UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz z późn.zm. 1) ) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.23, art.258 ustawy z dnia 2 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm. 2) ) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.82 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł; 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł. 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze pochodzących z Unii Europejskiej i pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 4. Ustala się: 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 1

2 a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz 1890; 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 39, 911, 1146, 1626 i 18, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 111, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890, z 2016 r. poz.195; 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998r. Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 0, Nr 12, poz.136, Nr 1, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.49, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206; Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK z dnia marca 2016 r /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2016 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe DOCHODY GMINY DOCHODY WLASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ POMOC SPOŁECZNA DODATKI MIESZKANIOWE WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZASIŁKI STAŁE WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOCHODY POWIATU DOCHODY WLASNE POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 3

4 /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2016 r. po zmianie Dochody bieżące Dochody majątkowe WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW RODZINY ZASTĘPCZE WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOTACJE I SRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKOW NA REALIZACJE ZADAN Z UDZIALEM SRODKOW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ OGÓŁEM Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 4

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK z dnia marca 2016 r. /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2016 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe WYDATKI GMINY WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA DODATKI MIESZKANIOWE ZASIŁKI STAŁE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW WYDATKI POWIATU WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY ZAWODOWE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 5

6 /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 2016 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan na 2016 r. po zmianie Wydatki bieżące Wydatki majątkowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW OGÓŁEM System OTAGO, PLBUD, PLBG_PLANZMZWPLANPOZMIANW_V2_L.1111 Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 6

7 Lp. Numer zadania Modernizacja budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2 /2016/ A B C OBU 6 DIN/3/W M 1 DIN/10/ WM 3 DIN/9/W M 3 DIN/26/ WM 5 DIN/1/ WM 1 DIN/3/ WM 1 ZDI/244/ WM 1 DIN/2/ WM A B DIN C A B C A B C DIN DIN A B C A B C DIN DIN A B DIN C A Likwidacja barier architektonicznych / / B DIN C A B DIN C OGÓŁEM * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia marca 2016 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 2016 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 2016 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. RAZEM Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 44, ul. Rumiankowa 13 /2016/ RAZEM Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 11, ul. Rzemieślnicza 12/3 /2016/ Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół nr 13, ul. Słonimska 38 /2016/ RAZEM Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy XI Liceum Ogólnokształcącym, ul. A. Grottgera 9 /2016/ Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 ul. Świętojańska 1 /2016/ RAZEM Budowa ogrodzenia wraz z oświetleniem i monitoringiem oraz utwardzenie terenu przy istniejących boiskach i urządzeniach rekreacyjnych /2016/ RAZEM RAZEM Budowa boiska wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Antoniuk Fabryczny 40 /2016/ RAZEM w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona

8 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia marca 2016 r. Wydatki 1) na programy i projekty realizowane ze pochodzących z Unii Europejskiej i pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 r. Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: 2 1 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku Razem wydatki: 600, r. wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 2 Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Przebudowa ul. K. Ciołkowskigo na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika Razem wydatki: 600, r. wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 3 Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy - włączenie do trasy ekspresowej S8 Razem wydatki: 600, r. wydatki majątkowe Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 8

9 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP /STRATEGIA ZIT BOF Priorytet: 1 Działanie: 1.4 / ZIT BOF Nazwa projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku Razem wydatki: 600, r. wydatki majątkowe Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2014 Razem wydatki: 801, r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801, 80101, 80120, ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja 2015 Razem wydatki: 801, r. wydatki bieżące Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 9

10 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801, 80110, r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801, r. wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Ogółem ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 2015 ERASMUS+ Edukacja dorosłych - Edycja ) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 10

11 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2016 z dnia marca 2016 r Dz. Rozdz. Nazwa/Opis na początek Dochody Wydatki na koniec OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR /zł/ Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 11

12 /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis na początek Dochody Wydatki na koniec PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 12

13 /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis na początek Dochody Wydatki na koniec PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR GIMNAZJA PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR SZKOŁY ZAWODOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-GEODEZYJNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR SZKOŁY ARTYSTYCZNE POLICEALNE STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 13

14 /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis na początek Dochody Wydatki na koniec CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 - ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR MIEJSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE BURSA SZKOLNA IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 14

15 /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis na początek Dochody Wydatki na koniec PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR PUBLICZNE GIMNAZJUM NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 15

16 /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis na początek Dochody Wydatki na koniec SZKOŁA PODSTAWOWA NR VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY INTERNATY I BURSY SZKOLNE BURSA SZKOLNA VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 16

17 /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis na początek Dochody Wydatki na koniec SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE OGÓŁEM Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 1

