Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III

Transkrypt

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy Klub Aktywności ul. Aleksandry 1 z filią przy ul. Kolejowej 2 w Krakowie, prowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Teresę Łochmańczyk starszego inspektora i Elżbietę Nowak starszego inspektora wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 23 marca 2012 roku oraz 13 kwietnia 2012 roku na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) oraz upoważnienia znak: WP-III z 13 marca 2012 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i upoważnienia znak jak wyżej z 12 kwietnia 2012 wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1) ŚDS, placówka należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy w Krakowie Klub Aktywności przy ul. Aleksandry 1 z filią przy ul. Kolejowej 2, prowadzony przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół Ognisko z siedzibą przy ul. Floriańskiej 15 w Krakowie, 2) ustawie o pomocy społecznej należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), 3) rozporządzeniu należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Przedmiot i zakres kontroli obejmował funkcjonowanie placówki, kwalifikacje osób i standard usług określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586) oraz wykorzystanie miejsc w ośrodku. Protokół zawiera ustalenia dokonane na podstawie wizji lokalnej, analizy wybranych dokumentów oraz informacji ustnych i pisemnych uzyskanych od Dyrektora ChSON Ognisko - Katarzyny Szczerbik, pracownika administracyjno - biurowego - Pauliny Litwory, Kierownika ŚDS - Przemysława Kotuli, p.o. kierownika Filii - Małgorzaty Wojdowskiej oraz osób korzystających z usług świadczonych w ŚDS. Organizacja domu Środowiskowy Dom Samopomocy Krakowie przy ul. Aleksandry 1 z filią przy ul. Kolejowej 2 jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej - ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla 42 osób typu B. Placówka przy ul. Aleksandry przeznaczona jest dla 24 osób, filia przy ul Kolejowej przeznaczona jest dla 18 osób. Dom prowadzony jest przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół Ognisko na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. Umowa zlecenia realizacji zadania została zawarta pomiędzy ChSON Ognisko, reprezentowane przez Prezesa

2 Andrzeja Wolskiego a Prezydentem Miasta Krakowa reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Pana Jana Żądło. Umowę podpisano 3 lutego 2012 r. na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. Obowiązujący w dniu kontroli Statut Środowiskowego Domu Samopomocy został przyjęty 18 września 2008 r przez Zarząd ChSON. Wniesiono zastrzeżenia w stosunku do treści 8 Statutu, który brzmi pobyt w ŚDS jest odpłatny. Odpłatność ta składa się z opłaty, której wysokość ustalana jest przez OPS oraz składki na rzecz ChSON Ognisko, której wysokość ustala Zarząd ChSON Ognisko. Biorąc pod uwagę powyższy zapis, inspektorzy zwrócili się z prośbą o złożenie pisemnych wyjaśnień dotyczących badanej kwestii. Kierownik w odpowiedzi zajął następujące stanowisko cyt.: Zapis mówi o tym, iż Pobyt w ŚDS jest odpłatny. Odpłatność ta składa się z opłaty, której wysokość ustalana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz składki na rzecz ChSON Ognisko, której wysokość ustala Zarząd ChSON Ognisko. Składka w naszym rozumieniu jest częściową partycypacją w kosztach funkcjonowania ŚDS, które przewyższają dotację otrzymane z MOPS, a nie odpłatnością za uczestnictwo. Nie ma żadnej zależności przyczynowo-skutkowej pomiędzy uczestnictwem w zajęciach, a płaceniem składek. Nigdy nie warunkowaliśmy udziału w zajęciach np. od regularności wpłacania składek, część z osób jest zwolniona z ich płacenia (sześć osób) na stałe ze względu na swoje sytuację finansową lub deklarację, że na ten moment nie chcą. Niekiedy rodzice lub uczestnicy deklarują, że przez jakiś czas nie chcą płacić, np. w przypadku nie chodzenia przez dany miesiąc, co oczywiście uwzględniamy i nie robimy z tego tytułu żadnych problemów. Wnoszenie składek ma także oddziaływania terapeutyczne. Partycypowanie w kosztach wzbudza u uczestników poczucie odpowiedzialności i mobilizuje ich do regularnego uczestnictwa w zajęciach. Ponadto pobieranie składek nie kłóci się z niezarobkowym charakterem działalności Stowarzyszenia. Środki pozyskane z tego tytułu w 2011 roku to około 13 tyś. zł (co stanowi około 2,8% budżetu ŚDS) zostały w całości przeznaczane na pokrycie kosztów działalności ŚDS. Uprzejmie informuję, że informacje zawarte w Statucie ŚDS prowadzonego przez ChSON Ognisko zostaną zmienione w najbliższym czasie. Statut ŚDS jest w trakcie aktualizacji. Na mocy aktualnie obowiązującej Uchwały Zarządu ChSON Ognisko Nr 1/2010 z dnia r. ustalono wysokość comiesięcznej składki od uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy na kwotę 30 zł/mies. Zgodnie z treścią uchwały zwiększenie składki spowodowane jest m.in. trudną sytuacją finansową Stowarzyszenia, a składka będzie przeznaczona na potrzeby ośrodków. W wyniku analizy dokumentacji księgowej stwierdzono że kwoty pobrane od uczestników, niezależnie od odpłatności ponoszonej na mocy decyzji : od 1 kwietnia do 31 grudnia 2010 r. Śds ul. Filia przy ul. Aleksandry Kolejowej 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. 1 Stycznia 29 marca 2012 r. Śds ul. Aleksandry Filia przy ul. Kolejowej Śds ul. Aleksandry Filia przy ul. Kolejowej 4 295,00 zł 4 175,00 zł 5 728,67 zł 5 820,00 zł 1 230,00 zł 1 440,00zł 8 470,00 zł ,67 zł 2 670,00 zł Suma: ,67 zł Dowody wpłaty wystawiane były przez ŚDS przy ul. Aleksandry lub odpowiednio przez Filię przy ul. Kolejowej. Tytuł wpłaty : składka na bieżące potrzeby z podaniem miesiąca i roku za który składka została przekazana. Zasady funkcjonowania Domu, zgodnie z przepisami 4 ust. 2 rozporządzenia określa Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Klub Aktywności, ul. 2

