Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2010 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2010 rok 1

2 Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2010 rok. Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2010 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego dnia 22 grudnia 2009 r. uchwałą Nr XXXVIII/289/09 w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r. Uchwałą budżetową ustalono: dochody powiatu w szczegółowości dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, wydatki powiatu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, przychody i rozchody powiatu. Ponadto w uchwale budżetowej ustalono dochody, dotacje i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010, plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego. Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do: - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 15 uchwały, - zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu - 15 uchwały, - zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - 15 uchwały, - zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków do wysokości środków określonych w budżecie - 15 uchwały, - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu do kwoty zł - 15 uchwały, - zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej - 15 uchwały, - finansowania wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 12, - zabezpieczenia realizacji umów w formie weksla in blanco do wysokości zł, - dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie: - planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia, - planu wydatków majątkowych. - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach - 15 uchwały. Uchwała budżetowa była rozpatrywana przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie wniosła zastrzeżeń. Rada Powiatu Lęborskiego 22 grudnia 2009 r. uchwaliła budżet powiatu na 2010 rok określający : Dochody w wysokości zł, Wydatki w wysokości zł, Przychody w wysokości zł, Rozchody w wysokości zł. Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał stosownych zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie przepisów wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). 2

3 W 2010 roku podjęto 29 uchwał zmieniających budżet Powiatu, w tym 8 uchwał podjętych przez Radę Powiatu oraz 21 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu. Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Lęborskiego w roku budżetowym 2010, przedstawia poniższa tabela: L.p. Wyszczególnienie Uchwała Nr XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (- ) Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (- ) Dochody ( w zł ) Plan po zmianie Wydatki ( w zł ) z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lęborskiego na 2010 rok Uchwała Nr 297/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego 1. z dnia r. w sprawie zmiany dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu Uchwała Nr 299/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego 2. z dnia r. w sprawie zmiany dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu Uchwała Nr XI/294/10 Rady Powiatu Lęborskiego 3. z dnia r. w sprawie zmiany dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej. Uchwała Nr 302/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia r. w sprawie zmiany dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu

4 L.p. Wyszczególnienie Uchwała Nr 310/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (- ) Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (- ) Dochody ( w zł ) Plan po zmianie Wydatki ( w zł ) 5. z dnia r. w sprawie zmiany dot. uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu Uchwała Nr XLI/305/09 Rady Powiatu Lęborskiego 6. z dnia r. w sprawie zmiany dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków Uchwała Nr 315/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego 7. z dnia r. w sprawie zmiany dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków,uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu Uchwała Nr XLII/308/10 Rady Powiatu Lęborskiego 8. z dnia r. w sprawie zmiany dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków Uchwała Nr 320/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego 9 z dnia r. w sprawie zmiany dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu

5 L.p. Wyszczególnienie Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (- ) Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (- ) Dochody ( w zł ) Plan po zmianie Wydatki ( w zł ) Uchwała Nr 324/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego 10. z dnia r. w sprawie zmiany dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu Uchwała Nr 327/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego 11. z dnia r. w sprawie zmiany dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu Uchwała Nr XLIII/318/10 Rady Powiatu Lęborskiego 12. z dnia r. w sprawie zmiany dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomienia środków z rezerwy ogólnej Uchwała Nr 333/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego 13. z dnia r. w sprawie zmiany dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej Uchwała Nr 348/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego 14. z dnia r. w sprawie zmiany dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej

6 L.p. Wyszczególnienie Uchwała Nr 357/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (- ) Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (- ) Dochody ( w zł ) Plan po zmianie Wydatki ( w zł ) 15. z dnia r. w sprawie zmiany dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej Uchwała Nr XLIV/324/10 Rady Powiatu Lęborskiego 16. z dnia r. w sprawie zmiany dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz uruchomienia środków z rezerwy ogólnej. Uchwała Nr 362/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia r. w sprawie zmiany dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej Uchwała Nr 367/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego 18. z dnia r. w sprawie zmiany dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej Uchwała Nr 369/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego 19. z dnia r. w sprawie zmiany dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej

7 L.p. Wyszczególnienie Uchwała Nr XLV/332/10 Rady Powiatu Lęborskiego Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (- ) Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (- ) Dochody ( w zł ) Plan po zmianie Wydatki ( w zł ) 20. z dnia r. w sprawie zmiany dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków. Uchwała Nr 372/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia r. w sprawie zmiany dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej Uchwała Nr XLVI/337/10 Rady Powiatu Lęborskiego 22. z dnia r. w sprawie zmiany dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków. Uchwała Nr 374/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia r. w sprawie zmiany dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu Uchwała Nr 376/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego 24. z dnia r. w sprawie zmiany dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej

