SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Transkrypt

1 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROJEKT B U D Ż E T U WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA ROK SZCZECIN, 15 LISTOPADA 2016 ROKU

2 SPIS TREŚCI Informacje ogólne o projekcie budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok str Projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok... str Załączniki do uchwały budżetowej Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego prognozowane na 2017 rok... str Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego planowane na 2017 rok... str Załącznik Nr 3 Dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.... str Załącznik Nr 4 Wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na mocy porozumień między j.s.t.... str Załącznik Nr 5 Wykaz planowanych do udzielenia w 2017 roku dotacji celowych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych... str Załącznik Nr 6 Wykaz planowanych do udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii str. 43 Europejskiej Załącznik Nr 7 Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2017 roku... str Załącznik Nr 8 - Plan dochodów i nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych w 2017 roku... str Część objaśniająca (opisowa) 2.1 Objaśnienie dochodów Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań własnych.. str Objaśnienie Województwa Zachodniopomorskiego związanych z realizacją zadań własnych Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa str. 61 str. 61 str. 65 str. 66 str. 68 str. 69 str. 81 str. 84

3 Dział 710 Działalność usługowa..... Dział 750 Administracja publiczna Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa... Dział 757 Obsługa długu publicznego... Dział 758 Różne rozliczenia..... Dział 801 Oświata i wychowanie... Dział 803 Szkolnictwo wyższe..... Dział 851 Ochrona zdrowia..... Dział 852 Pomoc społeczna... Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza... Dział 900 Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.. Dział 926 Kultura fizyczna.. str. 85 str. 88 str. 102 str. 104 str. 107 str. 109 str. 117 str. 117 str. 122 str. 123 str. 135 str. 137 str. 138 str. 141 str Objaśnienie dochodów i związanych z realizacją zadań zleconych str Objaśnienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego... Objaśnienie dochodów i nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych... str. 151 str Załączniki do części objaśniającej Nr 1 Projekt dochodów budżetu województwa zachodniopomorskiego prognozowanych na 2017 rok w porównaniu z planem na r. oraz prognoza dochodów budżetowych na lata wg głównych źródeł... str Nr 2 Projekt budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2017 rok z planem na rok oraz prognoza na lata wg zadań... str Nr 3 Dochody i wydatki budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2017 rok według działów klasyfikacji budżetowej... str. 167

4 Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok - wprowadzenie INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2017 ROK Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok opracowany został na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze zmianami obowiązującymi na dzień sporządzenia projektu oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wraz ze zmianą z dnia 14 września 2016 r., dotyczącą przedłużenia terminu na lata obowiązywania przejściowych zasad finansowania zadań własnych samorządów województw częścią regionalną subwencji ogólnej i dotacją na zadania na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. W projekcie budżetu zachowano podstawową zasadę gospodarki budżetowej, tj. utrzymanie równowagi budżetu go oraz spełniono wymogi w zakresie relacji budżetowych limitowanych wskaźnikami. Prezentowany projekt powstał w oparciu o limity, które zapewnią utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. W projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok ujęto przedsięwzięcia zawarte w kwotach zatwierdzonych w ostatniej zmianie WPF dokonanej w dniu 20 września (uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Nr XIV/262/16) oraz w aktualizacji Wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata , przedkładanej wraz z niniejszym projektem budżetu w dniu 15 listopada br. Projekt budżetu na 2017 rok został skonstruowany w ten sposób, aby uzyskać nadwyżkę operacyjną (35,2 mln zł) na poziomie umożliwiającym częściowe pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty zaciągniętych przez Województwo kredytów (36,1 mln zł). Natomiast planowana do pozostania nadwyżka środków na rachunku budżetu województwa za 2016 rok w kwocie 42,1 mln zł określonej w uchwale Sejmiku Województwa z dnia 20 września br. zostanie przeznaczona na uregulowanie odsetek od tych kredytów (6,5 mln zł), spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczonych kredytów wojewódzkim jednostkom ochrony zdrowia (zestawionych w Załączniku Nr 2 do WPF) ujętych w budżetu Województwa w łącznej kwocie 5,1 mln zł, a także na finansowanie inwestycyjnych w latach następnych. Ponadto zachowano zgodność wskaźników limitujących poziom łącznego zadłużenia i jego obsługi wg unormowań przyjętych w ustawie o finansach publicznych. W kolejnych latach ( ), zaprognozowane przez realizatorów dochody i wydatki budżetu - zaprezentowane w załącznikach Nr 1 i 2 do części objaśniającej pozwalają na utrzymanie bezpiecznego poziomu tych wskaźników tak, aby umożliwić wprowadzenie dodatkowych na finansowanie wkładów własnych w przedsięwzięciach projektowanych w nowej perspektywie unijnej na lata Projekt budżetu na 2017 rok zamyka się po stronie: prognozowanych dochodów kwotą zł, z tego: bieżących w kwocie zł, majątkowych w kwocie zł, planowanych kwotą zł, z tego: w kwocie zł, w kwocie zł. 5