18 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Miasta Białystok z dnia marca 2016 r. Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I Politechnika Białostocka rozdz Cmentarz Miejski rozdz Komendy powiatowe Policji rozdz , 610 NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK. Cele inwestycyjne m.in.. zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozdz Zakup pościeli, poduszek, kocy i piżam na oddziały szpitalne dla Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. rozdz Starostwo Powiatowe w Białymstoku rozdz Dotacje Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych ( w złotych ) Białostocki Teatr Lalek rozdz , 2800 Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich ( zł) 6220 Modernizacja widowni na dużej scenie i zakup sprzętu akustycznego na dużą scenę, klimatyzatorów ( zł ) Dom Kultury Śródmieście rozdz Białostocki Ośrodek Kultury rozdz , 6220 Zakup nagłośnienia ( zł ) i wykonanie dokumentacji projektowej do remontu sali kinowej ( zł ) Galeria im. Sleńdzińskich rozdz , 2800 Europejski Festiwal Muzyczny "Gloria" ( zł ) 6220 Zakup dzieł sztuki i laptopów ( zł ) Galeria Arsenał - BWA rozdz , 6220 Zakup dzieł sztuki Centrum L.Zamenhofa rozdz , Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego (porozumienie) rozdz ( zł ) 6220 Zakup trwałych i urządzeń ( zł ) i "Biblioteka dla każdego" - Budżet Obywatelski ( zł ) Muzeum Wojska rozdz , 2800 Organizacja imprezy kulturalnej ( zł ), prace konserwacyjne przy ekspozycji plenerowej ( zł ) 6220 Opracowanie dokumentacji na koncepcje programową i aranżację plastyczno-przestrzenną ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru ( zł), zakup muzealiów ( zł ), modernizacja sali wystaw czasowych ( zł ), zakup sprzętu, urządzeń, komputerów ( zł ), adaptacja pomieszczeń Muzeum Pamięci Sybiru ( zł ) Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozdz zł rozdz zł, zł OGÓŁEM RAZEM Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 18

19 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 Kampania promocyjno-edukacyjna budżetu obywatelskiego rozdz Sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej rozdz Szkoły podstawowe niepubliczne rozdz Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepubliczne rozdz , 2830 Przedszkola niepubliczne rozdz , 2830 Przedszkola specjalne niepubliczne rozdz , 2830 Inne formy wychowania przedszkolnego rozdz , 2830 Gimnazja niepubliczne rozdz , 2590 Gimnazja specjalne niepubliczne rozdz Licea ogólnokształcące niepubliczne rozdz , Szkoły zawodowe niepubliczne rozdz , 2590 Realizacja projektu "ERASMUS+ Edukacja dorosłych edycja 2015" rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych rozdz , 2590 Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdz Programy profilaktyczno - wychowawcze skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Dotacje na zadania z zakresu polityki zdrowotnej rozdz Zlecenie zadań z zakresu zwalczania i zapobiegania HIV/AIDS rozdz Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem oraz zagrożonym zakażeniem wirusem HIV rozdz Prowadzenie poradni zajmującej się profilaktyką i terapią uzależnień od psychoaktywnych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzinom i osobom zagrożonym uzależnieniem rozdz Prowadzenie placówki rehabilitacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w formie ośrodka dziennego pobytu dla młodzieży uzależnionej od psychoaktywnych rozdz Wspieranie działań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych realizowanych w poradniach leczenia uzależnień rozdz Zlecanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od psychoaktywnych rozdz Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 19

20 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 25 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w ramach realizacji zadań "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" rozdz Realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej rozdz Realizacja zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: promowanie trzeźwego stylu życia połączone z daiałaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym, poradnictwo telefoniczne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej, prowadzenie działań edukacyjnych dla rodzin i wychowanków, prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów, prowadzenie mieszkań readaptacyjnych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy domowej, prowadzenie punktów informacyjnych o problemach alkoholowych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla młodzieży,uzależnionej od alkoholu, prowadzenie działalności edukacyjnoinformacyjnej społeczeństwa w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów akloholowych oraz przemocy domowej za pośrednictwem lokalnych mediów rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków w całodobowych placówkach niepublicznych rozdz zł, zł Prowadzenie placówek i opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku ( Caritas, Stowarzyszenie Droga, Dobry Pasterz ) rozdz Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdz Prowadzenie placówek wsparcia dziennego rozdz Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawcze rozdz Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny pn. Odzyskać dziecko rozdz Prowadzenie ośrodka działającego na rzecz wsparcia rodzin i dzieci z terenu Miasta Białegostoku rozdz Prowadzenie Ośrodka Konsultacyjno-Szkoleniowego rozdz Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie rozdz Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdz zł, zł Pomoc cudzoziemcom rozdz Pomoc rzeczowa i żywnościowa rozdz Działania na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rozdz Działania za rzecz aktywizacji osób starszych rozdz Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin rozdz Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 20

