiektów wodociągowych oraz usuwania awarii wodociągowych. W ramach wydatków bieżących: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 426,86 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,66 zł (konserwatorzy urządzeń wodociągowych inkasenci). Wydatki związane z realizacja statutowych ,35 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,30 zł, w tym: - paliwo do samochodu służbowego 3 357,58 zł - materiały do naprawy sieci wodociągowych ,56 zł - papier i akumulatory do drukarek inkasentów 333,06 zł - podchloryn sodu 221,35 zł - mat. elektryczne i budowlane, narzędzia 1 329,75 zł - olej, gaz, paliwo na potrzeby SUW (wykaszanie terenów) 511,00 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 45

46 zakup energii ,88 zł zakup usług remontowych ,16 zł, w tym: - usuwanie awarii wodociągowych ,49 zł - naprawa sprężarki, urządzeń elektrycznych 1 289,17 zł - wymiana wodomierzy ,92 zł - konserwacja systemu alarmowego 1 094,58 zł zakup usług pozostałych ,72 zł, w tym: - analiza, badanie wody 9 646,89 zł - patrol interwencyjny (ochrona SUW) 1 337,82 zł - serwis oprogramowania i prawa autorskie Woda 2 189,16 zł - dozór i przegląd techniczny urządzeń i budynków SUW 3 557,40 zł - inwentaryzacja przyłącza wodociągowego 1 300,00 zł - usługa awaria SUW w Piekaciu 100,00 zł - koszty wysyłki 18,45 zł podróże służbowe krajowe ,44 zł różne opłaty i składki ,80 zł, w tym: - opłata za korzystanie ze środowiska ,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego 436,80 zł - opłata za usługi wodne (pobór wód podziemnych) ,00 zł odpis na zfśs 2 371,32 zł opłaty na rzecz budżetu państwa 8,00 zł podatek od towarów i usług VAT 907,73 zł. Rozdział Drogi publiczne gminne Planowane środki finansowe w wysokości ,24 zł zostały wydatkowane w wysokości ,86 zł, tj. 95,93 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 626,98 zł (zimowe utrzymanie dróg). Wydatki związane z realizacja statutowych ,63 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,27 zł, w tym: - znaki drogowe, tablice informacyjne ,32 zł - gabloty informacyjne ,12 zł - paliwo do samochodu służbowego 8 310,00 zł - zimowe utrzymanie dróg (zakup soli) 9 518,59 zł - materiały i paliwo (remont mostu w Błoniu) 2 920,53 zł - materiały do naprawy dróg 3 968,15 zł - paliwo (wycinka drzew i wykaszanie rowów) 656,00 zł - materiały do naprawy przepustów 646,51 zł - oleje, części do piły spalinowej, zagęszczarki 340,92 zł - mieszanka mineralno asfaltowa, inne materiały do naprawy dróg 3 668,53 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 46

47 - materiały do naprawy przystanków 73,60 zł zakup usług pozostałych ,36 zł, w tym: - bieżące utrzymanie dróg gminnych ,10 zł - koszenie poboczy dróg gminnych ,20 zł - konserwacja rowów przy drogach gminnych 6 937,20 zł - uporządkowanie terenu drogi (Lubień) ,00 zł - hakowanie roślinności ,80 zł - zimowe utrzymanie dróg 2 195,00 zł - transport znaków i soli 2 098,06 zł - wypisy 421,00 zł Wydatki majątkowe ,25 zł: 1. Przebudowa drogi gminnej Nr w miejscowości Prądzew 7 000,00 zł (dokumentacja projektowa). 2. Przebudowa drogi gminnej Nr Leźnica Mała Janków Dolny ok. 1,4 km Poprawa stanu technicznego drogi ,89 zł (przebudowa drogi ,89 zł; nadzór inwestorski 7 000,00 zł; badanie laboratoryjne 3 321,00 zł; dokumentacja projektowa ,00 zł). 3. Przebudowa drogi gminnej Nr Zduny ,64 zł (przebudowa drogi ,64 zł; nadzór inwestorski 5 000,00 zł; badana laboratoryjne 3 321,00 zł). 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze ,60 zł (nabycie działki 87/ ,00 zł; podział działek 5 500,00 zł; sporządzenie aktu notarialnego 1 820,60 zł; wypisy wyrysy działek mapa 2 150,00 zł; wykonanie operatu szacunkowego 700,00 zł). 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemszyce 1 900,00 zł (mapy). 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topola Katowa Lubień ,20 zł (przebudowa drogi ,30 zł; nadzór inwestorski 7 000,00 zł; badania laboratoryjne 3 321,00 zł; dziennik budowy 7,90 zł). 7. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błonie ,43 zł (przebudowa drogi ,43 zł; nadzór inwestorski 4 650,00 zł; badania laboratoryjne 3 321,00 zł; dokumentacja projektowa 7 000,00 zł). 8. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze o dł. ok. 0,77 km ,73 zł (przebudowa drogi ,73 zł; badania laboratoryjne 3 321,00 zł; nadzór inwestorski 6 200,00 zł). 9. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Prądzew 7 000,00 zł (dokumentacja projektowa). 10. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola Szlachecka 3 500,00 zł (mapy). 11. Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz) ok. 1,00 km ,76 zł (przebudowa drogi ,76 zł; nadzór inwestorski 6 600,00 zł; badania laboratoryjne 3 321,00 zł; wypisy wyrysy 300,00 zł). 12. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec 7 000,00 zł (dokumentacja projektowa). 13. Przebudowa przepustu pod drogą gminną Nr w miejscowości Kolonia Łęka ,00 zł (przebudowa przepustu ,00 zł; dokumentacja projektowa 9 000,00 zł). 14. Przebudowa rowu przydrożnego prze drodze gminnej Nr w miejscowości Topola Katowa 4 651,00 zł (wykonanie operatu wodnoprawnego). 15. Zakup rozdrabniacza do gałęzi i konarów 6 680,00 zł. 16. Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie gm. Ozorków ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 47

48 Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,50 zł, tj. 85,09 %. Wydatki dotyczyły pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łęczycy w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych. Pracownicy wykonywali prace remontowe na drogach gminnych, remonty budynków szkół i innych budynków i obiektów komunalnych stanowiących własność Gminy Łęczyca. Wydatkowano również środki na zakup materiałów budowlanych i zakup usług związanych z produkcją wyrobów betonowych, takich jak kręgi betonowe na potrzeby komunalne Gminy. Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 197,89 zł (ekwiwalent za odzież roboczą). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,47 zł (roboty publiczne, prace interwencyjne). Wydatki związane z realizacja statutowych ,14 zł: zakup materiałów i wyposażenia 761,60 zł, w tym: - materiały do betoniarni 396,40 zł - kamizelki odblaskowe, rękawice 365,20 zł zakup usług zdrowotnych 1 470,00 zł (badania pracowników) zakup usług pozostałych 224,40 zł, w tym: - serwis kabiny WC, wywóz nieczystości 194,40 zł - dorabianie kluczy 30,00 zł odpis na zfśs 9 497,14 zł. Dział 630 Turystyka Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Planowane środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł zostały wydatkowane w 100,00 %. Wydatki związane z realizacja statutowych 1 500,00 zł: zakup środków żywności ,00 zł, w tym: - Rajd Mikołajkowy (zakup słodyczy) zakup usług pozostałych 500,00 zł, w tym - Rajd Powitanie wiosny na Ziemi Łęczyckiej 500,00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,52 zł, tj. 57,61 %. Wydatki związane z realizacja statutowych ,52 zł: zakup materiałów i wyposażenia 1 916,48 zł (piła Sthil) zakup usług pozostałych ,51 zł, w tym: - ustalenie pasa drogowego 9 500,00 zł - usługi geodezyjne 7 419,31 zł - operaty szacunkowe 2 100,00 zł - ogłoszenia w prasie 49,20 zł opłaty na rzecz budżetu 1 563,59 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 844,94 zł, w tym: - opłaty wieczystoksięgowe 3 810,00 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 48

49 - opłaty sądowe 1 004,94 zł - opłata wierzycielska 30,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,60 zł, tj. 49,22 %. Wydatki związane z realizacja statutowych ,60 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,30 zł, w tym: - zakup materiałów do remontu budynku w Gawronach ,46 zł - zakup paliwa 518,34 zł - środki do oczyszczalni ścieków 26,50 zł zakup energii 8 295,29 zł (budynki komunalne) zakup usług remontowych 2 489,15 zł, w tym: - wymiana okien w budynku komunalnym (Gawrony) 2 153,67 zł - partycypacja w kosztach kanalizacji 335,48 zł zakup usług pozostałych 7 910,13 zł, w tym: - przegląd stanu technicznego budynków komunalnych 4 620,49 zł - kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych 1 892,00 zł - wywóz nieczystości Gawronki 716,04 zł - zaliczka na remonty i wynagrodzenie zarządcy 681,60 zł podatek od towarów i usług VAT 148,73 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Cmentarze Planowane środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 530,49 zł, tj. 51,02 % na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,23 zł, tj. 90,87 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,24 zł (pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami) Wydatki związane z realizacja statutowych 2 007,99 zł: zakup materiałów i wyposażenia 2 007,99 zł (zakup czytników). Rozdział Rady gmin Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł wydatkowane zostały w kwocie ,13 zł, tj. 87,04 % z przeznaczeniem na: Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,02 zł (diety radnych, podróże służbowe) Wydatki związane z realizacja statutowych 4 301,11 zł: zakup materiałów i wyposażenia 2 321,11 zł, w tym: - art. spożywcze na posiedzenia komisji, sesji i inne spotkania 1 253,57 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 49

50 - artykuły jednorazowe 497,54 zł - czasopismo dla radnego 570,00 zł zakup usług pozostałych 1 980,00 zł, w tym: - usługa transportowa 1 210,00 zł - zdjęcia na zakończenie kadencji 770,00 zł Rozdział Urzędy gmin Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % Urząd Gminy w Łęczycy , ,69 87,4 1. Wydatki bieżące, w tym , ,11 87,33 - wynagrodzenia i składki od nich , ,26 92,91 naliczane - wydatki związane z realizacja , ,16 66,69 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,69 93,49 Wydatki majątkowe, w tym: , ,58 73,73 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,58 73,73 Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł wydatkowane zostały w kwocie ,69 zł. Wydatki poza wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi dotyczyły m.in.: Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,69 zł (diety dla sołtysów ,00 zł, odzież ochronna, okulary ochronne ,69 zł) Wydatki związane z realizacja statutowych ,16 zł: wpłaty na PFRON ,00 zł zakup materiałów i wyposażenia ,92 zł, w tym: - tonery do drukarek, kserokopiarki ,62 zł - materiały biurowe ,67 zł - prenumerata czasopism, aktualizacje, publikacje 7 895,86 zł - meble, fotele, czajniki, telefony itp ,97 zł - paliwo, oleje, części i akcesoria do samochodu służbowego ,77 zł - system do obsługi sesji ,99 zł - środki czystości, art. chemiczne 4 549,03 zł - druki 3 650,50 zł - zakup materiałów na potrzeby napraw i remontów w Urzędzie Gminy 230,24 zł - akcesoria komputerowe 1 702,21 zł - woda do dystrybutora 265,68 zł - książki nadawcze 51,00 zł - urządzenie do sieci Wi-Fi 778,00 zł - przedłużenie licencji 1 359,14 zł - narzędzia do prac porządkowych 623,00 zł - kwiaty 1 045,03 zł - materiały do remontu łazienki ,21 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 50

51 zakup środków żywności 397,25 zł (jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego) zakup energii ,62 zł zakup usług remontowych 2 189,82 zł, w tym: - naprawa systemu alarmowego 676,50 zł - naprawa i konserwacja drukarek 767,52 - naprawa samochodu KIA, Fiat 745,80 zł zakup usług zdrowotnych 2 055,00 zł zakup usług pozostałych ,05 zł, w tym: - przesyłki listowe ,65 zł - oprogramowanie i prawa autorskie Info-System ,74 zł - doradztwo RODO 1 500,00 zł - odbiór nieczystości 2 693,84 zł - życzenia świąteczne 147,60 zł - wyrób pieczątek 247,00 zł - utrzymanie KZP 789,00 zł - abonament gps Fiat 49,20 zł - koszty przesyłek, wysyłki 2 633,36 zł - opłata za abonament radiowo telewizyjny 320,75 zł - badanie techniczne samochodu, wymiana opon do samochodu 1 247,60 zł - monitoring budynku 676,50 zł - podpis elektroniczny 349,46 zł - licencja Legislator, licencja programu Antywirusowego 9 630,50 zł - dokumentacja do przetargu 3 690,00 zł - studium OZE ,00 zł - utrzymanie serwera 1 451,92 zł - serwis programowy Selwin 8 368,92 zł - pozostałe 1 702,01 zł usługi telekomunikacyjne ,89 zł podróże służbowe krajowe ,58 zł różne opłaty i składki ,45 zł, w tym: - ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia gminy ,00 zł - opłaty wierzycielskie i komornicze 2 737,09 zł - ubezpieczenie przyczepki, samochodów służbowych 4 556,00 zł - ubezpieczenie sołtysów NNW 513,00 zł - opłata wniosek ORD, KIS 200,00 zł - partycypacja w kosztach utrzymania KZP 219,36 zł odpis na zfśs ,07 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 992,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 356,07 zł (koszty egzekucyjne, komornicze) Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 51

