UCHWAŁA NR XXIV/285/2012 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/285/2012 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego Rada Powiatu u c h w a l a, co następuje: 1. U s t a l a się dochody budżetu powiatu na rok 2013 w wysokości zł. jak w Tabeli Nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie zł., 2) dochody majątkowe w kwocie zł. Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 1

2 Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 2

7 2. Dochody budżetu Powiatu, o których mowa w 1, obejmują: 1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw zł., w tym: a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz z późn. zm.) zł., b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) zł. 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami zł. 3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego zł. 4) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie zł., jak w Tabeli Nr 1.1 Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 7

9 3. U s t a l a się wydatki budżetu powiatu na rok 2013 w wysokości zł., jak w Tabeli Nr 2, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie zł.,z czego rezerwy zł., tj: a) rezerwa ogólna zł., b) rezerwa celowa oświatowa zł., c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł., d) rezerwa celowa na odprawy zł., e) rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń zł. 2) wydatki majątkowe w kwocie zł., których uszczegółowienie znajduje się w Tabeli Nr 3. Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 9

24 4. Wydatki budżetu Powiatu, o których mowa w 3, obejmują: 1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw zł., w tym: a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz z późn. zm.) zł., b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) zł. 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami zł., 3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego zł. 4) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 w łącznej kwocie zł., jak w Załączniku Nr 1 do uchwały, w tym: a) na zadania bieżące zł., b) na zadania majątkowe zł Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł. oraz rozchody budżetu w kwocie zł. 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2013 obrazuje zbiorczo Tabela Nr 4. Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 24

27 6. 1. Ustala się plan dochodów jednostek, wynikający z art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w Załączniku Nr 2 do uchwały. 2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, jak w Tabeli Nr 5. Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 27

29 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty zł., w tym: a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu zł. b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zł. 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułu i w kwocie jak w 6 ust. 3 i 4, 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2013 r. wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu, 4) przekazywania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu. 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 29

30 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2013 CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. PODMIOTOWA Transport i łączność KWOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych Drogi publiczne Miasto i Gmina Kęty powiatowe Miasto Oświęcim dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 710 Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Administracja publiczna Miasto i Gmina Kęty Miasto i Gmina Chełmek ,10 etatu Urzędy wojewódzkie Gmina Osiek 0,25 etatu Miasto i Gmina Kęty 1, etatu Gmina Polanka Wielka 0, etatu 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Licea profilowane Szkoły zawodowe Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej) Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach Akademia Zawodowa A. Piechocińska Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS Prywatne LO dla dorosłych CASUS Publiczne LO Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 30

31 Akademia Zawodowa A. Piechocińska Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA Publiczne Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu Pozostała działalność 803 Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność 851 Ochrona zdrowia Miasto Jaworzno 800 Miasto Bielsko-Biała Powiat Chrzanowski PWSZ w Oświęcimiu Programy polityki zdrowotnej ZOZ w Oświęcimiu stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Fundacja Bliżej Człowieka w Rajsku 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Gmina Miejska Kraków Gmina Miejska Nowy Sącz Powiat Przemyski Powiat Krakowski Powiat Brzeski Powiat Miechowski Inne powiaty Fundacja Bliżej Człowieka w Rajsku Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach Dom Pomocy Społecznej w Zatorze Rodziny zastępcze Gmina Miejska Kraków Powiat Wadowicki Powiat Tarnowski Powiat Żywiecki Powiat Bielski Miasto Tychy Miasto Bielsko-Biała Powiat Nowotarski Powiat Cieszyński Inne powiaty Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 31

32 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna Powiat Chrzanowski osób Fundacja im. Brata niepełnosprawnych Alberta Gospodarka odpadami Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Biblioteki gminy Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa) stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Zakład Św. J. Bosko w Oświęcimiu 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje z budżetu na zadania bieżące stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Województwo Małopolskie Gmina Kęty KPP w Oświęcimiu 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze ZOZ w Oświęcimiu PZOL w Grojcu Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 32

