Uchwala Nr 238/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletntej Prognozy Finansowej na lata

Transkrypt

1 w K A L H i A C H Uchwala Nr 28/XXVI/ Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 arca rku w sprawie ziany Wielletntej Prgnzy Finanswej na lata Na pdstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 arca 1990 r. sarza^dzie ginny (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, pz z pzniejszyi zianai.), art. 21 ust. 1, art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rku finansach publicznych (Dz. U. nr 157 pz } raz uchwaty Rady Miejskiej w Kaletach Nr 221/XXIV/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wielletniej Prgnzy Finanswej na lata Rada Miejska w Kaletach uchwala: W uchwale Nr 221/XXIV/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wielletniej Prgnzy Finanswej na lata wprwadza si? nast?puja_ce ziany: 1. Dknuje si? zniejszia Wielletniej Prgnzy Finanswej 2 lata, czyli d Dknuje si? ziany zapisu 2 ppkt. 2, kt6ry trzyuje brziie: Upwaznia si? Buristrza Miasta Kalety d zaciajgania zbwiazan: 2) z tytulu u6w, ktbrych realizacja w rku budzetwy i w latach nast?pnych jest niezb?dna d zapewniia ciajglsci dziatania jednstki i z ktc-rych wynikajape platnsci wykraczaja^ pza rk budzetwy - d kwty zl, na kres 4 lat.. Zatajsznik nr 1 trzyuje nwe brziie, zgdnie z zatajsznikie nr 1 d niniejszej uchwaty. PwyZszy zalapznik b?dzie zawierat wszystkie ziany d dnia 21 arca rku, wlapznie ze zianai dknanyi na XXVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach: 4. Zalapznik nr 2 trzyuje nwe brziie, zgdnie z zalapznikie nr 2 d niniejszej uchwaty. W pwyzszy zalapzniku wprwadza si? ziany przedsi?wzie.c zgdnie z pni±szy zestawiie: 4.1.Wwprwadza si? ziany d przedsi?wzi?cie na wydatki biezqce - Przeciwdzialanie wyklucziu cyfrweu raz wyrdwnywanie szans ieszkahcdw Miasta Kalety. Realizacja zadania w latach wartse zadania ,00 zl (byl ,00 zl), przedstawia si? nast?pujajs: 1 rk-kwt101 11,00 z*, w ty: ,5 ztsrdki UE, ,65 ztbudzet partstwa, 0 zt srdki wlasne, rk-kwt ,00 z*. w ty: ,5 zl srdki UE, ,65 zl budzet partstwa, 0 zl srdki wlasne, rk - kwt 64 12,54 zl, w ty ,01 zl srdki UE, 9 618,5 zl budzet partstwa, zl srdki wtasne kwt Ziana plega na zniejsziu catsci przedsi?wzi?cia p przeprwadznych przetargach raz ziany irbdla finanswania, becnie przedsi?wzi?cie jest finanswane ze srdk6w UE w85% i budzetu partstwa 15%, aneksduwy z dnia rk. Liit zbwia_zart nadzi rku wynsi zl Wprwadza si? ziany d przedsi?wzi?cie: c) prgray, prjekty lub zadania pzstate (inne r\\t wyiine w lit. a i b) pd nazwa_4.2. Wprwadza si? ziany d przedsi?wzie.cie: c) prgray, prjekty lub zadania pzstale (inne niz wyiine w lit. a i b) pd nazwa^,,budwa kanalfzacji sanitarnej w iejscwsci Kalety Kucz6w i Mitek wraz z dwdniie drgi pwiatwej nr 248S". Realizacja pwy±szeg zadania inwestycyjneg jest realizwana z udziale Pwiatu Tarng6rskieg - Lidera prjektu (dwdniie grgi pwiatwej nr 246 S).