52 szkolenia ,44 zł. Wydatki majątkowe ,58 zł ( zakup sprzętu informatycznego). Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł wydatkowane zostały w kwocie ,35 zł, tj. 45,61 % z przeznaczeniem na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 977,20 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,15 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,62 zł, w tym: - kubki, długopisy, kalendarze 3 517,60 - książki dla MRG, nagrody 2 593,40 zł - statyw, namiot z logo Gminy 8 379,62 zł zakup usług pozostałych 7 250,53 zł, w tym: - Gminniak Łęczycki (skład i druk) 6 451,35 zł - pozostałe 799,18 zł Rozdział Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł wydatkowane zostały w kwocie ,60 zł, tj. 99,41 % z przeznaczeniem na: Wydatki związane z realizacja statutowych ,60 zł: wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie bieżących ,60 zł, w tym: - składka na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich 1 500,00 zł; - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 3 411,60 zł; - składka członkowska LGD ,00 zł. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Planowane środki finansowe w wysokości 1 772,00 zł zostały wydatkowane w 99,74 % z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Planowane wydatki w kwocie ,00 zł wydatkowano w kwocie ,40 zł na przeprowadzenie wyborów. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy powiatowe Policji Kwota 5 000,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy. Rozdział Ochotnicze straże pożarne Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł wydatkowane zostały w kwocie ,78 tj. 91,78 % z przeznaczeniem na: Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł (ekwiwalenty pieniężne dla strażaków z jednostek OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 52

53 Wydatki związane z realizacja statutowych ,78 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,04 zł, w tym: OSP Leźnica Mała 2 382,04 zł - paliwo do samochodu i sprzętu p.poż ,01 zł - wyposażenie torby medycznej 123,03 zł OSP Topola Królewska ,40 zł - zakup zbiornika bezodpływowego 2 000,00 zł - materiały do remontu łazienki 5 421,42 zł - paliwo do samochodu i sprzętu p.poż ,98 zł OSP Siedlec 2 023,69 zł - paliwo, części do samochodu i sprzętu p.poż ,84 zł - materiały do pokrycia szamba 483,85 zł OSP Łęka 4 850,01 zł - materiały wykonania zadaszenia 4 850,01 zł OSP Chrząstówek 7 238,70 zł - zakup sprzętu pożarniczego 6 759,00 zł - dofinansowania zakupu umundurowania 479,70 zł OSP Dzierzbiętów 120,50 zł - paliwo do sprzętu pożarniczego 120,50 zł OSP Janków 747,92 zł - zakup zasuwy garażowej 54,92 zł - paliwo do samochodu i sprzętu pożarniczego 693,00 zł OSP Mikołajew 408,21 zł - materiały remontowe 408,21 zł OSP Dobrogosty 3 865,70 zł - materiały do wykonania remontu strażnicy 3 865,70 zł OSP Krzepocin ,13 zł - materiały do remontu dachu ,13 zł - zakup sprzętu Gotowi na ratunek 545,91 zł - zakup kalendarzy 519,83 zł zakup energii ,20 zł zakup usług remontowych ,68 zł, w tym: - naprawa autopompy Magirus OSP Siedlec ,00 zł - naprawa urządzenia wywoływania OSP Topola Królewska 465,24 zł - naprawa systemu alarmowego 780,44 zł zakup usług zdrowotnych 850,00 zł zakup usług pozostałych ,85 zł, w tym: - seminarium z zakresu ochrony p.poż ,00 zł - badanie techniczne samochodów 5 617,03 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 53

54 - wykonanie wylewki OSP Dobrogosty 3 874,50 zł - wykonanie dachu OSP Lubień ,00 zł - przegląd sprzętu 5 786,32 zł różne opłaty i składki ,50 zł - ubezpieczenie mienia 7 847,00 zł - ubezpieczenie samochodów pożarniczych OC,NNW,AC ,00 zł - wymiana dowodu rejestracyjnego 73,50 zł - wydanie wkładki na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 100,00 zł podatek od towarów i usług (VAT) 2 735,51 zł Wydatki majątkowe ,00 zł Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego średniego ,00 zł. Rozdział Obrona cywilna Rozdział Zarządzanie kryzysowe Wydatki na rezerwę celową utworzoną zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł. Rezerwa nie została wydatkowana. Rozdział Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł nie zostały wydatkowane. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Kwotę ,89 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Kwota rezerwy ,30 zł nie została wykorzystana. Dział Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie , ,00 90,30 1. Wydatki bieżące, w tym , ,00 90,30 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,03 94,66 - wydatki związane z realizacja , ,09 70,71 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,88 99,28 2. Leźnica Mała , ,83 91,37 1. Wydatki bieżące, w tym , ,83 91,37 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,63 95,58 - wydatki związane z realizacja , ,68 72,81 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,52 89,69 3. Siedlec , ,85 87,90 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 54

55 1. Wydatki bieżące, w tym , ,85 87,90 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,44 94,16 - wydatki związane z realizacja , ,90 61,60 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,51 88,23 4. Topola Królewska , ,27 86,27 1. Wydatki bieżące, w tym , ,27 86,27 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,94 91,41 - wydatki związane z realizacja , ,99 73,59 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,34 72,56 5. Wilczkowice , ,83 91,29 1. Wydatki bieżące, w tym , ,83 91,29 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,56 96,00 - wydatki związane z realizacja , ,15 75,39 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,12 94,02 6. Gmina Łęczyca 1 750, ,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym 1 750, ,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich 1 750, ,00 100,00 naliczane Razem , ,78 89,01 1. Wydatki bieżące, w tym , ,78 89,01 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,60 94,01 - wydatki związane z realizacja , ,81 71,67 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,37 85,63 SP w Błoniu Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,88 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,03 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,09 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,44 w tym: - olej opałowy ,54 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, publikacje, kreda, druki) 7 548,75 zł - materiały do bieżących napraw 2 092,45 zł - środki czystości 3 603,16 zł - żaluzje 849,96 zł - nagrody na konkursy 300,00 zł - tablica sucho-magnetyczna - 313,50 zł - art. BHP 848,12 zł - szafa gosp., regał 1 482,20 zł - laptop + oprogramowanie, drukarka 3 349,10 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 55

56 - gaśnice ,00 zł - pozostałe 230,00 zł - urządzenie wielofunkcyjne 4 994,16 zł - edukacja ekologiczna (art. biurowe, nagrody, tonery) 5 049,50 zł zakup środków żywności - 213,87 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 049,40 zł zakup energii ,51 zł (energia ,81 zł; woda 504,70 zł) zakup usług remontowych 1 503,00 zł, w tym: - naprawa komputera - 123,00 zł - naprawa instalacji elektrycznej 800,00 zł - konserwacja kserokopiarki - 80,00 zł - naprawa i modernizacja sieci int. 500,00 zakup usług pozostałych ,63 zł, w tym: - wywóz nieczystości, ścieki 2 277,00 zł - nauka pływania 1 950,00 zł - monitoring sygnałów alarmowych 1 033,20 zł - przegląd budynków 500,00 zł - usługi kominiarskie 461,57 zł - pozostałe 2 147,86 zł (utrzymane KPP, aktualizacja programów komputerowych, wykonanie pieczątek itp) - przegląd instalacji elektrycznej i alarmowej 3 000,00 zł - usługa transportowa 600,00 zł - wykonanie projektu wymiany instalacji elektrycznej w szkole ,00 zł - edukacja ekologiczna (warsztaty) 980,00 zł usługi telekomunikacyjne 2 726,72 zł podróże służbowe krajowe 605,65 zł różne opłaty i składki 727,00 zł odpis na zfśs ,11 zł szkolenia pracowników 1 526,76 zł. SP w Leźnicy Małej Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,52 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,63 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,68 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,24 zł, w tym: - olej opałowy ,99 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, kreda, druki) 2 110,36 zł - materiały do naprawy dachu i remontu pomieszczenia szkolnego 3 549,50 zł - środki czystości 4 374,96 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 56

57 - komputer 3 400,00 zł - kosa spalinowa 1 500,00 zł - programy komputerowe 415,47 zł - art. BHP 1128,45 zł - ogrzewacz elektryczny 649,26 zł - pozostałe materiały 2 164,25 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 034,93 zł zakup energii ,71 zł (energia ,01 zł; woda 2 611,70 zł) zakup usług remontowych 1 305,50 zł, w tym: - konfiguracja kserokopiarka 971,70 zł - naprawa sprzętu komputerowego 333,80 zł zakup usług zdrowotnych 200,00 zł zakup usług pozostałych ,59 zł, w tym: - wywóz nieczystości, ścieki 5 569,56 zł - usługi kominiarskie 1106,09 zł - aktualizacja oprogramowania 2 367,95 ZŁ - przegląd budynków, ochrona obiektu 1 607,00 zł - pozostałe-2 853,99 zł (m.in. utrzymane KPP, abonament RTV, przegląd kotłowni, itp.) - prolongata licencji strony www 1 599,00 zł usługi telekomunikacyjne 2 329,37 zł podróże służbowe krajowe 389,38 zł różne opłaty i składki 1 611,00 zł odpis na zfśs ,23 zł szkolenia 1 476,73 zł. SP w Siedlcu Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,51 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,44 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,90 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,53 zł, w tym: - olej opałowy ,16 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki) 2 112,39 zł - materiały do bieżących napraw 2 337,71 zł - środki czystości 1 294,60 zł - dmuchawa do oczyszczalni scieków 1 722,00 zł - art. BHP 2 419,63 zł - - notebook, fax 3 859,52 zł - krzesła biurowe 999,50 zł - rolety 316,00 zł - e-dziennik 1 273,00 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 57

58 - czajnik, farelka 279,02 zł - regał do biblioteki 2 000,00 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,24 zł zakup energii 8 849,33 zł ( w tym: woda 428,75 zł energia 8 420,58 zł) zakup usług remontowych 1 328,40 zł zakup usług pozostałych ,38 zł, w tym: - wywóz nieczystości 1 145,88 zł - nauka pływania 3 250,00 zł - przegląd budynków 500,00 zł - ochrona obiektu 738,00 zł - usługi kominiarskie 524,30 zł - przegląd techniczny sprzętu pożarniczego 287,82 zł - usługa przewozowa 500,00 zł - pozostałe-1 165,38 zł (utrzymane KZP, utrzymanie strony internetowej, montaż drzwi, itp ) usługi telekomunikacyjne 3 644,70 zł różne opłaty i składki 1 075,00 zł odpis na zfśs ,32 zł szkolenia 1 740,00 zł. SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,34 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,94 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,99 zł: wpłaty na PFRON 407,00 zł zakup materiałów i wyposażenia ,60 zł, w tym: - olej opałowy ,04 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, publikacje, druki) 6 744,18 zł - środki czystości ,60 zł - pozostałe materiały 5 767,54 zł - osprzęt komputerowy 2 743,79 zł - edukacja ekologiczna ( art. biurowe, nagrody ) 3 528,45 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 107,36 zł zakup energii ,66 zł (energia ,31 zł; woda ,35 zł) zakup usług remontowych 8 040,23 zł, w tym: - konserwacja ksera 1 127,63 zł - serwis windy 5 190,60 zł - naprawa płyty gł. serwera ,00 zł - naprawa kotła c.o.- 123,00 zł zakup usług zdrowotnych 690,00 zł zakup usług pozostałych ,44 zł, w tym: Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 58