8 L.p. Wyszczególnienie Uchwała Nr 386/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (- ) Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (- ) Dochody ( w zł ) Plan po zmianie Wydatki ( w zł ) 25. z dnia r. w sprawie zmiany dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy celowej Uchwała Nr 3/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego 26. z dnia r. w sprawie zmiany dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu Uchwała Nr 5/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia r. w sprawie zmiany dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków Uchwała Nr II/8/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia r. w sprawie zmiany dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków Uchwała Nr 10/10 Zarządu Powiatu Lęborskiego 29. z dnia r. w sprawie zmiany dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu

9 Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres : ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW W W 2010 ROKU L.P. Dochody Wydatki Plan budżetu powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan po zmianach na dzień Wykonanie na dzień % r r. wykonania Dochody zł ,36 99,63 Wydatki zł ,61 97,36 Przychody zł ,18 100,00 Rozchody zł ,63 99,74 Zmiany budżetu dokonane przez Zarząd Powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa dokonywane były na podstawie zawiadomień przekazywanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Zmiany w budżecie powiatu polegające na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu dokonywane były przez Zarząd Powiatu na podstawie odpowiednich wniosków kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Wszystkie uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu były rozpatrywane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Nie wniesiono do nich zastrzeżeń. 9

10 II Dochody Dochody Powiatu uchwalono na 2010 r. w wysokości w ciągu 2010 roku zwiększono do kwoty tj. o kwotę ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zmiany nastąpiły w następujących działach: 020 Leśnictwo zwiększenie o 7 141, Transport i łączność zwiększenie o , Administracja publiczna zwiększenie o , Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zwiększenie o , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o , Różne rozliczenia zmniejszenie o , Oświata i wychowanie zwiększenie o , Ochrona zdrowia zwiększenie o , Pomoc społeczna zwiększenie o , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o , Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o , Kultura fizyczna i sport zwiększenie o ,00 Razem: ,00 Dochody ogółem wykonano w wysokości ,36 zł co w stosunku do planu stanowi 99,63 % Zmniejszenie w dziale Różne Rozliczenia spowodowane było : zmniejszeniem o kwotę zł należnej dla Powiatu części oświatowej subwencji, zwiększeniem o kwotę zł należnej dla Powiatu części oświatowej subwencji, zwiększeniem o kwotę zł planu dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych, 10

11 Plan i wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały w układzie rodzajowym przedstawia się następująco: Dział Rozdział NAZWA Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku Plan na dzień 31 grudnia 2010 r. Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku % wykonania dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,70 100,07 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100, Melioracje wodne ,70 0, LEŚNICTWO ,89 100, Gospodarka leśna ,89 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,11 179, Drogi publiczne powiatowe ,11 179, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,25 35, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,25 35, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,87 138,47 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,00 Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100, Nadzór budowlany ,54 100,00 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ,33 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,64 97, Urzędy wojewódzkie ,00 100, Starostwa powiatowe ,19 91, Kwalifikacja wojskowa ,45 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,05 67,99 SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików wojewódzkich,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie ,05 67, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,48 100, ,48 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100,00 11

12 Dział Rozdział NAZWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku Plan na dzień 31 grudnia 2010 r. Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku % wykonania dochodów ,26 98, ,18 103, ,08 97, RÓŻNE ROZLICZENIA ,83 99,97 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,83 93,28 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,75 100, Licea ogólnokształcące ,10 111, Szkoły zawodowe ,36 107, Pozostała działalność ,29 84, OCHRONA ZDROWIA ,40 100, Szpitale ogólne ,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ,40 100,00 ubezpieczenia zdrowotnego 852 POMOC SPOŁECZNA ,46 106, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,13 124, Domy pomocy społecznej ,33 100, Rodziny zastępcze ,00 167, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 101, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,90 96, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,18 100,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,51 102, Powiatowe urzędy pracy ,94 100, Pozostała działalność ,27 94,39 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,57 98,59 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze ,11 98,32 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie ,00 0,00 specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego ,46 103,22 12

