Zarzadzenie Nr Burmistrz Ujazdu. z dnia 31 grudnia 2013 roku. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok

Transkrypt

1 Zarzadzenie Nr Burmistrza Ujazdu z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tekst jednolity z 2013 poz. 594, zmiany z 2013 roku poz.645, 1318) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku poz. 594, zmiany z 2013 roku poz. 938) Burmistrz Ujazdu zarzadza co nastepuje: 1. Zalacznik Nr 1 do uchwaly Nr XXV Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wieloletnia prognoza finansowa na lata , ze zmianami; zostaje zmieniony zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do niniejszego zarzadzenia. 2. Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr XXV Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wykaz przedsiewziec realizowanych w latach , ze zmianami; zostaje zmieniony zgodnie z zalacznikiem Nr 2 do niniejszego zarzadzenia Objasnienia do zmian zostaly przedstawione w zalaczniku Nr 3 do niniejszego zarzadzenia. 2 Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch BURMIST

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogólem Dochody biezace dochody z tytulu dochody z tytulu z tytulu dotacji i z tytulu dotacji udzialu we udzialu we Dochody z subwencji srodków wplywach z podatku wplywach z podatku podatki i op/aty majatkowe ze sprzedazy oraz srodków z podatku od ogólnej przeznaczonych majatku przeznaczonych dochodowego od dochodowego od nieruchomosci na cele biezace na inwestycje osób fizycznych osób prawnych Lp Formula [1.1]+[1.2J Wykonanie , , , , , , , , , , ,22 Wykonanie , , , , , , , , , , ,83 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Strona 1

3 gwarancjei poreczenia na splate przejetych podlegajace wylaczeniu z zobowiazan samodzielnego limitówsplatyzobowiazan publicznego zakladu opieki Wyszczególnienie Wydatki ogólem okreslonych wart. 243 ust.3 zdrowotnej odsetki i dyskonto Wydatki biezace z tytulu poreczen i pkt2 ustawyz dnia 27 przeksztalconegona wydatki na obsluge sierpnia 2009 r. o finansach zasadachokreslonychw okreslone wart. 243 gwarancji publicznych(dz. U. Nr 157, przepisach o dzialalnosci dlugu usl. 1 ustawy lub poz.1240, z pbtn. zm.) lub leczniczej,w wysokosciw art. 189 ust.3 pkt2 ustawyz Jakiejnie podlegaja art. 169 usl. 1 ufp Z dnia30 czerwca2005 r. o sfinansowaniu dotacja z 2005 r. finansachpublicznych(dz. bud1etu panstwa) U.Nr249.poz.2104,z pbtn.zm.) Lp Formula [2.1]+[2.2] [1]-[2] Wykonanie , ,59 0,00 0,00 0, , , , ,40 Wykonanie , ,76 0,00 0,00 0, , , , ,59 Plan3 kw , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 z tego: Wydatki majatkowe Wynik budzetu Strona 2

4 z tego: Przychody Wolne srodki, o Kredyty, Inne przychody Wyszczególnienie Nadwyzka budzetu budzetowaz lat których mowa w pozyczki, emisja niezwiazanez na pokrycie art. 217 ust.2 pkt na pokrycie papierów na pokrycie zaciagnieciem na pokrycie ubieglych deficytu budzetu 6 ustawy deficytu budzetu wartosciowych deficytu budzetu dlugu deficytubudzetu Lp Formula [4.1] + [4.2] + [4.3] +[4.4] Wykonanie , , , ,47 0, , ,00 0,00 0,00 Wykonanie2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3

