Białystok, dnia 26 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/256/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 19 września 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/256/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 19 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2014: 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, w tym zmniejsza się: plan dochodów bieżących o kwotę ,00 zł, plan dochodów majątkowych o kwotę ,00 zł; 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, w tym zwiększa się: plan dochodów bieżących o kwotę ,00 zł, plan dochodów majątkowych o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2014: 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł, w tym zmniejsza się: plan wydatków bieżących o kwotę ,00 zł, plan wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł; 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł, w tym zwiększa się: plan wydatków bieżących o kwotę ,00 zł, plan wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Ustala się limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2014 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu bielskiego na 2014 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2014 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały Budżet po dokonaniu zmian wynosi: 1) plan dochodów ogółem ,70 zł;

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz a) plan dochodów bieżących ,95 zł, b) plan dochodów majątkowych ,75 zł; 2) plan wydatków ogółem ,70 zł; a) plan wydatków bieżących ,95 zł, b) plan wydatków majątkowych ,75 zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie ,00 zł będą wolne w kwocie ,00 zł. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł. 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł. 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Adam Miron Łęczycki

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/256/14 Rady Powiatu z dnia 19 września 2014 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2014 roku Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 600 Transport i łączność , ,00 622, ,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 622, ,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 622,00 622, Różne rozliczenia ,00 0, , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , , Oświata i wychowanie , , , ,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 0,00 0, , Licea ogólnokształcące ,00-150,00 350, , na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 350, , Pozostałe odsetki 2.500,00-150,00 0, , Szkoły zawodowe , , , ,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 60,00 60, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, , , Wpływy z usług ,00 0, , , Pozostałe odsetki 9.000, ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 2.000,00-500,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Domy pomocy społecznej ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 500,00 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , ,00 0, , Powiatowe urzędy pracy , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, , , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 0, , ,00 bieżące , , , , , ,00 0, ,00 majątkowe 600 Transport i łączność , , , ,75 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , , ,75 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0, , Oświata i wychowanie 400,00 0,00 200,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe 200,00 0,00 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 0,00 200,00 400,00 majątkowe , , , , ,00 0,00 0, ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie bieżące Plan po zmianach (5+6+7) bieżące ,95 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Ogółem: , , , , , ,00 0, ,00 bieżące , , , ,95 majątkowe , , , ,75

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/256/14 Rady Powiatu z dnia 19 września 2014 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2014 roku Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan Z tego bieżące majątkowe przed zmianą ,00 0, ,00 razem: po zmianach ,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Poroz. z jst Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące majątkowe przed zmianą , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie 1.500, ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 2710 razem: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rodzaj zadania: zwiększenie 1.500, ,00 0,00 po zmianach 1.500, ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1.500, ,00 0,00 po zmianach 1.500, ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zwiększenie 1.500, ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 Własne Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące Z tego majątkowe Leśnictwo przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz przed zmianą , ,00 0, Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych 2002 Nadzór nad gospodarką leśną 4300 Zakup usług pozostałych 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach 8.979, ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , , ,75 zmniejszenie ,00 0, ,00 zwiększenie ,00 700, ,00 po zmianach , , ,75 przed zmianą , , ,75 zmniejszenie ,00 0, ,00 zwiększenie ,00 0, ,00 po zmianach , , ,75 przed zmianą ,75 0, ,75 zmniejszenie ,00 0, ,00 po zmianach ,75 0, ,75 przed zmianą ,00 0, ,00 zwiększenie ,00 0, ,00 po zmianach ,00 0, ,00 przed zmianą 3.000, ,00 0,00 zwiększenie 700,00 700,00 0,00 po zmianach 3.700, ,00 0,00 przed zmianą 3.000, ,00 0,00 zwiększenie 700,00 700,00 0,00 po zmianach 3.700, ,00 0,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 710 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna Rady powiatów 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Starostwa powiatowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , , ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach 5.000, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , , ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz przed zmianą , ,00 0, Zakup energii zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0, Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach 7.000, ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą 7.200, ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach 5.500, ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą ,00 0, ,00 zmniejszenie ,00 0, ,00 po zmianach ,00 0, ,00 przed zmianą , , , Pozostała działalność zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , ,00 0, Pomoc społeczna Różne opłaty i składki zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie ,00 0, ,00 zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz przed zmianą , ,00 0, Placówki opiekuńczo -wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne Domy pomocy społecznej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie ,00 0, ,00 zwiększenie 7.769, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , ,00 0,00 zwiększenie 2.349, ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zwiększenie 5.420, ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą ,00 0, ,00 zmniejszenie ,00 0, ,00 po zmianach ,00 0, ,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz Składki na Fundusz Pracy Edukacyjna opieka wychowawcza przed zmianą , ,00 0,00 zwiększenie 836,00 836,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0, Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przed zmianą , ,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność przed zmianą 5.000, ,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0, razem: Zakup materiałów i wyposażenia Rodzaj zadania: przed zmianą 7.000, ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 po zmianach 5.500, ,00 0,00 przed zmianą , , ,75 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , ,75 Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące Z tego majątkowe razem: przed zmianą , ,95 0,00 po zmianach , ,95 0,00 Razem Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące Z tego majątkowe razem: przed zmianą , , ,75 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , ,75