13 Subwencje Dotacje celowe Dochody własne Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr /11 z dnia marca 2011 roku Dział Rozdział NAZWA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku Plan na dzień 31 grudnia 2010 r. Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku % wykonania dochodów ,20 125,43 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ,20 125,43 za korzystanie ze środowiska 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 100, Pozostała działalność ,00 100,00 OGÓŁEM DOCHODY POWIATU ,36 99,63 Realizacja dochodów Powiatu Lęborskiego w 2010 r. przedstawia się następująco: NAZWA Plan na dzień r. Wykonanie planu dochodów na dzień r. % wykonania planu na dzień r. Dochody własne ,85 86,00 Dotacje ,51 118,41 Subwencje ,00 100,00 RAZEM: ,36 99,63 Struktura planu i wykonania dochodów na dzień roku % 70 49,13 49, ,03 25,92 20,84 24, Plan roczny Wykonanie 13

14 1. Dochody własne Dochody własne zaplanowano w wysokości ,00 zł w ciągu 2010 roku uległy zmniejszeniu o 4 122,00 zł do kwoty ,00 zł wykonanie wyniosło ,85 zł co stanowi 86,00 % Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: lp. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. % wykonania do planu na r. % wykonania do planu na r. 1 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 97,84 97, Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,08 93,23 93, ,94 102,20 100, ,28 0,00 80, ,00 0,00 100,00 6 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,84 0,00 0,00 7 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,71 223,94 223,94 14

15 lp. 8 9 Wyszczególnienie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Plan na dzień r. Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. % wykonania do planu na r. % wykonania do planu na r ,89 103,50 100, ,21 0,00 0,00 10 Inne dochody powiatu ,90 71,60 73,20 Razem ,85 85,98 86,00 Na dzień 31 grudnia z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie ,00 zł tj. 97,84 % planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości ,08 zł, tj. 93,23 % planu. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 11. Dochody z majątku Powiatu zostały wykonane w 22,48 %. Plan dochodów z majątku na 2010 rok zakładał : -sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Łeby ( działka nr 54/6) plan zł wykonanie 0,00 zł, -sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 5 miasta Lęborka ul. Kolejarzy plan zł wykonanie 0,00 zł, -sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Małoszyce plan zł wykonanie ,00 zł, - sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 7 miasta Lęborka, ul. Legionów ( garaże) plan zł wykonanie ,00 zł -sprzedaż nieruchomości na raty plan zł wykonanie ,00 zł Nieruchomość w obrębie 2 miasta Łeby eksponowana do sprzedaży była już od 2009 roku. W 2010 roku odbyły się cztery przetargi ( tj , 3.04, oraz w dniu ) wszystkie okazały się bezskuteczne pomimo obniżenia ceny wywoławczej do poziomu zl. Nieruchomość w obrębie 5 miasta Lęborka przy ulicy Kolejarzy to kompleks 22 działek budowlanych o łącznej powierzchni 2,272 ha oraz działka nr 63/9 z przeznaczeniem pod usługi o powierzchni 1,624 ha. Pierwszy przetarg nieograniczony odbył się w dniu roku i zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu. Termin drugi wyznaczono na dzień roku. Nieruchomości gruntowe położone w obrębie Małoszyce, gmina Nowa Wieś Lęborska 6 działek przeznaczonych w planie zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową i jedna działka pod 15

16 usługi i rekreację. Przetarg zorganizowano w dniu roku. Nabywcę znalazła tylko jedna działka na kwotę ,00 zl. Ze sprzedaży nieruchomości do budżetu Powiatu wpłynęła kwota ,00 zł. Dochód ze sprzedaży tej działki nie został ujęty w planie dochodów na rok 2010, gdyż nieruchomość na dzień sporządzenia projektu budżetu obciążona była umową dzierżawy obowiazujacą do dnia roku. Plan budżetu na rok 2010 zakładał wpływy ze sprzedaży nieruchomości na raty w kwocie zl. Dochody te wynikają z zawartych w latach umów notarialnych dotyczących bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców.w roku 2010, w związku z wcześniejszą spłatą należności przez poszczególnych najemców uzyskano dochód wyższy od zakładanego tj ,00 zl. Inne dochody powiatu to: Lp. Wyszczególnienie Uchwała XXXVIII/2891/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku Plan na dzień r. Wykonanie planu dochodów na dzień roku % wykonania do planu na roku % wykonania do planu na r. 1 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,18 103,67 103, Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ,68 100,06 100, ,74 0,00 740, ,49 70,69 70,69 5 Wpływy z różnych opłat ,67 397,41 116,47 6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,74 99,12 83,74 7 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 17,72 22,48 8 Wpływy z usług ,39 113,70 99,95 9 Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,38 0,00 126,96 10 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 91,53 86,62 11 Pozostałe odsetki ,90 133,18 99,95 12 Wpływy z różnych dochodów , ,37 293,74 13 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ,00 100,00 100,00 OGÓŁEM ,90 71,60 73,20 16