3 Aleksandry 1 z filią przy ul. Kolejowej 2. Regulamin zatwierdzono Zarządzeniem Nr 80/2011 Dyrektora MOPS w Krakowie, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, z dnia 13 grudnia 2011 r. Strukturę organizacją ŚDS prowadzonych przez ChSON Ognisko przedstawia załącznik do Regulaminu. W okresie objętym kontrolą placówką kierował Pan Przemysław Kotula, zatrudniony w Środowiskowym Domu Samopomocy na stanowisku kierownika w wymiarze 0,5 etatu oraz na stanowisku pedagoga w wymiarze 0,5 etatu. Pan Kotula posiada wykształcenie wyższe teologiczne oraz wieloletni staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Kierownik posiada specjalizację z zakresu pomocy społecznej oraz min. 3 letni staż w pomocy społecznej zatem spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz w 9 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Z uzyskanych w toku kontroli informacji wynika, iż Pan Kotula pełni funkcję kierownika do 31 marca br. Kierownikiem ŚDS zostanie Pani Małgorzata Wojdowska aktualnie zatrudniona na stanowisku p.o. kierownika filii przy ul. Kolejowej. Warunki lokalowe Placówka w Krakowie przy ul. Aleksandry 1. Główna siedziba placówki usytuowana jest na parterze i pierwszym piętrze budynku należącego do Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie. ŚDS zajmuje rozproszone pomieszczenia w Domu Parafialnym, na mocy umowy zawartej 21 września 2006 r. pomiędzy Stowarzyszeniem a Parafią. Aktualny aneks do umowy zawarto 1 lutego 2012 r. Stowarzyszenie wynajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni 128,71 m² oraz współużytkuje pomieszczenia o powierzchni 207,51 m². Współużytkowanie pomieszczeń nie koliduje z działalnością placówki gdyż pozostałe podmioty korzystają z nich w godzinach popołudniowych i weekendy. Opis bazy lokalowej zestawiono w poniższej tabeli. Nazwa lub przeznaczenie pomieszczenia Metraż Sala ogólna spotkań 49,21 m²(-1) Pokój indywidualnego poradnictwa 9,64 m² (-1) Pomieszczenie kuchenne 27,2 m² (-1) Jadalnia tę funkcję pełni kuchnia Pomieszczenie działalności wspierającej, 116, 71 m² aktywizującej Pomieszczenie rehabilitacyjne tę funkcję pełnią sale dzielności wspierającej oraz sala spotkań Łazienka wyposażona w natrysk lub wannę 18,42 m² (-1) Toaleta dla kobiet 4,79 m² Toaleta dla mężczyzn 3 m² (-1) Toaleta dla personelu 1,15 m² (-1) Toaleta wspólna dla kobiet i mężczyzn 6,8 m² (1) biuro (też wykorzystywane jako pomieszczenie na 12 m² (1) zajęcia aktywizujące) RAZEM 336,34 m² Ilość m² przypadających na 1 uczestnika 13,45 m² Dostęp do pomieszczeń usytuowanych na paterze pozbawiony jest barier architektonicznych. Budynek wyposażony jest w schodołaz, który umożliwia osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do dwóch pomieszczeń znajdujących się na piętrze (pomieszczenie biurowe i sala 6B). Na piętrze znajduje się również jedna toaleta przeznaczona na potrzeby ŚDS, wydzielona wśród innych ogólnodostępnych toalet. 3