33 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu PZOL w Grojcu gminy Dotacje z budżetu na zadania majątkowe Dotacje z budżetu ogółem Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 33

34 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCY Z ART. 223 UST 1 USTAWY, ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2013 Lp. Nazwa jednostki Klasyfikacja budżetowa Stan środków pieniężnych na początek roku DOCHODY ze źródeł określonych w uchwale* WYDATKI Stan środków pieniężnych na koniec roku PZ Nr 4 w Oświęcimiu PZ Nr 6 w Brzeszczach PZ Nr 10 w Kętach Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu R A Z E M *planowane do pozyskania dochody oraz przeznaczenie wydatków określa: - Uchwała Nr XVI/189/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu. - Uchwała Nr XVI/190/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Zespole Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach. - Uchwała Nr XVI/191/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach. - Uchwała Nr L/359/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu. W 2013 roku planuje się uzyskać dochody własne w wysokości zł., których źródłem będą m.in: darowizny, wpływy z usług świadczonych na rzecz innych jednostek i firm (usługi remontowe, szkoleniowe), odsetki od środków na rachunku bankowym. Wydatki przeznaczone będą na bieżące potrzeby jednostek, w tym w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych oraz wynagrodzenia bezosobowe. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 34

35 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2013 DOCHODY Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz z późn. zm.) dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. a) w skład dochodów majątkowych wchodzą: - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje; - dochody ze sprzedaży majątku; - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. b) w skład dochodów bieżących wchodzą dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi w szczególności: - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych. - subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca. - dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań wykonywanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, - dotacje celowe na zadania bieżące, - pozostałe dochody w szczególności: wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów, dochody z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z usług, wpływy z opłaty komunikacyjnej, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Ponadto dochody budżetu Powiatu (stosownie do zapisów Uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego) zostały zaplanowane w podziale na: a) zadania własne, w tym: - dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (oznaczenie systemowe C - dotacje celowe na zadania własne), - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj: ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), zgodnie z art. 237 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (oznaczenie systemowe S - dochody szczególne i finansowanie), - pozostałe dochody na zadania własne (oznaczenie systemowe W - własne), b) zadania zlecone (oznaczenie systemowe Z - dotacje celowe na zadania zlecone). Plan dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 wynosi zł., w tym dochody własne zł., dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zł., z tego dotacje celowe na zadania zlecone zł. W budżecie Powiatu na 2013 r. dochody bieżące zaplanowano w wysokości zł., natomiast dochody majątkowe w wysokości zł. Dz. 020 Leśnictwo rozdział Gospodarka leśna - kwota 300 zł. - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na gospodarkę leśną. Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 35

36 Dz. 050 Rybołówstwo i rybactwo rozdział Rybactwo - kwota zł. - dochody własne powiatu z tytułu opłat za wydawane karty wędkarskie. Dz. 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe - kwota zł. - planowane do uzyskania wpływy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu z tytułu zwrotu za media od dzierżawcy pomieszczeń, - kwota zł. - środki planowane do pozyskania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku 2011 w związku z realizacją inwestycji: a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice) zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897K (Oświęcim-Głębowice) - etap II zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), - kwota zł. - planowana do uzyskania dotacja z tytułu pomocy finansowej: a) z Miasta Oświęcim w łącznej kwocie zł. na współfinansowanie zadań: Przebudowa ulicy Obozowej w kwocie zł., "Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu - II etap" zł., "Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego" etap I i II zł., "Przebudowa drogi pow. K1895 ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu-Dworach" zł., "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1893K ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu" zł., b) z Gminy Zator w łącznej kwocie zł. na współfinansowanie zadań: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812K ul. Bugajska w Zatorze na odcinku 1750 mb, w km do 2+362" zł., "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze" zł., c) z Gminy Kęty w łącznej kwocie zł. na współfinansowanie zadań: Rozbudowa ul. Kęckie Góry Południowe w Kętach zł., Modernizacja ul. Jana Kantego w Kętach - projekt techniczny zł., Budowa chodnika dla pieszych - Kęckie Góry Północne - etap I zł., d) z Gminy Oświęcim w łącznej kwocie zł. na współfinansowanie zadań: "Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna ) na odcinku Babice-Harmęże - Etap II" zł., "Przebudowa ulicy Grojeckiej w Zaborzu (droga Nr 1867K) na odcinku 967 mb, w km od do 5+030" zł., "Budowa chodnika wzdłuż ul. Wilamowickiej w Rajsku" zł., Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych zł., e) z Gminy Osiek w kwocie zł. na współfinansowanie zadania: "Odbudowa nawierzchni ul. Wadowickiej w Sołectwie Głębowice odcinek od skrzyżowania z ul. Oświęcimską do skrzyżowania z ul. Plebańską i Śmietanówką zł., f) z Gminy Polanka Wielka w kwocie zł. na współfinansowanie zadania: Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych zł., g) z Gminy Przeciszów w kwocie zł. na współfinansowanie zadania "Remont nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika na drodze powiatowej Nr K 1762 ul. Andrychowska w Piotrowicach, - kwota zł. - planowana do pozyskania dotacja z budżetu państwa, w tym: a) z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego zł. z przeznaczeniem na realizację zadań: Przebudowa ulicy Obozowej zł., "Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu - II etap" zł., "Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego" zł., b) z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój zł. z przeznaczeniem na realizację zadań: Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 36

