Nazwa działu. Razem dział.010 Rolnictwo i łowiectwo Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/49/205 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE DO WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH. Zestawienie dochodów w roku wg działów klasyfikacji budżetowej. Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu Razem dział.00 Rolnictwo i łowiectwo Razem dział.020 Leśnictwo Razem dział 600 Transport i łączność Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Razem dział 70 Działalność usługowa Razem dział 750 Administracja publiczna Razem dział 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Razem dział 752 Obrona narodowa Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Razem dział 758 Różne rozliczenia Razem dział 80 Oświata i wychowanie Razem dział 85 Ochrona zdrowia Razem dział 852 Pomoc społeczna Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 Razem dział 854 Razem dział 900 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Razem dział 926 Kultura fizyczna Razem dochody Zestawienie wydatków w roku wg działów klasyfikacji budżetowej. Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu Razem dział.020 Leśnictwo Razem dział 600 Transport i łączność Razem dział 630 Turystyka Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Razem dział 70 Działalność usługowa

3 Razem dział 750 Administracja publiczna Razem dział 75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Razem dział 752 Obrona narodowa Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Razem dział 757 Obsługa długu publicznego Razem dział 758 Różne rozliczenia Razem dział 80 Oświata i wychowanie Razem dział 85 Ochrona zdrowia Razem dział 852 Pomoc społeczna Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Razem dział 900 Razem dział 92 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Razem dział 926 Kultura fizyczna Razem wydatki

4 Rozliczenie otrzymanych dotacji w 204 roku. Dział Rozdział Realizacja Saldo Dotacje gminne remonty dróg: zadania odnowy dróg gminnychwykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2028C Zakrzewko Tylice na dł. 000 m oraz wykonanie odnowy na drodze powiatowej nr 208C Biskupice Brąchnowo na dł. 972 m i pokrycie kosztów utrzymania ścieżek rowerowych (Gmina Lubicz, Gmina Obrowo) Dotacje UE na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Droga rowerowa Toruń Łubianka Wybcz Unisław, droga rowerowa Toruń Złotoria Osiek, droga rowerowa Toruń Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe % %

5 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodników, ciągów pieszo rowerowych oraz realizacja innych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa NPPDL modernizacja dróg Dotacje celowe od partnerów projektów finansowanych z udziałem środków europejskich: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Dotacje celowe z samorządu województwa współfinansowanie zadania o nazwie Droga rowerowa Toruń Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami skarbu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Prace geodezyjne i kartograficzne zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadnia bieżące z zakresu administracji rządowej Koszty bieżące utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu Dotacja na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków % % % % % % % % %

6 Kwalifikacja wojskowa % 220 Zadania administracji rządowej otrzymane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko % Pomorskim w zakresie organizacji kwalifikacji wojskowej Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem % wyborów do Rady Powiatu Toruńskiego na lata Szkolenie obronne % Dotacja celowa na realizację zadania Erasmus w ZS CKU w Gronowie 6207 Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. : Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół CKU w Gronowie kwota zł. oraz zadania inwestycyjnego pn. Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo rolnicze. Adaptacja i % dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół CKU w Gronowie kwota zł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wykonanie dotacji w rozdziale %

7 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania szkoły muzycznej w Chełmży Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz uczniów dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacja na realizację zadania publicznego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pigży pn. Aktywni Bez Ograniczeń Dotacja celowa - pokrycie kosztów prowadzenia domów pomocy społecznej Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach % % % % % %

8 Funkcjonowanie dwóch ośrodków wsparcia w Chełmży oraz Osieku nad Wisłą Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 204 Dotacja z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zł. Dotacja z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na finansowanie Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok zł. Dotacje otrzymane na mocy porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu toruńskiego a pochodzących z innych powiatów Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku Koszty utrzymania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności % % % % % Dotacje celowe na realizację projektów przez Powiatowy Urząd Pracy % 2009 Dotacje celowe na realizację projektów przez Powiatowy Urząd Pracy %

9 Dotacje celowe na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe, Z. Sz. CKU w Gronowie, % Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu 2009 Dotacje celowe na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe, Z. Sz. CKU w Gronowie, % Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Dotacja celowa z samorządu województwa - stypendia za wyniki w % nauce Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem terenu Razem % DZIAŁ 00 ROLNICTWO I ŁOWECTWO Rozdział 0095 Pozostała działalność Dochody L.P r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 204 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Udział w dochodach uzyskiwanych w związku z z zakresu administracji rządowej