4 Zgodnie z treścią aneksu do umowy koszty związane z wynajęciem i użytkowaniem lokalu kształtują się następująco: czynsz: 569,11 zł. netto/mies. oraz ryczałt za media (energia elektryczna, gaz, c.o., woda i wywóz śmieci) w kwocie 1024,60 zł netto/mies. Budynek położony jest w kompleksie budynków parafialnych w miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom. Teren wokół budynku jest ogrodzony, pozbawiony barier. Dla potrzeb realizacji zadań przeznaczone są: trzy sale wielofunkcyjne do działalności wspierającej i aktywizującej, sala ogólna spotkań pełniąca funkcję pomieszczenia do rehabilitacji, pokój indywidualnego poradnictwa, pomieszczenie kuchenne wraz z jadalnią. Placówka oferuje cztery toalety - oddzielne dla kobiet i mężczyzn, oddzielne dla personelu oraz toaletę ogólną usytuowaną na piętrze. Stanowisko prysznicowe znajduje się w łazience. Liczba uczestników przypadających na jedną toaletę jest zgodna z wymaganiami rozporządzenia. Łączna powierzchnia użytkowa ŚDS przy ul. Aleksandry wynosi 336,34 m², na jednego uczestnika przypada 13,45 m²powierzchni. Zatem główna siedziba ŚDS spełnia wymagania określone w 18 rozporządzenia, który stanowi, iż powierzchnia użytkowa, przypadająca na jednego uczestnika, powinna wynosić nie mniej niż 8 m². Placówka nie dysponuje miejscami całodobowego pobytu. Filia przy ul. Kolejowej 2w Krakowie. Filia ŚDS usytuowana jest na parterze budynku stanowiącego własność prywatną. W budynku tym poza placówką znajduje się m.in. piekarnia. Pomieszczenia wynajmowane są na mocy umowy zawartej 1 października 2006 r. oraz aneksu do umowy z 1 stycznia 2011 r. na czas nieokreślony. Koszt wynajmu lokalu wynosi 1.670,30 zł miesięcznie. Dodatkowe koszty związane z eksploatacją obiektu to opłata za zimną wodę i ścieki: 187,25 zł/ mies. oraz wywóz śmieci 48,15 zł/mies. Ponadto pomieszczenia ogrzewane są energią elektryczną i w sezonie grzewczym, rachunki zgodnie z udzieloną informacją są wysokie (kilkusetzłotowe). Budynek usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie z ulicą i miejscem parkingowym, nie ma możliwości korzystania z ogrodu. Z wyjaśnień pracowników placówki wynika, iż uczestnicy mają możliwość korzystania z pobliskiego boiska piłki nożnej. Nazwa lub przeznaczenie pomieszczenia Metraż Sala ogólna spotkań 47,36 m² Pokój indywidualnego poradnictwa - Pomieszczenie kuchenne 15 m² Jadalnia - Pomieszczenie działalności wspierającej, 15 m² aktywizującej Pomieszczenie rehabilitacyjne - Łazienka wyposażona w natrysk lub wannę - Toaleta dla kobiet 3,4 m² Użyczona, nie wchodzi w metraż wynajmowanego pomieszczenia Jedna toaleta wspólna dla uczestników i pracowników Toaleta dla mężczyzn Jedna toaleta wspólna dla uczestników i pracowników Toaleta dla personelu Jedna toaleta wspólna dla uczestników i pracowników Inne pomieszczenia (proszę wymienić jakie) - RAZEM (w m2) 77,4 m² + toaleta 3,4 m² = 80,8 m² Ilość m² przypadających na 1 uczestnika 4,49 m² Brak przestrzeni wokół budynku przeznaczonej dla uczestników, lokalizacja obiektu oraz warunki lokalowe jakimi dysponuje Filia, nie pozwalają na docelowe usytuowanie jednostki w tym budynku. Filia nie spełnia standardów ze względu na: 4