37 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812K ul. Bugajska w Zatorze na odcinku 1750 mb, w km do 2+362" zł., "Przebudowa ulicy Grojeckiej w Zaborzu (droga nr 1867 K) na odcinku 967 mb, w km od do 5+030"" zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota zł. - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, - kwota zł. - dochody własne planowane do uzyskania z gospodarowania mieniem Powiatu, pochodzące z najmu i dzierżaw, z tego w poszczególnych jednostkach: a) PZ Nr 1 w Oświęcimiu zł., b) PZ Nr 2 w Oświęcimiu zł., c) PZ Nr 3 w Oświęcimiu zł., d) PZ Nr 4 w Oświęcimiu zł., e) PZ Nr 5 w Oświęcimiu zł., f) PZ Nr 6 w Brzeszczach zł., g) PZ Nr 8 w Chełmku zł., h) PZ Nr 9 w Kętach zł., i) PZ Nr 10 w Kętach zł., j) PZ Nr 11 w Kętach zł., k) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu zł., l) Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu zł., ł) Dom Pomocy Społecznej w Bobrku zł., m) Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu zł., n) Starostwo Powiatowe zł., - kwota zł. - wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot kosztów za media w związku z zawartymi umowami najmu ( zł.), - kwota zł. - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym kwota zł. - środki planowane do uzyskania z OSPR z przeznaczeniem na utrzymanie terenów Skarbu Państwa, - kwota zł. - dochody planowane z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa, - kwota zł. - planowane do uzyskania wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. w szczególności: działek w Rajsku zł. i nieruchomości w Bobrku zł. W dalszej kolejności planuje się sprzedaż nieruchomości: - działki w Grojcu zł., - nieruchomość na Górze Grojeckiej zł., - garaże w Kętach zł., - budynek przy ul. Dąbrowskiego zł. Dz. 710 Działalność usługowa rozdział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - kwota zł. - wpływy z różnych opłat z zakresu działalności geodezyjnej i kartograficznej. W.w środki stanowią (zgodnie z art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.). - kwota zł. - wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu Gminnego Ośrodka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Kętach, który prowadzony jest w ramach porozumienia z 20 grudnia 2000 r. pomiędzy Starostą Oświęcimskim a Burmistrzem Gminy Kęty w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Starosty wynikających z odrębnej ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne jw.), dlatego kwota zł. również stanowi dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - kwota zł. - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne. Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 37

