UCHWAŁA NR XXX/248/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/248/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. "c" oraz lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2014: 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł., w tym zmniejsza się: plan dochodów bieżących o kwotę ,00 zł., plan dochodów majątkowych o kwotę ,00 zł., 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,75 zł., w tym zwiększa się: plan dochodów bieżących o kwotę ,00 zł., plan dochodów majątkowych o kwotę ,75 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2014: 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł., w tym zmniejsza się: plan wydatków bieżących o kwotę ,00 zł., plan wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł., 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,75 zł., w tym zwiększa się: plan wydatków bieżących o kwotę ,00 zł., plan wydatków majątkowych o kwotę ,75 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Ustala się limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2014 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu bielskiego na 2014 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2014 rok, po zmiananch, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały Budżet po dokonaniu zmian wynosi: 1) plan dochodów ogółem ,75 zł., a) plan dochodów bieżących ,00 zł., b) plan dochodów majątkowych ,75 zł., 2) plan wydatków ogółem ,75 zł., a) plan wydatków bieżących ,00 zł., b) plan wydatków majątkowych ,75 zł., 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie ,00 będą wolne środki w kwocie ,00 zł. oraz przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie ,00 zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Podpisany Strona 1 z 21

2 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Adam Miron Łęczycki Podpisany Strona 2 z 21

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/248/14 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Rodzaj zadania: Własne Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 600 Transport i łączność ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , , Ochrona zdrowia , ,00 0, , , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, , , ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , , ,00 0, , , Powiatowe urzędy pracy ,00 0,00 100, , Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 0,00 0, , ,00 0,00 100, , Pozostała działalność ,00 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Podpisany Strona 3 z 21

4 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, , ,00 bieżące , , , ,00 majątkowe , , , , Transport i łączność , , , ,75 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , Ochrona zdrowia 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Pozostała działalność 0,00 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dział Rozdział Nazwa 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 majątkowe , , , ,75 Rodzaj zadania: Zlecone ,00 0, , ,00 Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie bieżące Plan po zmianach (5+6+7) bieżące ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Ogółem: , , , , , , , ,00 bieżące , , , ,00 majątkowe , , , ,75 Podpisany Strona 4 z 21

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/248/14 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2014 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2014 roku Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe Wydatki razem: Rodzaj zadania: Poroz. z jst przed zmianą ,00 0, ,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2710 Wydatki razem: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rodzaj zadania: Własne przed zmianą 7.000, ,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą 7.000, ,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą 7.000, ,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 4270 Zakup usług remontowych przed zmianą , , ,00 zmniejszenie ,00 0, ,00 zwiększenie , , ,75 po zmianach , , ,75 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie ,00 0, ,00 zwiększenie , , ,75 po zmianach , , ,75 przed zmianą , ,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 Podpisany Strona 5 z 21

6 Administracja publiczna Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą ,00 0, ,00 zwiększenie ,75 0, ,75 po zmianach ,75 0, ,75 przed zmianą ,00 0, ,00 zmniejszenie ,00 0, ,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie ,00 0, ,00 zwiększenie 5.547,00 0, ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , Pozostała działalność zmniejszenie ,00 0, ,00 zwiększenie 5.547,00 0, ,00 po zmianach , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą ,00 0, ,00 zmniejszenie ,00 0, ,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , Ochrona zdrowia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 2.000,00 0, ,00 zwiększenie 5.547,00 0, ,00 po zmianach 7.547,00 0, ,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 zwiększenie ,00 0, ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , ,00 0, Pozostała działalność zmniejszenie , ,00 0,00 zwiększenie ,00 0, ,00 po zmianach , , , Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4.915, ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, ,00 po zmianach ,00 0, , Pomoc społeczna Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6.696,00 0, ,00 po zmianach 6.696,00 0, ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , ,00 0,00 zwiększenie 5.000, ,00 0,00 Podpisany Strona 6 z 21

