ZARZĄDZENIE Nr VI/348/12 Burmistrza Miasta Lubartów. z dnia 15 listopada 2012 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZEIE r VI/348/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 15 listpada 2012 r. w sprawie wielletniej prnzy finanswej. a pdstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samrządzie minnym ( tekst jednlity Dz.U. z 2001r. r 142, pz z późn zm.) raz art. 2 ust. 2, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych ( Dz.U. r 157, pz z późn zm.) Burmistrz Miasta zarządza c następuje: l. Przyjąć prjekt uchwały w sprawie wielletniej prnzy finanswej, stanwiący załącznik d niniejsze zarządzenia. 2. Prjekt wielletniej prnzy finanswej przedstawić Radzie Miasta Lubartów i Reinalnej Izbie Obrachunkwej w Lublinie. Zarządzenie wchdzi w życie z dniem wydania. 3.

2 Załącznik d Zarządzenia r VI/ Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 15 listpada 2012 r. - Prjekt- Uchwała r Rady Miasta Lubartów z dnia w sprawie wielletniej prnzy finanswej a pdstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. r 157, pz z późn zm.) Rada Miasta uchwala c następuje: 1 1. Przyjmuje się wielletnią prnzę finanswą na lata , bejmującą prnzę kwty dłuu raz bjaśnienia przyjętych wartści, stanwiącą załącznik r 1 d uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawinych w załączniku r 2 d uchwały. 2 Upważnia się Burmistrza Miasta d zaciąania zbwiązań: 1) związanych z realizacją zamie;szcznych w załączniku r 2 przedsięwzięć, d wyskści limitów zbwiązań kreślnych w tym załączniku, 2) z tytułu umów, których realizacja w rku budżetwym i w latach następnych jest niezbędna d zapewnienia ciąłści działania jednstki i z których wynikające płatnści wykraczają pza rk budżetwy. 3 Upważnia się Burmistrza Miasta d przekazania kierwnikm jednstek ranizacyjnych Miasta uprawnień d zaciąania zbwiązań, których mwa w 2 uchwały. 4 Traci mc Uchwała r XVII/97111 Rady Miasta Lubartów w sprawie wielletniej prnzy finanswej z późniejszymi zmianami. 5 Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. PRZEWODICZĄCY RADY MIASTA Antni Adam Czp

3 <U C... Ci5 : :5 : ócicic5cici :5 :5 - ci ci ci ci ci ci ci ci ci :J C C> 2 E c-, C s: :5 ció ci ci ci ci c 3: UJ c: c.- c: LL coc: Ol O a. CO.- c: OJ ŌŌJ.- ;: C s. c-, C {j C E ;O 8' >- C {j 8 cicicicicic::icicició I'- ID I'-

4 8 r- :5 8 8 ci ci ci ci ci ci ci ci r C O - U5 ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci Ci $' Ci Ol.!!! O> O;. -er..-,.-,.- cicicic::icicicicicici ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci Ę Ę ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci u ; ; -e r- O O Q) Q) 'C 'c r r C C ff O (; 00 en

5 r c.3.9ł. u O -. 0.>. c cicicicióciciciócicicicició l- U) u c;.,: O ó ci ó ci ci Ó ci ci ci ci ci ci ci ci ci.3._ uo -. 0.>. c;.,: u ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci Ó ci ci ci O ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci l,r; : C,.j ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci to m m r- r- li! 8 ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci Ó ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci O> E z- l!! Ol. s: c u c-, c: tj e 'c: 10- C/) 'c Ol 't 0- C/) 'c. -c

6 ciciciciciciócicici ciócióciciciciciciócicici cicicicicióciócicicióci cicicicicicióciciciciócicici ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci

7 8 ci ci ci ci - ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci m ;j: : /'- ci ci ci ci ci ci ci ci I..() CI:l C O '- Ci5 ;;; CDOOOlt-- I-M M M.. Ol t--t--ę-_ C:OCOOlO_O ri m- ll)- ui co «J- r: en _ en CO- t--- CO- c (1)- Q) Q) c c c c

8 r c O l- U) cicicicicicicició6cicicici Q) r-, ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ócicicicicicicicicicicicició

9 8 <5 <5 <5 <5 ci ci ci ci <5 ci ci ci ci <5 ci ci ci ci ci ej ci <5 ci ' ' - ci <5 <5 <5 ci ci ci ci <5 ci ci ci ' O'- ec.. E s <5-25 ci ci n ci ci ' -- cicici O E ::l O'-... *ọ. =, Ṇ., n -e -e- O'- 's M... O <5. n ci ci ci ci ci ci ci ci ci... I-- M c 1 i łq..!!.!! u [ :::l i 'D -1