38 rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne - kwota zł. - zaliczka na prowadzenie postępowania z zakresu administracji rządowej z Miasta Oświęcim, - kwota zł. - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne. rozdział Nadzór budowlany - kwota zł. - dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu, - kwota 200 zł. - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dz. 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy wojewódzkie - kwota zł. - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. rozdział Rady powiatów - kwota 100 zł. - zwrot za rozmowy telefoniczne przekraczające przyznany abonament w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, rozdział Starostwa powiatowe - kwota zł. - dochody własne planowane do uzyskania za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, - kwota zł. - wpływy z różnych dochodów, - kwota zł. - planowana do uzyskania dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe komunikacji i budownictwa w Kętach, - kwota zł. - planowane do uzyskania wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie tablic). rozdział Kwalifikacja wojskowa - kwota zł. - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 r. rozdział pozostała działalność - kwota zł. - dotacja celowa na pomoc finansową z Gminy Kęty na zadanie związane z modernizacją budynku Internatu w Kętach. Dz.752 Obrona narodowa rozdział Pozostałe wydatki obronne - kwota zł. - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - kwota zł. - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, - kwota 15 zł. - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - kwota zł. - dochody własne z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych, - kwota zł. - planowane do uzyskania wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym: a) za zajęcie pasa drogowego zł., b) dochody planowane do uzyskania od właścicieli za świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego oraz ich parkowanie na parkingach strzeżonych w sytuacjach określonych w art. 130a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zł. Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 38

39 rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - kwota zł. - 10,25% udziału Powiatu w podatku od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa, - kwota zł. - 1,40% udziału Powiatu w podatku od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa. Dz. 758 Różne rozliczenia rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota zł. - subwencja oświatowa z budżetu państwa jako dochód własny Powiatu. rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - kwota zł. - subwencja z budżetu państwa jako dochód własny Powiatu. rozdział Różne rozliczenia finansowe - kwota zł. - dochody własne z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu (w tym z lokat). rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - kwota zł. - subwencja z budżetu państwa jako dochód własny Powiatu. Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział Licea ogólnokształcące - kwota 700 zł. - wpływy z różnych opłat (m.in. z tytułu wystawiania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych), w tym w: a) PZ Nr 1 w Oświęcimiu 200 zł., b) PZ Nr 2 w Oświęcimiu 500 zł., - kwota zł. - wpływy z usług planowane do uzyskania w PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, - kwota zł. - wpływy z różnych dochodów, w tym: a) PZ Nr 1 w Oświęcimiu zł. (wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej), b) PZ Nr 11 w Kętach zł. (zwrot kosztów za media w związku z zawartymi umowami najmu i dzierżawy), - kwota zł. - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tytułu porozumień na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo, planowane do pozyskania przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu z: Polskiego Związku Pływackiego kwota zł., Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego kwota zł., - kwota zł. - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zadanie Likwidacja barier architektonicznych w PZ nr 11 w Kętach, rozdział Szkoły zawodowe - kwota 500 zł. - wpływy z różnych opłat planowane do uzyskania w PZ Nr 4 w Oświęcimiu (z tytułu wystawiania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych), - kwota zł. - wpływy planowane do uzyskania w PZ Nr 4 w Oświęcimiu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, - kwota zł. - środki planowane do pozyskania w ramach: a) programu Partnerskie projekty szkół Comenius - PZ Nr 10 w Kętach zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), b) programu Partnerskie projekty szkół Comenius - PZ Nr 3 w Oświęcimiu zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), c) programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całeżycie III w PZ Nr 10 w Kętach zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), d) programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całeżycie w PZ Nr 10 w Kętach zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 39

