UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz i 1890) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł; 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł. 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się: 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 1

2 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY Mariusz Krzysztof Gromko Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK z dnia lutego 2016 r. /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2016 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOCHODY GMINY DOCHODY WLASNE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW RÓŻNE ROZLICZENIA RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK GIMNAZJA WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 3

4 /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2016 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OCZYSZCZANIE MIAST I WSI WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOCHODY POWIATU DOCHODY WLASNE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 4

5 /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2016 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIALEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2007 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZKOŁY ZAWODOWE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OGÓŁEM Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK z dnia lutego 2016 r. /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2016 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe WYDATKI GMINY WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA GIMNAZJA STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOMANIA PRZEDSZKOLNEGO OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ POMOC SPOŁECZNA Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 6

7 /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2016 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WSPIERANIE RODZINY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH WYDATKI POWIATU WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 7

8 /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2016 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI OGÓŁEM Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 8

9 Lp A 1 ZDI/116/ Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika i ul. Gen. S. Sosabowskiego B ZDM WM / / C 2 4 Numer zadania ZDM/5/ WM ZDI/28/ WM 6 ZDI/125/ WM 2 ZDI/146/ WM Dział Rozdz. ** / 6057 / / 6057 / Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) "Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości) / / Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika / / Rozbudowa ul. Pogodnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Gen. J. Bema wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Gen. J.Bema/Ks.Abp.E. Kisiela / / RAZEM Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zapiecek do ul. S. Żeromskiego i ul. Wspólnej na odcinku od ul. W. Sławińskiego do ul. K. Pułaskiego / / RAZEM Przebudowa i utwardzenie dojazdów przy ul. Sobieskiego 26, 26A i ul. Kraszewskiego 23, 23A wraz z budową parkingów /2016/ Przebudowa i modernizacja drogi i parkingu przy ul. Bema 89D /2016/ RAZEM A B C A B C A B C A B C A B C A B C Modernizacja budynków objętych ochroną konserwatora /2016/ A B C A Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu - ul. Wiktorii 5 / / B C RAZEM OGÓŁEM * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 2016 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia lutego 2016 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ZDM ZDM ZDM ZDM ZMK ZMK ZMK ZMK Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia lutego 2016 r. Wydatki 1) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 r. Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: 2 1 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku Razem wydatki: 600, r. wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 2 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Przebudowa ul. K. Ciołkowskigo na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika Razem wydatki: 600, r. wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 3 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8 Razem wydatki: 600, r. wydatki majątkowe Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 10

11 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP /STRATEGIA ZIT BOF Priorytet: 1 Działanie: 1.4 / ZIT BOF Nazwa projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku Razem wydatki: 600, r. wydatki majątkowe Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014 Razem wydatki: 801, r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801, 80101, 80120, ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015 Razem wydatki: 801, r. wydatki bieżące Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 11

12 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801, 80110, r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801, r. wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Ogółem ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja ) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 12

13 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia lutego 2016 r. Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I Politechnika Białostocka rozdz Cmentarz Miejski rozdz Komendy powiatowe Policji rozdz , 6170 NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK. Cele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozdz Zakup pościeli, poduszek, kocy i piżam na oddziały szpitalne dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozdz Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych ( w złotych ) Białostocki Teatr Lalek rozdz , 2800 Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich ( zł) 6220 Modernizacja widowni na dużej scenie i zakup sprzętu akustycznego na dużą scenę, klimatyzatorów ( zł ) Dom Kultury Śródmieście rozdz Białostocki Ośrodek Kultury rozdz , 6220 Zakup nagłośnienia ( zł ) i wykonanie dokumentacji projektowej do remontu sali kinowej ( zł ) Galeria im. Sleńdzińskich rozdz , 2800 Europejski Festiwal Muzyczny "Gloria" ( zł ) 6220 Zakup dzieł sztuki i laptopów ( zł ) Galeria Arsenał - BWA rozdz , 6220 Zakup dzieł sztuki Centrum L.Zamenhofa rozdz , Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz ( zł ) 6220 Zakup środków trwałych i urządzeń ( zł ) i "Biblioteka dla każdego" - Budżet Obywatelski ( zł ) Muzeum Wojska rozdz , 2800 Organizacja imprezy kulturalnej ( zł ), prace konserwacyjne przy ekspozycji plenerowej ( zł ) 6220 Opracowanie dokumentacji na koncepcje programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru ( zł), zakup muzealiów ( zł ), modernizacja sali wystaw czasowych ( zł ), zakup sprzętu, urządzeń, komputerów ( zł ), adaptacja pomieszczeń Muzeum Pamięci Sybiru ( zł ) Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz zł rozdz zł, zł OGÓŁEM RAZEM Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 13

