Uchwała Nr IV/2ll1l Rady Miasta Lubartów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Transkrypt

1 Uchwała r IV/2ll1l Rady iasta Lubartów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wielletniej prnzy finanswej a pdstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. finansach publicznych (Dz. U. r 157, pz z późn.zrn.) Rada iasta uchwala c następuje: 1 1. Przyjuje się wielletnią prnzę finanswą na lata , bejującą prnzę kwty dłuu, ddatkwe dane planwanych i prnzwanych wydatkach raz bjaśnienia przyjętych wartści, stanwiącą załącznik r 1 d uchwały. 2. Przyjuje się wykaz przedsięwzięć, zestawinych w załączniku r 2 d uchwały. 2 Upważnia się Buristrza iasta d zaciąania zbwiązań: 1) związanych z realizacją zaieszcznych w załączniku r 2 przedsięwzięć, d wyskści liitów zbwiązań kreślnych w ty załączniku, 2) z tytułu uów, których realizacja w rku budżetwy i w latach następnych jest niezbędna d zapewnienia ciąłści działania jednstki i z których wynikające płatnści wykraczają pza rk budżetwy. 3 Upważnia się Buristrza iasta d przekazania kierwnik jednstek ranizacyjnych iasta uprawnień d zaciąania zbwiązań, których wa w 2 uchwały. 4 Uchwała wchdzi w życie z dnie pdjęcia. Ant ICZĄCY AS TA

2 " 0 Óó 1l':l0l V )..-0) V "1 v.,.. -" "v -e " -e " 0- """ Il':lr--.r--. ) (1)l.,v..... " " c CD V-.;fIl':llt)...(l""",... """C C (D (D V..-cn vcc"') C"') V ".... c "''''.. fi.. " c5c5cicici c Il':lID> t- Cr--.CC...cn...,...0 cn..... c5 ai -ci v-.;fil':l&() 0) lcencn a vidt- en,...- C"') ó.,0).. i ".. i " " -c5c500 V vlcc """l,.-c"') I"') 0- c5.,a) " ọ, " " " c5c5 ci -... r--. I.l. C vidt-ctlen 0- ci " -e- " -.R-- : :-f/)"!i.d """CC Il':lID )cnc"'-vil':l...- 3:vC """cnc -.;f..-;;-.;. CIl':l,.-'I;f'V..- 8 U;""": -.;f... CDCID(J) "1t-- " a) cic5 "''''.,a).,a) ció "v j--, C..-"""....I,()"1'V"""-.;f l.dl. """l ,.- "'''' '-'a::: ł '---j '-rrr---1r ł :t::r:: r C; ;Z "",,-r--: c "'''' a)....,0) -" "v &f " ' " ::" ".,j'.. t...," " ọ, " ".. " ọ, " -e- ;! ọ.:.," v i " ci "' v " s "' 'i

3 qó 0- ci Ọ.,.; &f... '<t..;.. 0 -r": ;;; ::;! c a),., ::, ",,- > ci Ọ., ",-.. 0 ó "" ; c (!; c c <") c ",- ",,- > ::ci '<t... Ṇ., "'.. 0 cńó :]f vic:i '<t 0<0