7 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy po zmianach , , ,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 zwiększenie 5.000, ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zwiększenie 5.000, ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7.300, ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8.537, ,00 0,00 po zmianach 8.537, ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zwiększenie 4.612, ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą 4.354, ,00 0,00 zwiększenie 3.208, ,00 0,00 po zmianach 7.562, ,00 0,00 przed zmianą 7.051, ,00 0,00 zwiększenie 639,00 639,00 0,00 po zmianach 7.690, ,00 0,00 przed zmianą 679,00 679,00 0,00 Podpisany Strona 7 z 21

8 Wydatki razem: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Rodzaj zadania: Zlecone zwiększenie 113,00 113,00 0,00 po zmianach 792,00 792,00 0,00 przed zmianą 9.823, ,00 0,00 zwiększenie 425,00 425,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą 1.360, ,00 0,00 zwiększenie 75,00 75,00 0,00 po zmianach 1.435, ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1.963, ,00 0,00 po zmianach 1.963, ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 347,00 347,00 0,00 po zmianach 347,00 347,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 przed zmianą 2.269, ,00 0,00 zwiększenie 1.920, ,00 0,00 po zmianach 4.189, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie , , ,75 po zmianach , , ,75 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe Wydatki razem: przed zmianą , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 Razem Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe Wydatki razem: przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie , , ,75 po zmianach , , ,75 Podpisany Strona 8 z 21

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/248/14 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2014 r. Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2014 roku, po zmianach Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do 2013 r. włącznie Rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki budżetowe z tego: środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Środki nie ujęte w planie dochodów i wydatków budżetowych** w 2014 roku środki pochodzące z innych źródeł* I ZADANIA INWESTYCYJNE Przebudowa drogi powiatowej Nr 1679B Mokre - Knorydy - Starowieś Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojany Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1654B w msc. Orla (na rzece Orlanka) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696B Oleksin - Burchate Przebudowa drogi powiatowej Nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski - Topczewo - do skrzyżowania w drogą gminną w msc. Budlewo Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1679B od skrzyżowania z drogą Nr 1681B - Topczykały , , , ,00 B ,00 A , , , , ,00 A ,75 B , , ,00 B ,00 A , , , , ,00 B , , , ,00 B , , , , ,00 B ,00 Podpisany Strona 9 z 21 środki wymieni one w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

10 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1686B Koszki - Gredele Modernizacja drogi powiatowej Nr 1692B Hawryłki - Starowieś (3 PU) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600B - Bronka Przebudowa drogi powiatowej Nr 1688B ulica w msc. Piliki Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1578B od drogi Bielsk Podlaski - Topczewo - do msc. Ignatki Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej NR 1688B Skrzypki Duże - Truski Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik - Zanie - Świrydy Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1751B - od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do msc. Wygonowo , , , ,00 B , , , , ,00 B , , , ,00 B , , , , ,00 B , , , , ,00 B , , , , ,00 B , , , ,00 B , , , , ,00 B , , , ,00 B , Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1696B - odcinek w msc. Torule do mostu , ,00 B , Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na drodze powiatowej Nr 1601B - ulica Mickiewicza - od zakładu "HOOP" w kierunku cmentarza , , , ,00 B , Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I LO im. T. Kościuszki , , ,00 Starostwo Powiatowe Razem , , , , ,75 0, ,00 0,00 x Podpisany Strona 10 z 21

11 II ZAKUPY INWESTYCYJNE Kosiarka bijakowa na wysięgniku Zakup komputerowych zestawów Zakup oprogramowania komputerowego Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa , , , , , , , , , , , , , Zakup kserokopiarki , , , Zakup Statlook oprogramowania , , , Serwer NAS 2 szt , , , drukarka wielofunkcyjna , , , zakup lasera do fizykoterapii oraz Wielofunkcyjnej maszyny do obróbki warzyw i mięsa , , ,00 Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Dom Pomocy Społecznej w Brańsku Zakup kociołków warzelnych do kuchni , , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Brańsku Zakup centrali telefonicznej , , , Zakup gruntów , , , System informacyjny e- Zdrowie , , , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Brańsku Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Razem ,00 0, , , ,00 0,00 x Ogółem , , , , , , ,00 0,00 x Podpisany Strona 11 z 21

12 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła ** Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie Podpisany Strona 12 z 21