5 z tego: Kwota zobowiazan Wskaznik Wskaznik wynikajacych z lacznakwotaprzypadajacych Lacznakwota zadluzeniado zadluzenia do przejecia przez nadanyrokkwotwylaczen wylaczen z okreslonychw:art. 243 ust.3 dochodów dochodów jednostke Splaty rat pkt 1 ustawy(lub art. 169 ust. 3 ograniczen dlugu kwota ogólem ogólem, o samorzadu Rozchody kapitalowych pktl ufpz2005r.).art. 121a okreslonych wart. przypadajacych na Inne rozchody kwota wylaczen z okreslony wart. którym mowa w terytorialnego Wyszczególnienie kredytów i ustawyz dnia27 sierpnia 2009 Kwota dlugu 170 ust. 3 ufp z budzetu r.- Przepisywprowadzajace dany rok kwot niezwiazane ze 2005 r. oraz wart. ograniczen dlugu 170 ufp z 2005 art. 170 ufp z zobowiazan po pozyczek oraz ustaweo finansach wylaczen splata dlugu 36 ustawyo okreslonych wart. r., bez 2005 r., po likwidowanych i wykup papierów publicznych (Dz. U. Nr 157. okreslonych wart. poz.1241,z zmianie niekt6rych 170 ust. 3 ufp z p6!n.zm.) oraz wartosciowych 243 ust. 3 pkt 1 uwzgledniania uwzglednieniu przeksztalcanych art. 36 ustawyz dnia 7 grudnia ustaw wzwiazkuz 2005 r. ustawy lub art. 169 wylaczen wylaczen jednostkach 2012 r. o zmianieniektórych realizacja ustawy ust. 3 pkt 1 ufp z okreslonych w okreslonych w zaliczanych do ustawwzwtazkuz realizacja budzetowej ustawy bud,tetowej (Oz.U. poz. 2oo5r. pkt6.1. pkt6.1. sektora finansów 1(56) publicznych Lp Formula [5.1]+[5.2] [6]1(1 ([6]-[6.1]1(1] Wykonanie , , ,47 0, ,00 0,00 0,00 10,57% 10,57% 0,00 Wykonanie , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 7,63% 7,63% 0,00 Plan3 kw , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 4,44% 4,44% 0, , , , ,00 0, , , ,00 15,66% 3,00% 0, , , , ,00 0, , , ,00 14,52% 11,86% 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 14,99% 14,99% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 11,30% 11,30% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 8,07% 8,07% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 4,58% 4,58% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 2,16% 2,16% 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 Strona 4