5 - niski metraż przypadający na osobę, - niewystarczającą liczbę toalet, - brak łazienki, - niewystarczającą liczbę oferowanych pomieszczeń do działalności wspierająco-aktywizującej, - brak pomieszczenia do indywidualnego poradnictwa. Ponadto z wyjaśnień p.o. kierownik Małgorzaty Wojdowskiej wynika, iż właściciel nie dysponuje książką obiektu budowlanego, co uzasadnia ogrzewaniem elektrycznym i brakiem zagrożenia ze strony instalacji gazowej. Kontrolujący wnieśli zastrzeżenia w stosunku do bezpieczeństwa pożarowego obiektu gdyż w oknach pomieszczeń znajdują się kraty a brak stosownych przeglądów nie pozwala na stwierdzenie czy obiekt jest bezpieczny dla uczestników. Struktura zatrudnienia. W ŚDS 15 osób zatrudnionych jest w oparciu o umowy o pracę, w tym 2 osoby przebywają na urlopach (macierzyński i bezpłatny). Poniższe zestawienie zawiera szczegółową informację ostanie zatrudnienia. L.p Nazwa stanowiska Imię i nazwisko osoby zatrudnionej Data zatrudnienia w śds Wymiar zatrudnie nia Wykształcenie Pracownicy zatrudnieni w ŚDS Klub Aktywności ul. Aleksandry 1 1. Kierownik/ pedagog Kotula Przemysław ,50 / 0,50 studia wyższe magisterskie na kierunku teologia (PAT w Krakowie); studia podyplomowe oligofrenopedagogika, studia podyplomowe - organizacja i zarządzanie w pomocy społ. 2. pomoc terapeuty Anna G ,00 Liceum Ekonomiczne, ukończone warsztaty szkoleniowych na temat agresji i autoagresji u osób z autyzmem i upośledzeniem umysłowym 2. terapeuta Magdalena M ,75 studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo 4. asystent osoby niepełnosprawnej Agnieszka R ,00 Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej 5. pomoc terapeuty Mateusz R ,50 Dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik weterynarii 6. pomoc terapeuty Kacper S ,00 Liceum Ogólnokształcące rozpoczęte studia wyższe na kierunku: nauki o rodzinie 7. terapeuta Anna S ,66 magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika społecznoopiekuńcza 8. terapeuta / zastępca kierownika Pracownicy zatrudnieni w Filii ŚDS Klub Aktywności ul. Kolejowa 2 9. pedagog / p.o. Wojdowska kierownika filii ŚDS Małgorzata 10. terapeuta zajęciowy/ zastępca kierownika Adriana T ,75 wyższe magisterskie na kierunku psychologia ,50 / 0,50 magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki specjalnej specjalność oligofrenopedagogika Krzysztof M ,00 licencjat na kierunku socjologia w specjalności psychosocjologia 5

