Uchwala Nr XXXl164/12 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Transkrypt

1 Uchwala r XXXl164/12 Rady iasta Lubartw z dnia 21 rudnia 2012 r. w sprawie wielletniej prnzy finanswej a pdstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. r 157, pz z pźn zm.) Rada iasta uchwala c następuje: 1 1. Przyjmuje się wielletnią prnzę finanswą na lata , bejmującą prnzę kwty dłuu raz bjaśnienia przyjętych wartś, stanwiącą załącznik r 1 d uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawinych w załączniku r 2 d uchwały. 2 Upważnia się Burmistrza iasta d zaąania zbwiązań: 1) związanych z realizacją zamieszcznych w załączniku r 2 przedsięwzięć, d wyskś limitw zbwiązań kreślnych w tym załączniku, 2) z tytułu umw, ktrych realizacja w rku budżetwym i w latach następnych jest niezbędna d zapewnienia ąłś działania jednstki i z ktrych wynikające płatnś wykraczają pza rk budżetwy. 3 Upważnia się Burmistrza iasta d przekazania kierwnikm jednstek ranizacyjnych iasta uprawnień d zaąania zbwiązań, ktrych mwa w 2 uchwały. 4 Tra mc Uchwała r XVIV97/11 Rady iasta Lubartw w sprawie wielletniej prnzy finanswej z pźniejszymi zmianami. Uchwała wchdzi w żye z dniem pdjęa. 5 ICZĄCY las TA Antni

2 CIJ c e Ci) en "::l - l s C' t.n s:::::: C' s::::::.- LI. C' s:::::: C) L-, C'.- s:::::: +" Q) Ō-Q).- 3: E : ",., 15 l en

3 : m v 'l;f 'l;f 'l;f C'\l 'l;f c c CI) l'ł (j) m ; m m 'l;f Ci -" "3 E E 'c " 'c " c c ł

4 c C '-...- CI) er ;3.!!!. u"c -". " 0.;:, " C\l U c:", l "C l l 1ii "._ U"C -". " 0.;:' " C\l U c:", l "C "1ii " "C. >. "C -5 c, c

5 " " " " 0-0- et! C.... '- CI) " c r-- <'? Q) Q) 'C 'C c: c:

6 <Il :;j: "- V CX) 8 8 6"c:i c5 cc5c Ctl C... +-' (f) Gl 8 c5 c5 <Il. <Il?fi!. #. # CX) l l (fi,...- c V v "- #. #. #. R!. a; 00- V V.c

7 c c... +-' CI) r a s -fi»,. t:'.!l[.,. -..D t

8 a> D.., D D a> a>...,... l!l...., E :::; D D D <D D.., :e ec D D D s c... ṣ - -e- D iii Ṇ., - D... Ṇ...i.., a> Ọ, ;;; - m e * a> e- D.,..,