59 - wywóz nieczystości 9 597,96 zł - nauka pływania 4 050,00 zł - przegląd budynków, sprzętu, ochrona obiektu 6 805,85 zł - usługi kominiarskie 1 606,34 zł - dozór techniczny - 650,00 zł - aktualizacja oprogramowania 4 687,34 zł - usługa transportowa -700,00 zł - serwis ksero 1 875,73 zł - utrzymanie strony internetowej 1 599,00 zł - pozostałe 4 511,22 zł (utrzymane KPP,, abonament RTV, aktualizacja prenumeraty itp) - edukacja ekologiczna (bilety wstępu, usługa transportowa) ,00 zł usługi telekomunikacyjne 3 334,97 podróże służbowe krajowe 2 597,22 zł różne opłaty i składki 8 220,00 zł odpis na zfśs ,13 zł podatek od towarów i usług 138,38 zł szkolenia 1 460,00 zł. SP w Wilczkowicach Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,12 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,56 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,15 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,41 zł, w tym: - olej opałowy ,64 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki) 4 000,88 zł - środki czystości 3 734,48 zł - art. BHP 1 544,31 zł - nagrody na turniej ruchu drogowego 499,00 zł - osprzęt informatyczny (dysk twardy, lampa do projektora) 619,00 zł - pozostałe 2 369,10 zł - edukacja ekologiczna (art. biurowe, nagrody) 232,00 zł zakup środków żywności 499,93 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,20 zł zakup energii 8 004,78 zł (energia 5 623,38 zł; woda 2 381,40 zł) zakup usług zdrowotnych 50,00 zł zakup usług pozostałych ,89 zł, w tym: - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków 7 073,73 zł - nauka pływania 1 819,00 zł - przegląd budynków, ochrona obiektu 1 680,80 zł - usługi kominiarskie 513,23 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 59

60 - aktualizacja e-dziennik, aktualizacje programów 8 328,80 zł - usługa transportowa 1 000,00 - pozostałe 1 265,33 zł (utrzymane KZP, czyszczenie kanalizacji, serwis strony itp.) - edukacja ekologiczna (bilety wstępu) 4 757,00 zł - edukacja ekologiczna (usługa transportowa) 3 500,00 zł usługi telekomunikacyjne 2 074,16 zł podróże służbowe krajowe 464,64 zł różne opłaty i składki 1 170,00 zł odpis na zfśs ,14 zł szkolenia 1 695,00 zł. Gmina Łęczyca Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 750,00zł Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie , ,68 94,64 1. Wydatki bieżące, w tym , ,68 94,64 - wynagrodzenia i składki od nich , ,31 94,36 naliczane - wydatki związane z realizacja 7 483, ,15 99,95 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 740, ,22 95,11 2. Leźnica Mała , ,71 82,55 1. Wydatki bieżące, w tym , ,71 82,55 - wynagrodzenia i składki od nich , ,09 81,51 naliczane - wydatki związane z realizacja 6 748, ,72 99,45 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 840, ,90 92,80 3. Siedlec , ,19 93,64 1. Wydatki bieżące, w tym , ,19 93,64 - wynagrodzenia i składki od nich , ,42 93,37 naliczane - wydatki związane z realizacja 8 892, ,13 99,39 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 902, ,64 91,90 4. Topola Królewska , ,44 94,48 1. Wydatki bieżące, w tym , ,44 94,48 - wynagrodzenia i składki od nich , ,65 94,28 naliczane - wydatki związane z realizacja , ,47 99,63 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,32 98,98 5. Wilczkowice , ,16 91,79 1. Wydatki bieżące, w tym , ,16 91,79 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,10 91,07 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 60

61 - wydatki związane z realizacja 8 699, ,61 100,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 572, ,45 97,85 6. Gmina Łęczyca , ,76 4,78 1. Wydatki bieżące, w tym , ,76 4,78 - wydatki związane z realizacja , ,76 4,78 statutowych Razem , ,94 88,86 1. Wydatki bieżące, w tym , ,94 88,86 - wynagrodzenia i składki od nich , ,57 91,06 naliczane - wydatki związane z realizacja , ,84 59,71 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,53 96,10 SP w Błoniu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 361,22 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,31 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 7 479,15 zł: odpis na zfśs 7 479,15 zł. SP w Leźnicy Małej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 275,90 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,09 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 6 710,72 zł: odpis na zfśs 6 710,72 zł. SP w Siedlcu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 342,64 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,42 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 8 838,13 zł: odpis na zfśs 8 038,13 zł. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800,00 zł SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,32 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,65 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,47 zł: odpis na zfśs ,47 zł. SP w Wilczkowicach Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 387,45 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,10 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 8 698,61 zł: odpis na zfśs 8 698,61 zł. Gmina Łęczyca Wydatki związane z realizacja statutowych ,76 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 61

62 Rozdział Przedszkola Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % Gmina Łęczyca , ,94 83,10 1. Wydatki bieżące, w tym , ,94 83,10 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,94 83,10 Wydatki związane z realizacją ich statutowych ,94 zł, w tym: - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek ,60 zł - Przedszkola Publiczna na terenie Gminy Miasto Łęczyca ,86 zł - Punkt Przedszkolny w Gminie Witonia 8 294,28 zł - Punkt Przedszkolny w Gminie Ozorków ,20 zł Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % Gmina Łęczyca 15 00,000 0,00 0,00 1. Wydatki bieżące, w tym ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych ,00 0,00 0,00 Rozdział Gimnazja Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w % (w zł) zł) Topola Królewska , ,31 93,89 1.Wydatki bieżące, w tym , ,31 93,89 - wynagrodzenia i składki od nich , ,59 93,80 naliczane - wydatki związane z realizacja , ,45 99,97 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,27 90,54 SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,27 (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,59 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,45 zł: odpis na zfśs ,45 zł. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w % (w zł) zł) 1. Wydatki bieżące, w tym , ,00 90,18 - wydatki związane z realizacja , ,00 90,18 statutowych Wydatki związane z realizacja statutowych ,00 zł: zakup usług pozostałych ,00 zł, w tym: - dowóz uczniów do szkół PKS, dowozy specjalne ,66 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 62

63 - koszty dojazdu za dzieci niepełnosprawne do szkoły 5 489,52 zł - przewóz i opieka do SOSW w Stemplewie 654,42 zł - przewóz i opieka do ZPEW w Łęczycy ,40 zł różne opłaty i składki 4 490,00 zł (polisy). Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie 7 651, ,30 97,13 1. Wydatki bieżące, w tym 7 651, ,30 97,13 - wydatki związane z realizacja 7 651, ,30 97,13 statutowych 2. Leźnica Mała 7 740, ,71 95,41 1. Wydatki bieżące, w tym 7 740, ,71 95,41 - wydatki związane z realizacja 7 740, ,71 95,41 statutowych 3. Siedlec 7 275,00 436,00 9,99 1. Wydatki bieżące, w tym 7 275,00 436,00 9,99 - wydatki związane z realizacja 7 275,00 436,00 9,99 statutowych 4. Topola Królewska , ,16 32,55 1. Wydatki bieżące, w tym , ,16 32,55 - wydatki związane z realizacja , ,16 32,55 statutowych 5. Wilczkowice 7 760, ,10 40,27 1. Wydatki bieżące, w tym 7 760, ,10 40,27 - wydatki związane z realizacja 7 760, ,10 40,27 statutowych Razem , ,27 49,74 1. Wydatki bieżące, w tym , ,27 49,74 - wydatki związane z realizacja , ,27 49,74 statutowych Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w % (w zł) zł) Topola Królewska , ,84 90,33 1.Wydatki bieżące, w tym: , ,84 90,33 - wynagrodzenia i składki od nich , ,14 92,47 naliczane - wydatki związane z realizacja , ,64 82,14 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800, ,06 88,82 Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 375,06 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,14 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,64 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,03 zł, w tym: - pojemniki termoizolacyjne + pokrywki 1 114,38 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 63

64 - płyty grzewcze ,96 zł - tace do pieca, talerze, agd ,55 zł - środki czystości 5 187,92 zł - pozostałe 1 888,22 zł zakup energii ,00 zł zakup usług remontowych 3 946,00 zł - naprawa sprzętu kuchennego 3 946,00 zł zakup usług zdrowotnych 50,00 zł zakup usług pozostałych 5 275,67 zł - odbiór odpadów 2 698,92 zł - abonament za program komputerowy 265,68 zł - usługa prania obrusów 264,51 zł - wymiana ściernicy - 184,50 zł - przegląd urządzeń kuchennych 1 033,20 zł - przegląd samochodu rozwożącego obiady 828,86 zł odpis na zfśś ,94 zł. Rozdział Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w % (w zł) zł) Błonie , ,44 96,73 1. Wydatki bieżące, w tym , ,44 96,73 - wynagrodzenia i składki od nich 7 290, ,05 80,08 naliczane - wydatki związane z realizacja , ,39 99,47 statutowych SP w Błoniu Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 421,05 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,39 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,60 zł odpis na zfśs 316,79 zł Rozdział Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie , ,77 97,28 1. Wydatki bieżące, w tym , ,77 97,28 - wynagrodzenia i składki od nich , ,26 97,36 naliczane - wydatki związane z realizacja 2 880, ,91 100,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 157, ,60 93,34 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 64

65 2. Siedlec , ,75 84,89 1. Wydatki bieżące, w tym , ,75 84,89 - wynagrodzenia i składki od nich , ,34 90,04 naliczane - wydatki związane z realizacja 8 421, ,81 42,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 254, ,60 91,29 3. Topola Królewska , ,23 94,64 1. Wydatki bieżące, w tym , ,23 94,64 - wynagrodzenia i składki od nich , ,21 94,56 naliczane - wydatki związane z realizacja 5 760, ,82 100,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 451, ,20 91,35 4. Wilczkowice , ,89 91,41 1. Wydatki bieżące, w tym , ,89 91,41 - wynagrodzenia i składki od nich , ,97 90,79 naliczane - wydatki związane z realizacja , ,92 93,10 statutowych 5. Leźnica Mała , ,12 90,61 1. Wydatki bieżące, w tym , ,12 90,61 - wynagrodzenia i składki od nich , ,29 92,63 naliczane - wydatki związane z realizacja , ,23 81,88 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 400, ,60 86,66 Razem , ,76 91,99 1. Wydatki bieżące, w tym , ,76 91,99 - wynagrodzenia i składki od nich , ,07 93,46 naliczane - wydatki związane z realizacja , ,69 80,26 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 90,75 SP w Błoniu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 946,60 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,26 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 2 879,91 zł: odpis na zfśs 2 879,91 zł SP w Siedlcu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 970,60 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,34 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 3 536,81 zł: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 213,11 zł odpis na zfśs 3 323,70 zł SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 893,20 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 65

66 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,21 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 5 759,82 zł: odpis na zfśs 5 759,82 zł SP w Wilczkowicach Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,97 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 9 446,92 zł: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 792,60 zł odpis na zfśs 654,32 zł SP w Leźnicy Małej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 946,60 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,29 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,23 zł: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,32 zł odpis na zfśs 2 879,91 zł. Rozdział Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w % (w zł) zł) Topola Królewska , ,64 90,11 1. Wydatki bieżące, w tym , ,64 90,11 - wynagrodzenia i składki od nich , ,67 90,51 naliczane - wydatki związane z realizacja 8 640, ,57 88,88 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,40 83,94 SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 828,40 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,67 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 7 679,57 zł: odpis na zfśs 7 679,57 zł. Rozdział Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie 8 340, ,29 99,23 1. Wydatki bieżące, w tym 8 340, ,29 99,23 - wydatki związane z realizacja 8 340, ,29 99,23 statutowych 2. Siedlec 8 388, ,56 96,06 1. Wydatki bieżące, w tym 8 388, ,56 96,06 - wydatki związane z realizacja 8 388, ,56 96,06 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 66

67 statutowych 3. Topola Królewska , ,37 92,69 1. Wydatki bieżące, w tym , ,37 92,69 - wydatki związane z realizacja , ,37 92,69 statutowych 4. Wilczkowice , ,60 98,59 1. Wydatki bieżące, w tym , ,60 98,59 - wydatki związane z realizacja , ,60 98,59 statutowych 5. Leźnica Mała , ,15 96,52 1. Wydatki bieżące, w tym , ,15 96,52 - wydatki związane z realizacja , ,15 96,52 statutowych 6. Gmina Łęczyca 762,02 760,00 90,73 1. Wydatki bieżące, w tym 762,02 760,00 90,73 - wydatki związane z realizacja 762,02 760,00 90,73 statutowych Razem , ,97 95,43 1. Wydatki bieżące, w tym , ,97 95,43 - wydatki związane z realizacja , ,97 95,43 statutowych SP w Błoniu Wydatki związane z realizacja statutowych 8 276,29 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 276,29 zł SP w Siedlcu Wydatki związane z realizacja statutowych 8 058,56 zł: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 058,56 zł SP w Topoli Królewskiej Wydatki związane z realizacja statutowych ,37 zł: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,37 zł SP w Wilczkowicach Wydatki związane z realizacja statutowych ,60 zł: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,60 zł SP w Leźnicy Małej Wydatki związane z realizacja statutowych ,15 zł: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,15 zł. Gmina Łęczyca Wydatki związane z realizacja statutowych 760,00 zł zakup materiałów i wyposażenia - 760,00 zł Rozdział Pozostała działalność Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie , ,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym , ,00 100,00 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 67