40 - kwota zł. - sprzedaż pomocy naukowych przejętych od (zlikwidowanej jednostki) PZ Nr 7 w Jawiszowicach, rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - kwota zł. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w CKP w Oświęcimiu, - kwota zł. - środki planowane do pozyskania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu zadania Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałemśrodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).środki stanowią refundację wydatków poniesionych w roku rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne - kwota zł. - wpływy za żywienie, w tym w: a) PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu zł., b) SOSW w Oświęcimiu zł. Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota zł. - dotacja celowa planowana do uzyskania z Gminy Oświęcim na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu, rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota zł. - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów w kwocie zł. (wychowanków Domu Dziecka w Oświęcimiu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach i organizacji pozarządowej realizującej zadania z zakresu pomocy społecznej) oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu w kwocie zł. Dz. 852 Pomoc społeczna rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze - kwota zł. - dochody własne z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych, - kwota zł. - wpływy z różnych opłat (nawiązki sądowe w Domu Dziecka w Oświęcimiu zł. i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach zł.), - kwota zł. - wpływy z usług w Domu Dziecka w Oświęcimiu (wpływy za obiady), - kwota zł. - darowizny w postaci pieniężnej w Domu Dziecka w Oświęcimiu, - kwota zł. - środki planowane do uzyskania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację bieżących wydatków związanych z zadaniem Bezpieczna przystań przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), - kwota zł. - dotacja celowa otrzymana z gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu, - kwota zł. - środki planowane do uzyskania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację majątkowych wydatków związanych z zadaniem Bezpieczna przystań przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), rozdział Domy pomocy społecznej - kwota zł. - wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (odpłatność mieszkańców DPS zł. i zwroty za media zł.), - kwota zł. - darowizny w DPS w Bobrku, - kwota zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie domów pomocy społecznej funkcjonujących w Powiecie, - kwota zł. - środki planowane do uzyskania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację bieżących wydatków związanych z zadaniem Dom Przyjazny mieszkańcom, Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), - kwota zł. - środki planowane do uzyskania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację majątkowych wydatków związanych z zadaniem Dom Przyjazny mieszkańcom, Poprawa Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 40

41 świadczonych usług w DPS w Bobrku (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), rozdział Ośrodki wsparcia - kwota zł. - dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach, - kwota 555 zł. - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, rozdział Rodziny zastępcze - kwota zł. - dotacja celowa otrzymana z gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych Powiatu. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - kwota zł. - dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczona na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu. rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota zł., w tym: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez PCPR w Oświęcimiu projektu pn. Aktywny samorząd, kwota zł. - 2,5% planowane do pozyskania z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota przyznawana dla Powiatu na podstawie algorytmu). rozdział Powiatowe urzędy pracy - kwota zł. - środki z Funduszu Pracy stanowiące refundację dodatków do wynagrodzeń wypłacanych na podstawie art. 100, art. 108 ust.1, pkt 27 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, - kwota zł. - dotacja planowana do pozyskania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu z przeznaczeniem na realizację programu: a) Nowy Standard III zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy). Zadanie realizowane będzie w latach , b) Express do zatrudnienia innowacyjny model aktywizacji osób niepełnosprawnych zł., w tym środki EFS zł. oraz środki z budżetu państwa zł. (kwoty dotyczą dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy). Zadanie realizowane będzie w latach , - kwota zł. - planowane do pozyskania środki w wysokości 7% kwoty Funduszu Pracy wydanego w 2012 r. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. rozdział Pozostała działalność - kwota zł. - dotacje planowane do pozyskania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na realizację programów: a) Zainwestuj w siebie w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Oświęcimiu zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), b) Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu zł. (kwota dotyczy dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy). Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział Internaty i bursy szkolne - kwota zł. - wpływy z usług planowane do uzyskania w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (za zakwaterowanie uczniów w internacie). Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 41

42 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - kwota zł. - dotacja planowana do uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania majątkowego pn. Termomodernizacja kompleksu budynków internatu przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Oświęcimiu. rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota zł. - wpływy z różnych opłat z zakresu ochrony środowiska. W.w środki stanowią (zgodnie z art. 237 ust 1 ustawy o finansach publicznych) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Dz. 926 Kultura fizyczna rozdział Obiekty sportowe - kwota zł. - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego Budowa sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach. rozdział Pozostała działalność - kwota zł. - dotacja planowana do otrzymania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych dla uczniów. Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 42