5 Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok - wprowadzenie Do ustalenia dochodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, zestawionych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej, przyjęto: 1. Planowane dochody w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2017 rok przez Ministra Rozwoju i Finansów, określone w załączniku do pisma z dnia 14 października 2016 roku, znak: ST , dochody Województwa z tytułu subwencji ogólnej w łącznej kwocie zł, obejmującej: - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie zł, - część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie zł, na którą składa się: kwota podstawowa w wysokości zł, kwota uzupełniająca w wysokości zł, - część regionalną subwencji ogólnej w kwocie zł, oraz dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie zł. 2. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-I KG) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zł, wstępnie ustaloną wielkość dochodów budżetu państwa realizowanych przez samorząd województwa w kwocie zł, z której 5%, tj zł pozostaje w budżecie województwa. Ponadto w zawiadomieniu ustalono płatności z budżetu UE przekazywane z budżetu państwa w łącznej kwocie zł, z tego na przedsięwzięcia: PROW Pomoc Techniczna zł, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (zadania w zakresie budowy melioracji wodnych) zł, Program Operacyjny Rybactwo i Morze zł. 3. Płatności i dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie zł, wynikającej z montażu finansowego projektów objętych dofinansowaniem środkami unijnymi (na podstawie zawartych umów dotacji oraz przyznanych dla Województwa Zachodniopomorskiego limitów środków unijnych), w tym na projekty realizowane w ramach: RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata z tytułu dofinansowania planowanych do poniesienia na projekty w zakresie zakupu i modernizacji taboru kolejowego w łącznej kwocie zł, budowy i modernizacji dróg wojewódzkich zł, budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego zł, budowy infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych zł, ekonomii społecznej zł, konsolidacji Urzędu Marszałkowskiego zł oraz w celu współfinansowania projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w łącznej kwocie zł, które to kwoty wynikają z zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. (znak: DBR.I KP) i uwzględniają kwotę rezerwy budżetu państwa; Pomoc Techniczna RPO WZ na lata zł; Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (SPI - GPI) zł oraz wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji zł, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zł, w tym na Pomoc Techniczną zł; na podstawie zawiadomienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 lipca 2015 r. (znak: DZF.IX AL.1 Nk: /15) oraz w celu współfinansowania projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych zł na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. (znak: DBR.I KP); 6