68 - wydatki związane z realizacja , ,00 100,00 statutowych 2. Leźnica Mała , ,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacja , ,00 100,00 statutowych 3. Siedlec 6 061, ,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym 6 061, ,00 100,00 - wydatki związane z realizacja 6 061, ,00 100,00 statutowych 4. Topola Królewska , ,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacja , ,00 100,00 statutowych 5. Wilczkowice , ,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacja , ,00 100,00 statutowych 6. Gmina Łęczycy , ,48 88,59 1. Wydatki bieżące, w tym , ,48 88,59 - wydatki związane z realizacja 2 000,00 318,48 15,92 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 96,67 Razem , ,48 97,31 1. Wydatki bieżące, w tym , ,48 97,31 - wydatki związane z realizacja 66 64, ,48 97,48 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 96,67 SP w Błoniu Wydatki związane z realizacja statutowych ,00 zł odpis na zfśs- emeryci ,00 zł SP w Siedlcu Wydatki związane z realizacja statutowych 6 061,00 zł: odpis na zfśs emeryci ,00 zł SP w Topoli Królewskiej Wydatki związane z realizacja statutowych ,00 zł: odpis na zfśs emeryci ,00 zł SP w Wilczkowicach Wydatki związane z realizacja statutowych ,00 zł: odpis na zfśs emeryci ,00 zł SP w Leźnicy Małej Wydatki związane z realizacja statutowych ,00 zł: odpis na zfśs emeryci ,00 zł. Gmina Łęczyca Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł (pomoc finansowa dla nauczycieli szkół z terenu Gminy Łęczyca) Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 68

69 Wydatki związane z realizacja statutowych 318,48 zł (wynajem lokalu ZNP). Zestawienie dotyczące zatrudnienia, liczby uczniów w rozbiciu na poszczególne szkoły Liczba oddziałów SP w Błoniu I-VIII-7 IX-XII-8 SP w Leźnicy Małej I-VIII-7 IX-XII-8 SP w Siedlcu I-VIII-7 IX-XII-8 SP w Topoli Królewskiej I-VIII o. gimnazjalne IX-XII-15+6 o. gimnazjalne SP w Wilczkowicach I-VIII-7 IX-XII-8 Oddziały przedszkolne, w tym: I-VIII/ IX-XII/ Liczba uczniów, w szkole tym: I-VIII/ Z czego : 6 latki o. przedszkolnedzieci poniżej 5 lat Kl Gimnazjum IX-XII/ Z czego : 6-latki o. przedszkolne dzieci poniżej 5 lat Kl o. gimnazjalne 124 Liczba etatów nauczycielskich, w tym: I-VI/ ,78 14,94 13,58 59,94 15,14 VII-VIII/ ,50 14,94 13,15 56,94 13,95 IX-XII/2018 IX-16,42 X-XII-16,70 IX-16,00 X-XI-16,17 XII-16,00 IX-XII-15,95 IX-XII-49,44 17,38 Liczba etatów pozostałych, w tym: I-VI/2018 3,5 5,00 3,5 SP-5,5 G-15,00 VII-VIII/2018 2,5 5,00 3,5 SP-3,5 G-12,00 IX-XII/2018 3,5 5,00 3,5 SP-5,5 G-IX-XI-15,00 XII-13,00 Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3,5 2,5 3,5 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 69

70 Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,76 zł, tj. 77,59 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł (wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,00 zł; dyżur w punkcie konsultacyjnym 2 068,20 zł; wydanie opinii psychologicznej 151,80 zł) Wydatki związane z realizacja statutowych ,76 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,12 zł, w tym: - zakup materiałów na kampanie Zachowaj trzeźwy umysł 2 460,00 zł - zakup materiałów na kampanie Uzależnienia nie bądź obojętny 3 000,00 zł - zakup artykułów sportowych 8 009,14 zł - zakup sprzętu (profilaktyka) 6 558,48 zł - zakup artykułów papierniczych 1 427,76 zł - zakup niezbędnych materiałów Piknik rodzinny 2 215,74 zł - zakup sprzętu nagłaśniającego 1 999,00 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 461,81 zł zakup usług pozostałych 8 440,00 zł delegacje 130,38 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Dział Rodzina W działach tych w poszczególnych rozdziałach przedstawiono wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych, okresowych i celowych w ramach pomocy społecznej, koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatki na dożywianie uczniów w szkołach oraz wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych na zakup żywności w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki na zadania w zakresie wspierania rodziny oraz inne wydatki z zakresu pomocy społecznej. Wydatki powyższe pokrywane są z budżetu państwa, jako zadania zlecone oraz z budżetu gminy, jako zadania własne gminy. Rozdział Domu pomocy społecznej Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,93 zł, tj. 87,77 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Łęczyca w Domu Pomocy Społecznej. Rozdział Ośrodki wsparcia Planowane środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł nie zostały wydatkowane. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Planowane środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł nie zostały wydatkowane. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,43 zł, tj. 98,10 % na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia i zasiłki. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Planowane środki finansowe w wysokości ,65 zł zostały wydatkowane w wysokości ,94 zł, tj. 87,60 % na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla 61 rodzin. Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 70

71 Rozdział Dodatki mieszkaniowe Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł nie zostały wydatkowane. Rozdział Zasiłki stałe Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,69 zł, tj. 99,32 % na wypłatę zasiłków stałych dla 19 osób (91 497,72 zł) oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (486,97 zł). Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,57 zł, tj. 89,23 %: Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,13 zł, w tym: - świadczenia dla pracowników 2 548,86 zł - sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9, ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej) ,27 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,88 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,56 zł: zakup materiałów i wyposażenia 9 703,11 zł zakup energii 4 965,36 zł zakup usług zdrowotnych 403,00 zł zakup usług pozostałych ,67 zł usługi telekomunikacyjne 2 413,76 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,80 zł podróże służbowe krajowe 3 774,45 zł różne opłaty i składki 124,00 zł odpis na zfśs 8 299,62 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 48,45 zł szkolenia 2 808,04 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 725,30 zł. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Planowane środki finansowe w wysokości ,35 zł zostały wydatkowane w wysokości ,10 zł, tj. 57,69 % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób sprawujących opiekę na podstawie umowy zlecenie oraz zakup usług pozostałych. Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,70 zł, tj. 97,36 %, tym: - świadczenia ,70 zł - zakup paliwa 2 125,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,49 zł, tj. 94,18 %: Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 71

72 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 7 568,49 zł: zakup materiałów i wyposażenia 458,10 zł zakup środków żywności 6 030,39 zł zakup usług pozostałych 1 080,00 zł Dotacje na zadania bieżące 6 000,00 zł (dotacja dla PKPS). Rozdział Świadczenia wychowawcze Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,27 zł, tj. 99,28 %: Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,49 zł (świadczenie wychowawcze dla 978 osób) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,32 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,46 zł: zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 832,59 zł zakup materiałów i wyposażenia 4 103,41 zł zakup energii 1 145,23 zł zakup usług zdrowotnych 116,00 zł zakup usług pozostałych 3 800,80 zł zakup usług telekomunikacyjnych 757,18 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 371,20 zł różne opłaty i składki 200,00 zł odpis na zfśs 1 280,51 zł pozostałe odsetki 448,46 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 174,08 zł szkolenia 548,00 zł. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,34 zł, tj. 99,23 %: Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,72 zł - zasiłek rodzinny dla 637 osób ,13 zł - dodatki do zasiłku rodzinnego dla 667 osób ,41 zł - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 46 osób ,00 zł - świadczenie rodzicielskie dla 27 osób ,10 zł - zasiłek pielęgnacyjny dla 169 osób ,68 zł - świadczenia pielęgnacyjne dla 34 osób ,10 zł - świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 30 osób ,33 zł - zasiłek dla opiekuna dla 5 osób ,00 zł - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 osób ,30 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 72

73 - świadczenie jednorazowe dla 5 osób ,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 014,67 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,55 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,07 zł: zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,82 zł zakup materiałów i wyposażenia 5 122,30 zł zakup energii 1 145,22 zł zakup usług zdrowotnych 104,00 zł zakup usług pozostałych 7 198,33 zł zakup usług telekomunikacyjnych 853,28 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 371,20 zł odpis na zfśs 2 371,32 zł pozostałe odsetki 1 385,66 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 168,94 zł szkolenia 566,00 zł. Rozdział Karta Dużej Rodziny Planowane środki finansowe w wysokości 300,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 200,22 zł, tj. 66,74 % (przyjęto 18 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny). Rozdział Wspieranie rodziny Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,72 zł, tj. 94,51 % z przeznaczeniem na koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (31 093,72 zł) oraz realizację programu Dobry start ( ,00 zł). Rozdział Rodziny zastępcze Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,13 zł, tj. 89,32 % z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów pobytu 4 dzieci w rodzinach zastępczych. Rozdziała Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w wysokości ,49 zł, tj. 95,18 % z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów pobytu 3 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Świetlice szkolne Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie , ,46 98,66 1. Wydatki bieżące, w tym , ,46 98,66 - wydatki związane z realizacja 4 750, ,56 98,94 statutowych - wynagrodzenia i składki od nich , ,67 98,81 naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 080, ,23 94,49 2. Leźnica Mała , ,77 95,02 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 73

74 1. Wydatki bieżące, w tym , ,77 95,02 - wynagrodzenia i składki od nich , ,77 95,05 naliczane 3. Siedlec , ,20 91,47 1. Wydatki bieżące, w tym , ,20 91,47 - wynagrodzenia i składki od nich , ,20 91,47 naliczane 4. Topola Królewska , ,02 92,94 1. Wydatki bieżące, w tym , ,02 92,94 - wynagrodzenia i składki od nich , ,02 92,94 naliczane 5. Wilczkowice , ,97 95,78 1. Wydatki bieżące, w tym , ,97 95,78 - wynagrodzenia i składki od nich , ,46 95,79 naliczane - wydatki związane z realizacja 4 304, ,01 96,10 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 770, ,50 94,89 Razem , ,42 95,88 1. Wydatki bieżące, w tym , ,42 95,88 - wynagrodzenia i składki od nich , ,12 95,84 naliczane - wydatki związane z realizacja 9 054, ,57 97,59 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 850, ,73 94,68 SP w Błoniu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 910,23 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,67 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 4 699,56 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,65 zł odpis na zfśs 2 735,91 zł SP w Siedlcu Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,20 zł SP w Topoli Królewskiej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,02 zł SP w Wilczkowicach Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 628,50 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,46 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 4 136,01zł: zakup materiałów i wyposażenia ,98 zł odpis na zfśs 2 136,03 zł SP w Leźnicy Małej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,77 zł Rozdział Pomoc materialne dla uczniów Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 74

75 Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,84 zł, tj. 80,01 % (stypendia szkolne). Dział 900 Gospodarka komunalne i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,86 zł, tj. 71,38 %. Dotacje na zadania bieżące ,86 zł Spółka Wodna Łęka 8 000,00 zł; Spółka Wodna Łęczyca ,86 zł Spółka Wodna Zlewni Kanału Północnego 9 000,00 zł Wydatki majątkowe ,00 zł: 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ,00 zł. Rozdział Gospodarka odpadami Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,78 zł, tj. 87,60 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,78 zł: zakup materiałów i wyposażenia 2 387,97 zł, w tym: - artykuły malarskie i budowlane, worki na odpady 1 617,29 zł - paliwo do samochodu służbowego 770,68 zł zakup usług pozostałych ,46 zł, w tym: - odbiór odpadów komunalnych ,98 zł - dzierżawa terenu (Borek) 663,60 zł - serwis i aktualizacja oprogramowania GOMiG 3 512,88 zł - program dot. utylizacji azbestu ,00 zł różne opłaty i składki 525,35 zł (opłaty wierzycielskie). Rozdział Oczyszczanie miast i wsi Planowane środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 934,65 zł, tj. 46,73 %. Wydatki związane z realizacja statutowych 934,65 zł: zakup materiałów i wyposażenia 329,85 zł, w tym: - materiały do montażu koszy przystankowych 47,50 zł - paliwo do samochodu 60,45 zł - artykuły przemysłowe do sprzątania 221,90 zł zakup usług pozostałych 604,80 zł, w tym: - odbiór i utylizacja padłego zwierzęcia 604,80 zł. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 718,68 zł, tj. 8,59 %. Wydatki związane z realizacja statutowych 1 718,68 zł: Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 75