17 Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielonej między jst Udział w podatku CIT Pozostałe dochody Udział w podatku PIT Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr /11 z dnia marca 2011 roku Struktura planu i wykonania dochodów własnych na dzień roku % , ,99 47, , Plan roczny Wykonanie 10 1,09 1,26 1,03 2,67 1,39 1,51 4,54 5,

18 2. Dotacje celowe Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę ,00 zł w ciągu 2010 roku uległy zwiększeniu o ,00 zł do kwoty ,00 zł wykonanie wyniosło ,51 zł co stanowi 118,41 % Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco: Lp. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. % wykonania do planu na r. % wykonania do planu na r. 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,53 110,81 99, ,90 0,00 99,89 RAZEM ,43 116,42 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 95,82 99, ,00 100,00 100, ,18 121,30 121, ,87 311,64 94, ,00 0,00 100, ,00 0,00 100, ,03 0,00 282,40 Razem ,51 175,80 118,41 18

19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacja otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst Dotacje celowe z budżetu na zadania własne powiatu Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr /11 z dnia marca 2011 roku Struktura planu i wykonania planu dotacji na dzień 31 grudnia 2010 roku 50 49, , , , ,78 15,01 9, ,66 Plan roczny Wykonanie 5 0,19 0,16 0,13 0,

20 Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco: Dział Rozdział NAZWA Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. Plan na dzień r. Otrzymane dotacje na dzień r. Wykonane wydatki na dzień r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , Nadzór budowlany , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , , Komisje poborowe , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików wojewódzkich,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , OCHRONA ZDROWIA , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności , ,18 OGÓŁEM , ,43 20

21 Dotacje celowe na realizację zadań własnych Powiatu w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco: Dział Rozdział NAZWA Uchwała XXXVIII/289/ 09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku Plan na dzień 31 grudnia 2010 roku Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku Wykonanie planu wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne krajowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , POMOC SPOŁECZNA , , Placówki opiekuńczowychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , , , Domy pomocy społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU , , , ,00 21

22 W trakcie 2010 roku Powiat Lęborski otrzymał dodatkowo zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego następujące kwoty dotacji : zł na dofinansowanie realizowanego w ramach wieloletniego programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych , przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1329G na odc. od skrzyżowania ul. Gdańska z ul. Syrokomli w Lęborku do drogi krajowej nr 6, zł na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, zł na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, zł na dokonanie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, dokonanie aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu na terenie Gminy Łeba oraz na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zakup usług, w tym wyceny nieruchomości, podziały nieruchomości, wzmocnienia granic nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa zł na zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, zł na finansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, zł na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach , 767 zł na ubezpieczenie majątkowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, w ramach doposażenia technicznego oraz wymiany wyeksploatowanego sprzętu dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, 22

23 Zmniejszenie planu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego: zł zmniejszono plan dotacji dla Domów Pomocy Społecznej ( dot. zmniejszenia liczby mieszkańców zł oraz wzrost średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca zł ) zł zmniejszono plan dotacji celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie Kwalifikacji Wojskowej. W trakcie 2010 roku Powiat Lęborski otrzymał dodatkowo z Krajowego Biura Wyborczego kwotę zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku wyborów do rad powiatów. 3. Subwencje Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę ,00 zł w ciągu 2010 roku plan subwencji zmniejszono o ,00 zł tj. do kwoty ,00 zł wykonanie wyniosło ,00 zł co stanowi 100,00% Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco: lp. Wyszczególnienie Plan na dzień r. Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. % wykonania do planu na r. % wykonania do planu na r. 1 subwencja oświatowa ,47 100,00 2 subwencja równoważąca ,00 100,00 3 subwencja wyrównawcza ,00 100,00 Razem ,00 99,56 100,00 Dnia 13 października 2009 roku Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST /2009 dotyczące planowanej na rok 2010 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości zł. Kwota ta została obliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 i z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 r. oraz projektu rozporządzenia MENiS w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej. W dniu 17 lutego 2010 r. pismem Ministerstwa Finansów Znak ST4-4820/53/2010 otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości zł, niższą o kwotę zł od przyjętej w pierwszej uchwale budżetowej. Powyższa kwota została skalkulowana na podstawie rozporządzenia MENiS w sprawie sposobu podziału subwencji i zaktualizowanych danych statystycznych GUS z jednoczesnym 23