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/248/14 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2014 r. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku, po zmianach Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Planowane wydatki Środki z budżetu UE Środki z budżetu krajowego na wydatki niekwalifi - kowane 2014 r. z tego: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki z tego, źródła razem finansowania: ( ) Wydatki razem (10+11) pożyczki pozostałe* i kredyty Wydatki razem ( ) z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa pożyczki i kredyty pozostałe Środki z budżetu krajowego na wydatki niekwalifi- kowane* Wydatki bieżące razem: Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa projektu: Profesjonalni pośrednicy i doradcy - gwarancją jakości usług urzędu Okres realizacji projektu: Jednostka realizująca projekt: Urząd Pracy Razem wydatki: x x x x x x x x x Poniesione do 2013 r włącznie x x x x x x x x x 2014 r r x x x x x x x x x Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa projektu: Służby społeczne - przyjaciele rodzin Okres realizacji projektu: Jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Razem wydatki: x x x x x x x x x Poniesione do 2013 r włącznie x x x x x x x x x 2014 r Podpisany Strona 13 z 21

14 1. 3 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII.Promocja integracji społęcznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Nazwa projektu: Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Okres realizacji projektu: Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe Razem wydatki: x x x x x x x x x Wydatki poniesione do 2013r x x x x x x x x x 2014 r r x x x x x x x x Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: IV. Społeczeństwo informacyjne Nazwa projektu: Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Okres realizacji projektu: Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe Razem wydatki: x x x x x x x x x Wydatki poniesione do 2013r x x x x x x x x x r Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: IV. Społeczeństwo informacyjne Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Okres realizacji projektu: Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe Razem wydatki: x x x x x x x x x Wydatki poniesione do 2013r x x x x x x x x x r Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich lata Priorytet: Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów Nazwa projektu: Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Andryjanki-Siekluki, gmina Boćki, powiat bielski Okres realizacji projektu: Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe Razem wydatki: x x x x x x x x x 1. 7 Wydatki poniesione do 2013r x x x x x x x x x 2014 r r x x x x x x x x x Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Nazwa projektu: Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego Okres realizacji projektu: Podpisany Strona 14 z 21

15 Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe Razem wydatki: x x x x x x x x x Wydatki poniesione do 2013r x x x x x x x x x 2014 r r x x x x x x x x x Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa projektu: PI PWP - Nowy model rekrutacji - Partnerstwo na rynku pracy Okres realizacji projektu: Jednostka realizująca projekt: Urząd Pracy Razem wydatki: x x x x x x x x x Poniesione do 2013 r włącznie x x x x x x x x x 2014 r r x x x x x x x x x Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa projektu: Aktywność szansą młodych Okres realizacji projektu: Jednostka realizująca projekt: Urząd Pracy Razem wydatki: x x x x x x x x x Poniesione do 2013 r włącznie x x x x x x x x x 2014 r r x x x x x x x x x 2 Wydatki majątkowe razem: Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: IV. Społeczeństwo informacyjne Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Okres realizacji projektu: Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe Razem wydatki: x x x x x x x x x r Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: IV. Społeczeństwo informacyjne Nazwa projektu: Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Okres realizacji projektu: Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe Razem wydatki: x x x x x x x x x Wydatki poniesione do 2013r x x x x x x x x x Podpisany Strona 15 z 21

16 2014 r Ogółem (1+2), w tym: Poniesione do 2013 r włącznie x x x x x x x x x 2014 r r x x x x x x x x x * środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Podpisany Strona 16 z 21

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/248/14 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2014 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok, po zmianach Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Podpisany Strona 17 z 21

18 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/248/14 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2014 r. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok, po zmianach Lp Dział Rozdział Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Dotacje I Dla jednostek sektora fin. publ Dotacje bieżące a Gmina - dotacja na bibliotekę b Powiat Wysokomazowiecki c Miasto Bielsk Podlaski d Gmina Bielsk Podlaski e Gmina Boćki f Gmina Brańsk g Gmina Orla h Gmina Wyszki i Miasto Brańsk Dotacje majątkowe a Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku II Dla jednostek spoza sektora fin. publ Dotacje bieżące a Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Boćkach b Caritas Diecezji Drohiczyńskiej c d e Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka Białostockiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego Małe Marzenia Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia f Klubowi Amazonki g h Stowarzyszeniu Pomocy Serce Ludzi Ziemi Bielskiej Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku i CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej j Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,,SZANSA k Stowarzyszeniu,,KLEKOCIAKI Podpisany Strona 18 z 21