76 zakup materiałów i wyposażenia 1 668,68 zł, w tym: - sadzonki 600,00 zł - narzędzia, środki ochrony roślin 659,08 zł - paliwo 409,60 zł zakup usług pozostałych 50,00 zł (wypis). Rozdział Schroniska dla zwierząt Planowanie środki finansowe w kwocie ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,51 zł tj. 87,95% (opieka nad bezdomnymi zwierzętami). Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,92 zł, tj. 72,51 % na usługę oświetleniową oraz na energię elektryczną oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Łęczyca. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,69 zł, tj. 88,03 %, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,28 zł: - dyrygenci ,28 zł - występu artystyczne podczas Biesiady w Łęce oraz Dożynkach Gminnych 1 927,00 zł - wieńce dożynkowe, obsługa muzyczna i gastronomiczna 4 172,00 zł Wydatki związane z realizacja statutowych ,41 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,14 zł, w tym: - sprzęt muzyczny i akcesoria (Orkiestra Dęta) 8 302,00 zł - mundury (orkiestra Pruszki) 8 150,00 zł - paliwo do samochodów służbowych 635,50 zł - art. jednorazowe, kwiaty, banery 3 756,34 zł - materiały do tablicy pamiątkowej 335,30 zł zakup środków żywności 7 632,08 zł (Dożynki, Mikołajki, Dzień Edukacji Narodowej) zakup usług remontowych 530,00 zł (remont instrumentów Orkiestra Dęta) zakup usług pozostałych ,19 zł, w tym: - koncerty podczas Dożynek Gminnych ,00 zł - obsługa sanitarna i techniczna, ochrona, filmowanie, Dożynki Gminne 9 924,24 zł - obsługa sanitarna, ochrona, filmowanie, Biesiada Strażacka 7 348,45 zł - program artystyczny Biesiady Strażackiej 1 000,00 zł - wykonanie tablicy pamiątkowej 1 800,00 zł - wynajem agregatu prądotwórczego 2 029,50 zł. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Planowane środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł zostały wydatkowane w 64,00 % tj ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niżej wymienionych imprez kulturalnych: Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 76

77 1. Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej 1 400,00 zł 2. Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet 400,00 zł 3. Turniej Wiedzy o Regionie 500,00 zł 4. Turniej Wiedzy o Kulturze 500,00 zł 5. Powiatowy Przegląd Piosenki Żaczek 400,00 zł. Rozdział Biblioteki Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,79 zł, tj. 94,19 % z przeznaczeniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu. Rozdziała Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,00 zł, tj. 95,25% z przeznaczeniem na remont miejsca Pamięci Narodowej na cmentarzu w Topoli Królewskiej. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej Planowane środki finansowe w wysokości ,00 zł zostały wydatkowane w kwocie ,36 zł, tj. 92,02 %, w tym: Wydatki związane z realizacja statutowych ,81 zł: zakup materiałów i wyposażenia ,90 zł (sprzęt sportowy, nagrody, paliwo) zakup energii 1 148,32 zł zakup usług pozostałych 7 162,59 zł, w tym: - przewóz osób z Polskiego Związku Niewidomych 800,00 zł - wywóz nieczystości 1 263,60 zł - przesyłki 30,99 zł - okresowy przegląd obiektów sportowych 3 000,00 zł - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni 1 998,00 zł - dorobienie kluczy 70,00 zł. Wydatki majątkowe ,55 zł: 1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych ,80 zł; 2. Budowa otwartych stref aktywności na terenie szkół podstawowych Gminy Łęczyca ,75 zł; 3. Zakup traktora ogrodowego 8 999,00 zł. Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 77

78 Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych z realizacji zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami za 2018 r. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Plan dochodów ogółem na 2018 r. w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan po zmianach Dochody bieżące w tym: Dochody majątkowe wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,74 100, Pozostała działalność , , ,74 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami , , ,74 100, Administracja publiczna , , , , ,82 92, Urzędy wojewódzkie , , , , ,82 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, , , , , ,82 92, , , , , ,76 92, , , , , ,36 99, , , , , ,36 99, , , ,40 92,84 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 78

79 powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,40 92, Oświata i wychowanie , , ,60 96, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , , ,60 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami , , ,60 96, Pomoc społeczna , , , , ,01 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami , , , , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej 7 989, , , , ,01 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 7 989, , , , ,01 99, Rodzina , , , , ,42 99,47 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 79

80 85501 Świadczenie wychowawcze , , , , ,82 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , , , ,82 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,38 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami , , , , ,38 99, Karta Dużej Rodziny 300,00 300,00 200,22 66, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 300,00 300,00 200,22 66, Wspieranie rodziny , , ,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami , , ,00 98,57 Razem , , , , ,35 99,36 Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami za 2018 r. Dz. Rozdz. Treść Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie % Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 80

81 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,74 100, Pozostała działalność , ,74 100,00 Wydatki bieżące, w tym: , ,74 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,64 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,10 100, Administracja publiczna , , ,23 90, Urzędy wojewódzkie , , ,23 90,87 Wydatki bieżące, w tym: , , ,23 90,87 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,24 90,57 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 2 008, ,99 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 772, , ,76 92, Urzędy naczelnych organów władzy 1 772, , ,36 99,74 państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: 1 772, , ,36 99,74 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 772, , ,36 99, , ,40 92, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: , ,40 92,84 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,02 87,80 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , ,38 99,14 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 96, Oświata i wychowanie , ,75 95, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , ,75 95,49 Wydatki bieżące, w tym: , ,75 95,49 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 81

82 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 76 61, ,75 95, Pomoc społeczna , , ,01 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane , , ,00 100,00 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, w tym: , , ,00 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej 7 989, , ,01 99,53 Wydatki bieżące, w tym: 7 989, , ,01 99,53 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 871, wydatki związane z realizacją ich statutowych 118,00 907,00 902,74 99,53 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,27 99, Rodzina , , ,42 99, Świadczenie wychowawcze , , ,82 99,45 Wydatki bieżące, w tym: , , ,82 99,45 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,32 96,24 - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , ,01 97,34 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,49 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , , ,38 99,62 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: , , ,38 99,62 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,33 99,53 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 6 500, , ,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,05 99, Karta Dużej Rodziny 300,00 200,22 66,74 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 82

83 Lp. Wydatki bieżące, w tym: 300,00 200,22 66,74 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 300,00 200,22 66, Wspieranie rodziny , ,00 98,57 Wydatki bieżące, w tym: , ,00 98,57 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 396, ,88 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 625, ,12 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 98,53 Razem , , ,91 99,35 Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2018 r. Dział/ Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Nakłady planowane na 2018 r. dotacje z budżetu państwa z tego środki własne inne Wykonanie % / Przebudowa drogi gminnej Nr w miejscowości Prądzew Przebudowa drogi gminnej Nr Leźnica Mała Janków Dolny ok. 1,4 km Poprawa stanu technicznego drogi Przebudowa drogi gminnej Nr Zduny Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemszyce Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topola Katowa Lubień , , , ,25 97, , , ,00 70, , , , ,89 100, , , ,64 98, , , ,60 50, , , ,00 100, , , ,20 100,00 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 83

84 2. 750/ / Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błonie Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzierzbiętów Mały Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze o dł. ok. 0,77 km Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Prądzew Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola Szlachecka Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz) ok. 1,00 km Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec Przebudowa przepustu pod drogą gminną Nr w miejscowości Kolonia Łęka Przebudowa rowu przydrożnego prze drodze gminnej Nr w miejscowości Topola Katowa Zakup rozdrabniacza do gałęzi i konarów Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie gm. Ozorków , , ,43 100, , ,00 0,00 0, , , ,73 99, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,76 100, , , ,00 100, , , ,00 99, , , ,00 11, , , ,00 55, , , ,00 31, , , ,58 73,73 Zakup sprzętu informatycznego , , ,58 73, , , ,00 100,00 Zakup samochodu dla KPP w Łęczycy 5 000, , ,00 100, / / Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego średniego , , ,00 98, , , ,00 98, , , ,00 67,66 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 84

85 6. 926/ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków , , ,00 67, , , , ,55 97,29 Budowa otwartych stref aktywności na , , , ,75 98,43 terenie szkół podstawowych Gminy Łęczyca Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole , , ,80 96,14 Podstawowej w Wilczkowicach Górnych Zakup traktora ogrodowego , , ,00 74,99 Razem , , , , ,38 95,78 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 85

86 Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dochody Dz. Rozdz. Treść Plan po Wykonanie zmianach 900 Gospodarka komunalna , ,86 i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane , ,86 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,86 Razem , ,86 Wydatki Dz. Rozdz. Treść Plan po Wykonanie zmianach 900 Gospodarka komunalna , ,68 i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona , ,00 wód Wydatki bieżące, w tym: , ,00 - dotacje na zadania bieżące , , Utrzymanie zieleni w miastach , ,68 i gminach Wydatki bieżące, w tym: , ,68 - wydatki związane z realizacją ich , ,68 statutowych Razem , ,68 Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Łęczyca na zadania z zakresu gospodarki odpadami za 2018 r. oraz źródeł ich finansowania Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie 900 Gospodarka komunalna , ,78 i ochrona środowiska Gospodarka odpadami , ,78 Wydatki bieżące, w tym: , ,78 - wynagrodzenia i składki od nich , ,00 naliczane - wydatki związane z realizacją ich , ,78 statutowych Razem , ,78 Źródła finansowania wydatków z zakresu gospodarki odpadami: - wpływy z wpłat mieszkańców opłaty za odbiór odpadów ,43 zł - inne dochody własne gminy ,35 zł. Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2018 r. Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie 851 Ochrona zdrowia , ,76 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 86

87 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,76 Wydatki bieżące, w tym: , ,76 - wynagrodzenia i składki od nich , ,00 naliczane - wydatki związane z realizacją ich , ,76 statutowych Razem , ,76 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 87

88 Dotacje udzielone z budżetu gminy za 2018 r. podmiotom należącym do sektora finansów publicznych Bieżące Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Plan Wykonanie % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000, ,00 64, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dom Kultury w Łęczycy 5 000, ,00 64,00 Razem 5 000, ,00 64,00 Majątkowe Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Plan Wykonanie % 600 Drogi publiczne gminne , ,00 31, Przebudowa drogi dojazdowej Gmina Ozorków , ,00 31,38 w Sierpowie gm. Ozorków Razem , ,00 31,38 Dotacje udzielone z budżetu gminy za 2018 r. podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych Bieżące Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Plan Wykonanie % 852 Pomoc społeczna 6 000, ,00 100, Pozostała działalność 6 000, ,00 100, Dotacja dla PKPS 6 000, ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,86 99, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,86 99, Dotacja celowa dla Spółek Wodnych , ,86 99,62 Razem , ,86 99,93 Majątkowe Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Plan Wykonanie % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 98, Ochotnicze straże pożarne , ,00 98,91 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 88

89 6230 Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Leźnicy Małej będącej w KSRG ochrona przeciwpożarowa gminy Łęczyca (zabezpieczenie udziału własnego) , ,00 98, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 67, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 67, Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym osób fizycznych tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków , ,00 67,66 Razem , ,00 84,82 Dotacje udzielone z budżetu gminy za 2018 r. dla samorządowej instytucji kultury Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Plan Wykonanie % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,79 94, Dotacja podmiotowa dla samorządowej Gminna Biblioteka Publiczna , ,79 94,19 instytucji kultury w Siedlcu Razem , ,79 94,19 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 89