24 Subwencja wyrównawcza Subwencja równoważąca Subwencja oświatowa Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr /11 z dnia marca 2011 roku zastosowaniem wskaźnika korygującego i zmienionymi wagami oraz modyfikacją algorytmu wynikającego z analizy wskaźników ekonomicznych obrazujących przeciętne koszty kształcenia i działalności oświatowo- wychowawczej. Dnia 16 listopada 2010 roku Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST5/4822/52p/BKU/10 dotyczące zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Lęborskiego z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela kwota zł. Struktura planu i wykonania subwencji na dzień roku % 90 82,69 82, , ,44 1,44 15, Plan roczny Wykonanie 24

25 III Wydatki Powiatu Wydatki Powiatu zaplanowano w wysokości ,00 zł w ciągu 2010 roku uległy zwiększeniu o kwotę ,00 zł do kwoty ,00 zł wykonanie wyniosło ,61 zł co stanowi 97,36 % Plan i wykonanie wydatków oraz procentowy udział planu w poszczególnych działach do ogólnej kwoty planu przedstawia się następująco: Dział NAZWA Uchwała XXXVIII/289/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku Plan na dzień 31 grudnia 2010 r. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2010 r. % wykonan ia wydatkó w Udział % w ogólnym planie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 100,00 0, LEŚNICTWO ,68 99,94 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,70 98,05 12, TURYSTYKA ,00 0,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,50 97,14 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,89 100,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,31 94,86 10, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,05 67,99 0, ,73 99,93 5, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,01 81,26 0, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,60 98,79 30, OCHRONA ZDROWIA ,79 99,71 4, POMOC SPOŁECZNA ,53 99,32 16, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,43 96,93 6, ,04 97,87 10, ,09 91,75 0, ,50 94,36 0, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,76 93,86 0,24 OGÓŁEM WYDATKI POWIATU ,61 97,36 100,00 25

26 Wydatki majątkowe Pozostałe wydatki Dotacje Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr /11 z dnia marca 2011 roku Wydatki według grup przedstawiają się następująco: LP NAZWA Plan na dzień r. Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. % wykonania do planu na % wykonania do planu na Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,07 101,12 99,12 2 Wydatki na obsługę długu ,01 81,26 81,26 3 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji , Dotacje na zadania bieżące ,50 103,87 95,84 5 Wydatki związane z realizacją statutowych ,27 94,82 93,23 zadań 6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,73 99,96 97,40 7 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków- art.5ust.1pkt.2 i ,46 357,45 93,58 Wydatki bieżące razem ,04 100,21 97,35 8 Wydatki majątkowe ,57 100,25 97,44 Wydatki razem ,61 100,21 97,36 Struktura planu i wykonania wydatków na dzień roku % ,31 60, ,29 3,24 26,21 25,17 11,19 11, Plan roczny Wykonanie 26

27 Analiza realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 zł ,00 zł co stanowi 100,00 % Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Gminy Nowa Wieś Lęborska. Dział 020 Leśnictwo Rozdział Gospodarka leśna ,00 zł ,80 zł co stanowi 100,00% Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Kwotę powyższą otrzymaliśmy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z ustawą z dnia 03 lutego 1995 roku o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych ( Dz.U.2004 Nr 121 poz.1266). Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną ,00 zł ,88 zł co stanowi 99,07 % Środki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie ponoszonych przez Nadleśnictwa kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa. Należność regulowana jest po wykonaniu przez Nadleśnictwa usługi. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,00 zł ,70 zł co stanowi 98,05 % z tego : Plan Wykonanie wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł ,37 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 zł 3 683,54 zł dotacje na zadania bieżące ,00 zł ,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,00 zł ,62 zł wydatki majątkowe ,00 zł ,17 zł 27