10 Objaśnienia d Wielletniej Prnzy Finanswej na lata Wielletnia prnza finanswa zstała sprządzna na kres Przy planwaniu dchdów na lata następne załżn wzrst w rku 2014 w stsunku d rku 2013 aż 30,93 %, przy czym dchdy bieżące rsną 7% i wzrst ten spwdwany jest wzrstem stawek pdatków i płat lkalnych, wzrstem liczby pdatników w pdatku d nieruchmści, ksztem użytków rlnych, pdatkwaniem nwych dużych pwierzchni budynków przeznacznych na działalnść spdarczą p 2-letnim kresie zwlnienia d ddania d użytkwania. atmiast pnad trzykrtny wzrst dchdów majątkwych spwdwany jest przewidywanym trzymaniem śrdków z UE raz innych źródeł na realizację trzech przedsięwzięć inwestycyjnych tj. Lubartów Przyjazny Śrdwisku, Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartów i Termmdernizacja budynku SP-1 raz G-l, a także znacznym wzrstem dchdów ze sprzedaży majątku tj. runtów inwestycyjnych pzyskanych w wyniku realizacji inwestycji pd nazwą Czas na Lubartów. W rku 2015 dchdy ółem spadną 20,72% w stsunku d rku 2014, przy czym dchdy bieżące wzrsną 3,4%, a dchdy majątkwe spadną d pzimu 15,86% rku pprzednie, dyż będą pchdziły tylk ze sprzedaży runtów pd inwestycje. W rku 2016 dchdy bieżące wzrsną 1,58%, natmiast dchdy majątkwe spadną pnad 30% w stsunku d rku pprzednie i będą pchdziły tylk ze sprzedaży majątku. W klejnym 2017 rku dchdy bieżące wzrsną 2,32%, a dchdy ze sprzedaży majątku zmniejszą się 40% w stsunku d rku 2016 i będą pchdziły ze sprzedaży statniej części runtów pchdzących z realizacji zadania Czas na Lubartów. W następnych latach wzrst dchdów bieżących kształtuje się dść stabilnie, na pzimie k. 3,2%. Dchdy ze sprzedaży majątku nie są planwane. Planując wydatki bieżące przy bwiązku pkrycia ich dchdami bieżącymi zaplanwan ich wzrst w rku 2014 w stsunku d rku ,81 %, w rku ,01% w stsunku d rku 2014 i w latach następnych na pzimie d 1,98% d 2,80%. Tak niski wzrst wydatków będzie mżliwy pnieważ: _ zrezynwan z dużych remntów we wszystkich jednstkach pdlełych Miastu, _ raniczn znacznie nadmierne wydatki bieżące wszystkich jednstek, _ w 2013 rku wydatki na dtacje pzstawin na pzimie rku pprzednie, _ d rku 2013 Miast nie psiada i nie zamierza udzielać pręczeń i warancji. Duże wydatki majątkwe w latach są spwdwane realizacją planwanych inwestycji z udziałem śrdków UE. W przedsięwzięciach na rk 2013 i lata następne: 1. Budwa Lubartwskie Centrum Kultury Eurpejskiej - dknan analizy planwanych wydatków i ustaln, że na t zadanie zstanie wydatkwana w rku 2013 kwta zł i w rku zł. 2. Zadanie będzie pleał na zakupie i instalacji 717 slarnych systemów rzewczych centralnej wdy użytkwej w prywatnych budynkach mieszkalnych (707), budynkach wspólnt mieszkaniwych (3), budynku spółdzielni mieszkaniwej (1) raz budynkach użytecznści publicznej (6) zlkalizwanych na terenie Miasta Lubartów. W 2012 r. pracwan studium wyknalnści raz złżn wnisek dfinanswanie w wyskści 85% ksztów kwalifikwanych tj. kwty ,90 zł w ramach Działania 6.2 Eneria przyjazna śrdwisku RPO WL na lata Wnisek przeszedł cenę frmalną i zstał przekazany d ceny merytrycznej. 3. Mdernizacja biektów szklnych i sprtwych Szkły Pdstawwej nr 3 im. Pitra Firleja zlkalizwanych w Lubartwie przy ul. l- Maja z uwai na brak

11 nabru wnisków d RPOWL na lata zaplanwan realizację zadania na klejny kres prramwania. 4. Wprwadzn pnwnie zadanie pd nazwą Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartów, pnieważ je statni etap nie zstał zrealizwany w rku 2012 z pwdu braku realizacji dchdów z UE na t zadanie. Realizacja te zadania zstała zaplanwana na lata Termmdernizacja budynku SP-1 raz G-l - na t zadanie nie zstała pdpisana umwa na dfinanswanie z RPO WL, prjekt znajduje się na liście rezerwwej. W 2012 rku wybudwan wielfunkcyjne bisk sprtwe wraz z dwdnieniem. Uzyskan dfinanswanie ze śrdków Ministra Sprtu i Turystyki. W latach planwana jest kntynuacja zadania. 6. Przebudwa Hali tarwej w Lubartwie - W 2013 r. planuje się pracwanie dkumentacji technicznej przebudwy budynku Hali tarwej raz uzyskania pzwlenia na budwę, a także rzpczęcie rbót budwlanych. 7. elnclusin - łączne nakłady na realizację zadania zstały zwiększne kszty związane z zapewnieniem przez Miast trwałści prjektu p je zakńczeniu. Kszty utrzymania łącza internetwe.