90 Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2018 rok Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu działając jako samorządowa instytucja kultury na pierwszy plan wysuwała działania w zakresie: gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych, prowadzenia działalności promującej bibliotekę i czytelnictwo, organizowania form pracy z czytelnikiem w celu popularyzowania sztuki, kultury, Rok 2018-rocznica 100 lat Odzyskania Niepodległości przez Polskę współpracy ze szkołami w zakresie rozwijania czytelnictwa Placówka otwarta była 5 dni w tygodniu, zatrudniała jednego pracownika. Lokal biblioteki zajmuje 72m², posiada czytelnię z Internetem i czasopismami, a także stoliki dla dzieci i dorosłych, gdzie można spokojnie i wygodnie przejrzeć materiały, książki i czasopisma. GBP dokładała wszelkich starań by czytelnicy i użytkownicy postrzegali ją jako miejsce przyjazne każdemu, niezależnie od wieku. Zbiory biblioteczne W 2018 roku zakupiono do księgozbioru biblioteki 404 wol. o wartości 9.609,20 zł, z tego zakupy: - z dotacji gminnej 6.909,20 zł (283 wol.), - z dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury 2.700,00 zł (121 wol.) W marcu i w grudniu dokonano selekcji księgozbioru wypisując książki zniszczone i zaczytane w ilości 965 wol. o wartości 341,05 zł i wpisując je do rejestru ubytków. Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień roku wol. Wartość księgozbioru na w/w dzień ,34 zł Ilość czytelników 318 osób Czytelnictwo i wypożyczenia Struktura czytelników wg wieku w 2018 r. Czytelnicy Do 5 lat 6-12 lat Powyżej Nazwa biblioteki, filii ogółem lat lat lata lata lat 60 lat GBP w Siedlcu Struktura czytelników wg zajęcia w 2018 r. Nazwa biblioteki, filii Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali GBP w Siedlcu Wypożyczono na zewnątrz książki i 340 czasopism Udostępniono na miejscu książki i 50 czasopism Odwiedziny w bibliotece Czytelnia Odwiedziny Nazwa biblioteki, filii Wypożyczalnia ogółem w tym ilość osób Imprezy ogółem korzystających w bibliotece* z Internetu GBP w Siedlcu Biblioteka posiada jeden komputer dla czytelników. Z komputera korzystało 56 czytelników - przede wszystkim dzieci. Biblioteka jako instytucja kultury wzięła udział w: Programie Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek-priorytet 1". Otrzymała dotację w wysokości 2.700,00 zł, Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 90

91 Projekcie Mała Książka Wielki Człowiek, którego organizatorem jest Instytut Książki. Od września 21 trzylatków otrzymało w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę Pierwsze wiersze dla.. i broszurę dla rodziców Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka, która przypomina o korzyściach wynikających z czytania. Czytelnicze zainteresowania dziecka (10 wypożyczonych książek) zostają uhonorowane imiennym dyplomem. Działalność kulturalno - oświatowa biblioteki: 1. Wystawy książek (2 x w miesiącu) i plastyczne (prace dzieci wykonane w bibliotece), Książka tygodnia cotygodniowa prezentacja książki dla dorosłego i młodszego czytelnika, Półka Chcę przeczytać, 2. Imprezy biblioteczne: Dzień Języka Ojczystego dla dzieci z klas II i III, Tydzień Bibliotek pod hasłem (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA, 3. Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą, fizjoterapeutą a także autorem książki Znajdź mnie i kiedyś odwiedź dla dzieci z klas I III, 4. Lekcje biblioteczne, 5. Warsztaty plastyczne, 6. Przeglądy nowości, 7. Konkursy: recytatorskie Pięknie być człowiekiem kl. I- III i IV-VIII Moja Ojczyzna dla dzieci z oddziałów przedszkolnych Polska -nasza Ojczyzna kl. I-III konkurs na najlepszego czytelnika GBP (dla dzieci szkoły podstawowej) 8. Głośne czytanie wybranych książek dla dzieci, 9. "Spotkania z baśnią" dla dzieci przedszkolnych, 10. Spektakl Teatru Maska o współczesnym patriotyzmie i tolerancji pt. Zadanie z patriotyzmu dla młodzieży kl. IV-VIII, 11. Gazetki i wystawki z okazji rocznic literackich i narodowych. Współpraca ze środowiskiem współpraca ze szkołami, nauczycielami najważniejszymi partnerami biblioteki uczniów, rozwijaniu ich aktywności czytelniczej, zapraszanie uczniów na imprezy organizowane dla nich, inspirowanie do rozwijania zainteresowań czytelniczych poprzez rozmowy przeczytanych książek, pomoc w doborze literatury, w poznawaniu propagowanie książek i czytelnictwa przez wystawy tematyczne, okolicznościowe, głośne czytanie, spotkania w bibliotece, ilustracje do ulubionych książek, reklamowanie nowości wydawniczych, prowadzenie gier i zabaw z młodszymi czytelnikami, angażowanie się biblioteki w organizowanie czasu wolnego dzieciom. Podstawowym przychodem biblioteki była dotacja podmiotowa od organizatora Urzędu Gminy w Łęczycy, która wyniosła ,00 zł, wykorzystano ,79 zł, kwotę 4.646,21 zł zwrócono organizatorowi oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 2.700,00 zł. Pozostałą kwotę przychodów 143,15 zł stanowiły: wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od terminowych wpłat podatku do Urzędy Skarbowego 13,00 zł oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym - 130,15 zł. nt. Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 91

92 Plan i wykonanie przychodów w GBP w Siedlcu w 2018 roku przedstawiał się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Przychody na dzień r , , Sprzedaż towarów i usług Dotacje i środki na inwestycje Dotacja z Biblioteki Narodowej , , , , Przychody finansowe 93,10 143, Pozostałe przychody operacyjne 0 0 OGÓŁEM , ,94 Po stronie kosztów kwotę ,27 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe koszty wyniosły ,72 zł i obejmują: zakup książek do księgozbioru, zakup książek na nagrody w konkursach recytatorskich i najaktywniejszego czytelnika, prenumeratę czasopism, za usługi( RODO, telefonii stacjonarnej, przegląd techniczny, spotkania autorskie i przesyłki pocztowe, szkolenie, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS oraz opłaty i składki na ubezpieczenie majątku. Plan i wykonanie kosztów za 2018 rok przedstawiał się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Koszty działalności bieżącej , ,99 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 92

93 401 - Zużycie materiałów i energii 1.Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, nagród w konkursach itp. 2.Zakup książek i pomocy naukowych, prenumeraty 3.Zakup energii elektrycznej i c.o Usługi obce 1.Zakup usług RODO 2.Zakup usług pozostałych - przegląd stanu technicznego - strona internetowa - spektakl teatralny i spotkanie autorskie - usługi kominiarskie 3.Zakup usług z tytułu telefonii stacjonarnej 4.Zakup usług pozostałych (wyrób pieczątek, koszty przesyłek) Podatki i opłaty 1.Podatek od nieruchomości 404 Wynagrodzenia 1.Wynagrodzenia osobowe 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1.Nagrody i wydatki osobowe (szkolenie) 2.Składki na ubezpieczenie społeczne 3.Odpis na ZFŚS 409 Pozostałe koszty rodzajowe 1.Okulary ochronne do pracy przed komputerem 2.Opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) 3.Ekwiwalent za odzież roboczą , ,00 914, , , , , , , , ,26 800,00 800,00 220,00 800,00 150,00 627,88 244,38 914, , , ,27 258, , ,66 943,00 500,00 343,00 100,00 Stan należności na dzień r. 27,90 zł Stan zobowiązań na dzień r. 0 zł Stan środków finansowych na dzień r.: - na rachunku bankowym - 142,15 zł - w kasie - 0 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 93

94 Plan dochodów rachunku dochodów jst oraz wydatków nimi finansowanych za 2018 r. Dz. Rozdz. Treść Stan środków obrotowych na r. Przychody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie Stan środków obrotowych na r Oświata i wychowanie 0, , , , ,78 0, Szkoła Podstawowa w Błoniu 0, , , , ,95 0, wpływy z usług , , wpływy z pozostałych 100,00 6,25 odsetek wpływy z otrzymanych 960,00 263,20 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2400 wpłata do budżetu 0,00 6,25 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 100,00 0,00 i wyposażania 4300 zakup usług pozostałych , , Oddziały przedszkolne w szkołach 0, , , , ,50 0,00 podstawowych - Błonie wpływy z opłat za , ,50 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 4300 zakup usług pozostałych , , Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej 0, , , , ,62 0, wpływy z usług , , wpływy z pozostałych 100,00 7,72 odsetek wpływy z otrzymanych 2 000,00 599,20 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wpływy z różnych 110,00 100,80 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 94

95 dochodów 2400 wpłata do budżetu 0,00 108,52 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 210,00 0,00 i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych , , Oddziały przedszkolne w szkołach 0, , , , ,50 0,00 podstawowych Leźnica Mała wpływy z opłat za , ,50 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 4300 zakup usług pozostałych , , Szkoła Podstawowa im. Orła 0, , , , ,62 0,00 Białego w Siedlcu 0830 wpływy z usług , , wpływy z pozostałych 100,00 2,12 odsetek wpływy z otrzymanych 2 000,00 0,00 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2400 wpłata do budżetu 0,00 2,12 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 100,00 0,00 i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych , , Oddziały przedszkolne w szkołach 0, , , , ,00 0,00 podstawowych Siedlec wpływy z opłat za , ,00 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 4300 zakup usług pozostałych , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , ,08 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 95

96 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej wpływy z opłat za , ,00 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 wpływy z usług , , wpływy z pozostałych 1 000,00 22,38 odsetek 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 000, , wpłata do budżetu 18,88 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 7 000,00 0,39 i wyposażenia 4220 zakup środków żywności , , zakup usług pozostałych 1 000,00 0, Szkoła Podstawowa 0, , , , ,01 0,00 w Wilczkowicach 0830 wpływy z usług , , wpływy z pozostałych 100,00 2,51 odsetek wpływy z otrzymanych 2 000,00 0,00 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2400 wpłata do budżetu 0,00 2,51 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 100,00 0,00 i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych , , Oddziały przedszkolne w szkołach 0, , , , ,50 0,00 podstawowych Wilczkowice wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia , ,50 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 96

97 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 4300 zakup usług pozostałych , ,50 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 97

98 Informacja do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2018 rok Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2018 r. Plan wydatków inwestycyjnych 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania ograiczenie niskiej emisji. Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata w ramach osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna. Zadanie do realizacji w latach następnych. Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Łęczyca Realizacja ,83 zł ,92 zł Usługa przewozowa dowóz uczniów do szkół Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łęczyca (dowozy zwykłe, specjalne) Realizacja ,25 zł ,40 zł Kształcenie ustawiczne pracowników z KFS Realizacja ,00 zł Przebudowa drogi gminnej Nr / Topola Szlachecka 0,7 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja ,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi) ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 98

99 Przebudowa drogi gminnej Nr Leźnica Mała Janków Dolny ok. 1,4 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja ,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi) ,00 zł ,00 zł ,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 800,00 zł; wypisy, wyrysy, mapy 363,00 zł) ,89 zł (przebudowa drogi ,89 zł; nadzór inwestorski 7 000,00 zł; badanie laboratoryjne 3 321,00 zł; dokumentacja projektowa ,00 zł). Przebudowa drogi gminnej Nr Wąkczew ok. 1,4 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja ,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi 3 520,00 zł; Wykonanie geodezyjne podziałów działek ,00 zł) ,00 zł (Odszkodowania za przejęcia działek ,00 zł; opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowe 7 306,00 zł; wypisy, wyrysy 3 712,00 zł; Opracowanie dokumentacji projektowej 9 000,00 zł) ,00 zł ,00 zł (Opracowanie dokumentacji projektowej) ,00 zł ,00 zł Przebudowa drogi gminnej wewn. Leszcze ok. 0,6 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja ,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi 2 600,00 zł; wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę ,00 zł) 2013,2014,2015,2016, 2017,2018 0,00 zł Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz) ok. 1,0 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 99

100 4 400,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi) 2014,2015 0,00 zł ,00 zł (Opracowanie dokumentacji projektowej) ,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 425,00 zł; dokumentacja projektowa 7 500,00 zł) ,76 zł (przebudowa drogi ,76 zł; nadzór inwestorski 6 600,00 zł; badania laboratoryjne 3 321,00 zł; wypisy wyrysy 300,00 zł) Przebudowa drogi gminnej Prądzew o dł. 1,6 km Realizacja ,00 zł (mapy do celów projektowych) ,00 zł (dokumentacja projektowa) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Krzepocin Drugi Mniszki Wichrów Realizacja , ,00 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topola Katowa Lubień Realizacja ,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej ,00 zł; mapy do celów projektowych 3 000,00 zł) ,20 zł (przebudowa drogi ,30 zł; nadzór inwestorski 7 000,00 zł; badania laboratoryjne 3 321,00 zł; dziennik budowy 7,90 zł) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kozuby długość ok. 1,80 km (nr dz. ewid. 214/1) Realizacja ,00 zł (opracowanie map do celów projektowych) ,00 zł Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec długość ok. 1,80 km (nr dz. ewid. 196,830,cz.68) Realizacja ,00 zł (opracowanie map do celów projektowych) ,00 zł (dokumentacja projektowa) Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 100