43 WYDATKI Zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz z późn. zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. a) wydatki majątkowe w uchwale budżetowej Powiatu na 2013 r. to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, b) wydatki bieżące to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szczególności: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło itp). wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych w szczególności: wpłaty na PFRON, zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych, energii, usług zdrowotnych, remontowych, usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, rezerwy. - dotacje na zadania bieżące (w tym na zawarte porozumienia z j.s.t), - świadczenia na rzecz osób fizycznych w szczególności: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym diety), wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, wypłacane funkcjonariuszom, świadczenia społeczne, stypendia dla uczniów, - wydatki na programy finansowane z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, - obsługa długu Powiatu. Ponadto wydatki budżetu Powiatu (stosownie do zapisów Uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego) zostały zaplanowane w podziale na: a) zadania własne, w tym: - wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (oznaczenie systemowe C - dotacje celowe na zadania własne), - wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj: ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochronyśrodowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), zgodnie z art. 237 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (oznaczenie systemowe S - dochody szczególne i finansowanie), - pozostałe wydatki na zadania własne (oznaczenie systemowe W - własne), b) zadania zlecone (oznaczenie systemowe Z - dotacje celowe na zadania zlecone). Plan wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 wynosi zł., w tym na zadania własne zł., (z tego z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne zł.) oraz zadania zlecone finansowane z dotacji celowych zł. W budżecie Powiatu na 2013 r. wydatki bieżące zaplanowano w wysokości zł., natomiast wydatki majątkowe w wysokości zł. Dz. 020 Leśnictwo rozdział Gospodarka leśna - kwotę zł. (w tym 300 zł. z dotacji celowej na zadania zlecone) planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (w tym zakup sadzonek do zalesień). Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 43

44 rozdział Nadzór nad gospodarką leśną - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (tj. opłacenie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa). Dz. 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne wojewódzkie - kwotę zł. planuje się przeznaczyć jako dotację celową na pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadań majątkowych pn.: a) Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w m. Chełmek zł. Zadanie obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z pozyskaniem wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień oraz realizację zatwierdzonych robót budowlanych. b) Droga Współpracy Regionalnej budowa obwodnicy Oświęcimia zł. Zadanie obejmuje m.in przygotowanie wymaganych materiałów i opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień oraz nabycie nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań. c) Budowa połączenia drogowego pomiędzy gminami Zator-Spytkowice-Alwernia zł. Zadanie obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy nowego połączenia drogowego Zator- Spytkowice-Alwernia oraz przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowych, nabycie nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań oraz realizację zadania. Dotowanie Województwa Małopolskiego przez Powiat zaplanowano na lata rozdział Drogi publiczne powiatowe - kwotę zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki bieżące zł., w tym: wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł., (w tym m.in. wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu zł., wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg powiatowych zł., wydatki na zimowe utrzymanie dróg zł. ), dotacje na zadania bieżące (na zawarte porozumienia z j.s.t) zł. (wymienione w zał. Nr 1 ), świadczenie na rzecz osób fizycznych zł. b) wydatki majątkowe zł., w tym: Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu zł. (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego zł.). Zadanie realizowane jest od 2011 r. Zgodnie z IV etapem OSPR zakończenie zadania (obejmującego przebudowę części ulic, przebudowę i uzbrojenie w pasie drogowym i terenie sąsiadującym z nim, przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych) nastąpi w 2015 r. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Podlesie w Przeciszowie zł. Zadanie rozpoczęto w 2012 r. W 2013 r. planuje się kontynuację inwestycji. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Kętach zł. Zadanie rozpoczęto w 2012 r. W ramach inwestycji droga zyskała nową kanalizację deszczową, nakładkę asfaltobetonową oraz chodniki. Remont obejmował również przebudowę sieci teletechnicznej. Ostateczne rozliczenie finansowe inwestycji nastąpi w I kwartale 2013 r., Przebudowa ul. Obozowej zł., (w tym zł. z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego). Zgodnie OSPR realizację zadania zaplanowano na lata , w tym wykonanie dokumentacji, remont nawierzchni ulicy, przebudowę nawierzchni chodników, przełożenie uzbrojenia terenu, przebudowę oświetlenia ulicznego, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K - ul. Bugajska w Zatorze na odcinku 1750 mb, w km do zł. (w tym zł. jako dotacja z budżetu państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój ). Zadanie rozpoczęto w 2012 r. m.in wykonując aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2013 r. planuje się kontynuację inwestycji, Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 44