6 Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok - wprowadzenie Programu EWT IW INTERREG IV i V zł. 4. Określone w umowach zawartych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszem Kolejowym, kwoty środków i dotacji z funduszy w łącznej wysokości zł, z tego na projekty inwestycyjne w zakresie zabezpieczenia przed powodzią w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ ( zł) oraz z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie lub finansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych ( zł); 5. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2016 r. (znak: FB-I KG) dotacje celowe na zadania własne w łącznej kwocie zł, na którą składają się: dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób przejętych do UMWZ w ramach zmiany kompetencji zadań realizowanych przez organy władzy rządowej i samorządowej z dniem 1 sierpnia 2009 r. ( zł), na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( zł) oraz na zadanie w zakresie utrzymania jednostki budżetowej Zespół parków krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego ( zł), 6. Wynikającą z porozumienia zawartego w dniu r. z Gminą Darłowo kwotę zł pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino-Darłowo etap II Dąbki-Darłowo. 7. Projekt budżetu uwzględnia ponadto dochody budżetowe zaplanowane we własnym zakresie obejmujące: 1) dochody z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w kwocie zł oszacowanej na podstawie średniego historycznego wskaźnika wzrostu tych dochodów w latach wynoszącego 101,5% (w zaokrągleniu do części dziesiętnych), uwzględniającego relację wykonania rok do roku dla lat oraz relację planu na 2016 r. do wykonania 2015 r.; 2) dochody z tytułu udziału województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie zł. Kwotę tę wprowadzono na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 roku, znak: ST ; 3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w łącznej wysokości zł, obejmującej refundację poniesionych i przewidzianych do poniesienia ze środków własnych budżetu województwa na zadania realizowane przy współudziale środków strukturalnych UE, w tym z tytułu projektu Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ ( zł), przebudowa dróg wojewódzkich w ramach IW INTERREG VA ( zł), a także z tytułu realizacji projektów bieżących w dziedzinie oświaty zł, 4) środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z przeznaczeniem na wykonywanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zadań wynikających z ustawy o FGŚP w kwocie zł; na podstawie zawiadomienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2016 r. (znak: DF-II AW); 5) pozostałe dochody własne, z tego z tytułu działalności jednostek budżetowych w kwocie zł (w tym z tytułu zwrotów podatku VAT w związku z zakupem i modernizacją taboru kolejowego zł, z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego zł oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej zł), a także z tytułu wynajmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych województwa w łącznej kwocie zł (w tym ze sprzedaży nieruchomości zł). 7

7 Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok - wprowadzenie Strukturę ustalonych na wymienionych podstawach dochodów Województwa Zachodniopomorskiego zilustrowano na wykresie zamieszczonym poniżej. STRUKTURA DOCHODÓW PLANOWANYCH NA 2017 ROK Analiza głównych źródeł dochodów województwa wskazuje, że w roku 2017 podstawowym źródłem wpływów będą płatności z budżetu UE i dotacje celowe stanowiące w strukturze dochodów 43,5%. Płatności przeznaczone zostaną na współfinansowanie nakładów na projekty inwestycyjne oraz realizowane przez Urząd Marszałkowski i wojewódzkie jednostki organizacyjne, natomiast dotacje celowe przeznaczone będą na współfinansowanie wkładu własnego w projektach własnych Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych, a także realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych RPO WZ i PO WER Kolejnym ważnym źródłem dochodów budżetu będą udziały w podatkach PIT i CIT, które stanowić będą 21% dochodów. Subwencja ogólna, stanowiąca 15,7% dochodów budżetu, stanowi kolejne główne źródło dochodów, przy czym podkreślić należy, że jej wielkość kształtują określone dane statystyczne za rok poprzedzający prace nad projektem budżetu państwa (tj. za rok 2015), charakteryzujące Województwo Zachodniopomorskie oraz wskaźniki ustalane centralnie. Dochody uzyskiwane z działalności wojewódzkich jednostek budżetowych i gospodarowania majątkiem województwa, stanowiące łącznie 7,2% ogółu dochodów, limitowane są charakterem majątku województwa służącego statutowej działalności wojewódzkich jednostek organizacyjnych i rodzajem działalności tych jednostek, głównie nieodpłatnej. Zaplanowana wielkość tych dochodów w głównej mierze będzie pochodzić ze zwrotów podatku VAT za zakupywane i modernizowane elektryczne zespoły trakcyjne, dzierżawy tych pojazdów, a także z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych sprzedaży nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym, opłat pobieranych przez samorząd województwa na podstawie ustaw. W łącznej kwocie dochodów Województwa planowanych na 2017 rok, dochody związane z realizacją zadań zleconych, pochodzące wyłącznie z dotacji z budżetu państwa, zamykają się kwotą zł, stanowiącą 6,7% ogółu dochodów. Dochody związane z realizacją zadań własnych Województwa, stanowiące 93,3% ogółu dochodów, zamykają się kwotą zł. Największymi źródłami w tej grupie dochodów są: dotacje celowe i płatności w wysokości zł, stanowiącej 46,7% dochodów własnych, udziały w podatkach dochodowych w kwocie zł, stanowiącej 22,5% tych dochodów oraz subwencja ogólna w wysokości zł, stanowiąca 16,8% dochodów finansujących zadania własne. 8

