UCHWAŁA Nr XXIV/154/2016 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2016 roku. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok

Transkrypt

1 UHWAŁA r XXIV/154/2016 RADY PWIATU KLSKIEG z dnia 16 sierpnia 2016 rku w sprawie: wprwadzenia zian w budżecie Pwiatu Klskieg na 2016 rk a pdstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. sarządzie pwiatwy (j.t. -Dz. U ) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (j.t. - Dz.U ze z.) Rada Pwiatu Klskieg uchwala c następuje: 1 W Uchwale r XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 rku w sprawie uchwały budżetwej Pwiatu Klskieg na 2016 rk ze zianai (Uchwała Rady Pwiatu Klskieg r XVI/112/2016 z dnia 28 stycznia 2016 rku, Uchwała Rady Pwiatu Klskieg r XVII/119/2016 z dnia 25 luteg 2016 rku, Uchwała Rady Pwiatu Klskieg r XVIII/120/2016 z dnia 11 arca 2016 rku, Uchwała Rady Pwiatu Klskieg r XIX/127/2016 z dnia 31 arca 2016 rku, Uchwała Rady Pwiatu Klskieg r XXI/135/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 rku, Uchwała Rady Pwiatu Klskieg r XXII/139/2016 z dnia 25 aja 2016 rku, Uchwała Rady Pwiatu Klskieg r XXIII/142/2016 z dnia 30 czerwca 2016 rku, Uchwała Zarządu Pwiatu Klskieg r z dnia 20 lipca 2016 rku) wprwadza się następujące ziany: 1. W 1 ust. 1 Uchwały budżetwej dchdy budżetu pwiatu w wyskści ,00 zł zwiększa się kwtę 4 000,00 zł d wyskści ,00 zł, z teg: 1) dchdy bieżące w wyskści ,00 zł zwiększa się kwtę 4 000,00 zł d wyskści ,00 zł, 2. W 2 ust. 1 Uchwały budżetwej wydatki budżetu pwiatu w wyskści ,28 zł zwiększa się kwtę ,00 zł d wyskści ,28 zł. 3. W 2 ust. 2 Uchwały budżetwej wydatki bieżące w wyskści ,08 zł zniejsza się kwtę ,00 zł d wyskści ,08 zł. w ty: wynagrdzenia i pchdne d wynagrdzeń zgdnie z załącznikie nr 2 d Uchwały budżetwej. 4. W 2 ust. 3 Uchwały budżetwej wydatki ajątkwe w wyskści ,20 zł zwiększa się kwtę ,00 zł d wyskści ,20 zł. 5. W załączniku r 5 dknuje się następujących zian.: 1. Zwiększa się wartść zadania pn.: "Dfinanswanie d zadania pn.: Budwa drgi pżarwej w SP ZZ w Kle" kwtę ,00 zł d wyskści ,00 zł. 2. Ddaje się nwe zadania pn.: a) "Dfinanswanie d zadania pn. : Mdernizacja ddziału hirurgiczneg wraz z Blkie peracyjny w SP ZZ w Kle" ,00 zł, b) "Zakup pieca knwekcyjn-parweg z wypsażenie w Du Pcy Spłecznej przy ul.

2 -2- Pniatwskieg 2Jw Kle" ,00 zł. Załącznik r 5 d Uchwały budżetwej trzyuje brzienie Załącznika r 1 d niniejszej uchwały. 9. W załączniku r 2 d Uchwały budżetwej wprwadza się następujące ziany: - Dchdy budżetu pwiatu na 2016 rk zwiększa się kwtę 4 000,00 zł w następującej pzycji: Dział 852 rzdz kwtę 4000,00 zł kwta p z. 5500,00 zł - Wydatki budżetu pwiatu na 2016 rk zniejsza się kwtę ,00 zł w następujących pzycjach: Dział 758 rzdz kwtę ,00 zł kwta p z ,20 zł Dział 801 rzdz kwtę 30000,00 zł kwta p z ,37 zł Dział 852 rzdz Dział 852 rzdz kwtę kwtę 15000,00 zł ,00 zł kwta p z. kwta p z ,00 zł ,00 zł - Wydatki budżetu pwiatu na 2016 rk zwiększa się kwtę ,00 zł w następujących pzycjach: Dział 750 rzdz kwtę 5000,00 zł kwta p z. 6000,00 zł Dział 851 rzdz kwtę ,00 zł kwta p z. l ,00 zł Dział 852 rzdz kwtę ,00 zł kwta p z ,00 zł Dział 852 rzdz kwtę 32000,00 zł kwta p z ,00 zł Dział 854 rzdz kwtę 30000,00 zł kwta p z ,00 zł 9. W załączniku r 6 d Uchwały zwiększa się dtacje dla jednstek sektra finansów publicznych dla: a) Sadzielneg Publiczneg Zakładu pieki Zdrwtnej w Kle dział 851, rzdział kwtę l ,00 zł d wyskści l ,00 zł b) Jednstek Sarządu Terytrialneg dział 852, rzdział kwtę ,00 zł d wyskści ,00 zł Załącznik r 6 d Uchwały budżetwej trzyuje brzienie Załącznika r 2 d niniejszej uchwały. 10. W 4 Uchwały budżetwej zwiększa się plan przychdów kwtę ,00 zł. 4 Uchwały budżetwej trzyuje nwe brzienie:,,1. Różnica iędzy dchdai a wydatkai w kwcie ,28 zł stanwi deficyt budżetu pwiatu, któreg źródłe pkrycia są przychdy z tytułu wlnych śrdków.

