Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.

Transkrypt

1 Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia. /Projekt/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 w łącznej kwocie zł, w tym: a) na zadania bieżące zł, b) na zadania majątkowe zł, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 2) 5 otrzymuje brzmienie: 5.1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie sfinansowany: a. przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie zł, b. kredytem w kwocie zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł oraz rozchody budżetu w kwocie zł Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały. 3) w 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu w kwocie zł., jak w Tabeli Nr Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

2 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3 Projekt Tabela Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia Dochody budżetu Powiatu Oświęcimskiego zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012 LP DZIAŁ, ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Zwiększenia {+} Zmniejszenia {-} Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne własne z dotacji celowej z z dotacji celowej z z dotacji celowej z własne budżetu państwa budżetu państwa budżetu państwa Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych dochodów Dochody majątkowe, w tym: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące, w tym: Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące, w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 10 Dochody bieżące, w tym: 10 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy Pozostała działalność Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zadania zlecone z dotacji celowej z budżetu państwa

4 Dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizwoane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Dochody bieżące, w tym: Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna Pozostała działalność Dochody bieżące, w tym: Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Zmiany w planie plan dochodów po zmianach Saldo zmian

5 Projekt Tabela Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia Wydatki budżetu Powiatu Oświęcimskiego zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012 Zwiększenia {+} Zmniejszenia {-} LP DZIAŁ, ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Zadania własne z dotacji celowej z Własne budżetu państwa Zadania zlecone z dotacji celowej z budżetu państwa Zadania własne z dotacji celowej z Własne budżetu państwa Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Wydatki majątkowe Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: rezerwa ogólna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące Zadania zlecone z dotacji celowej z budżetu państwa

6 Szkoły zawodowe Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Wydatki majątkowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące (wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw)

7 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki majątkowe, w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw Kultura fizyczna Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Zmiany w planie plan wydatków po zmianach Saldo zmian Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak

8 Projekt Tabela Nr 3 do uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia LP. BUDŻET POWIATU WYSZCZEGÓLNIENIE Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: udziały w podatkach, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych subwencje, w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Ogółem w tym zadania: dotacje celowe na zadania bieżące pozostałe dochody, w tym: dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 41 b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 ustawy dochody ze sprzedaży majątku WYDATKI OGOŁEM, W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: rezerwy, tj.: rezerwa ogólna rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwa celowa na odprawy wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

9 2.1.2 dotacje na zadania bieżące, w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: diety wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu* obsługa długu Powiatu WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska NADWYŻKA OPERACYJNA ( ) 4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM: 5.1 zaciągane kredyty bankowe 5.2. wolne środki oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM: 6.1 spłata kredytów 7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy ( ) SALDO (4+5-6) Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak

10 Projekt Tabela Nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOM, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA DZIAŁ ROZDZIAŁ KWOTA WYSZCZEGÓLNIENIE Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Działalność usługowa Nadzór budowlany 500 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 200 Wpływy z różnych opłat 100 Pozostałe odsetki 100 Wpływy z różnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpływy z różnych opłat 100 Pozostałe odsetki 50 Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wpływy z różnych dochodów Dochody budżetu państwa ogółem

11 Projekt Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W ROKU 2012 DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Transport i łączność CELOWA RODZAJ DOTACJI NAZWA BENEFICJENTA PODMIOTOWA Drogi publiczne powiatowe Miasto i Gmina Kęty Miasto Oświęcim 710 Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Administracja publiczna Starostwa powiatowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe policji Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Licea profilowane Miasto i Gmina Kęty Miasto i Gmina Zator 0, etatu Miasto i Gmina Chełmek ,10 etatu Gmina Osiek 0,25 etatu Miasto i Gmina Kęty 1, etatu Gmina Polanka Wielka 0, etatu KP W Brzeszczach Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach Akademia Zawodowa A. Piechocińska Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Oświęcimiu Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS Prywatne LO dla dorosłych CASUS Publiczne LO Towarzystwo Salezjańskiego w Oświęcimiu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach

12 80130 Szkoły zawodowe Pozostała działalność Gmina Osiek Gmina Brzeszcze Gmina Chełmek 400 Miasto Bielsko-Biała Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Oświęcimiu Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu Akademia Zawodowa A. Piechocińska Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA Publiczne Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu 851 Ochrona zdrowia ZOZ w Oświęcimiu Programy polityki zdrowotnej Fundacja "Przywołaj uśmiech" w Zatorze Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ZOZ w Oświęcimiu stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Pozostała działalność stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza 852 Pomoc społeczna Gmina Miejska Kraków Gmina Miejska Nowy Sącz Powiat Przemyski Powiat Tarnobrzeski Powiat Wadowicki Placówki opiekuńczo wychowawcze Powiat Krakowski Powiat Brzeski Miasto Białystok Powiat Miechowski Inne powiaty stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora

13 Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach Dom Pomocy Społecznej w Zatorze Miasto Kraków Powiat Wadowicki Powiat Tarnowski Rodziny zastępcze Powiat Żywiecki Powiat Bielski Miasto Tychy Miasto Bielsko-Biała Powiat Nowotarski Powiat Cieszyński Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Inne powiaty Powiat Chrzanowski Fundacja im. Brata Alberta gminy Gmina Polanka Wielka Gmina Przeciszów Gmina Brzeszcze Gmina Polanka Wielka Gmina Brzeszcze Gmina Przeciszów Gmina Osiek Miasto i Gmina Chełmek Miasto i Gmina Zator Gmina Oświęcim Miasto Oświęcim Miasto Oświęcim Gmina Chełmek Zakład Św. J. Bosko w Oświęcimiu Pozostałe zadania w zakresie kultury Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży

14 1 500 Towarzystwo Przyjaciół LO im. S. Konarskiego w Oświęcimiu Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej Biblioteki Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa) 926 Kultura fizyczna stowarzyszenia, funadacje lub inne podmioty spoza sektora Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Uczniowski Klub Sportowy Gminy Brzeszcze Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet Unia Oświęcim Zadania w zakresie kultury fizycznej Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim Uczniowski Klub Pływacki Unia w Oświęcimiu Miejski Klub Piłkarski Unia Oświęcim Uczniowski Klub Sportowy Siódemka Uczniowski Klub Sportowy Ósemka Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia" w Oświęcimiu Dotacje z budżetu na zadania bieżące Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne Województwo Małopolskie Gmina Kęty Gmina Oświęcim

15 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ZOZ w Oświęcimiu Gmina Chełmek PZOL w Grojcu Gmina Kęty Dotacje z budżetu na zadania majątkowe Dotacje z budżetu ogółem PONADTO: Gospodarka mieszkaniowa Małopolski Urząd Gospodarka gruntami i Wojewódzki (zwrot nieruchomościami kosztów postępowań administracyjnych operaty szacunkowe) 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2007,2008, 2009) Wojewódzki Urząd Pracy (zwrot dotacji) Dotacje z budżetu na zadania bieżące Dotacje z budżetu na zadania majątkowe Dotacje z budżetu ogółem Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak

16 U z a s a d n i e n i e do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok Po stronie dochodów budżetowych saldo zwiększające wynosi zł: a) w dziale 600, rozdział 60014: - zwiększenie na ogólną kwotę zł wynika z planowanych przez ZDP w Oświęcimiu wpływów: z Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze na finansowanie zadania pn. Naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w drodze powiatowej Nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach i Przecieszynie oraz ul. Wyzwolenia w Przecieszynie (ugoda o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego) zł oraz uzyskania odszkodowania zł, - zmniejszenie na kwotę zł wynika z planowanych mniejszych wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Kętach (po przetargu) konieczna zmiana WPF; b) w dziale 700, rozdział zwiększenie na kwotę zł wynika z planowanych do pozyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; c) w dziale 758, rozdział zmniejszenie na kwotę zł wynika z mniejszych niż planowano wpływów z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego; d) w dziale 758, rozdział zwiększenie na kwotę 10 zł wynika z większych niż zaplanowano wpływów z części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów; e) w dziale 801, rozdział 80130: - zwiększenie na kwotę zł wynika z planowanych do uzyskania dochodów przez: PZ Nr 3 w Oświęcimiu zł (zwrot towaru), PZ Nr 4 w Oświęcimiu zł (zwrot za media), PZ Nr 10 w Kętach zł (odszkodowanie za zniszczony sprzęt elektroniczny), Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zł (faktura korygująca wystawiona przez CKP), - zmniejszenie na kwotę zł wynika z nie pozyskania przez PZ Nr 6 w Brzeszczach środków z programu Uczenie się przez całe życie ; f) w dziale 801, rozdział zwiększenie na kwotę zł wynika z uzyskanych wpływów z różnych dochodów przez PZ Nr 8 w Chełmku; g) w dziale 851, rozdział zwiększenie na kwotę zł wynika z planowanych do pozyskania środków z Gminy Oświęcim na prowadzenie zajęć terapeutycznych w Poradni Odwykowej, które będzie realizowane przez ZOZ w Oświęcimiu; h) w dziale 852, rozdział zwiększenie na kwotę zł wynika z uzyskanych wpływów z tytułu darowizn oraz nawiązek sądowych w Domu Dziecka w Oświęcimiu;

17 i) w dziale 853, rozdział zwiększenie na kwotę zł wynika z uzyskanych wpływów z różnych dochodów (środki z Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzeń wypłacane na podstawie art. 100, art. 108 ust. 1 pkt 27 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia zł, refundacja wydatków zł) przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu; j) w dziale 926, rozdział zmniejszenie na kwotę zł wynika z nie pozyskania środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych dla uczniów. 2. Powyższe zmiany powodują konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Jednocześnie dokonano innych zmian, w szczególności: a) w dziale 600, rozdział dokonano zwiększenia wydatków majątkowych (dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Oświęcim) o kwotę zł z przeznaczeniem zadanie Przebudowa ul. 1 Maja we Włosienicy ; b) w dziale 700, rozdział dokonano zwiększenia wydatków bieżących w kwocie zł w tym: - kwotę 148 zł, która stanowi zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego zwrot nadpłaty za rok 2011 za centralne ogrzewanie lokalu położonego w Oświęcimiu przy ul. Piłsudskiego, - kwotę zł, która stanowi udział własny Powiatu w utrzymaniu terenów Skarbu Państwa (zadanie zlecone); c) w dziale 750, rozdział dokonano zmniejszenia wydatków bieżących (dotacja dla Powiatu Chrzanowskiego) o kwotę zł w związku z nie zakwalifikowaniem się do projektu Małopolska Zachodnia jako element marki województwa małopolskiego na arenie międzynarodowej ; d) w dziale 758, rozdział dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie zł; e) w dziale 801, rozdział dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziale 85403; f) w dziale 851, rozdział utworzono zadanie majątkowe pn. Zakup videogastroskopu dla ZOZ w Oświęcimiu. Całkowita wartość zadania wynosi zł; g) w dziale 900, rozdział dokonano zwiększenia wydatków bieżących (dotacje dla Gmin) o kwotę zł zmniejszenie w rozdziale na zadaniu Termomodernizacja kompleksu budynków internatu przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Oświęcimiu. 3. Dokonano zmiany w planowanych dochodach, związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu tabela Nr Uaktualniono Załącznik Nr 1 plan dotacji udzielanych z budżetu w roku 2012.