101 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec długość ok. 0,60 km (nr dz. ewid. 282) Realizacja ,00 zł (opracowanie map do celów projektowych) ,00 zł Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błonie długość ok. 0,43 km (nr dz. ewid. 129) Realizacja ,00 zł (opracowanie map do celów projektowych) ,43 zł (przebudowa drogi ,43 zł; nadzór inwestorski 4 650,00 zł; badania laboratoryjne 3 321,00 zł; dokumentacja projektowa 7 000,00 zł) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze długość ok. 0,77 km (nr dz. ewid. 214/1) Realizacja ,00 zł (opracowanie map do celów projektowych) ,73 zł (przebudowa drogi ,73 zł; badania laboratoryjne 3 321,00 zł; nadzór inwestorski 6 200,00 zł). Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zduny długość ok. 0,61 km (nr dz. ewid. 13) Realizacja ,00 zł opracowanie map do celów projektowych 2 000,00 zł; dokumentacja projektowa 7 500,00 zł) ,00 zł Przebudowa drogi gminnej Nr Zduny Realizacja ,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 000,00 zł; dokumentacja projektowa 7 000,00 zł) ,64 zł (przebudowa drogi ,64 zł; nadzór inwestorski 5 000,00 zł; badana laboratoryjne 3 321,00 zł) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Prądzew Realizacja ,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 1 900,00 zł) ,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej) Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 101

102 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania Realizacja ,00 zł (Studium wykonalności ,00 zł; dokumentacja techniczna ,00 zł; wypisy, mapy 91,00 zł) ,50 zł (aktualizacja studium wykonalności, audytu i kosztorysu) ,00 zł Budowa Sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych Realizacja ,00 zł (Projekt budowlany ,00 zł; studium wykonalności 8 856,00 zł) ,00 zł (aktualizacja studium wykonalności, kosztorysów, wniosek) ,80 zł (dokumentacja techniczna) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola Szlachecka Realizacja ,00 zł (mapy do celów projektowych) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola Szlachecka Realizacja ,00 zł (mapy do celów projektowych) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzierzbiętów Mały Realizacja ,00 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemszyce Realizacja ,00 zł (mapy do celów projektowych) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze Realizacja ,60 zł (nabycie działki 87/ ,00 zł; podział działek 5 500,00 zł; sporządzenie aktu notarialnego 1 820,60 zł; wypisy wyrysy działek mapa 2 150,00 zł; wykonanie operatu szacunkowego 700,00 zł) Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 102

103 Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie, gm. Ozorków Realizacja ,00 zł (dokumentacja projektowa). Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łęczyca na dzień Informację opracowano w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.). 1. Dane dotyczące przysługujących jst praw własności - Stan Mienia Gminy Łęczyca w 2018 r. tj. zestawienia nieruchomości gruntowych, dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych stanowią integralną część niniejszego załącznika. 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych: a) użytkowanie wieczyste: - Topola Królewska (hałda) o pow. 1,8081 ha - Topola Szlachecka (część drogi wewnętrznej) o pow. 0,0400 ha - ZDUNiG (oczyszczalnia ścieków) o pow. 1,1980 ha - budowle i urządzenia własność b) posiadanie: - użyczona przez OSP w Bronnie (betoniarnia) dz. nr 370/3 o pow. 0,1200 ha; 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji ( r.) - Stan mienia komunalnego w dniu r. wynosił 223,6054 ha w tym: mienie (nieruchomości gruntowe) 30,4689 ha załącznik nr 1, drogi gminne 110,6527 ha załącznik nr 2 oraz drogi wewnętrzne 82,4838 ha załącznik nr 3. Stan mienia w dniu r. wynosi 223,8925 ha w tym: mienie (nieruchomości gruntowe) 30,4689 ha zał. nr 1, drogi gminne 110,8022 ha zał. nr 2 oraz drogi wewnętrzne 82,6214 ha zał. nr 3. Zmiana w stosunku do roku poprzedniego wynosi 0,2871 ha z czego: - w ciągu roku ogółem ubyło 0,00 ha; - w ciągu roku ogółem przybyło 0,2871 ha w nieruchomościach stanowiących drogi. 4. Dane o dochodach (netto) uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania ,15 zł w tym: użytkowanie wieczyste ,78 zł wynajem lokali mieszkalnych wynajem lokali użytkowych - dzierżawa nieruchomości ,79 zł 6 501,12 zł ,46 zł 5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Gmina Łęczyca jest właścicielem: - 23 pomieszczeń biurowych o łącznej pow. 402,82 m 2 wraz z przynależnymi 3 piwnicami i 1 garażem oraz współwłaścicielem w / częściach wspólnych budynku i działki o obszarze 0,2243 ha usytuowanych w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, - lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku wielorodzinnym nr 13 we wsi Siedlec o pow. 36,5 m 2, Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 103

104 - w ½ części nieruchomości gruntowej o pow. 0,1588 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w obrębie Leźnica Mała, - w 1/6 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,0570 ha w obrębie Gawrony. 6. Różnice w stanie mienia komunalnego w stosunku do roku poprzedniego, obejmującego drogi gminne i drogi wewnętrzne oraz mienie inne niż drogi spowodowana jest m.in. tym, iż część działek została zakwalifikowana do dróg gminnych zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068). 7. STAN MIENIA KOMUNALNEGO (NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE) WŁASNOŚĆ na dzień rok zał. nr 1 Lp. Obręb nr nr dz. pow. w Nr księgi wieczystej Forma użytkowania ha 1.1 Siedlec 281/5 LD1Y/ /6 uż. wieczyste 0,1030 (handl.usług.) 2. Kozuby 172/2 0,4400 LD1Y/ /0 uż. wieczyste (handl.usług.) 3. Borów 193/1 0,1900 LD1Y/ /6 uż. wieczyste (bud.mieszk.) 4. Leźnica 282/1 LD1Y/ /9 bud. gospod. Mała 0, Pruszki 88/1 LD1Y/ /1 stacja wodociągowa 0, Pruszki 88/3 0,3000 LD1Y/ /1 stacja wodociągowa 7. Bronno 370/4 0,1700 LD1Y/ /8 stacja wodociągowa 8. Bronno 370/5 0,0750 LD1Y/ /8 stacja wodociągowa 9. Bronno 370/7 0,0610 LD1Y/ /8 stacja wodociągowa 10. Topola 173/1 LD1Y/ /1 ujęcie wody Szlachecka 0, Topola 129/2 0,0200 LD1Y/ /0 pompownia wody Katowa 12. Błonie 262/1 0,0300 LD1Y/ /4 staw p.poż. 13. Błonie 263/2 0,2300 LD1Y/ /4 staw p.poż. 14. Siedlec 172/1 LD1Y/ /2 Ośrodek Zdrowia 0, Leźnica 285/2 0,0700 LD1Y/ /1 Ośrodek Zdrowia Mała 16. Gawrony 351 0,6400 LD1Y/ /7 Bud. mieszk. 17. Gawrony 83/4 0,1351 LD1Y/ /0 Niezabud. 18. Gawrony 83/5 0,1554 LD1Y/ /7 Niezabud. 19. Gawrony 416 0,1632 LD1Y/ /3 Niezabud. 20. Gawrony 83/10 0,2282 LD1Y/ /3 Niezabud. 21. Gawrony 83/11 0,1902 LD1Y/ /3 Niezabud. 22. Gawrony 417 0,1347 LD1Y/ /3 Niezabud. 23. Gawrony 84 0,0900 LD1Y/ /3 Niezabud. 24. Gawrony 350/3 0,1400 LD1Y/ /3 bud. mieszk. - lokale 25. Błonie 186/2 0,3200 LD1Y/ /3 bud. mieszk. - lokale 26. Lubień 117/14 0,4000 LD1Y/ /7 bud. mieszk. - lokale 27. Błonie 204/1 0,3600 LD1Y/ /6 bud. mieszk. - lokale 28. Janków 114/2 0,5400 LD1Y/ /5 bud. mieszk. - lokale 29. Gawrony 328/3 0,4275 LD1Y/ /1 bud. mieszk. - lokale 30. Błonie 263/1 0,7700 LD1Y/ /8 oświatowa - szkoła 31. Leźnica 282/4 0,7043 LD1Y/ /7 oświatowa - szkoła Mała 32. Leźnica 282/5 0,0539 LD1Y/ /7 oświatowa - szkoła Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 104

105 Mała 33. Topola 368/1 0,9300 LD1Y/ /5 oświatowa - szkoła Królewska 34. Siedlec 832 1,3720 LD1Y/ /4 oświatowa - szkoła 35. Wilczkowice 41/5 0,1100 LD1Y/ /3 oświatowa - szkoła Górne 36. Wilczkowice 42/5 0,6300 LD1Y/ /3 oświatowa - szkoła Górne 37. Topola 367 0,5900 LD1Y/ /1 oświatowa - szkoła Królewska 38. Topola 368/2 0,5300 LD1Y/ /9 oświatowa - szkoła Królewska 39. Wilczkowice 42/4 0,2300 LD1Y/ /0 Centrum Kultury i Sportu Górne 40. Kozuby 174 0,0300 LD1Y/ /3 resztówka z majątku 41. Janków 114/5 2,4397 LD1Y/ /2 rolna (w dzierżawie) 42. Dobrogosty 20/1 0,7000 LD1Y/ /2 rolna (w dzierżawie) 43. Gawrony 328/5 0,4452 LD1Y/ /2 rolna (w dzierżawie) 44. Kolonia 50 2,8300 LD1Y/ /1 rolna (w dzierżawie) Łęka 45. Leźnica 561/2 1,5000 LD1Y/ /4 rolna (w dzierżawie) Mała 46. Łęka 113/4 0,3958 LD1Y/ /4 rolna (w dzierżawie) 47. Dzierzbiętów 9/1 0,0900 LD1Y/ /7 rolna (w dzierżawie) Duży 48. Dzierzbiętów 10/1 0,9800 LD1Y/ /7 rolna (w dzierżawie) Duży 49. Prądzew 99 0,5100 LD1Y/ /4 bez użytk. niezabudow. 50. Lubień 117/25 0,2930 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 51. Lubień 117/28 0,6521 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 52. Lubień 117/30 0,0492 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 53. Lubień 117/34 0,2563 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 54. Lubień 117/35 0,0393 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 55. Lubień 117/36 0,0389 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 56. Lubień 117/37 0,0762 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 57. Lubień 117/38 0,0587 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 58. Lubień 117/39 0,0579 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 59. Lubień 117/40 0,1069 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 60. Lubień 117/41 0,1558 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 61. Lubień 117/43 0,1204 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 62. Lubień 117/45 2,0348 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 63. Lubień 117/46 0,7068 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 64. Lubień 117/48 2,2474 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. 65. Lubień 117/49 1,5479 LD1Y/ /7 tereny przemysłowe niezabudow. Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 105