8 Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok - wprowadzenie Wydatki budżetowe planowane na 2017 rok, zestawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej, w układzie klasyfikacji budżetowej, zostały szczegółowo opisane (z zachowaniem tego układu) w ujęciu zadaniowym w części objaśniającej do projektu. W tych, obejmujących zadania inwestycyjne i, ujęto wydatki na działania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata , Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z innych projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi. Wydatki na te cele zostały zaplanowane zgodnie z zatwierdzonymi ramowymi planami działań, umowami realizacyjnymi, bądź zatwierdzonymi wnioskami na realizację projektów. Projektowane na 2017 rok wydatki, zamykające się kwotą zł, stanowią 47,1% ogółu budżetowych. Kwota ta uwzględnia m.in. wydatki na: wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w łącznej wysokości 356,1 mln zł (zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej budżetu WZ na lata ). Projekty te obejmują m.in.: zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich realizowane w ramach Osi V RPO WZ (143,6 mln zł), modernizację kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym w ramach Osi V RPO WZ (125,8 mln zł), budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego w ramach Osi IV RPO WZ (32,5 mln zł), przebudowę i rozbudowę dróg wojewódzkich w ramach IW INTERREG VA (29,9 mln zł), wydatki na konsolidację siedziby UM planowanej do dofinansowania w ramach Osi II i X RPO WZ (14,7 mln zł), przedsięwzięcia z zakresu rolnictwa i rybactwa finansowane w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ (6,1 mln zł), wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne finansowane ze środków własnych, w łącznej wysokości 30 mln zł (zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata ), w tym przebudowy dróg i mostów (22,1 mln zł), zakup udziałów w spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (5 mln zł), wymianę i rozbudowę parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie (2 mln zł), zadania realizowane w ramach różnych osi RPO WZ przez beneficjentów zewnętrznych w łącznej kwocie 13,8 mln zł, zapisanej w rezerwie celowej budżetu; zadania roczne z zakresu gospodarki wodnej realizowane w ramach PO IiŚ w kwocie 10 mln zł, finansowane w ramach zadań zleconych przez organy administracji rządowej, wkład własny do projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach różnych programów UE w łącznej kwocie 6,3 mln zł, zapisanej w rezerwie celowej budżetu; dotacje dla j.s.t. na budowę dróg dojazdowych w ramach zadania przejętego z FOGR - ochrona gruntów rolnych - na łączną kwotę 6,1 mln zł, doposażenie w aparaturę medyczną oraz prace modernizacyjne w wojewódzkich placówkach służby zdrowia na łączną kwotę 3 mln zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2017 rok ukształtowały się na poziomie wyższym niż w 2016 r., co jest uzasadnione procesem wstępnej oceny projektów przewidzianych do dofinansowania z unijnych funduszy strukturalnych w ramach perspektywy i w konsekwencji koniecznością zabezpieczenia kwot nakładów na poszczególne lata w wieloletniej prognozie finansowej. 9