28 Środki finansowe w 2010 roku zostały wykorzystane na: zimowe utrzymanie dróg - kwotę ,00 zł ( w tym zakup materiałów kwota ,00 zł, zakup usług kwota ,00 zł oraz remont sprzętu kwota 6 629,00 zl), letnie utrzymanie dróg - kwotę ,00 zł ( w tym zakup materiałów kwota ,00 zł oraz zakup usług kwota ,00 zł ), remonty bieżące i cząstkowe dróg - kwotę ,00 zł w tym: - droga nr 1304G Charbrowski Bór Krakulice, - droga nr 1328G Siemirowice od drogi wojewódzkiej nr 212, - droga nr 1321G Unieszynko do drogi 212, - droga nr 1320G Pogorzelice Uniszynko Maszewo do drogi nr 212, - droga nr 1326G Cewice Łebunia, - droga nr 1327G Łebunia Okalice-Popowo, - droga nr 1334G Oskowo, - droga nr 1330G Dzięcielec, - droga nr 1183G Nowa Wieś- Redkowice-Żelazkowo, - droga nr 1311G Krępa Kaszubska-Janowice-Redkowice-Chocielewko, - droga nr 1322G Lębork Kębłowo, - droga nr 1309G Garczegorze Pogroszewo-Janowice, - droga nr 1315G Garczegorze Wilkowo, - droga nr 1316G Nowa Wieś Kębłowo, droga nr 1310G od drogi nr 1183G-Chocielewko Dolne. w ramach wydatków majątkowych wydatkowano na: - realizacja drugiego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 1306G odc.szczenurze-granica Powiatu w ramach RPO kwota ,26 zł, - przebudowa drogi powiatowej nr 1329G odc. Od skrzyżowania ul.gdańskiej z ul Syrokomlii do drogi krajowej nr 6 kwota ,00 zł, - przygotowanie dokumentacji do celów projektowych dróg powiatowych ( nr 1320G, 1324G, 1326G) kwota ,00 zł, - przygotowanie dokumentacji na remont mostów Al. Wolności i Armii Krajowej w Lęborku kwota ,00 zł, - modernizacja przełomu na drodze nr 1317G Wojciechowo kwota ,00 zł, - modernizacja chodnik (krawężnik, kostka na zjazdy) droga nr 1309G Łebień kwota 7 295,00 zł, - modernizacja drogi nr 1306G Szczenurze Sarbsk kwota ,00 zł, - zakup dwu pługów odśnieżnych kwota ,00 zł. wydatki na prowadzenie dróg powiatowych na podstawie porozumień (realizacja Starostwo Powiatowe ) kwota ,00 zł: - z Urzędem Miasta Lębork kwota ,00 zł - z Gminą Cewice kwota 1 140,00 zł oraz wynagrodzenia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, opłaty za media. 28

29 Dział 630 Turystyka Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 zł 0,00 zł co stanowi 0,00 % Środki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację projektu Wzmocnienie tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego poprzez turystykę wykorzystującą dziedzictwo AGORA 2.0 Brak wykonania wynika z powodów proceduralnych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 zł ,50 zł co stanowi 97,14% W rozdziale tym środki finansowe przeznaczono na obsługę gospodarki nieruchomościami będącymi własnością Powiatu oraz Skarbu Państwa. W 2010 roku wydatki dotyczące nieruchomości będące własnością Powiatu przeznaczone były przede wszystkim na: - ogłoszenia prasowe o przetargach, wycenach i podziałach, - podatki od nieruchomości, - pozostałe podatki, w tym podatek rolny i leśny Wydatki dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa dotyczyły: - wyceny nieruchomości, - podziału geodezyjnego, - ogłoszeń prasowych Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 zł ,00 zł co stanowi 100,00% W rozdziale tym środki przeznaczono na założenie ewidencji budynków Gminy Wicko oraz Gminy Cewice wynikajace z wymogów Rozporządzenia z dnia roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 zł ,00 zł co stanowi 100,00% 29

30 W rozdziale tym środki przeznaczono na opracowania geodezyjno kartograficzne związane z założeniem ewidencji budynków Gminy Cewice wynikające z wymogów Rozporzadzenia z dnia roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wydatki te pokrywane były z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową. Rozdział Nadzór budowlany ,00 zł ,89 zł co stanowi 100,00% W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki, m.in. na wypłatę wynagrodzeń i zakup materiałów i usług. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie ,00 zł ,00 zł co stanowi 100,00% W rozdziale tym finansowano wydatki związane z realizacją zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań Powiat otrzymał dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo w 2010 roku Powiat otrzymał z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki w kwocie zł na dokończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych. Rozdział Rady Powiatów ,00 zł ,53 zł co stanowi 97,58% W rozdziale tym finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu. Główną pozycję wydatków stanowią diety radnych. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące potrzeby związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Powiatu i Komisji. Rozdział Starostwa Powiatowe ,00 zł ,33 zł co stanowi 94,53% z tego : Plan Wykonanie wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł ,26 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,63 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,00 zł ,17 zł wydatki majątkowe ,00 zł ,27 zł 30