19 l m n o p r s Stowarzyszeniu Przyjaciół Chóru Polskiej Pieśni Narodowej Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca,,Wasiloczki Stowarzyszeniu Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu Stowarzyszeniu Bielska Inicjatywa Rowerowa OGÓŁEM Podpisany Strona 19 z 21

20 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/248/14 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2014 r. Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2014 rok, po zmianach Lp. Wyszczególni enie dział rozdział Stan środków obrotowyc h* na początek roku Dochody Wydatki Stan środków obrotowyc h* na koniec roku Zespół Szkół Specjalnych 2 I LO 3 II LO z BJN 4 Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podpisany Strona 20 z 21

21 5 Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku 6 Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku 7 Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku * stan środków pieniężnych Ogółem Podpisany Strona 21 z 21

22 Objaśnienia do uchwały Nr XXX/248/14 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2014 r. Rozdział I Dochody I. Dochody własne 1) Dział 600, rozdział zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę ,75 zł. w zakresie zadań drogowych, w tym: a) zwiększenie o kwotę zł., pochodzącą z pomocy finansowej z Gminy Boćki z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1751B - od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do msc. Wygonowo, b) zwiększenie o kwotę zł., pochodzącą z pomocy finansowej z Gminy Boćki z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1696B - odcinek w msc. Torule do mostu, c) zwiększenie o kwotę zł., pochodzącą z pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na drodze powiatowej Nr 1601B - ulica Mickiewicza w Bielsku - od zakładu "HOOP" w kierunku cmentarza, d) zmniejszenie o kwotę zł., pochodzącą z pomocy finansowej z Gminy Boćki, w zakresie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojany, e) zwiększenie o kwotę zł., pochodzącą z pomocy finansowej z Gminy Brańsk, w zakresie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600B - Bronka, f) zmniejszenie o kwotę zł., pochodzącą z pomocy finansowej z Gminy Brańsk, w zakresie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696B Oleksin - Burchate, g) zmniejszenie o kwotę zł., pochodzącą z pomocy finansowej z Gminy Brańsk, w zakresie zadania pn. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn, h) zmniejszenie o kwotę zł., pochodzącą z pomocy finansowej z Gminy Brańsk, w zakresie zadania pn. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik - Zanie - Świrydy, i) zwiększenie o kwotę ,75 zł., pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa, na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojany, (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg znak Fn z dnia r.). 2) Dział 600, rozdział zwiększenie planu finansowego dochodów Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę zł. z tytułu wpływów z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg znak Fn z dnia r.). 3) Dział 851, rozdz przeniesienie między w planie dochodów powiatu bielskiego w kwocie zł. w zakresie realizacji projektu pn. System informacyjny e-zdrowie realizowanego przez Starostwo Powiatowe (środki europejskie). 4) Dział 853, rozdział zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę zł. w zakresie realizacji projektu pn. Aktywność szansą młodych realizowanego przez Urząd Pracy (środki europejskie zł., środki z budżetu państwa zł.).