10 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 0200 Gospodarka leśna Źródłem finansowania wydatków są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa r r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 204 I. Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W latach właścicieli zalesiło 99,3 ha gruntów rolnych i otrzymuje ekwiwalent za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 204 I. Wydatki bieżące Wydatki związane z Stawka roczna za ha nadzorowanej powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych między Starostą Toruńskim a nadleśnictwami i wynosiła: Nadleśnictwo Dobrzejewice do r. 8 zł. za ha, ha od r. 2 zł. za ha, ha Nadleśnictwo Cierpiszewo do r. 8 zł. za ha, 8,65 ha od r. 2 zł. za ha, 5 ha Nadleśnictwo Gniewkowo od r. 2 zł. za ha, 2 ha Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń od r. 2 zł. za ha, 9 ha Nadleśnictwo Toruń do r. 8 zł. za ha, 646 ha od r. 2 zł. za ha, 667 ha

11 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 6004 Drogi publiczne powiatowe.wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu : a) rozdział 6004 Drogi publiczne powiatowe zł. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 204 I Wydatki bieżące Wydatki związane z Zakupy paliw do pojazdów i sprzętu, zakup materiałów drogowych, energia, usługi telefonii, ekspertyzy, ubezpieczenia majątku, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, podatek od nieruchomości, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz odnowy dróg, ZFŚS, szkolenia (szczegółowy opis w załączeniu) 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia wraz z narzutami na płace 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Odzież robocza, rękawice ochronne, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników II Wydatki majątkowe Inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2 i Opis szczegółowy w załączonej tabeli 2 Zakupy inwestycyjne Opis szczegółowy w załączonej tabeli Razem

12 b) rozdział 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 204 I Wydatki bieżące Wydatki związane z Usługa komunalna odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych II Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opis szczegółowy poniżej Razem Gospodarka remontowa, roboty utrzymaniowe dróg, inwestycje. Nr umowy / zlecenia J.m. Zakres na 204r. [PLN] Opis Dział 600 PZD PZD PZD PZD PZD PZD PZD NAKŁADY REMONTOWE W ROKU ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH: Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni: Odnowa drogi powiatowej nr 209C Chełmża Brąchnowo Pigża mb Gmina Chełmża Odnowa drogi powiatowej nr 2025C Mała Grzywna Mirakowo oraz 209C Chełmża Brąchnowo Pigża mb Gmina Chełmża Odnowa drogi powiatowej nr 2038C Łążyn Kawęczyn mb Gmina Obrowo Odnowa drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko Tylice mb Gmina Łysomice Odnowa drogi powiatowej nr 208C Biskupice Brąchnowo mb Gmina Łubianka Odnowa drogi powiatowej nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec II mb Gmina Lubicz Odnowa drogi powiatowej nr 2047C Wola Osówka mb Gmina Czernikowo

13 PZD PZD Dział 600 Odnowa drogi powiatowej nr 2046C Walentowo Osówka mb Gmina Czernikowo Odnowa drogi powiatowej nr 2042C Kijaszkowo Dąbrówka mb Gmina Czernikowo Dokumentacje techniczne: Usługi budowlanomontażowe: Konserwacje i naprawy sprzętu: ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH: Naprawy sprzętu drogowego i samochodów Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg: Zimowe utrzymanie dróg Na terenie całego powiatu Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych Remonty cząstkowe nawierzchni dróg m Na terenie całego powiatu Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające Dostawa znaków drogowych (TIOMAN) Na terenie całego powiatu Ustawienie, regulacja i naprawa barier 8 95 Na terenie całego powiatu Koszenie poboczy 05 j.w 5 6 w tym: koszenie ścieżek rowerowych Regulacja poboczy, renowacja rowów j.w Wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni drzew j.w Remont obiektów 7 mostowych Inne roboty sprzątanie pasów drogowych j.w - czyszczenie przepustów j.w 9 0 Dział 900 Umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży - roboty inne j.w i 3. - Usługi pozostałe (komunalne, leasing, odprowadzanie ścieków) Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych NAKŁADY NA WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 204 PZD Nazwa zadania Par. Zakres PLAN Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej nr 2027C Morczyny Kamionki Małe w km , drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe Turzno w km oraz drogi powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie w km WYKONANIE 204r. Wykonawca 0,464 km SKANSKA S.A.