4 ci ci L L <.D <.D r--: L L "" L L t- L

5 III Przedsięwzięcia realizwane w latach Zał. r 2 d Uchwa r IV/21/11 Rad iasta Lubartów z dnia 31 st cznia 2011r. Jednstka ranizacyjna azwa icel przedsięwzięcia wyknująca lub Klasyfikacja kres krdynująca wyknanie budżetwa realizacji zadania Łączne nakłady finanswe Liity wydatków w pszczeólnych latach Liit zbwiązań dz.rzdz , , 4 0 0, , 385, 4 0 0, 785, 785, dz.rzdz , 32, 3, 3, 5, 97, , 32 0, 3 0 0, 3, 5, 9 7 0, dz.801rzdz , 2250, , 5, , 2250, , 5, , , dz.801rzz.s , 1, , , , 1, , , dz.921rzdz , 35, , , , 25, 35, , , , dz.853rzdz , 21, 59757, 5157, , , 21, 59757, 5157, , dz.9 rzdz , 1530, 2, 25, 030, 030, dz.757 rzdz , 54182, 4111, 4111, 0, 13504, bjaśnienia prray, prjekty lub zadania, w ty związane z: a) prraai finanswanyi z udziałe śrdków, których wa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 29 r. finansach publicznych, b) uwai partnerstwie publiczn-prywatny; uwy, których realizacja w rku budżetwy i w latach następnych jest niezbędna d zapewnienia ciąłści działania jednstki i z których wynikające płatnści wykraczają Ipza rk budżetwy

6 IV Infracja Zarządu relacji z art. 243 ufp wynikającej z wyknania budżetu w latach i planu budżetu na 2010 rk w danych na kni III kwartału raz infracji prnzwany kształtwaniu się relacji na kni 2011 rku i dalszych lat bjętych prnzą. Lata (dchdy bieżące + dchdy ze sprzedaży ajątku - wydatki bieżące) I dchdy qółern,8% 10,22% 10,81% 2. Srednia arytetyczna pzycji pierwszej z statnich trzh lat 8,13%,21%,74% 3. Wskaźnik bsłui zadłużenia (pz. H z tabeli I) 7,89%,5% 4,44% 14.cena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp tak nie tak

7 bjaśnienia d Wielletniej Prnzy Finanswej na lata Wielletnia prnza finanswa zstała sprządzna na kres Przy planwaniu dchdów załżn ich wzrst w stsunku d rku 2011,5% w rku 2012, % w rku 2013 i 4% w rku 2014.Wzrst dchdów bieżących,5% w rku 2012 i 0% w rku 2013 spwdwany jest wzrste liczby pdatników w pdatku d nieruchści, kszte użytków rlnych, pdatkwanie nwych dużych pwierzchni budynków przeznacznych na działalnść spdarczą p 2-letni kresie zwlnienia d ddania d użytkwania. Przyczyną wzrstu dchdów jest też ddanie w dzierżawę większej pwierzchni lkali raz bksów handlwych na nwy tarwisku iejski. Znaczny wzrst dchdów ajątkwych w latach spwdwany jest ukńczenie w -cu listpadzie rku inwestycji pd nazwą "Czas na Lubartów" w wyniku cze iast pzyskał w pełni uzbrjny teren pd inwestycje pwierzchni k. 20 ha, który zaierza sprzedać. a rk 2014 zaplanwan dchdy ajątkwe tylk ze sprzedaży kilku działek budwlanych raz kilku lkali ieszkalnych. Dchdy ajątkwe pwiększn również śrdki pchdzące z UE na realizację inwestycji tj. kwtę w rku 2011, kwtę zł. w rku 2012, kwtę zł. w rku 2013 i kwtę zł. w rku Planując wydatki bieżące przy bwiązku pkrycia ich dchdai bieżącyi zaplanwan ich wzrst w stsunku d rku 2011 tylk 1,5% w rku 2012 i 2013 raz 4% w rku Tak niski wzrst wydatków jest żliwy dlate, że: - zrezynwan ze wszystkich rentów we wszystkich jednstkach pdlełych iastu, - raniczn znacznie nadierne wydatki bieżące wszystkich jednstek, - d rku 2012 planwana jest likwidacja dpłat d wdy, - d 2011 rku znacznie raniczn wzrst dtacji celwych, - zniejsza się kwta udzielnych przez iast pręczeń i warancji, a d rku 2014 nie będzie ich wcale, dyż iast nie zaierza udzielać klejnych, - w rku 2014 iastsiąnie stabilizację i wydatki bieżące będą ły wzrsnąć 4%. Duże wydatki ajątkwe w latach są spwdwane realizacją planwanych inwestycji z udziałe śrdków UE.