3 .., -j- 2. Ustala się: - Przychdy budżetu pwiatu - Rzchdy budżetu pwiatu w wyskści w wyskści ,20 zł ,92 zł" Załącznik r 8 d Uchwały budżetwej trzyuje brzienie Załącznika r 3 d niniejszej uchwały. 10. Ustalną w 7 Uchwały budżetwej rezerwę gólną w wyskści ,20 zł zniejsza się kwtę ,00 zł d wyskści ,20 zł, W pzstałej części uchwała pzstaje bez zian. 2 3 Wyknanie uchwały pwierza się Zarządwi Pwiatu Klskieg. Uchwała wchdzi w życie z dnie pdjęcia. 4 Przewdniczący Rady Pwiat Klskieg

4 UZASADIEIE d Uchwały r XXIV/154/2016 Rady Pwiatu Klskieg z dnia 16 sierpnia 2016 rku Dknuje się zian w budżecie pwiatu cele urealnienia planu dchdów i wydatków, które wynikają z następujących przyczyn: I. W 1 ust. 1 Uchwały budżetwej ustala się plan dchdów budżetu pwiatu p zianach,w kwcie ,00 zł. 1.Dchdy budżetu pwiatu zwiększa się kwtę 4 000,00 zł a) dział 852- Pc spłeczna kwtę 4 000,00 zł rzdział Dy pcy spłecznej kwtę 4 000,00 zł 0970 Wpływy z różnych dchdów Zwiększa się plan dchdów w DPS w Kle, ul. Pniatwskieg 21 z tytułu trzyaneg dszkdwania za zniszczne ienie. II. W 1 ust. 1 Uchwały budżetwej ustala SIę plan wydatków budżetu pwiatu p zianach w kwcie ,28 zł. 1. Wydatki budżetu pwiatu zniejsza się a) dział 758- Różne rzliczenia rzdział Rezerwy gólne i celwe Zniejsza się plan rezerwy gólnej. kwtę kwtę ,00 zł kwtę ,00 zł ,00 zł b) dział 801- świata i wychwanie kwtę 30000,00 zł rzdział Pzstała działalnść kwtę 30000,00 zł Zniejsza się plan wydatków cele zabezpieczenia śrdków na wypsażenie pieszczeń internatu ZSRKU w Kścielcu. c) dział 852- Pc spłeczna kwtę ,00 zł rzdział Dy pcy spłecznej kwtę ,00 zł Zniejsza się plan wydatków w DPS w Kle, ul. Pniatwskieg 21 cele dstswania planu d zakresu realizwanych zadań. 2. Wydatki budżetu pwiatu zwiększa się kwtę ,00 zł a) dział 750- Adinistracja publiczna kwtę 5 000,00 zł rzdział Starstwa pwiatwe kwtę 5 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków w Starstwie Pwiatwy w Kle z przeznaczenie na uzupełnienie śrdków na pdróże służbwe zagraniczne. Śrdki na ten cel pchdzą z rezerwy gólnej. b) dział 851- chrna zdrwia kwtę ,00 zł rzdział Szpitale gólne kwtę ,00 zł Zwiększa się dtację z budżetu pwiatu dla SP ZZ w Kle na: Dfinanswanie d. zadania pn.:.budwa drgi pżarwej w SP ZZ w Kle" kwtę ,00 zł d wyskści ,00 zł. Pnadt przeznacza się kwtę ,00 zł na Dfinanswanie d zadania pn.: " Mdernizacja ddziału hirurgiczneg wraz z Blkie peracyjny w SP ZZ w Kle ". Śrdki na w/w cele pchdzą z wlnych śrdków.