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/256/14 Rady Powiatu z dnia 19 września 2014 r. Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2014 roku, po zmianach Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe poniesione do 2013 r. włącznie Rok budżetowy 2014 ( ) Planowane wydatki budżetowe dochody własne jst z tego: pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2014 roku pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu I ZADANIA INWESTYCYJNE Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś , , , ,00 B ,00 A Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojany Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w msc. Orla (na rzece Orlanka) , , , ,00 A ,75 B , , ,00 B ,00 A Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696B Oleksin - Burchate , , , ,00 B , Przebudowa drogi powiatowej Nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski - Topczewo - do skrzyżowania w drogą gminną w msc. Budlewo , , ,00 B , Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1679B od skrzyżowania z drogą Nr 1681B - Topczykały , , , ,00 B , Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1686B Koszki - Gredele , , , ,00 B , Modernizacja drogi powiatowej Nr 1692B Hawryłki - Starowieś (3 PU) , , , ,00 B ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe poniesione do 2013 r. włącznie Rok budżetowy 2014 ( ) Planowane wydatki budżetowe dochody własne jst z tego: pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2014 roku pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600B - Bronka , , ,00 B , Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Piliki , , , ,00 B , Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski - Topczewo - do msc. Ignatki , , , ,00 B , Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej NR 1688B Skrzypki Duże - Truski , , , ,00 B , Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn , , ,00 B , Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik Zanie - Świrydy , , , ,00 B , Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1751B - od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do msc. Wygonowo , , ,00 B , Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1696B - odcinek w msc. Torule do mostu , ,00 B , Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na drodze powiatowej Nr 1601B - ulica Mickiewicza - od zakładu "HOOP" w kierunku cmentarza , , , ,00 B , Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Nr 1583B Niewino Leśne - Niewino Popławskie , , ,00 B , Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I LO im. T. Kościuszki , , ,00 Starostwo Powiatowe

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe poniesione do 2013 r. włącznie Rok budżetowy 2014 ( ) Planowane wydatki budżetowe dochody własne jst z tego: pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2014 roku pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Razem , , , , ,75 0,00 0,00 0,00 x II ZAKUPY INWESTYCYJNE Kosiarka bijakowa na wysięgniku , , , Zakup zestawów komputerowych , , , Zakup oprogramowania komputerowego , , ,00 Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa , , , ,00 Starostwo Powiatowe Zakup kserokopiarki , , , Serwer NAS 2 szt , , , drukarka wielofunkcyjna , , ,00 Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe zakup lasera do fizykoterapii oraz Wielofunkcyjnej maszyny do obróbki warzyw i mięsa , , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Brańsku Zakup kociołków warzelnych do kuchni , , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Brańsku Zakup centrali telefonicznej , , , Zakup gruntów , , , System informacyjny e-zdrowie , , , , Zakup ciągnika , , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Brańsku Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe poniesione do 2013 r. włącznie Rok budżetowy 2014 ( ) Planowane wydatki budżetowe dochody własne jst z tego: pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2014 roku pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Razem ,00 0, , , ,00 0,00 x Ogółem , , , , , ,00 0,00 0,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i z budżetu państwa B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła ** Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/256/14 Rady Powiatu z dnia 19 września 2014 r. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku, po zmianach Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Środki z budżetu krajowego na wydatki niekwalifikowane razem ( ) Środki z budżetu krajowego razem (10+11) z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty pozostałe* Planowane wydatki 2014 r. razem ( ) z tego: Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa pożyczki i kredyty pozostałe Środki z budżetu krajowego na wydatki niekwalifikowane* bieżące razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: projektu: Jednostka realizująca projekt: Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu Powiatowy Urząd Pracy Razem wydatki: x x x x x x x x x Poniesione do2013r. włącznie x x x x x x x x x 2014 r r x x x x x x x x x Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Nazwa projektu: projektu: Jednostka realizująca projekt: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Służby społeczne - przyjaciele rodzin Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Razem wydatki: x x x x x x x x x Poniesione do 2013 r włącznie x x x x x x x x x r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: projektu: Jednostka realizująca projekt: Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Starostwo Powiatowe Razem wydatki: x x x x x x x x x poniesione do 2013 r x x x x x x x x x 2014 r r x x x x x x x x Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: Nazwa projektu: projektu: Jednostka realizująca projekt: IV. Społeczeństwo informacyjne Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Starostwo Powiatowe

