ZARZĄDZENIE Nr Vl/153/11 Burmistrza Miasta Lubartów. z dnia 14 listopada 2011 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZEIE r Vl/153/11 Burmistrza iasta Lubartów z dnia 14 listpada 2011 r. w sprawie wielletniej prnzy finanswej. a pdstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samrządzie minnym ( tekst jednlity Dz.U. z 21r. r 142, pz z późn zm.) raz art. 2 ust. 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. finansach publicznych ( Dz.U. r 157, pz z późn zm.) Burmistrz iasta zarządza c następuje: 1. Przyjąć prjekt uchwały w sprawie wielletniej prnzy finanswej, stanwiący załącznik d niniejsze Zarządzenia. 2. Prjekt wielletniej prnzy finanswej przedstawić Radzie iasta Lubartów i Reinalnej Izbie brachunkwej w Lublinie. Zarządzenie wchdzi w życie z dniem wydania. 3. Burmistrz bartów

2 Uchwała r. Rady iasta Lubartów z dnia. w sprawie wielletniej prnzy finanswej prjekt a pdstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. finansach publicznych (Dz. U. r 157, pz z późn zm.) Rada iasta uchwala c następuje: 1 1. Przyjmuje się wielletnią prnzę finanswą na lata , bejmującą prnzę kwty dłuu, ddatkwe dane planwanych i prnzwanych wydatkach raz bjaśnienia przyjętych wartści, stanwiącą załącznik r 1 d uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawinych w załączniku r 2 d uchwały. 2 Upważnia się Burmistrza iasta d zaciąania zbwiązań: 1) związanych z realizacją zamieszcznych w załączniku r 2 przedsięwzięć, d wyskści limitów zbwiązań kreślnych w tym załączniku, 2) z tytułu umów, których realizacja w rku budżetwym i w latach następnych jest niezbędna d zapewnienia ciąłści działania jednstki i z których wynikające płatnści wykraczają pza rk budżetwy. 3 Upważnia się Burmistrza iasta d przekazania kierwnikm jednstek ranizacyjnych iasta uprawnień d zaciąania zbwiązań, których mwa w 2 uchwały. 4 Traci mc Uchwała r IV/21/11 Rady iasta Lubartów w sprawie wielletniej prnzy finanswej z późniejszymi zmianami. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. 5 PRZEWDICZĄCY RADY IASTA Antni Adam Czp

3 0 ", "' "' "'''' < 0)", ci ci C ("')- -'I) 'I) )CDCD!li) ("') V '. " 06 "' "'< " < ". R!lI) '1)<> -U') U') 'l)u),,"",,"" en en ł'ł' tzł enr 8 l en en l0ł"--ł' en..---ł"--ł"-- cn..--. "'< ' ' Rció R ę 'lit > l U') l l ł"--l..-- "'< " "' "' R ci i "'''' 1'- " enci. " l'- 06 :2 " ) " ) " ) :.. mọ. " ::,! 6 fis " " " ÓÓ ci ł"--- U')l!)0 f""j en --r--. f""j("') "'< ' ) " " " - R "'< " 06 ) c " c. c Ṃ. -e Ọ. ).. Ọ. Ọ. " ) - Ọ... b.." c -e- ) -: -:.. "'< "'''' 6 c U) ) < as

4 q 8 ci "l "l "l" q.., 0 0 <D., ee.. "l" Ṇ...," Ọ, ó.., 0 "' "'0 "' 'I "' 0 ";0., 8 8 > 0>" "' > CD ID >., ".., Ṇ -: ';l" <D., Ṇ.... '0 'IÓ ";!. c.n 0 II) en- ci..:., > ci : c > 0>c CD..,.., 8 <D- fci..., ;!!. cn.., 0 f") c.n- :: "' 0 vi ci "' :8 "'..

5 i - ci c < i < -v - cia -e--' -0> <-v - - -v < C") C") -e--' - 0- < - <C") C")-v Lri < C") C") - C") > ) C") c C") -v < < -v ) c < <