9 bjaśnienia d Wielletniej Prnzy Finanswej na lata Wielletnia prnza finanswa zstała sprządzna na kres Przy planwaniu dchdw na lata następne załżn wzrst w rku 2014 w stsunku d rku 2013 aż 30,93 %, przy czym dchdy bieżące rsną 7% i wzrst ten spwdwany jest wzrstem stawek pdatkw i płat lkalnych, wzrstem liczby pdatnikw w pdatku d nieruchmś, ksztem użytkw rlnych, pdatkwaniem nwych dużych pwierzchni budynkw przeznacznych na działalnść spdarczą p 2-letnim kresie zwlnienia d ddania d użytkwania. atmiast pnad trzykrtny wzrst dchdw majątkwych spwdwany jest przewidywanym trzymaniem śrdkw z UE raz innych źrdeł na realizację trzech przedsięwzięć inwestycyjnych tj. Lubartw Przyjazny Śrdwisku, Rewitalizacja Centrum iasta Lubartw i Termmdernizacja budynku SP-1 raz G-l, a także znacznym wzrstem dchdw ze sprzedaży majątku tj. runtw inwestycyjnych pzyskanych w wyniku realizacji inwestycji pd nazwą Czas na Lubartw. W rku 2015 dchdy łem spadną 20,72% w stsunku d rku 2014, przy czym dchdy bieżące wzrsną 3,4%, a dchdy majątkwe spadną d pzimu 15,86% rku pprzednie, dyż będą pchdziły tylk ze sprzedaży runtw pd inwestycje. W rku 2016 dchdy bieżące wzrsną 1,58%, natmiast dchdy majątkwe spadną pnad 30% w stsunku d rku pprzednie i będą pchdziły tylk ze sprzedaży majątku. W klejnym 2017 rku dchdy bieżące wzrsną 2,32%, a dchdy ze sprzedaży majątku zmniejszą się 40% w stsunku d rku 2016 i będą pchdziły ze sprzedaży statniej częś runtw pchdzących z realizacji zadania Czas na Lubartw. W następnych latach wzrst dchdw bieżących kształtuje się dść stabilnie, na pzimie k. 3,2%. Dchdy ze sprzedaży majątku nie są planwane. Planując wydatki bieżące przy bwiązku pkrya ich dchdami bieżącymi zaplanwan ich wzrst w rku 2014 w stsunku d rku ,81 %, w rku ,0 l % w stsunku d rku 2014 i w latach następnych na pzimie d 1,98% d 2,80%. Tak niski wzrst wydatkw będzie mżliwy pnieważ: - zrezynwan z dużych remntw we wszystkich jednstkach pdlełych iastu, - raniczn znacznie nadmierne wydatki bieżące wszystkich jednstek, - w 2013 rku wydatki na dtacje pzstawin na pzimie rku pprzednie, - d rku 2013 iast nie psiada i nie zamierza udzielać pręczeń i warancji. Duże wydatki majątkwe w latach są spwdwane realizacją planwanych inwestycji z udziałem śrdkw UE. W przedsięwzięach na rk 2013 i lata następne: 1. Budwa Lubartwskie Centrum Kultury Eurpejskiej - dknan analizy planwanych wydatkw i ustaln, że na t zadanie zstanie wydatkwana w rku 2013 kwta zł i w rku zł. 2. Zadanie będzie pleał na zakupie i instalacji 717 slarnych systemw rzewczych centralnej wdy użytkwej w prywatnych budynkach mieszkalnych (707), budynkach wsplnt mieszkaniwych (3), budynku spłdzielni mieszkaniwej (1) raz budynkach użytecznś publicznej (6) zlkalizwanych na terenie iasta Lubartw. W 2012 r. pracwan studium wyknalnś raz złżn wnisek dfinanswanie w wyskś 85% ksztw kwalifikwanych tj. kwty ,90 zł w ramach Działania 6.2 Eneria przyjazna śrdwisku RP WL na lata Wnisek przeszedł cenę frmalną i zstał przekazany d ceny merytrycznej. 3. dernizacja biektw szklnych i sprtwych Szkły Pdstawwej nr 3 im. Pitra Firleja zlkalizwanych w Lubartwie przy ul. l- aja z uwai na brak

10 nabru wniskw d RPWL na lata zaplanwan realizację zadania na klejny kres prramwania. 4. Wprwadzn pnwnie zadanie pd nazwą Rewitalizacja Centrum iasta Lubartw, pnieważ je statni etap nie zstał zrealizwany w rku 2012 z pwdu braku realizacji dchdw z UE na t zadanie. Realizacja te zadania zstała zaplanwana na lata Termmdernizacja budynku SP-1 raz G-l - na t zadanie nie zstała pdpisana umwa na dfinanswanie z RP WL, prjekt znajduje się na liśe rezerwwej. W 2012 rku wybudwan wielfunkcyjne bisk sprtwe wraz z dwdnieniem. Uzyskan dfinanswanie ze śrdkw inistra Sprtu i Turystyki. W latach planwana jest kntynuacja zadania. 6. Przebudwa Hali tarwej w Lubartwie - W 2013 r. planuje się pracwanie dkumentacji technicznej przebudwy budynku Hali tarwej raz uzyskania pzwlenia na budwę, a także rzpczęe rbt budwlanych. 7. elnclusin - łączne nakłady na realizację zadania zstały zwiększne kszty związane z zapewnieniem przez iast trwałś prjektu p je zakńczeniu. Kszty utrzymania łącza internetwe.