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz Razem wydatki: x x x x x x x x x poniesione do 2013 r x x x x x x x x x r Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: Nazwa projektu: projektu: Jednostka realizująca projekt: IV. Społeczeństwo informacyjne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Starostwo Powiatowe Razem wydatki: x x x x x x x x x poniesione do 2013 r x x x x x x x x x 2014 r Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: projektu: Jednostka realizująca projekt: Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski Starostwo Powiatowe Razem wydatki: x x x x x x x x x poniesione do 2013 r x x x x x x x x x 2014 r r x x x x x x x x x Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz Nazwa projektu: projektu: Jednostka realizująca projekt: Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego Starostwo Powiatowe Razem wydatki: x x x x x x x x x poniesione do 2013 r x x x x x x x x x 2014 r r x x x x x x x x x Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: projektu: Jednostka realizująca projekt: Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie PI PWP - Nowy model rekrutacji - Partnerstwo na rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy Razem wydatki: x x x x x x x x x Poniesione do 2013 r. włącznie x x x x x x x x x 2014 r r x x x x x x x x x Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: projektu: Jednostka realizująca projekt: Program Operacyjny Kapitał Ludzki VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Aktywność szansą młodych Powiatowy Urząd Pracy Razem wydatki: x x x x x x x x x

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz Poniesione do 2013 r włącznie x x x x x x x x x 2014 r r x x x x x x x x x majątkowe razem: Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: Nazwa projektu: projektu: Jednostka realizująca projekt: IV. Społeczeństwo informacyjne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Starostwo Powiatowe Razem wydatki: x x x x x x x x x 2014 r Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: Nazwa projektu: projektu: Jednostka realizująca projekt: IV. Społeczeństwo informacyjne Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Starostwo Powiatowe Razem wydatki: x x x x x x x x x poniesione do 2013r x x x x x x x x x 2014 r Ogółem (1+2), w tym: Poniesione do 2013 r włącznie x x x x x x x x x 2014 r r x x x x x x x x x * własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 21 Poz Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/256/14 Rady Powiatu z dnia 19 września 2014 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok, po zmianach Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Kredyty 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne ) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 22 Poz Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXI/256/14 Rady Powiatu z dnia 19 września 2014 r. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok, po zmianach Lp. Dział Rozdział Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Dotacje I Dla jednostek sektora fin. publ Dotacje bieżące a Gmina - dotacja na bibliotekę b Powiat Wysokomazowiecki c Miasto Bielsk Podlaski d Gmina Bielsk Podlaski e Gmina Boćki f Gmina Brańsk g Gmina Orla h Gmina Wyszki i Miasto Brańsk j Miasto Bielsk Podlaski Dotacje majątkowe a Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku II Dla jednostek spoza sektora fin. publ Dotacje bieżące a Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach b Caritas Diecezji Drohiczyńskiej c Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka d e Białostockiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego Małe Marzenia Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia f g h Klubowi Amazonki w Bielsku Podlaskim Stowarzyszeniu Pomocy Serce Ludzi Ziemi Bielskiej Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku i CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej 2.500

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 23 Poz Lp. Dział Rozdział Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa j Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,,SZANSA k Stowarzyszeniu,,KLEKOCIAKI l m n o p r s t Stowarzyszeniu Przyjaciół Chóru Polskiej Pieśni Narodowej Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach w Bielsku Podlaskim Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca,,Wasiloczki Stowarzyszeniu Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Białymstoku Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu Stowarzyszeniu Bielska Inicjatywa Rowerowa OGÓŁEM

24 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 24 Poz Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXI/256/14 Rady Powiatu z dnia 19 września 2014 r. Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2014 rok, po zmianach Lp. Wyszczególnienie dział rozdział Stan środków obrotowych* na początek roku Dochody Stan środków obrotowych* na koniec roku Zespół Szkół Specjalnych I LO II LO z BJN Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim

25 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 25 Poz Lp. Wyszczególnienie dział rozdział Stan środków obrotowych* na początek roku Dochody Stan środków obrotowych* na koniec roku Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim 6. Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim 7. Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim Ogółem * stan środków pieniężnych