6 III Przedsięwzięcia realizwane w latach Zał. r 2 d Uchwalv r / /11 Radv iasta Lubartów z dnia 2011r. azwa i cel przedsięwzięcia Jednstka ranizacyjna Łączne wyknująca lub Klasyfikacja kres Limity wydatków w pszczeólnych latach Limit nakłady krdynująca wyknanie budżetwa realizacji zbwiązań finanswe zadania Przedsięwzięcia, których mwa wart. 226 ust. 4 pkt 1 ufp", z tea: 1.1. Rewitalizacja Centrum iasta LubartówzaspdarwanieRynku II zmiana funkcji placu, remnt ulic przylełych i budwa dz.6rzdz.6 kanallzacji, z tec: Urząd iasta Lubartów , 415, 415, al wydatki bieżące bl wydatki majątkwe 875, 415, 415, 1.2. Usprawnienie kmunikacji w cięu ulic Lubelska, Rynek I i Słwackie w Lubartwie budwa bezklizyjnych dz.6rzdz.6 skrzyżwań, z tec: Urzad iasta Lubartów , , , al wydatki bleżace b) wydatki maiatkwe 44, , , 1.3. demizacja biektów szklnych i sprtwych SP3 zlkalizwanych w Lubartwie przy u1.1-0aja termmdemizacja budynku SP-3 raz budwa biektów sprtwych i przebudwa hali Szkła Pdstawwa r 3 dz.801 rzz.s basenwei, z tea: w Lubartwie , 15, , 5, , a) wydatki bieżace bi wydatki maiatkwe , 15, , 5, , 1.4. Termmdernizacja budynku SP-1 raz G-1 w Lubartwie wraz z przebudwą biska sprtwe -kmplekswa dz.801rzdz.8 termmdernizacja biektów wraz z zasp. tczenia dz.851.rzdz. srtwe, z te: Urząd iasta Lubartów , 8, , , al wydatki bieżace b) wydatki maiatkwe , 8, , , 1.5. Budwa lubartwskie Centrum Kultury Eurpejskiej - uzupełnienie ferty kulturalnej dz.921 rzdz.s iasta, z te: Urzad iasta Lubartów , 33, , 10, , al wydatki bieżace bl wydatki maiatkwe , 33, , , , 1.6. elnclusin-lubartów bez barier -dstęp d internetu dla sób zarżnych wykluczeniem cyfrwym, z dz.853rzdz. te: Urzad iasta Lubartów , 1190, 5, 5, 5, , al wydatki bieżace , 1190, 5, 5, 5, , b) wydatki maiatkwe 1.7. Zimwe utrzymanie dr6zapewnienie przejezdnści i dz.9 bezpieczeństwa na drach w rzdz.903 kresie zimwym, z tea: Urzad iasta Lubartów , 2, 25, 45, ai WYdatkibieżace , 2, 25, 45, b) WYdatkimaiatkwe 1.8.., z tea: a WYdatkibieżace b WYdatkimaiatkwe 2. Umwy, których mwa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp-, z tea: a WYdatkibieżace b WYdatkimaiatkwe. \jwarancje I pręczenia dz.757 udzielane przez j.s.t. (wydatki Urząd iasta Lubartów rzdz bieżące) , 41161, 41161, 0, 82322, bjaśnienia prramy, prjekty lub zadania, w tym związane z: a) prramami finanswanymi z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 29 r. finansach publicznych, b) umwami partnerstwie publiczn-prywatnym: umwy, których realizacja w rku budżetwym i w latach następnych jest niezbędna d zapewnienia ciąłści działania jednstki i z których wynikające płatnści wykraczają IDza rk budżetwy

7 IV Infrmacja Zarządu relacji z art. 243 ufp wynikającej z wyknania budżetu w latach i planu budżetu na 2010 rk w danych na kniec III kwartału raz infrmacji prnzwanym kształtwaniu się relacji na kniec 2011 rku i dalszych lat bjętych prnzą. Lata (dchdy bieżące + dchdy ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) I dchdy ółem 7,19% 12,17% 8,19% 2. Srednia arytmetyczna pzycji pierwszej z statnich trzech lat 8,33% 6,51% 7,69% 3. Wskaźnik bsłui zadłużenia (pz. H z tabeli I) 7,54% 8,04% 3,61% 14.cena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp tak nie tak

8 bjaśnienia d Wielletniej Prnzy Finanswej na lata Wielletnia prnza finanswa zstała sprządzna na kres Przy planwaniu dchdów na lata następne załżn wzrst w stsunku d rku ,41 % w rku 2013, zmniejszenie dchdów 06,25 % w rku 2014 i 14,37 % w rku 2015.Wzrst dchdów bieżących latach spwdwany jest wzrstem stawek pdatków i płat lkalnych, wzrstem liczby pdatników w pdatku d nieruchmści, ksztem użytków rlnych, pdatkwaniem nwych dużych pwierzchni budynków przeznacznych na działalnść spdarczą p 2-letnim kresie zwlnienia d ddania d użytkwania. Przyczyną wzrstu dchdów bieżących jest też planwana realizacja przez jednstki światwe miękkich prjektów unijnych. Znaczny wzrst dchdów majątkwych w latach spwdwany jest ukńczeniem inwestycji pd nazwą "Czas na Lubartów" i wejściem w rku 2011 d ieleckiej Strefy Gspdarczej, w wyniku cze iast dkna sprzedaży w pełni uzbrjne terenu pd inwestycje pwierzchni k. 20 ha. Dchdy majątkwe pwiększn również śrdki pchdzące z UE na realizację inwestycji takich jak: Budwa Lubartwskie Centrum Kultury, Rewitalizacja Centrum i Termmdernizacja dwóch biektów szklnych. Planując wydatki bieżące przy bwiązku pkrycia ich dchdami bieżącymi zaplanwan ich wzrst w stsunku d rku 2012 tylk 1,91 % w rku 2013, 4,15 % w stsunku d rku 2013 w rku 2014 raz 03,98 % w rku Tak niski wzrst wydatków będzie mżliwy dlate, że: - zrezynwan z dużych remntów we wszystkich jednstkach pdlełych iastu, - raniczn znacznie nadmierne wydatki bieżące wszystkich jednstek, - w 2012 rku znacznie raniczn wzrst dtacji celwych, - zmniejsza się kwta udzielnych przez iast pręczeń i warancji, a d rku 2014 nie będzie ich wcale, dyż iast nie zamierza udzielać klejnych, - w rku 2015 iastsiąnie stabilizację. Duże wydatki majątkwe w latach są spwdwane realizacją planwanych inwestycji z udziałem śrdków UE.