9 Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok - wprowadzenie Zaplanowane na 2017 rok wydatki wynoszą zł (52,9 % ogółu budżetowych). Wydatki te zaplanowano na statutowe zadania Województwa, będące kontynuacją zadań realizowanych w roku Ujęto w nich zatem, między innymi: wydatki na utrzymanie 15 jednostek budżetowych, w tym 6 placówek oświatowych, Urzędu Marszałkowskiego oraz Kancelarii Sejmiku (bez wynagrodzeń refundowanych z Pomocy Technicznej różnych programów), zamykające się kwotą 116,3 mln zł, dotację podmiotową dla PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 81 mln zł, wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 48,3 mln zł, w tym dotacje podmiotowe dla nadzorowanych instytucji kultury, wynoszące 45,5 mln zł, dotacje dla przedsiębiorstw wykonujących pasażerskie regionalne przewozy autobusowe stanowiące rekompensatę ustawowych ulg i zwolnień w opłatach za przewóz (finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa) 43 mln zł, zadania realizowane w ramach różnych osi RPO WZ oraz przez beneficjentów zewnętrznych w łącznej kwocie 24,8 mln zł wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich i mostów w kwocie 24,1 mln zł, utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa) 8,7 mln zł. W bieżących uwzględniono ponadto: wydatki na projekty miękkie objęte dofinansowaniem środkami zagranicznymi (w ramach różnych programów krajowych i RPO WZ), zestawione w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na lata Łączne wydatki na powyższy cel zamykają się kwotą 49,7 mln zł, odsetki i prowizje od kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2017 r. przez samorząd województwa głównie w celu finansowania projektów inwestycyjnych przy współudziale środków z UE 6,5 mln zł, rezerwy o charakterze bieżącym w kwocie 14 mln zł. Wydatki na pozostałe, statutowe zadania Województwa (z zakresu ochrony zdrowia, kultury fizycznej, promocji, turystyki, współpracy z zagranicą, samorządami i organizacjami pozarządowymi, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i opieki społecznej) zaplanowano na poziomie gwarantującym ich kontynuację. Ich szczegółowy opis zawarto w części objaśniającej do projektu budżetu. Strukturę, według podstawowych dziedzin działalności, ilustruje poniższy wykres. STRUKTURA WYDATKÓW PLANOWANYCH NA 2017 ROK 10

10 Wynik finansowy Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok - wprowadzenie Zaplanowane w projekcie budżetu Województwa na 2017 rok wyższe wydatki niż dochody wynikowo powodują powstanie deficytu budżetowego w wysokości zł. W przychodach budżetu uwzględniono kredyt bankowy w wysokości zł, przeznaczony na pokrycie ww. deficytu budżetowego. Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie zł, która obejmuje spłaty rat kredytu zaciągniętego w roku 2008 ( zł), 2009 ( zł), 2010 ( zł), 2011 ( zł), 2012 ( zł), 2013 ( zł) oraz całkowitą spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2014 ( zł). Kształtowanie się wyników finansowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w latach w złotych Wyszczególnienie 2015 Plan na r. Projekt Dochody Wydatki Wynik bieżący (1-2) Dochody Wydatki Wynik majątkowy (4-5) DOCHODY WYDATKI Wynik (3+6) Przychody z tytułu kredytów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Rozchody Bilans finansowy