14 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 Kampania promocyjno-edukacyjna budżetu obywatelskiego rozdz Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz , 2830 Przedszkola niepubliczne rozdz , 2830 Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz , 2830 Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz , 2830 Gimnazja niepubliczne rozdz , 2590 Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz , Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz , 2590 Realizacja projektu "ERAZMUS+ Edukacja dorosłych edycja 2015" rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozdz , 2590 Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od środków psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych rozdz Wspieranie działań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych realizowanych w poradniach leczenia uzależnień rozdz Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych rozdz Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 14

15 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z daiałaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodzin i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży,uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności edukacyjnoinformacyjnej społeczeństwa w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów akloholowych oraz przemocy domowej za pośrednictwem lokalnych mediów rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz zł, zł Prowadzenie placówek i opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku ( Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz ) rozdz Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz zł, zł Pomoc cudzoziemcom rozdz Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 15

16 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 44 Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rozdz Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert rozdz Ośrodek dziennego pobytu dla osób ze znaczną niepełnosprawnością rozdz Realizacja zadań: Podniesienie aktywności mieszkańców Białegostoku, Rozwój postaw tolerancji wśród mieszkańców Miasta, Konsultacje społeczne z mieszkańcami rozdz Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu miasta rozdz Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz , Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza rozdz Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz RAZEM Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 16

17 UZASADNIENIE do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej budżet Miasta na 2016 rok. I. DOCHODY Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę zł. Zwiększa się dochody własne gminy o kwotę zł. Najważniejsze zmiany dotyczą: - zwiększenia dochodów z zakresu dróg gminnych o kwotę zł, w związku z zawartym porozumieniem z dnia 30 grudnia 2015 r. z Wodociągami Białostockimi na przebudowę sieci wodociągowej w ramach realizacji zadania "Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zapiecek do ul. S. Żeromskiego i ul. Wspólnej na odcinku od ul. Sławińskiego do ul. Pułaskiego"; - zwiększenia dochodów z tytułu kar za zimowe oczyszczanie miasta o kwotę zł, dotyczących ulic obsługujących BPN-T; - zwiększenia dochodów z tytułu różnych rozliczeń finansowych z zakresu oświaty o kwotę zł; - zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę zł, m.in. w związku z refundacją wydatków dotyczących energii elektrycznej, cieplnej itp. poniesionych w roku ubiegłym; - zwiększenia dochodów pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę zł w związku z darowizną na rzecz Żłobka Miejskiego Nr 6; - zwiększenia dochodów gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę zł w związku z naliczonymi karami dotyczącymi zimowego oczyszczania miasta; Zwiększa się dochody własne powiatu o kwotę zł. Najważniejsze zmiany dotyczą: - zwiększenia dochodów z zakresu dróg powiatowych o kwotę zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych w instancji odwoławczej; - zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę zł, w związku z refundacją wydatków dotyczących energii elektrycznej, cieplnej itp. poniesionych w roku ubiegłym oraz wpływem pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych; - zwiększenia dochodów w pomocy społecznej o kwotę zł w związku z darowizną na rzecz POW "Jedynki" /9.841 zł/ oraz zwrotem nadpłaconych składek ZUS za lata w POW im. dr I Białówny / zł/; - zwiększenia dochodów edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę zł, w związku z wpływem pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych; - zwiększenia dochodów gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę zł w związku z naliczonymi karami dotyczącymi zimowego oczyszczania miasta; Zwiększa się plan dotacji celowych na zadania zlecone powiatu z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej o kwotę zł, w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II MA z dnia 22 stycznia 2016 r. zwiększającą dotację celową w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdział Nieodpłatna pomoc prawna, na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej; Zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków unijnych realizowanych przez powiat o kwotę zł. Najważniejsze zmiany dotyczą: - zwiększenia dochodów z zakresu dróg powiatowych o kwotę zł w związku z refundacją środków europejskich dotyczącą zakończonego projektu "Przebudowa odcinka ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Budowa ul. Sławińskiego od ul. Kawaleryjskiej do ul. Ciołkowskiego"; - zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę zł, w związku z realizacją projektów Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 17