6 Wyszczególnienie Relacja zr6wnowatenla wydatków bietacych, o Wskaznik splaty zobowiazan którejmowawart.242ustawy Wskaznik In(onnaeja o spelnieniu Infonnaeja o Wskatnlk planowanej Dopuszczalny wskaznik Wskaznik Dopuszczalny wskatnika splaty spelnieniu wska!nika planowanej lacznej lacznej kwoty splaty Wskatnik planowanej splaty zobowiazan wskatnik splaty zobowiazan splaty zobowiazan planowanej lacznej kwoty splaty zobowiazan. o której Wskatnik planowanej Kwota zobowiazan okreslony wart. 243 lacznej kwoty splaty zobowiazan okreslony okreslonego wart. 243 okreslonego wart. 243 Rótnica miedzy mowa wart. 243 ust. 1 kwoty splaty zobowiazan, o lacznej kwoty splaty ustawy,po zwiazku zobowiazan, o której wart. 243 ustawy, po ustawy, po ustawy, po dochodami bietacyml, ustawy do dochodów zobowiazan,o którejmowa zobowiazan, o której mowa wart. wspóltworzonego przez mowawart. 243 ust. 1 uwzglednieniu uwzglednieniu uwzglednieniu uwzglednieniu powiekszonymi o ogólem, bez wart. 243 ust. 1 ustawy do wylaczen okreslonych której mowa wart. 169 ust. 1 ufp z jednostke samorzadu ustawy do dochodów wylaczen okreslonych zobowiazan zwiazku zobowiazan zwiazku nadwy1ke budzet""" uwzglednienia dochodów ogólem, bez w art. 38 ustawy z dnia terytorialnego ogólem, po wart. 36 ustawy z dnia wsp6itworzonego przez wspóltworzonego przez Rótnlca miedzy okreslona w pkt ust. 1 ufp z 2005 r. do zobowiazan zwiazku uwzglednienia zobowiazan 7 grudnia 2012 r. o pnypadajacych do uwzglednieniu 7 grudnia 2012 r. o jednostke samorzadu jednostke samorzadu dochodami bietacymi a wolne srodki okreslone 2005 r. do dochodów ogólem, wspóltworzonego przez zwiazku wspóltworzonego zmianie niektórych splaty w danym roku zobowiazan zwiazku zmianie niektórych terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po wydatkami bietacyml w pkt4.2. a wydatkami dochodów ogólem, po uwzglednieniu jednostke samorzadu przez jednostke samorzadu ustaw w zwiazku z budtetowym, wspóltworzonego przez ustaw w zwiazku z uwzglednieniu uwzglednieniu bidacymi. terytorialnego I bez terytorialnego, po realizacja ustawy bez uwzglednienia wylaczen podlegajaca doliczeniu jednostke samorzadu realizacja ustawy wylaczen okreslonych wylaczen okreslonych pomnlejszonymi(6d o uwzgledniania uwzglednieniuwylaczen budtetowej, obllczony wylaczen przypadajacych na zgodnie z art.244 terytorialnego oraz po budtetowej, obliczony w pkt , w pkt wydatki okreslone w pkt wylaczen pnypadajacych na dany rok w oparciuo plan ustawy uwzglednieniu w oparciuowykonanie obllczonegow oparciu obliczonegow oparciu okreslonych w pkt dany rok pnypadajacych na okreslonychw pkt kwartalówroku wylaczen roku popnedzajacego o plan3 kwartalówroku owykonanieroku okreslonych w pkt dany rokokreslonychw popnedzajacegorok rok budtetowy popnedzajacegorok poprzedzajacego rok pkt budtetowy budtetowy budtetowy Lp Formula [1.1] -[2.1J [1.1) + [4.1) + [4.2) ) + ( J+ (12.1.1)+( )- ([2.1.1.) + [ J ) + [ ) + [5.1) )- srednia z trzech srednia z trzech [2.1J- (2.1.2) (5.1])/(IJ (5.1.1)-( )/111 [5.1])/(1) )- [ ])/(IJ 15_1.tH2.1.I.t))l(1) popnednlchlat(9,6,1) popnednlchlat[9,6,1) [9.6]-[9.7] [9.6J-[9.7.1] Wykonanie2010 l , ,08 1,47% 0,14% 1,47% 0,14% 0,00 0,14% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie , ,80 3,16% 0,23% 3,16% 0,23% 0,00 0,23% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw , ,00 2,94% 0,18% 2,94% 0,18% 0,00 0,18% 0,00% 0,00% TAK TAK , ,00 1,90% 0,40% 1,90% 0,40% 0,00 0,40% 3,22% 4,71% TAK TAK 2014 l ,00 l ,00 2,71% X 2,71% 0,83% 0,00 0,83% 1,41% 2,90% TAK TAK 2015 l ,00 l ,00 3,94% X 3,94% 1,08% 0,00 1,08% 2,71% 4,20% TAK TAK 2016 l ,00 l ,00 4,25% X 4,25% 4,25% 0,00 4,25% 6,47% 6,47% TAK TAK 2017 l ,00 l ,00 4,10% X 4,10% 4,10% 0,00 4,10% 8,41% 8.41% TAK TAK 2018 l ,00 l ,00 3,85% X 3,85% 3,85% 0,00 3,85% 8,42% 8,42% TAK TAK 2019 l ,00 l ,00 2,68% X 2,68% 2,68% 0,00 2,68% 7,63% 7,63% TAK TAK ,00 l ,00 2,26% X 2,26% 2,26% 0,00 2,26% 6,90% 6,90% TAK TAK Strona 5