6 filii ŚDS kurs terapeuty zajęciowego 11. pomoc terapeuty Paweł G ,00 licencjat w zakresie kulturoznawstwa oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej 12. psycholog Agnieszka M ,25 magisterskie na kierunku psychologia 13 terapeuta Barbara B (urlop bezpłatny) 1,00 magisterskie na kierunku filozofia, ukończone studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej 14. arteterapeuta Joanna M ,00 magisterskie na wydziale Matematyczno-Fizyczno- Technicznym w zakresie wychowania plastycznego specjalność nauczycielska 15. terapeuta Magdalena B r. -urlop macierzyński Ilość etatów łącznie: 12,91 Liczba etatów pracowników zespołu wspierajacoaktywizującego 11,91 1,00 studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia Przepis 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia stanowi, że kierownik domu zatrudnia, odpowiednio do potrzeb, osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe: 1) psychologa; 2) pedagoga; 3) pracownika socjalnego; 4) instruktora terapii zajęciowej; 5) asystenta osoby niepełnosprawnej; 6) inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu. W wyniku analizy struktury zatrudnienia stwierdzono, iż placówka zatrudnia pracowników na stanowisku pomocy terapeuty. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398) ani też rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy nie przewidują takiego stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Dom jest prowadzony na zlecenie Prezydenta Miasta Krakowa w związku z powyższym nie mają do niego wprost zastosowania przepisy ww. rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Przepisy te zostały użyte pomocniczo, celem ustalenia, czy wykształcenie pracowników i zajmowane stanowiska gwarantują właściwą realizację zadań. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego w przeliczeniu na etaty w stosunku do liczby uczestników w ŚDS ogólnie wynosi 3,5. Pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych posiadają przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; b) kształtowania nawyków celowej aktywności; c) prowadzenia treningu zachowań społecznych. Poniższa tabela zawiera dane nt. przebytych szkoleń pracowników zespołu. l.p. Imię i nazwisko pracownika Data szkolenia/rodzaj dokumentu/temat 2. M. M , zaświadczenie 3. P. K. Trening umiejętności społecznych 4. A. S. podstawowe cele i założenia. l.p. Imię i nazwisko pracownika Data szkolenia/rodzaj dokumentu/temat 1. K. M Szkolenie wewnętrzne w ramach 2. J. M. zebrania zespołu wspierająco 6

7 3. P.G. 4. A. M. aktywizującego Filii ŚDS. Prowadzenie treningu umiejętności społecznych. Jak wynika, z analizy przedłożonego zestawienia nie wszyscy pracownicy zespołu zrealizowali postanowienie 11 ust. 2 rozporządzenia. Prowadzona dokumentacja W celu dokumentowania świadczonych usług w śds prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna uczestników. Dokumenty wchodzące w skład dokumentacji indywidualnej: a) podpisany przez uczestnika oraz rodzica lub opiekuna regulamin Uczestników b) podanie o przyjęcie c) oryginał- dla kierownika decyzji kierującej do domu oraz ustalającej odpłatność za pobyt d) kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności e) karta kwalifikacji uczestnika, f) ankieta-informacje o uczestniku oraz jego sytuacji rodzinnej, prawnej i społecznej g) indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego h) opinie specjalistów i) notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach j) ocena funkcjonalna uczestnika, skoroszyt kontaktów z rodziną, formularz informacji o uczestniku, w skład dokumentacji zbiorczej wchodzi: 1) ewidencja uczestników, wraz z danymi: a) imię i nazwisko uczestnika, b) data i miejsce urodzenia wraz z numerem PESEL, c) adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika, d) imię i nazwisko opiekuna, e) adres zamieszkania i numer telefonu opiekuna, f) datę przyjęcia uczestnika do domu, g) okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu (informacja zamieszczana jest na bieżąco w listach obecności oraz w dokumentacji indywidualnej), h) inne informacje związane ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania domu. W Domu prowadzone są listy obecności uczestników, które zawierają następujące informacje: imiona i nazwiska, dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia, zaznaczenie obecności lub nieobecności na zajęciach. Dzienniki dokumentujące pracę pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego prowadzone są odrębnie dla każdej pracowni, zawierają temat zajęć i sposób realizacji, listę uczestników, nazwisko prowadzącego oraz uwagi o uczestnikach zajęć. W stosunku do skontrolowanej, prowadzonej dokumentacji nie wniesiono zastrzeżeń. Na tym protokół zakończono. Kraków, 11 czerwca 2012 rok Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej inspekcji. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje 7

8 prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczeniem odbioru otrzymuje Dyrektor/Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: Data i miejsce podpisania protokołu: Podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej: ChSON OGNISKO ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KLUB AKTYWNOŚCI Kraków, ul. Aleksandry 1 tel.(012) p.o. Kierownika SDS (-) mgr Malgorzata Wojdowska Podpisy inspektorów kontrolujących: Starszy inspektor wojewódzki (-) mgr Elżbieta Nowak Starszy Inspektor (-) mgr Teresa Łochmańczyk 8