23 5) Dział 853, rozdział zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 100 zł. w zakresie środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy podlaskim pełniących funkcje doradców klienta (wniosek Ministra Pracy i Polityki społecznej znak DF-I %-9-10-JW/14 z dnia r.). Rozdział II Wydatki 1. Wydatki na zadania własne 1) Dział 600, rozdział zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę ,75 zł., w tym: a) zwiększenie o kwotę zł., pochodzącą z pomocy finansowej z Gminy Boćki, z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1751B - od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do msc. Wygonowo, b) zwiększenie o kwotę zł., pochodzącą z pomocy finansowej z Gminy Boćki, z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1696B - odcinek w msc. Torule do mostu, c) zwiększenie o kwotę zł., pochodzącą z pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w wysokości zł. oraz środków własnych powiatu w wysokości zł., z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na drodze powiatowej Nr 1601B - ulica Mickiewicza - od zakładu "HOOP" w kierunku cmentarza, d) zwiększenie o kwotę ,75 zł., pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojany, e) zmniejszenie o kwotę zł., pochodzącą z pomocy finansowej z Gminy Boćki w wysokości zł. oraz środków własnych powiatu w wysokości zł., w zakresie zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojany, f) zwiększenie o kwotę zł., pochodzącą z pomocy finansowej z Gminy Brańsk w wysokości zł. oraz środków własnych powiatu w wysokości zł., w zakresie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600B - Bronka, g) zmniejszenie o kwotę zł., pochodzącą z pomocy finansowej z Gminy Brańsk w wysokości zł. oraz środków własnych powiatu w wysokości zł., w zakresie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696B Oleksin - Burchate, h) zmniejszenie o kwotę zł., pochodzącą z pomocy finansowej z Gminy Brańsk w wysokości zł. oraz środków własnych powiatu w wysokości zł., w zakresie zadania pn. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn, i) zmniejszenie o kwotę zł., pochodzącą z pomocy finansowej z Gminy Brańsk w wysokości zł. oraz środków własnych powiatu w wysokości zł., w zakresie zadania pn. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571B Glinnik - Zanie - Świrydy, j) zmniejszenie o kwotę zł. w zakresie zakupu kosiarki bijakowej na wysięgniku, k) zwiększenie o kwotę zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług remontowych, l) w celu dostosowania nazwy zadania do zgodności z nazewnictwem używanym w ustawie prawo budowlane, należy wprowadzić zmianę nazwy zadania z dotychczasowej Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1679B od skrzyżowania z drogą Nr 1681B Topczykały na następującą Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1679B od skrzyżowania z drogą Nr 1681B Topczykały.

24 Powyższych zmniejszeń planu dokonuje się w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu (wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg znak Fn z dnia r.). 2) Dział 750, rozdział zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej na rzecz Gmin: Bielsk Podlaski 3 tys. zł, Boćki 3 tys. zł, Brańsk 3 tys. zł, Orla 3 tys. zł i Wyszki 3 tys. zł oraz Miasta Brańsk 4 tys. zł, z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego na uroczystości organizowane przez samorządy gminne z terenu powiatu bielskiego. 3) Dział 750, rozdział przeniesienie między w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego kwoty zł. tj. przeniesienie kwoty zł. z zadania pn. Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja I LO im. T. Kościuszki do zadania pn. Zakup gruntów. 4) Dział 851, rozdział przeniesienie między w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie zł. w zakresie realizacji projektu pn. System informacyjny e-zdrowie. 5) Dział 852, rozdział przeniesienie między w planie finansowym wydatków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 1 w kwocie zł. z przeznaczeniem na wyjazd na kolonie 4 dzieci. Zgodnie z art. 115 ust. 4 p. 1 w związku z art. 114 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy rodzinnej, Rada Powiatu, w drodze uchwały, może zwiększyć wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego na dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia- raz w roku. (wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 1 znak Fn.3021/1/2014 z dnia r.). 6) Dział 853, rozdział zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę zł. w zakresie realizacji projektu pn. Aktywność szansą młodych (środki europejskie zł., środki z budżetu państwa zł.) (wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy znak KF z dnia r.). Rozdział III W załączniku Nr 3 do uchwały Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2014 roku, po zmianach dokonuje się zmiany w poz. I.2, I.4, I.6, I.9, I.13-I.18, II.1, II.12 i II.13. Rozdział IV W załączniku Nr 4 do uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku, po zmianach dokonuje się zmian w pkt. 1.4, 1.8, 1.9, 2.2. Rozdział V W załączniku Nr 5 do uchwały Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2014 r., po zmianach dokonuje się następujących zmian: 1. w pozycji Przychody ogółem zmniejsza się plan o kwotę zł., 2. w pozycji 8. Inne źródła (wolne środki) zmniejsza się o kwotę zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków budżetu powiatu. Rozdział VI W załączniku Nr 6 do uchwały Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok, po zmianach dokonuje się zmian w pkt. I.1.d)-i).

25 Rozdział VII W załączniku Nr 7 do uchwały Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2014 rok, po zmianach dokonuje się zmian w pkt. 2. PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Miron Łęczycki