2 Finanswa realizacja zadania,,budwa kanalizacji sanitarnej w iejscw&ci Kalety Kucz6w Mitek wraz z dwdniie drgi pwiatwej nr 248S" dla Miasta Kalety przedstawia sie nastepujac: WartsC ksztdw inwestycyjnych catsci zadania ,49 zt, w ty: - kszty pniesine na dziert rk wynsza^ ,49 zt, - kszty d pniesiia zt, brutt { zt bez pdarku VAT) w ty: ztp2yczka, zt dtacja, zt srdki wtasne brutt (w ty VAT z\ Wartsc kszt6w inwestycji d pniesiia w rku wynsi z\ w ty;; - pzyczka zt, - dtacja zt, - srdki wfasne zt, Liit wydatkbw w rku wynsi zt Wartst kszt6w inwestycji d pniesiia w rku wynsi zt, w ty: - pzyczka zt, -dtacja zt, - srdki wtasne zt, Liit wydatkbw w rku wynsi z* Wartsc ksztbw inwestycji d pniesiia w rku wynsi zt, w ty: -p±yczka zt, -dtacja zt, - srdki wtasne zt, Liit wydatkbw w rku wynsi zt. Miast Kalety jest p rzstrzygnie.ty przetargu - Liit zbwia/ari zt Wartsc kszt6w inwestycji d pniesiia w rku wynsi zt, w ty: - p±yczka zt, - dtacja zt, - srdki wtasne zt, Liit wydatkbw w rku wynsi zt Wartsc kszt6w inwestycji d pniesiia w rku wynsi zt, w ty: -p±yczka zt, -dtacja zt, - srdki wtasne zt, Liit wydatk6w w rku wynsi zt. Miast Kalety jest p rzstrzygnie.ty przetargu - Liit zbwia^zari zt. 2 Wyknanie uchwaty pwierza sie Buristrzwi Miasta Kalety Uchwata wchdzi w zycie z dnie pdj^cia.

3 ilada w KAU1ACH Wielletnia Prgnza Finanswa Zatajsznik nr 1 d Uchwafy 28/XXVI/ Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 arca rku zteg: Wyszczeglnie nie Dchdy g6te Dchdy biezace dchdy z tytutu udziatu we wptywachz pdatku dchdweg d sb fizycznych dchdy z tytutu udziahj we wptywachz pdatku dchdweg d sb prawnych pdatki i ptaty z pdatku d nieruchsci z subwcji glnej z tytuhj dtacji i srdkw pfzeznacznych na cele biezace Dchdy ajajkwe ze sprzedazy aja.tku z tytutu dtacji raz srdk6w przeznacznych na inwestycje Lp Frula 1 J1aM1b] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , stn

4 Wyszczeglni ie Wydatki gte Wydatki biezace, ztytutu gwarancji i pr^cz zlxwiazafi sadzielneq puuiczneg zafeiadu pidu zdrwtnej p*wlisa»fcn*ij na zasadach *reilnydi w leczniczej, wwyskici w jabej nie pdtegajq sfinanswaniu dtaqgz udielu paftstwa) wydatki na bstuge w ty dsetki i dysknt kreslne ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r Wydatki ajatkwe Wynik budzetu Lp Frula 12.1] + [2.21 [1] -[2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 11, , , , , , , , , ,00 11, , , , , , , , , , , , , , , , , , str2

5 Wyszczeg6lnie nie Pfzychdy budzetu Nadwyzka budzetwa z lat ubieglych na pkrycie deficytu bud±etu Wlne Srdki, ktprych wa wart. 217ust.2 pkt 6 ustawy na pkrycie deficytu budzetu Kredyty. pzyczki. eisja papierw wartsciwych na pkrycie deficytu budzetu Inne przycndy nie zwiazane z zatiajjniecie dtugu na pkrycie deficytu budzetu Lp Frula [4.1] + [4.2]* 14.] + [4.4] , , , str

6 Wyszczeglniie Lp Frula 202 Rzchdy budzetu 5 [5.1M52] Sptatyrat kaprtatwych kredytwi pzyczekraz wykup papierw wartsciwydi , , , , , , , , » _ j przypadajacycti tiadany rk kwtwytaczeri kreslnych w art. 24 ust. pkt 1 ustawy lud art. 169 ust. pkt 1 ufp z Inne rzchdy niezwiazane zesptetq drugu 5.2 Kwta dtugu taczna kwta wylaczeh z graniczeri cflugu kre&nycrt w art. 170 ust ufpz 2005 r. raz w art. 6 ustawy zianie ektrycfi ustaw zwia_2anych 2 realizaqa. ustawy budzetwej 6.1 kwta wylaczeri z granicz dtugu kreslnych w art. 170 ust ufpz 2005 r vvar\ei j nrv zadtuzia d dchdw gte kreslny w art. 170 ufp z 2005 r, bez uwzgl^dniania wytaczeri krestnych w nlttr 1 6.2,87% 8,91% 7,17%,51% 26,49% 20,88% 15,64% 10,% 5,16% 1,58% % Wskaznik zadtuzia d dchdw gte, ktry wawart. 170 ufp z 2005 r, p uwzgl^dniiu wy(a,cz krestnych w pkt ,87% 8,91% 7,17%,51% 26,49% 20,88% 15,64% 10,% 5,16% 1,58% % i\wia zwiqzan wynikajacych z przej^cia przez jednstke sarza.du terytrialneg zbwiazari p likwidwanycri i przeksztatanych jednstkach zaliczanych d Kisktrtrs finanwiw 7 str4