5 -2- c) dział 852- Pc spłeczna kwtę ,00 zł rzdział Dy pcy spłecznej kwtę ,00 zł Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kle, ul. Pniatwskieg 21 z przeznaczenie na: "Zakup pieca knwekcyjn-parweg z wypsażenie w Du Pcy Spłecznej przy ul. Pniatwskieg 21 w Kle" ,00 zł. Śrdki na ten cel pchdzą z przesunięć piędzy w planie wydatków raz ze zwiększenia planu dchdów. rzdział Placówki piekuńcz-wychwawcze kwtę ,00 zł Zwiększa się plan dtacji z budżetu pwiatu dla Jednstek Sarządu Terytrialneg na dfinaswanie pbytu dzieci w placówkach piekuńcz-wychwawczych. Pwyższe ziany wynikają z większej liczby dzieci uieszczanych w placówkach, gólnie przebywa ich 15 z pwiatu klskieg. Kszt utrzyania w placówkach kształtuje się na pziie kł 5 000,00 zł. Plan wydatków z teg tytułu wyknan w 90%. Śrdki na ten cel pchdzą z rezerwy gólnej. d) dział 854- Edukacyjna pieka wychwawcza kwtę ,00 zł rzdział Internaty i bursy szklne kwtę 30000,00 zł Zwiększa się plan wydatków w ZSRKU w Kścielcu z przeznaczenie na wypsażenie pieszczeń internatu w związku z większą liczbą uczniów ZSP w Kle chętnych d zakwaterwania na rk szklny 2016/2017. Planwan 35 uczniów, a becnie pbyt zadeklarwał 60 uczniów. Śrdki na ten cel pchdzą ze zniejszenia planu wydatków w rzdziale w Starstwie Pwiatwy w Kle. III. Przychdy budżetu pwiatu zwiększa się kwtę ,00 zł Zwiększa się plan przychdów pchdzących z wypracwanych śrdków finanswych z rzliczenia budżetu za 2015 rk w kwcie l ,00 zł d wyskści ,20 zł.

6 Plan wydatków ajątkwych na 2016 rk Załącznik r 1 d Uchwały Rady Pwiatu Klskieg r XXIV/154/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wprwadzenia zian w budżecie Pwiatu Klskieg na 2016 rk Dział Rzdział Paragraf Treść Wartść 600 Transprt i łącznść , Drgi publiczne pwiatwe , Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych ,00 Budwa chdnika przy drdze pwiatwej nr 2150P w.daników 35000,00 Budwa chdnika przy drdze pwiatwej nr 3411 P w. Dzierzbice 20000,00 Budwa drgi pwiatwej nr 3206P Łuczywn - Drzewce ,00 Przebudwa chdników przy ul. Warszawskiej w Grzegrzewie ,00 Przebudwa drgi pwiatwej nr 3199P w Bguszyńcu ,00 Przebudwa drgi pwiatwej nr 3216P w. Dzierawy ,00 Przebudwa drgi pwiatwej nr 3216P w.chle ,00 Przebudwa drgi pwiatwej nr 3403P 50000,00 Przebudwa drgi pwiatwej r 3403P Uień-Hilarów ,00 Przebudwa drgi pwiatwej nr 3407P w brębie Straszków ,00 Przebudwa drgi pwiatwej nr 3410P Rdutów-Bwyczyny ,00 Przebudwa drgi pwiatwej nr 3411 P Kaleń Mała-Jasieniec 12000,00 Przebudwa drgi pwiatwej r 3436P Pnętów Górny-Złta ,00 Przebudwa drgi pwiatwej r 3465P - ul. pałki i r 3477P - ul. Składwa w Kle Przebudwa drgi pwiatwej w. Dąbie, ul. grdwa na dcinku długści 200 Przebudwa dróg pwiatwych 3199P Mąkszyn-Przybyłów i 3426P Hilerw-lszak Przebudwa nawierzchni dcinka drgi pwiatwej nr 3423P siek Wielki- złw Przebudwa dcinka drgi pwiatwej nr 3401 P na terenie Giny Kłdawa , , , , ,00 Przebudwa skrzyżwania ulic: Truńskiej- Twarwej-Piaski w Kle 15000,00 Przebudwa ul. 3-eg Maja w Kle ,00 Przełżenie chdnika na ulicy Leśnej (200b) raz pszerzenie jezdni na ulicy Szeplińskieg (550 b). Wybudwanie chdnika na ulicy 20 Stycznia (200b). Mdernizacja ulicy Uińskieg i ulicy Księdza rnastwskieg , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne drgwe 0, Drgi publiczne ginne ,00 Dtacja celwa na pc finanswą udzielaną iędzy jednstkai 6300 sarządu terytrialneg na dfinanswanie własnych zadań ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dtacja celwa na pc finanswą dla Giny Babiak na realizację zadania pn.: "Przebudwa ulic płżnych na terenie.babiak: Plac ,00 Wlnści, Wisny Ludów" Drgi wewnetrzne , Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych ,00 Budwa drgi nwprjektwanej w Kle , Działalnść usługwa 8000, adzór budwlany 8000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budżetwych 8000,00 Zakup kserkpiarki w PIB w Kle 8000, Adinistracja publiczna ,00 Strna 1 z 3