11 UCHWAŁA NR / /16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486) Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok w kwocie zł, z tego: 1) w kwocie zł, 2) w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Ustala się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok w kwocie zł, z tego: 1) w kwocie zł, 2) w kwocie zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok który pokryty zostanie: 1) przychodami pochodzącymi z kredytu 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 w kwocie w kwocie w kwocie zł, zł, zł. Ustala się przychody i rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok w kwotach: 1) przychody z tytułu kredytu zaciąganego na rynku krajowym ( 952) w kwocie zł, 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ( 951) w kwocie zł, 3) rozchody z tytułu spłaty krajowych kredytów ( 992) w kwocie zł, 4) rozchody z tytułu spłaty zagranicznych kredytów ( 993) w kwocie zł. Ustala się rezerwy w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2017 rok z tego: 1) ogólną 2) celowe na zadania z tego przeznaczone na: 5 w kwocie w kwocie w kwocie zł, zł, zł, wkłady własne z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z a) budżetu UE w kwocie zł, b) jednorazowe wypłaty z funduszu wynagrodzeń wojewódzkich jednostek budżetowych w kwocie zł, c) utrzymanie i bieżącą działalność ZZMiUW w Szczecinie w kwocie zł, d) współfinansowanie projektów bieżących realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ w kwocie zł, e) zadania w zakresie rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich w kwocie zł, 3) celowe na zadania inwestycyjne w kwocie zł, z tego przeznaczone na: wkłady własne z budżetu Województwa do projektów inwestycyjnych a) współfinansowanych z budżetu UE w kwocie zł, b) wsparcie procesu konsolidacji szpitali wojewódzkich w kwocie zł, c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, d) współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ w kwocie zł, e) wsparcie małych projektów realizowanych na obszarach wiejskich w kwocie zł, f) wkłady własne do projektów inwestycyjnych, finansowanie lub dofinansowanie inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury oraz zakup dzieł sztuki związanych m.in. z historią i kulturą Pomorza Zachodniego w kwocie zł, g) wydatki związane z zamykaniem RPO WZ w kwocie zł, h) zwroty dotacji i płatności w kwocie zł.

12 6 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały 7 w kwocie w kwocie zł zł. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata w kwocie w kwocie zł zł. 8 Ustala się dotacje z budżetu województwa w 2017 roku w kwocie zł, z tego dla jednostek: 1) zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie zł, 2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 3) realizujących projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z UE w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 9 Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody własne i wydatki nimi finansowane oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów lub z tytułu emisji papierów wartościowych na: 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty zł. 12 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego upoważnia się do: 1) dokonywania zmian w planie majątkowych nieujętych w przedsięwzięciach zawartych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata , 2) dokonywania zmian w planie na wynagrodzenia w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 3) przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach ich budżetowych, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa, 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 13 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

13 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 15

14 DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2017 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia grudnia 2016 r. Dział Rozdział Gr. par. Par. Wyszczególnienie Plan Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dochody Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dochody Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dochody Wpływy z różnych opłat Rybołówstwo i rybactwo Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze Dochody Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dochody Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dochody Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dochody Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

15 Dział Rozdział Gr. par. Par. Wyszczególnienie Plan Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dochody Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Drogi publiczne wojewódzkie Dochody Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Dochody Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Pozostała działalność Dochody Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dochody Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Dochody Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Dochody Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dochody Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność Dochody Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

16 Dział Rozdział Gr. par. Par. Wyszczególnienie Plan Urzędy marszałkowskie Dochody Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Dochody Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Dochody Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Dochody Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Dochody Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Dochody Subwencje ogólne z budżetu państwa Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dochody Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

17 Dział Rozdział Gr. par. Par. Wyszczególnienie Plan Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dochody Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dochody Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dochody Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dochody Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dochody Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dochody Wpływy z różnych dochodów Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Dochody Wpływy z różnych dochodów Wojewódzkie urzędy pracy Dochody Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par Rodzina Świadczenie wychowawcze Dochody Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

18 Dział Rozdział Gr. par. Par. Wyszczególnienie Plan Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Działalność ośrodków adopcyjnych Dochody Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dochody Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dochody Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Dochody Wpływy z opłaty produktowej Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Dochody Wpływy z różnych opłat Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Dochody Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa RAZEM DOCHODY - DOCHODY BIEŻĄCE - DOCHODY MAJĄTKOWE