7 K ) 2L l_ H h PT 5" 2. K K ? > ff g cc CC c ee cc &> r- ~c e\- ) r-. " J! c\ 5 CT) b " 5 cc r- CN ) " H I IfliL t I I It * S 2. 8 ff ' * S? t S & S -i ai a C 'thh 8" i i a> i * * l» I I a> i * 6 fa ^ D = n CD S 5 ) 1 ^ D ; :s n J) b CD in in 1 n N CD j) t C J) J) s p if jl! S ' t II T ' a -.if * iillf I 5! l 1 1" >. Q 0) ff.c S ^l1}} f0pil f H i s si** II* i i * 11 a * i i * 1 * -, f*lif«2 tj! * i t s. > > CT1 ai 00 & rt _ j L _ i T a. ^_~»** ^in n > r> i X CD Tf 1 S* i^*? S^ n > 8 ^ '~> ; s ; 8 10 CD c 5 M b M n 1 CD in *J a. ^aty zbwig 8 CD CD 8 in in ) b n 00 s M M n T> in n g in S»"* r* b 16 n J) CD c? cb t $ in T s CD Fnnuta M M CD > 5 M M M j M CN M M D Wyszczeg6lni ie

8 Wyszczeglniie Lp Frula 202 Przeznaczie prgnzwanej nadwyzki budzetwej), wty na; , C py imcuyiuw, pzyczek i wykup papier6w wartsciwych Sptaty kredytw. pzyczek i wykup papierw wartsriwych Sptaty kredytw, pzyczek i wykup nanierrs\ju C Wydatki biezace na wynagrdzia i sktadki d nich naliczane , Wydatki zwiazanez funkcjnwanie rganw jednstki sarzadu terytrialneg) , C Infraqe uzupehiiaja.ce wybranych rdzajach wydatkw budzetwych Wydatki bjete lirte art. 226 ust. Sustawy ] + [11,.2] , , ,54 bieza.ce 11., , , ,54.C ajaucwe , , , C Wydatki inwestycyjne kntynuwane C.C,c Nwe wydatki inwestycyjne , , Wydatki ajajkwe w frie dtacji 11,6.C,c.DC str6

9 Wyszczeglniie Lp Frula 202 Dchdy bieza.ce na prgray, prjekty lub zadania finanswane z udziate Srdkw, ktrych wa w art. 5 ust 1 pkt 2 i ustawy 12.1 I1B] , , ,c,c Finanswanie prgraw, prjektw lub zadari realizwanych z udziate srdkw, ktrych wa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy UIAJ njuy ajatkwe na Wydatki bieza.ce na prgray, srdki krestne w prgray, prjekty prjekty lub srdki kreslne w art- 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania zadania art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ce srdki kreslne w finanswane z finanswane z ustawy wynikaja.ce wyta_cznie z art. 5 ust. 1 pkt 2 udziate srdkw, udziate zawartych uw ustawy wylacznie z ktrych wa w art. s"rdkw. zawartych uw na na realizacj^ 5 ust 1 pkt 2 i ktrych wa w realizacje. prgrau, prgrau, prjektu ustawy art. 5 ust 1 pkt 2 prjektu lub zadania lub zadania srdki kreslne w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy I2]+[7b] , , , I2H24] , C 6412,54.1 i "* netauftf 12.2 Ml , ,64 ; [10M24] , ,64,c,c [26H27] , ,64 0,0rj 12. [4.1M42M5WH] , f ,54,c finanswane srdkai kreslnyi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [7aH8] , , C 6412,54 Wydatki bieza.ce na realizacj^ prgrau, prjektu lub zadania wynikajace wylacznie z zawartych uw z pdite [7aM8] , , ,54 str7