7 w tym na: Informacje uzupelniajace o wybranych rodzajachwydatków budzetowych z tego: Przeznaczenie Wydatki zwiazane z prognozowanej Splaty kredytów, Wydatki biezace na Wyszczególnienie funkcjonowaniem Wydatki objete Wydatki nadwyzki pozyczek i wykup wynagrodzeniai papierów skladki od nich organówjednostki limitem art. 226 ust. inwestycyjne budzetowej wartosciowych naliczane samorzadu 3 ustawy biezace majatkowe kontynuowane terytorialnego) Nowewydatki inwestycyjne Wydatki majatkowe w formie dotacji Lp Formula [11.3.1]+[11.3.2] Wykonanie2010 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie2011 0,00 0, , , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 6

8 Finansowanieprogramów, projektów lub zadan realizowanychz udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody Dochody biezace Wydatki biezacena Wydatki biezacena na programy, majatkowe na programy,projekty realizacje programu, projekty lub zadania srodki okreslonew programy, projekty srodki okreslonew lub zadania projektu lub zadania Wyszczególnienie lub zadania finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane z finansowane srodki okreslonew srodki okreslone w wynikajacewylacznie finansowane z udzialem srodków, ustawywynikajace ustawywynikajace udzialem srodków, srodkami z zawartych umówz art. 5 ust. 1 pkt 2 udzialem srodków, art. 5 ust. 1 pkt 2 o którychmowa w okreslonymiwart. 5 podmiotem ustawy wylaczniez ustawy wylaczniez o którychmowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawartych umów na o których mowa w zawartychumów na art. 5 ust. 1 pkt2i3 ust. 1 pkt 2 ustawy dysponujacym ustawy realizacje programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizacje programu, ustawy srodkami, o których ustawy projektu lub zadania projektu lub zadania mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formula Wykonanie ,00 0,00 0, , , ,64 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0, , , ,23 0,00 0,00 0,00 Plan3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7

9 Kwotydotyczaceprzejeciai splatyzobowiazanposamodzielnychpublicznychzakladachopiekizdrowotnej orazpokryciaujemnegowyniku Kwota zobowiazan Wydatki na splate Wydatki na splate Dochody Wydatki na splate Wydatki majatkowe wynikajacych z przejetych przejetych budzetowez tytulu zobowiazan Wydatki majatkowe na realizacje przejecia przez Wysokosc zobowiazan zobowiazan na programy, dotacji celowej z samodzielnego programu, projektu jednostke zobowiazan samodzielnego samodzielnego Wydatki biezace na projekty lub zadania budzetu panstwa, o publicznegozakladu lub zadania samorzadu podlegajacych publicznegozakladu publicznegozakladu pokrycie ujemnego Wyszczególnienie finansowane z finansowane której mowa wart. opieki zdrowotnej wynikajace wylacznie terytorialnego umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej wyniku finansowego udzialem srodków, srodkami 196ustawy z dnia z zawartych umów z zobowiazanpo mowa wart. 190 przejetychdo konca przeksztalconego likwidowanegona samodzielnego okreslonymi wart kwietnia 2011 r r. na o których mowa w podmiotem likwidowanychi ust. 1 pkt 2 ustawy o dzialalnosci ustawyo na zasadach zasadach publicznego zakladu podstawie art.5ust.1pkt2i3 dysponujacym przeksztalcanych dzialalnosci okreslonychw okreslonychw opieki zdrowotnej ustawy leczniczej(dz.u. Nr przepisów o srodkami, o których samodzielnych leczniczej przepisach o przepisach o 112, poz. 654,z zakladach opieki mowa wart. 5 ust. 1 zakladach opieki dzialalnosci dzialalnosci póznozm.) zdrowotnej pkt 2 ustawy zdrowotnej leczniczej leczniczej Lp Formula Wykonanie , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3 kw , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8