7 75020 Starstwa pwiatwe , Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych ,00 Wyknanie wentylacji echanicznej w budynku Starstwa Pwiatweg w Kle Wzcnienie knstrukcji strpu w budynku Starstwa Pwiatweg w Kle przy ul. Sienkiewicza , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budżetwych ,00 Zakup nagłśnienia bezprzewdweg w Starstwie Pwiatwy w Kle 15000,00 Zakup sachdu sbweg w Starstwie Pwiatwy w Kle 85000,00 Zakup sprzętu kputerweg, prgrawania i licencji w Starstwie Pwiatwy w Kle 60000, Bezpieczeństw publiczne i chrna przeciwpżarwa 15000, Kendy pwiatwe Państwwej Straży Pżarnej 15000, Wpłaty jednstek na państwwy fundusz celwy na finanswanie lub dfinanswanie zadań inwestycyjnych Dfinanswanie d zadania pn.: "Zakup aparatów chrny dróg ddechwych w KPPSP w Kle" Dfinanswanie d zadania pn.." Zakup specjalistyczneg sprzętu i wypsażenia d zapbiegania i likwidacji skutków klesk żywiłwych i pważnych awarii dla jednstek PSP z terenu wjewództwa wielkplskieg" 15000,00 0, ,00 01 świata i wychwanie , Szkły pdstawwe specjalne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budżetwych 3800,00 Zakup kserkpiarki w SS-W w Kle 3800, Licea gólnkształcące 4500, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budżetwych 4500,00 Zakup kserkpiarki w L w Kle 4500, Szkły zawdwe , Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych ,00 Budwa sali sprtwej przy ZSRKU w Kścielcu ,00 wczesne technlgie w kształceniu zawdwy eleente rzwju gspdarczeg bszaru funkcjnalneg pwiatów tureckieg i klskieg 50000, chrna zdrwia , Szpitale gólne ,00 Dtacje celwe z budżetu na finanswanie lub dfinanswanie ksztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednstek sektra ,00 finansów publicznych Dfinanswanie d zadania pn.: "Budwa drgi pżarwej w SP ZZ w Kle" Dfinanswanie d zadania pn.: "Mdernizacja ddziału hirurgiczneg wraz z Blkie peracyjny w SP ZZ w Kle" Dfinanswanie d zadania pn.:' Zakup widegastrskpu na ptrzeby Pracwnii Endskpii w SPZZ w Kle" , , , Ratwnictw edyczne 46645,20 Dtacja celwa na pc finanswą udzielaną iędzy jednstkai 6300 sarządu terytrialneg na dfinanswanie własnych zadań 46645,20 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dtacja celwa na pc finanswą dla Wjewództwa Wielkplskieg z przeznaczenie na dfinanswanie inwestycji dtyczącej budwy bazy Śigłwcwej Służby Ratwnictwa Medyczneg (HEMS) na terenie Ltniska Michałków w strwie Wielkplski 46645, Pc spłeczna 32000, Dy pcy spłecznej 32000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednstek budżetwych 32000,00 Zakup pieca knwekcyjn-parweg z wypsażenie w Du Pcy Spłecznej przy ul. Pniatwskieg 21 w Kle" 32000, Edukacyjna pieka wychwawcza , Specjalne śrdki szkln-wychwawcze ,00 Strna 2 z 3

8 6050 Wydatki inwestycyjne jednstek budżetwych ,00 Adaptacja pieszczeń ZST w Kle i SS w Kle na ptrzeby SS-W w ,00 Kle Raze ,201 / przz7ady Mc?r!k Ticki Pwiatu Strna 3 z 3