10 Wyszczeg6lniie LP Frula 202 Wydatki ajaftwe na prgray, prjekty lub zadania finanswane z udziate srdkw, ktrych wa w art- 5 List. 1 pkt 2 i ustawy , ,64 finanswane srdkai kreslnyi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12A , ,64 ajatkwe na realizacje prgrau, prjektu lub zadania wynikaja.ce wytaczniez zawartych uw z pdite , ,64 r\wuiy zbwiazari wynikajacych z przejecia przez jednstke sarzadu terytrialneg zbwiazari p likwidwanych i przeksztatcanych c a nh 7ial n ui-h 1.1 Kwty dtyczape przej$cia i spfaty zbwiazaii p sanxxlzielnych publkznych zakladach pieki zdrwtnej raz pkrycia ifleg wyniku Lnjuiuuy vvyuduvi Md &pidi( Wydatki na sptate budzetwe z tytuhj przejetych przejetych Wysks6 zbwiazan dtacji celwej z zbwiazaii zbwiazaii zbwiazan sadzielneg budzetu pahstwa. sadzielneg sadzielneg pdlegajacych publiczneg zaktadu ktrej wa w art publiczneg zaktadu publiczneg zaktadu urziu, ktry pieki zdrwtnej 196 ustawy z dnia pieki zdrwtnej pieki zdrwtnej wa wart. 190 przeje.tych d khca 15kwietnia2011 r. przeksztatcneg na likwidwaneg na ustawy 2011 r. na dziatalnsci zasadach zasadach dziatalnsci pdstawie przepisw leczniczej (Dz.U. Mr kreslnych w kreslnych w leczniczej zaktadach pieki 112, pz. 654, z przepisach pfzepisach zdrwtnej nnsn t \2 1. ritiatalnnii-i 1.4 rttiatalncieri Wydatki bieza.ce na pkrycie ujeg wyniku finansweg sadzielneg publiczneg zaktadu pieki zdrwtnej 1.7 str8

11 Wyszczeglniie Lp Fruta 202 Sptaty rat kapitatwych raz wykup papierw wartsciwych, ktrych wa w pkt-5.1., wynikaja.ce wyta_cznie z tytutu zbwiazari juz zaciasnie.tych 14.1 Kwta dtugu, ktdreg planwana sptata dkna si? z wydatkw budzetu 14.2 Wydatki 2jnniejszaja.ce dtug 14. Uzupetniaja.ce dane dtugu i jeg sptecie sptata zbwiazart wyagalnych z lat pprzednich, innycfi nizwpkt Q,d zwiazanez uwai zaliczanyi d tytutw dluznych wliczanycji w panshvwy dtug publiczny wyptety z tytutu wyagalnych pr^czert i gwarancji 14.. Wynik peracji niekaswych wptywajacych na kwtg dtugu (.in. ufzia, rfiznlce kurswe) 14.4 str9

12 w KALETACH Wykaz przedsi wzi 6 d WPF Zafa_cznik nr 2 d Uchwaty28/XXVI/ Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 arca rku Rzdziat jeanswa dpwiexjzialna lub knrrivniiiarj^ kres realizaqi d d tqczne naktady finanswe Liit 20 1 Liit Wydatki na przedsiewzi^cia-gte ( ) , , ,05 - wydatki bieza.ce , , ,00 - wydatki ajajkwe Wydatki na prgray, prjekty lub zadania zwia_zane z prgraai realizwanyi z udziate s>dk6w, ktbrych wa warts ust.1 pkt 2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, pz.1240,z , , , , , ,05 - wydatki bieza.ce , , ,00 P^jra Qperacyjny Kapita* Ludzki - Ja tez ptrafi$ - Akrywizacja zawdwa i t^iwildlidattte w^ if^j^^^sfti^ifta Iff ^tv. Ptnfi (Hit nsfih t^^nafimsbraltfflveh. niskich , , , ,00 Q.C C W4^1etach tez a szanse - Wyr wnywania szans edukacyjnych KAI^TY , ,15.Q& - wydatki aja.tkwe , , ,05 Terdeizacja budynkbw uzyteczn^ci pubiicznej w Miescie Kalety - Czyste pwietrze i dnawialne zrdte ergii URZ^D MIASTA KAtETY , , ,05 Wydatki na prgray, prjekty lub zadania zwia/ane z uwat partnerstwa publiczn-prywatneg, z teg: - wydatki biezqce - wydatki aja.tkwe Wydatki na prgray, prjekty lub zadania pzstate (inne niz wyiine w pkt 1.1 i 1.2),z teg , wydatki bieza.ce srt 10

13 Liit Liit Liit zbwigzan , , , ,54.c , , ,87 64*24?-^w ,87 9M , str. 11

14 - wydatki aj^tkwe , URZAD MtASTA KA1ETV URZAD MIASTA KAtETY M , $0792^, str. 12