21 Dotacje Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 44 Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rozdz Prowadzenie domu opieki społecznej rozdz Pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej rozdz Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert rozdz Ośrodek dziennego pobytu dla osób ze znaczną niepełnosprawnością rozdz Wkład własny organizacji pozarządowych do projektów finansowanych ze spoza budżetu miasta rozdz Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem rozdz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w placówkach niepublicznych rozdz Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej rozdz Dotacje na likwidację zbiorników bezodpływowych i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej związanej z ich likwidacją rozdz , Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku rozdz Dofinansowanie w ramach programu ochrony powietrza rozdz Dotacje na dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta rozdz Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków rozdz Dotacje do imprez artystycznych, przeglądów, festiwali, wydawnictw oraz konferencji i innych imprez zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych rozdz Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej rozdz RAZEM Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 21

22 UZASADNIENIE do projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej budżet Miasta na 2016 rok. I. DOCHODY Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę zł. Zwiększa się dochody własne gminy o kwotę zł. Najważniejsze zmiany dotyczą: - zwiększenia dochodów oświaty i wychowania o kwotę zł w związku z podpisaniem umowy między Skarbem Państwa a Miastem Białystok na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych; - zwiększenia dochodów pomocy społecznej o kwotę zł, w tym: 1) zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości przez podopiecznych MOPR za rok ubiegły /4.093 zł/, 2) odpisy za niewykorzystane posiłki w szkołach i przedszkolach za grudzień 2015 r. /619 zł/, 3) zwrot kosztów eksploatacyjnych za lata ubiegłe /8.000/; Zwiększa się dochody własne powiatu o kwotę zł w pomocy społecznej, w tym: 1) zwiększenie o kwotę zł w związku z darowizną otrzymaną przez Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą "Jedynkę" od Biura Urządzania Lasu, 2) przeniesienie części planu dochodów w wysokości zł z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedynki" do nowoutworzonej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom Pod Modrzewiem", zgodnie z uchwałą nr XVI/23/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015, 3) zwiększenie o zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości przez podopiecznych MOPR za rok ubiegły, 4) zwiększenie o zł z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych na rzecz MOPR-u za lata ubiegłe; Zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem unijnych realizowanych przez powiat z zakresu oświaty i wychowania o kwotę zł, w związku z realizacją projektu "Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe - edycja 2015"; II. WYDATKI Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę zł oraz dokonuje się przeniesienia planowanych budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami. Najważniejsze zmiany przedstawiają się następująco: WŁASNE - GMINA - zwiększa się plan wydatków administracji publicznej o kwotę zł, w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2"; - zwiększa się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę zł dotyczy dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych, na podstawie umowy zawartej między Skarbem Państwa a Miastem Białystok, 2) przeniesienie wydatków na kwotę 3.86 zł dotyczy ralizacji projektu "Erasmus + Edukacja szkolna - edycja 2015", 3) zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę zł, w tym: zł w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, zł w związku z potrzebą utwardzenia terenu przy istniejących boiskach, zgodnie z załącznikiem nr 3 doninijeszej uchwały; - zwiększa się plan wydatków pomocy społecznej o kwotę zł, w tym: 1) zwiększenie o kwotę zł stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez podopiecznych MOPR za rok ubiegły dotyczącej dodatków mieszkaniowych i zasiłków stałych, 2) zwiększenie o zł przeznaczone jest na zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego oraz wyposażenia na potrzeby MOPR w związku z pozyskanymi dochodami; - zmniejsza się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę zł, w związku z Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 22

23 przesunięciem wydatków do części powiatowej budżetu oświaty; WŁASNE - POWIAT - zmniejsza się plan wydatków oświaty i wychowania o kwotę 6.69 zł, w tym: 1) zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę zł w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych; 2) zwiększenie wydatków bieżących oświaty o kwotę zł w związku z realizacją programu "Erasmus + Edukacja dorosłych - edycja 2015", 3) zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę zł w celu uzupełnienia innych pozycji budżetu oświaty; - zwiększa się plan wydatków bieżących placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę zł, w związku z pozyskaną darowizną przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Jedynkę", dokonuje się przesunięcia wydatków na kwotę zł z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedynki" do nowoutworzonej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom Pod Modrzewiem" a także przesunięcia finansowych na kwotę zł w związku z koniecznością wymiany pieca konwekcyjno - parowego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr I. Białówny; - zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w polityce społecznej o kwotę zł, co wynika z konieczności dostosowania lokali wyborczych w jednostkach oświatowych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, zgodnie z Kodeksem wyborczym; - zwiększa się plan wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego; Nadwyżka operacyjna budżetu po wyżej wskazanych zmianach kształtuje się na poziomie zł. III. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do budżetu Miasta na 2016 r. "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 ujęte w planie wydatków budżetowych", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do budżetu Miasta na 2016 r. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze pochodzących z Unii Europejskiej i pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr do budżetu Miasta na 2016 r. "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do budżetu Miasta na 2016 r. "Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu Miasta Białegostoku wynosi zł, a plan wydatków budżetu Miasta wynosi zł. Białystok,...marca 2016 r. Id: C695333F-136-4EDC-AA4F-92C06C19C4. Projekt Strona 23