10 Wyszczególnienie Dane uzupelniajaceo dluguijego sp/acie Sp/aty rat kapitalowych oraz wykup papierów zwiazane z Wynik operacji Kwota dlugu, wartosciowych, o umowami niekasowych którego planowana Wydatki sp/ata zobowiazan wyp/aty z tytulu których mowa w pkt. zaliczanymi do wplywajacych na sp/ata dokona sie z zmniejszajace dlug wymagalnych z lat wymagalnych tytulów dluznych kwote dlugu ( m.in. 5.1., wynikajace wydatków budzetu poprzednich, innych poreczen i wliczanych w umorzenia, róznice wylacznie z tytulu niz w pkt gwarancji zobowiazan juz panstwowy dlug kursowe) zaciagnietych publiczny Lp Formula Wykonanie ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9

11 Wykaz przedsiewziec do WPF Strona 1 Dokument podpisany elektronicznie Jednostka Okres L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Laczne naklady finansowe koordynujaca od do kwotyw zl Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit zobowiazan 1 Wydatki na przedsiewziecia-ogólem ( ) , , ,00 0,00 0, ,00 1.a - wydatki biezace , , ,00 0,00 0, ,00 1.b - wydatki majatkowe , , ,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodków, o których mowa w arl5 usl1 pkt 2 i , , ,00 0,00 0, ,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z pózn.zm.), z tego: wydatki biezace , , ,00 0,00 0, , Dni Partnerstwa Ujazd-Brid/icna (Program Operacyjny Wspólpracy Transgranicznej - Pradziad) -kontakty UJAZD , ,00 0,00 0,00 0, ,00 zagraniczne Projekt systemowy. Ku samodzielnsci Osrodek Pomocy praca systemowa z rodzina.- Spolecznej Aktywizacja rodzin , , ,00 0,00 0, , wydatki majatkowe , , ,00 0,00 0, , Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeidzie na targowisko - Urzad Miejski , , ,00 0,00 0, ,00 Realizacja zadania gminy w zakresie targowisk i hal targowych Budowa slonecznej suszami ustabilizowanych komunalnych osadów Urzad Miejski , , ,00 0,00 0, ,00 sciekowych dla oczyszczalni scieków w Ujezdzie - Zagospodarowanie odpadów z gminnej oczyszczlni scieków Modernizacja boiska sportowego w Ujezdzie wraz z rozbudowa infrastruktury Urzad Miejski , , ,00 0,00 0, ,00 towarzyszacej -Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej gminy

12 Jednostka Okres L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Laczne naklady finansowe koordynujaca od do Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Strona 2 Dokument podpisany elektronicznie Limit zobowiazan Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku swietlicy wiejskiej wraz z Urzad Miejski , ,00 0,00 0,00 0, ,00 rozbudowa zaplecza sportoworekreacyjnego wsieroniowicach - Rozbudowa bazy kulturalno oswiatowej, integracja spolecznosci lokalnej Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oswiatowych na terenie gminy Urzad Miejski , , ,00 0,00 0, ,00 Ujazd - Zwiekszenie efektywnosci energetycznej Przebudowa poddasza remizy strazackiej w Starym Ujezdzie wraz ze Urzad Miejski , ,00 0,00 0,00 0, ,00 zmiana sposobu uzytkowania na cele spoleczno-kulturalne wsi oraz budowa wiaty - Rozbudowa bazy kulturalnooswiatowej, integracja spolecznosci lokalnej 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki biezace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majatkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki biezace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majatkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 .- --~ --- ~ OBJASNIENIE DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA ZARZADZENIE BURMISTRZA NR Z Za/. Nr 3 Po zmianach budzetu wartosci wykazane w zalaczniku Wieloletnia Prognoza Finansowa dotyczace roku 2013 zmieniaja sie; - dochody biezace zwiekszaja sie o kwote zl. Kwota dochodów ogólem po zmianach zl, dochody biezace zl, planowana kwota dochodów majatkowych zl. Plan wydatków biezacych zwiekszyl sie o kwote zl. Po zmianach kwota wydatków ogólem zl, wydatki biezace zl, wydatki majatkowe zl. Róznica miedzy planowanymi dochodami biezacymi a wydatkami biezacymi zl. Planowany wynik budzetu i planowane przychody nie zmienily sie