UCHWAŁA NR XLIII/341/13 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 27 marca 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/341/13 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA w sprawie zmiany uchwały Nr XL/316/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2013 rok Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz ze. zm.) oraz art. 3-4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz ze zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 1. Zmienia się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Piotr Słomiński Id: OOCMT-ZXXHQ-BGKSM-XJXCC-SUBRG. Podpisany Strona 1

2 Uzasadnienie Zmiana budżetu spowodowana została: po stronie dochodów : - zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Kupieckiej wraz z remontem ciągu ulic 8-go Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie o zł, - zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o zł - ujęciem w budżecie środków na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w ramach programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka zł, - zwiększeniem planowanych środków na realizację zadania pn. Można Owszem Pomóc Sobie zł, - ujęciem w budżecie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań pn. "Tajemnice jeziora Gałęźnego" i "Kościerzyna mówi TAK dla oszczędzania energii" zł. po stronie wydatków : - zmniejszeniem planowanych wydatków na realizację zadania pn."budowa ulicy Kupieckiej wraz z remontem ciągu ulic 8-go Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie o zł, - wydzieleniem środków na zadanie pn "Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia." zł - zwiększeniem planowanych wydatków na realizację zadania pn. "Budowa targowiska w ramach programu "Mój Rynek" zł - zmniejszeniem planowanych wydatków na realizację zadania pn. Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie Lęborku i Kartuzach" zł - wydzieleniem środków na dofinansowanie zakupu psa (3.000 zł) i samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zł, - wydzieleniem środków na modernizację ciągów pieszych i łazienek w Zespole Szkół Publicznych nr zł, - zwiększeniem planowanych wydatków na dowożenie uczniów zł, - zwiększeniem planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zł, - zmianą planu wydatków zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zł, - zwiększeniem planowanych wydatków związanych z realizacją programu "Można Owszem Pomóc Sobie" zł, - wydzieleniem środków na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w ramach programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka zł, - zwiększeniem planowanych wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Tajemnice jeziora Gałęźnego" zł, - zwiększeniem opłat na Związek Gmin Wierzyca zł, - wydzieleniem środków na realizację zadania pn. "Kościerzyna mówi TAK oszczędności energii" zł, - zmniejszeniem planowanej na br. dotacji dla Centrum Kultury i Sportu o zł, - zwiększeniem planowanej dotacji dla ww. podmiotu związanej z rozliczeniem zadań dotyczących obiektu "Strzelnica" zł, - zwiększenie planowanej dotacji dla Starostwa Powiatowego z tytułu realizowania działań sportowych przez placówki miejskie na obiekcie "Sokolnia" zł, - wydzieleniem środków na rozpoczęcie działalności przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji zł. - W wyniku powyższych zmian budżet wynosi: - Dochody ogółem zł w tym: - dochody bieżące zł - dochody majątkowe zł Wydatki ogółem zł w tym: - wydatki bieżące zł - wydatki majątkowe zł Przychody zł Rozchody zł Id: OOCMT-ZXXHQ-BGKSM-XJXCC-SUBRG. Podpisany Strona 1

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/341/13 Rady Miasta Kościerzyna Dochody Dział Rozdział Paragra f Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizacje zadań bieżących jednostek , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizacje zadań bieżących jednostek 0, , ,00 Razem: , , ,00 Id: OOCMT-ZXXHQ-BGKSM-XJXCC-SUBRG. Podpisany Strona 1

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/341/13 Rady Miasta Kościerzyna Wydatki Dział Rozdział Paragra f Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , ,00 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , Pozostała działalność ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 700, , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Id: OOCMT-ZXXHQ-BGKSM-XJXCC-SUBRG. Podpisany Strona 1

5 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 0, , , Różne opłaty i składki 200, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka odpadami , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe instytucje kultury , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Pozostała działalność 8 000, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 600,00 600, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup energii 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 500,00 500, Podróże służbowe krajowe 0,00 500,00 500,00 Razem: , , ,00 Id: OOCMT-ZXXHQ-BGKSM-XJXCC-SUBRG. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/341/13 Rady Miasta Kościerzyna Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 Lp. Tytuł zadania Budowa ulicy Kupieckiej wraz z modernizacją ciągu ulic 8-go Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im L. Szopińskiego w Kościerzynie wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Planowane nakłady w 2013r RPO Starostwo Powiatow e źródła finansowania Budżet państwa Inwestorzy zewnętrzni Dotacja z PFRO N Środki własne Budowa targowiska w ramach programu "Mój Rynek" Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie Lęborku i Kartuzach Dofinansowanie pojazdu dla Policji Likwidacja barier architektonicznych - remont pomieszczeń sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół Publicznych nr Równ@ szansa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Kościerzynie Inwestor Ogółem X X Klasyfikacja budżetowa 600/ / / / / / /85395 Id: OOCMT-ZXXHQ-BGKSM-XJXCC-SUBRG. Podpisany Strona 1