9 en c en _. c en _. c i _. _. c en _. c en -" UJ "" c 3: -ł ---ł -!II.!!. c.. er -ł l> c.. c c r ẕ<.t- ::I: J -ł " s c ;::s:; r J) ;::s:; G> Z l> _,. en :: ;::s:; "" c3: -ł ()l w W (]l (]l _. (]l _. UJ Q) r Q g Q Q Q

10 l _. _. _. -...J (]l ex> ex> -...J _. _. t::! (]l )::i; I"'t' I"'t' I-- I"'t' 00 <:> <:> Ut ex> ex> J Ut <:> 01 I _. I I en _. W :: en ex> (/), :3 S' ij;' f--- ' s 01 _..., f---,, 9: (5' 00' ::::!1 -. (') "' ::t: ::I... iii l (]l 01 0.l ex>.l>-.l>- 0.l al -. ::I ::I III, 2. en - (/l (') (/l. " (1) ::E -. ('l. " - " s:: 2r. :c: " - ::I (/I, rn, ' ::E ::E -s Q. ::J iij' l '", ::J (1)... " (1) l ::E c ::I. (1) Q: ' ",, ::I I-- 2, ::I J (f) r t '< r i' ' ::::!l '»: c: ::J zr.lil c: rrq) -< 3 =::J.. (J) c: Q)..., ::J :;: :;: < -c Q) ' () ::J '<.. 5' ::J" _, - ' 3 Q) :;: :;: l ::J (J) '" -< '" g, r' (J) c: '.lil :;: t.lil l c, s ::I ::J,,ID' ' l :;: Q) ::J g, '<, ::J ::J" 3 '< "..., ::J" ' a :;: ::E Q) l, Q. (1).Al ::J r' -c :; 3 3 I» (J) 3 '" 2:.. c ọ... I» (") _. c. _. iii li :::s tli.... tli "' I» tli I\.) _" c I\.) ex> -...J -l A nr (J) 2 _" _. W _" I\.) c Ṉ>. 0.l -l Al.Q J :::!! 8, Q:' :::s :;: ' I» J ::J (1) tli :3-u 'ł & _" t:. ' S!2: s: :;:.!!l, -g. " :;: c'_: ::J '< (") ::::r ex> '" -ł '" FS Z Z c....!=> <:>.!=> <:> <:> <:> <:> <:> <:> ' _. -...J -...J _. (]l (j) ex> ex>.!=>.!=> - <:> <:> <:> <::) <:> <::) <:> <:> <:> '" s: -ł i ;! -ł» c _. <:> ex> 00 <:> <:>.!=>.!'> _.!=> <:> <:> <:> <:> <:> <::) 0.l c -...J ex>.... I\.) 0.l 88.!=> <:> <:> -...J c ex> (]l 0.l (]l _".l>.l>en.l>- _ ) r <:> <:> <::) <::)

11 W <. c c (J1.j:>. c (J1.j:>. c Ul _..j:>. c (J1.j:>. _. Q. Q. 00' l :::J :::J en : "' l :::J (ji' '$. 7"0l Q. "' l :::J-!;[ :::J 1l :::J <0'< g. Q. i) Q1_ ' l.g: t l :::J ' l.d, 3 "' -, l Q..Al '< 3 "ti Z» z ffi c c.. Ul <. _. Ul.j:>. Ul W --.,J --.,J "ti :5: 5 -ł Q g c.. > >.j:>. > >.j::. Ul > Ul

12 - (j) <.T1 c (j) c (j) c <.T1 i), r- s:: - "tj :::c s:: -I :E Jl1 "tj s:: -I :E r :E i), r- 3: W (j) "' c s:: "' cs:: S c "' z» Z c c.. -ł e ) c-+ _c-+ "' c c s:: en en..ł...ł. -ł (.,) (.,) c c :E,f;a.,f:>.»..ł...ł...ł...ł ==

13 Załącznik r 3 d Uchwały Rady Pwiatu Klskieg r XXIV/154/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 rku w sprawie wprwadzenia zian w budżecie Pwiatu Klskieg na 2016 rk PLA PRZYHDÓW I RZHDÓW A 2016 RK Paragrafy WYSZZEGÓLIEIE KWTA wzł PRZYHDY , ,20 Wlne śrdki których wa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy RZHDY , Spłaty trzyanych krajwych pżyczek i kredytów l ,92 Prze dni Rady Pwiatu Marek Tteki Strna 1 z 1