45 Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1893K ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu zł.. Zadanie rozpoczęto w 2012 r. opracowując dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2013 r. planuje się kontynuację zadania, Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna ) na odcinku Babice-Harmęże Etap II zł. Zgodnie z OSPR realizację zadania zaplanowano na lata (z czego bezpośrednie finansowanie z budżetu państwa w latach ). Zakres prac do wykonania obejmuje aktualizację dokumentacji, przebudowę nawierzchni drogi, budowę chodników, uporządkowanie odwodnień drogi (renowacja rowów przydrożnych), remont zjazdów, przebudowę skrzyżowań, Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu II etap zł. (w tym zł. z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego). Zgodnie z OSPR zadanie planowane jest do realizacji w latach W ramach zadania zostanie przebudowa konstrukcja ulicy, zbudowane i przebudowane zatoki autobusowe oraz skrzyżowania, wykonany remont chodników i ścieżek rowerowych, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (tj. wykonanie projektu, jego uzgodnienie i uzyskanie stosownych decyzji służących realizacji zadania, wykonanie inwentaryzacji istniejącej drogi oraz jej przebudowę), Przebudowa ulicy Grojeckiej w Zaborzu (droga nr 1867K) na odcinku 967 mb, w km od do zł. (w tym zł. jako dotacja z budżetu państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój ). Realizację zadania zaplanowano na 2013 r. po uzyskaniu dofinansowania z NPPDL. Aktualnie trwa procedura odwoławcza w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku Powiatu do dofinansowania, Przebudowa ulicy Śniadeckiego w Oświęcimiu (od ul. Wróblewskiego do ul. Tysiąclecia) zł., Budowa chodnika wzdłuż ul. Wilamowickiej w Rajsku zł. Rozbudowa ul. Kęckie Góry Południowe w Kętach zł., Remont nawierzchni asfaltowej wraz z budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr K ul. Andrychowska w Piotrowicach zł., Odbudowa nawierzchni ul. Wadowickiej w Sołectwie Głębowice odcinek od skrzyżowania z ul. Oświęcimską do skrzyżowania z ul. Plebańską i Śmietanówka zł., Modernizacja ul. Jana Kantego w Kętach - projekt techniczny zł., Budowa chodnika dla pieszych - Kęckie Góry Północne - etap I zł., Przebudowa drogi pow. K1895 ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu - Dworach zł. Zadanie (zaplanowane do realizacji w latach ) stanowi ostatni etap przebudowy ul. Zwycięstwa. Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych zł. Kwota zostanie rozdysponowana w trakcie roku 2013 na realizację inwestycji na drogach powiatowych, rozdział Drogi publiczne gminne - kwotę zł. planuje się przeznaczyć jako dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Kęty na zadanie majątkowe pn. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Sobieskiego z ul. Zieloną i z ul. Świętokrzyską w Kętach. Realizacja w.w. zadania jest uwarunkowana pozyskaniem przez gminę środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w kwocie zł. planuje się przeznaczyć na: a) wydatki jednostek budżetowych zł., w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł., wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zł., (w tym środki w wysokości zł. z dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem, zbywaniem i przejmowaniem nieruchomości Skarbu Państwa oraz zł. z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na utrzymanie czystości terenów Skarbu Państwa położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Auschwitz-Birkenau). b) zadanie majątkowe pn. Modernizacja budynku Internatu w Kętach zł. Inwestycja ma na celu przystosowanie dawnego Internatu w Kętach dla potrzeb administracji (w tym filii Powiatowego Urzędu Pracy w Kętach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętach, wydziałów zamiejscowych komunikacji i budownictwa oraz obiektu Powiatowego Domu Samopomocy w Kętach z placówką Id: 7021DB60-ECE ACC7-6F997EDF0326. Podpisany Strona 45

Pokazać jeszcze