18 "Erasmus + Edukacja szkolna - edycja 2015" oraz "Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe - edycja 2015"; II. WYDATKI Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych środków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco: WŁASNE - GMINA - dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych dróg publicznych gminnych na kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; - dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych gospodarki mieszkaniowej na kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; - zmniejsza się plan wydatków bieżących działalności usługowej o kwotę 740 zł, w celu uzupełnienia środków na koszty postępowania sądowego w rozdziale Przedszkola; - zmniejsza się plan wydatków administracji publicznej o kwotę zł, w celu przeniesienia środków do właściwej klasyfikacji budzetowej tj. rozdziału Zadania z zakresu geodezji i kartografii w części powiatowej; - zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę 740 zł dotyczy zabezpieczenia kosztów postępowania sądowego w placówkach oświatowych, 2) zwiększenie o kwotę zł dotyczy ralizacji projektu "Erasmus + Edukacja szkolna - edycja 2015", 3) zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę zł w celu uzupełnienia wydatków placówek oświatowych; - zmniejsza się plan wydatków w ochronie zdrowia o kwotę zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę zł przeznaczone jest dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (zakup wyposażenia Szkoły Rodzenia zł, dotację podmiotową zł), 2) zmniejszenie programów polityki zdrowotnej o kwotę zł w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu ( zł, zł, zł, zł), 3) zwiększenie o zł na badania socjologiczne "Styl życia młodzieży Białegostoku" i "Stan zdrowia mieszkańców" realizowane przez CKU; - zwiększa się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę zł na prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla rodzin z dziećmi z problemem przemocy w rodzinie, 2) zmniejszenie o zł w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu pomocy społecznej, 3) zwiększenie o zł dotyczy aktywizacji osób starszych; - zmniejsza się plan wydatków pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę zł wynika z konieczności przedłużenia umowy o pracę na czas określony pracownicy w Żłobku Miejskim Nr 7, 2) zwiększenie o kwotę zł dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych w związku z otrzymaną przez Żłobek Miejski Nr 6 darowizną, 3) zmniejszenie o zł przenaczone jest na uzupełnienie dopłaty Miasta do zadań zleconych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdział 75515); - zmniejsza się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę zł, w celu przesunięcia środków do innych pozycji budżetu oświaty; - zwiększa się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę zł na dotację podmiotową tj. dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Galerii im. Sleńdzińskich; WŁASNE - POWIAT - zwiększa się plan wydatków majątkowych dróg powiatowych o kwotę zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały oraz koniecznością Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 18

19 dokonania zwrotu środków europejskich w wysokości zł, do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczących realizacji projektu "Przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa w Białymstoku" współfinansowanego ze środków unijnych z programu PO RPW; - zwiększa się plan wydatków działalnosci usługowej z zakresu geodezji i kartografii o kwotę zł, w związku z ujęciem środków finansowych we właściwej klasyfikacji budżetowej; - zmniejsza się plan wydatków administracji publicznej o kwotę zł, w celu przeniesienia środków do właściwej klasyfikacji budżetowej tj ; - zwiększa się plan wydatków z zakresu wymiaru sprawiedliwości o kwotę zł, w związku z koniecznością zabezpieczesnia dopłaty do zadań zleconych Miastu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej; - zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę zł w związku z realizacją projektów "Erasmus + Edukacja szkolna - edycja 2015" oraz "Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe - edycja 2015", 2) zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę zł w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu oświaty; - zwiększa się plan wydatków bieżących placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę zł, w związku z pozyskanymi przez nie dochodami; - zmniejsza się plan wydatków pozostałych zadań w polityce społecznej o kwotę zł, w celu uzupełnienia środków Galerii Sleńdzińskich (rozdział 92110); - zwiększa się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę zł, z przeznaczeniem na remonty i pozostałe usługi w placówkach oświatowych; - zwiększa się plan wydatków kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę zł, na dotację podmiotową dla Galerii Arsenał; WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT - zwiększa się plan wydatków z zakresu wymiaru sprawiedliwości o kwotę zł, w związku z otrzymaną dotacją na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej; Nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie zł. III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2016 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do budżetu Miasta na 2016 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2016 r. "Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi zł, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi zł. Białystok,.....lutego 2016 r. Id: 6AB9D6F5-70F8-493A-8B64-CF2716CB5E1F. Projekt Strona 19