106 66. Lubień 117/52 0,1006 LD1Y/ /4 działka zajęta pod komórki 67. Chrząstówek 59/5 0,0025 Bez kw Poszerzenie DK 91 Mienie komunalne inne niż własność : RAZEM: 30,4689 ha - Miasto Łęczyca dz. nr 535 o pow. 0,2243 ha (siedziba urzędów) - współwłasność Gminy Łęczyca w 40282/ częściach i Miasta Łęczyca w / częściach (nr kw LD1Y/ /2) - Leźnica Mała dz. nr 282/6 o pow. 0,1588 ha (budynek mieszkalny) współwłasność Gminy Łęczyca w ½ części i 2 osób fizycznych w ½ części (nr kw LD1Y/ /6) - Bronno dz. nr 370/3 o pow.0,1200 ha (betoniarnia) - użyczone nieodpłatnie na czas nieokreślony przez OSP Bronno (nr kw LD1Y/ /7) - Topola Królewska dz. nr 151/8 o pow. 1,8081 ha (hałda) własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łęczyca (nr kw LD1Y/ /6) - ZDUNIG dz. nr 32/6 o pow. 1,1980 ha (oczyszczalnia ścieków) własność Skarbu Państwa: grunt w użytkowaniu wieczystym Gminy Łęczyca, budowle i urządzenia własność Gminy Łęczyca (nr kw LD1Y/ /5) - Topola Szlachecka dz. nr 50/2 o pow. 0,0400 ha (część drogi wewnętrznej) własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łęczyca (nr kw LD1Y/ /9) - Siedlec dz. nr 281/11 o pow. 0,7240 ha (własność - nieruchomość lokalowa o Pu = 36,5m2, lokal mieszkalny nr 3 w budynku wielorodzinnym nr 13) współwłasność Gminy Łęczyca w 365/8815 części (nr kw LD1Y/ /3) - Gawrony dz. 83/6 o pow. 0,0570 ha (droga dojazdowa do działki zabudowanej budynkiem mieszkalnych) współwłasność Gminy Łęczyca w 1/6 części i osób fizycznych (nr kw LD1Y/ /4) Ewidencja dróg gminnych stanowiących własność Gminy Łęczyca na dzień r. zał. nr 2 Lp. Położenie pow. forma użytkowania nieruchomości Nr księgi wieczystej w ha 1 Siedlec 1,1760 droga gminna nr LD1Y/ /8 2 Siedlec 2,1250 droga gminna nr LD1Y/ /8 3 Siedlec 2,3440 droga gminna nr LD1Y/ /9 4 Siedlec 1,8230 droga gminna nr LD1Y/ /5 5 Garbalin 1,2800 droga gminna nr LD1Y/ /0 6 Chrząstówek 3,1500 droga gminna nr LD1Y/ /7 Dąbie 7 Topola Królewska Topola Szlachecka 2,9039 droga gminna nr LD1Y/ /2 LD1Y/ /3 Chrząstówek 8 Topola Szlachecka 0,8700 droga gminna nr LD1Y/ /3 9 Prądzew Gawrony 3,5491 droga gminna nr LD1Y/ /4 LD1Y/ /2 10 Gawrony 1,1575 droga gminna nr LD1Y/ /9 Kozuby 11 Kozuby 1,1993 droga gminna nr LD1Y/ /6 Gawrony 12 Gawrony 2,0300 droga gminna nr LD1Y/ /3 13 Topola Szlachecka 0,5580 droga gminna nr LD1Y/ /8 14 Pruszki 5,0585 droga gminna nr LD1Y/ /9 Siemszyce Zawada i Pilichy 2,6072 droga gminna nr LD1Y/ /3 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 106

107 Pruszki Mikołajew 16 Pilichy 2,5571 droga gminna nr LD1Y/ /8 Pruszki Siedlec 17 Pilichy 0,3737 droga gminna nr LD1Y/ /1 18 Mikołajew 4,5117 droga gminna nr LD1Y/ /2 Błonie Garbalin Dąbie 19 Błonie Dąbie 2,3287 droga gminna nr LD1Y/ /2 LD1Y/ /9 20 Błonie 1,3400 droga gminna nr LD1Y/ /3 ZDUNiG 21 Siemszyce 0,8500 droga gminna nr LD1Y/ /0 22 Łęka Kolonia Łęka 3,0207 droga gminna nr LD1Y/ /5 LD1Y/ /7 23 Zawada 1,5409 droga gminna nr LD1Y/ /0 Kolonia Łęka 24 Prusinowice 3,1349 droga gminna nr LD1Y/ /0 Liszki Bronno 25 Prusinowice 1,6555 droga gminna nr LD1Y/ /0 Borów 26 Borów 1,4086 droga gminna nr LD1Y/ /9 Borek 27 Bronno Łęka 2,1752 droga gminna nr LD1Y/ /2 LD1Y/ /9 Kolonia Łęka LD1Y/ /6 28 Bronno 0,7000 droga gminna nr LD1Y/ /9 Leźnica Mała 29 Leźnica Mała 1,2169 droga gminna nr LD1Y/ /9 30 Wąkczew 3,3058 droga gminna nr LD1Y/ /3 Wichrów 31 Wilczkowice Dolne 5,0512 droga gminna nr LD1Y/ /9 Wichrów 32 Wilczkowice 0,4600 droga gminna nr LD1Y/ /6 Wilczkowice Dolne 33 Leszcze Wilczkowice Dolne 1,0801 droga gminna nr LD1Y/ /6 2,6917 droga gminna nr LD1Y/ /3 34 Leźnica Mała Zduny Janków Karkosy 35 Zduny 4,1605 droga gminna nr LD1Y/ /0 36 Zduny 1,0400 droga gminna nr LD1Y/ /0 Leźnica Mała 37 Zduny Janków 1,9241 droga gminna nr LD1Y/ /3 Leźnica Mała 38 Wąkczew Wichrów 39 Janków Wichrów 1,1637 droga gminna nr LD1Y/ /9 4,4176 droga gminna nr LD1Y/ /7 Wilczkowice Górne 40 Mniszki 1,3462 droga gminna nr LD1Y/ /0 41 Wichrów 0,1194 droga gminna nr LD1Y/ /9 Mniszki 42 Wilczkowice Górne 4,5088 droga gminna nr LD1Y/ /9 Topola Katowa Lubień 43 Leszcze 2,5829 droga gminna nr LD1Y/ /9 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 107

108 Leszcze Leszcze Wilczkowice Średnie Wilczkowice Górne LD1Y/ /7 LD1Y/ /2 LD1Y/ /6 LD1Y/ /9 44 Leszcze 1,2700 droga gminna nr LD1Y/ /2 45 Borki 1,7797 droga gminna nr LD1Y/ /6 Topola Katowa 46 Topola Katowa 0,4600 droga gminna nr LD1Y/ /9 47 Topola Katowa 0,8092 droga gminna nr LD1Y/ /4 Krzepocin I 48 Lubień 0,4578 droga gminna nr LD1Y/ /2 49 Lubień 1,6666 droga gminna nr LD1Y/ /8 50 Lubień 0,8133 droga gminna nr LD1Y/ /6 51 Dzierzbiętów Mały 0,9171 droga gminna nr LD1Y/ /5 52 Dzierzbiętów Duży 1,2160 droga gminna nr LD1Y/ /0 53 Borów 0,0116 część drogi powiatowej nr LD1Y/ /1 54 Piekacie (obręb Pruszki) 0,2735 droga gminna nr E LD1Y/ /9 LD1Y/ /9 55 Piekacie (obręb Pruszki) 0,5814 droga gminna nr E LD1Y/ /9 LD1Y/ /9 56 Gawrony (do 0,3206 droga gminna nr E LD1Y/ /8 Oraczewa) 57 Borki (przy 0,3900 droga gminna nr E LD1Y/ /2 Kochanowskiego) 58 Szarowizna 1,2693 droga gminna nr E LD1Y/ /9 LD1Y/ /6 59 Kolonia Łęka 0,1583 droga gminna nr E LD1Y/ /2 60 Łęka 0,2171 droga gminna nr E LD1Y/ /7 61 Chrząstówek 0,3034 droga gminna nr E LD1Y/ /8 LD1Y/ /1 62 Prądzew 0,3800 droga gminna nr E LD1Y/ /3 63 Gawrony 0,4500 droga gminna nr E LD1Y/ /5 64 Lubień 1,7470 droga gminna nr E LD1Y/ /4 LD1Y/ /7 LD1Y/ /7 65 Wilczkowice Górne 0,1500 droga gminna nr E LD1Y/ /3 66 Wilczkowice Dolne 0,6800 droga gminna nr E LD1Y/ /2 67 Janków Dolny 0,8872 droga gminna nr E LD1Y/ /8 68 Leźnica Mała 0,3770 droga gminna nr E LD1Y/ /0 69 Borki 0,4540 droga gminna nr E LD1Y/ /2 LD1Y/ /5 70 Krzepocin II 0,2647 droga gminna nr E LD1Y/ /3 R a z e m - 110,8022 ha STAN MIENIA KOMUNALNEGO własność Gminy Łęczyca drogi wewnętrzne na dzień zał. nr 3 Nr obr. Obręb Numery działek Obszar w ha Nr księgi wieczystej 1 Błonie 129, 204/3, 225, 297/3, 304, 5,9700 LD1Y/ /0 350, 363, 365, 413, 597, 612, 645, 647, 649, 666, 668, 675, 677, 683, 685, Borek 130, 131, 133, 136, 137, 2,0366 LD1Y/ /3 138, 143, 144, 145, Borki 17, 46, 61, 320, 321, 383 1,5900 LD1Y/ /2 4 Borów 270, 271, 273, 276, 283, 0,3900 LD1Y/ /7 317, Bronno 138, 188, 214, 232, 261, 2,7000 LD1Y/ /1 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 108

109 266, 271, 281, 286, 309, 317, 362, 400, 412, 427, 438, 468, 538, Chrząstówek 30, 32, 63, 212 0,3900 LD1Y/ /8 7 Dąbie 110, 215 0,6300 LD1Y/ /9 8 Dobrogosty 19, 113, 591, 592 1,0375 LD1Y/ /0 9 Dzierzbiętów 188, 192, 198, 199, 200 1,1300 LD1Y/ /5 Duży 10 Dzierzbiętów 282, 283, 285,293,294, 295 0,6741 LD1Y/ /4 Mały 11 Garbalin 35, 45, 81/2, 82, 88, 134, 1,9300 LD1Y/ / Gawrony 6, 13, 42, 61/2, 126, 165, 1,7579 LD1Y/ /5 247, 350/2, 393, 414, 401/1, 402/1, 403/1, 404/1, 405/1, 406/1 13 Janków 127, 132, 133, 134/2, 0,5700 LD1Y/ /8 134/3, Karkosy 62 0,3000 LD1Y/ /9 15 Kolonia Łęka 1, 7, 8, 10, 15, 49, 101, 220, 5,1017 LD1Y/ /2 227, 228, 229, Kozuby 62, 85, 117, 160, 173, 216, 7,3862 LD1Y/ /9 295, 390, 519, 613, 618, 621, 623, Krzepocin I 29, 103, 113, 142, 172, 232 3,0020 LD1Y/ /3 18 Krzepocin II 179 0,6000 LD1Y/ /6 46, 52, 66, 116, 164, Leszcze 204/1, 204/3, 205, 206, 209, 212, 213, 214/1, 215,265, 15/1 1,9960 LD1Y/ /6 2,4354 LD1Y/ /3 20 Leszcze 87/16 0,0319 LD1Y/ /5 21 Leźnica Mała 69, 112, 128, 130, 207/1, 224, 238/1, 246/1, 255, 289, 294, 412, 468, 511 2,4646 LD1Y/ /0 22 Liszki 9, 17, 48, 88, 89 1,2800 LD1Y/ /8 23 Lubień 17, 25, 75, 76, 77, 78, 215, 3,6400 LD1Y/ /8 216, Łęka 270, 271, 273, 274 1,3700 LD1Y/ /7 25 Mikołajew 3, 60/1, 60/3 0,3962 LD1Y/ /2 26 Mniszki 121, 127, 128, 133, 132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 134, 0,9157 LD1Y/ /9 LD1Y/ /0 (z podz. dz. 132) 135, Pilichy 52/1, 53, 63/1, 90/2, 98/2 2,4598 LD1Y/ /8 28 Prądzew 1, 46, 69, 90, 94, 97, 117, 3,0883 LD1Y/ /3 168, 169/2, 171, 204, Prusinowice 2, 54, 63, 85, 90, 94, 96, 3,2291 LD1Y/ /2 133, 157, 179/2, 188/1, 225, 244, Pruszki (Piekacie, 50, 53/2, 91/1, 167 0,5223 LD1Y/ /9 Szarowizna) 31 Siedlec 196, 273, 282, 306, 829, 2,2180 LD1Y/ /1 830, Siemszyce 2, 19, 20, 54, 138, 139 0,5500 LD1Y/ /1 33 Topola Katowa 27, 28, 76, 100 0,6900 LD1Y/ /2 34 Topola Królewska 73, 136, 257, 295, 351, 390, 1,8708 LD1Y/ / /9, 349/15, 350/2 35 Topola Szlachecka 55/1, 232, 238, 260, 306, 338, 369, 442, 465 3,9404 LD1Y/ /1 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 109

110 36 Wąkczew 140, 153, 168, 170, 183/1, 2,2882 LD1Y/ /9 223, 236, 256, 260, Wichrów 3/3, 108/2, 138/4, 138/8, 1,3050 LD1Y/ /6 202, 223/1, 226, 234, 2046, Wilczkowice 52 0,0040 LD1Y/ /1 40 Wilczkowice Dolne 141/1, 131/18, 134/6, 134/7, 3,9495 LD1Y/ /2 135, 136/1, 140, 143, 145, 147, 149/1, Wilczkowice 123 1,3100 LD1Y/ /8 Średnie 43 Zawada 11, 36, 49, 103, 137, 162, 2,4302 LD1Y/ /9 165, 210, 42/1, 27/2, 44/1, 38/1 44 Zduny 8, 12, 47, 149, 173, 186, 1,0400 LD1Y/ /7 210, 272, 291, 303, 368 r a z e m 82,6214 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB B. Podpisany Strona 110

111

112

113

114

115

116