14 PZD PZD PZD Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty Górsk w km Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych: droga powiatowa nr 2023C Chełmża Świętosław Węgorzyn w m. Zajączkowo 2,065 km ZHB AGA wraz z dojazdami MOSTAR S.A. Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych: droga powiatowa nr 200C Zławieś Mała Zarośle Cienkie w m. Zarośle Cienkie wraz z dojazdami PBDI S.A. Budowa chodników na terenie Powiatu Toruńskiego Opis poniżej 6 Wydatki niekwalifikowalne, poza projektem (droga rowerowa Toruń Złotoria Osiek) dział dział Razem wykonanie: zł 7 Wydatki niekwalifikowalne, poza projektem (droga rowerowa Toruń Wybcz Unisław) dział dział Razem wykonanie: zł 8 RAZEM - Dział 600 i Oś priorytetowa. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie.. Infrastruktura drogowa Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych- projekt znajduje się na indykatywnej liście projektów kluczowych RPO WK-P Nazwa zadania Par. PLAN WYKONANIE 204r. GMINA a. I etap - droga rowerowa Toruń-Złotoria-Osiek finansowanie środkami UE otrzymanymi z lat ubiegłych ( w ramach RPO W K-P) dz Lubicz, Obrowo - finansowanie ( w ramach RPO W K-P) dz b. II etap - droga rowerowa Toruń-Wybcz-Unisław Łysomice, Łubianka, Unisław - finansowanie środkami UE otrzymanymi z lat ubiegłych ( w ramach RPO W K-P) dz finansowanie ( w ramach RPO W K-P) dz

15 c. III etap - droga rowerowa Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Łysomice, Chełmża, M. Chełmża - finansowanie Gmin finansowanie ( w ramach RPO W K-P) dz środki własne powiatu dz Modernizacja rowu na drodze powiatowej nr 2023C Dział Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Zakup oprogramowania do ewidencji dróg Dostawca: LEHMAN+PARTNER Sp. z o.o. Zakup gruntu Zakup kserokopiarki RAZEM : Ogółem nakłady inwestycyjne w 204r.: Omówienie inwestycji 3.. Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej nr 2027C Morczyny - Kamionki Małe w km , drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe - Turzno w km oraz drogi powiatowej nr 20C Turzno - Papowo Toruńskie w km na łącznej dł. 0,464 km. W ramach prowadzonego zadania przebudowano ciąg komunikacyjny; drogę powiatową 2027C Morczyny - Kamionki Małe w km , drogę powiatową nr 2029C Kamionki Małe - Turzno w km oraz drogę powiatową nr 20C Turzno - Papowo Toruńskie w km na łącznej dł. 0,464 km. Przedmiotowa inwestycja polegała na przywróceniu podstawowych właściwości ciągu, tj. poprawie równości i szorstkości jezdni (nadanie jezdni odpowiednich spadków) oraz podniesieniu nośności dróg (wzmocnienie nawierzchni) poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną, a także ułożeniu warstwy ścieralnej. Powyższe prace przyczyniły się do likwidacji zastoisk wodnych. Ponadto, podniesiono bezpieczeństwo poprzez wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (wraz z wykonaniem przejść dla pieszych) oraz wymianę oznakowania

16 pionowego. W zakresie prac ujęto również umocnienie poboczy wraz z wyprofilowaniem rowów. Parametry techniczne nadane przedmiotowej inwestycji: - szerokość pasa ruchu min. od 2,0 do 3,0 m x 2; - szerokość pobocza min.,0 m x 2; - kategoria ruchu, na jaką została zaprojektowana droga: KR Efekty rezultaty Uzyskany efekt użytkowy to: poprawa komfortu podróży na modernizowanych odcinkach prowadzonej inwestycji i bezpieczeństwa użytkowników poprzez wyrównanie nawierzchni, nadanie odpowiednich spadków, poprawienia szorstkości jezdni i oznakowanie poziome miejsc szczególnie niebezpiecznych. Wymiana oznakowania pionowego, w tym informacji drogowskazowej wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa na przebudowywanych odcinkach komunikacyjnych. Realizacja projektu w zakresie umocnienia poboczy oraz wyprofilowaniu rowów bezpośrednio wpłynęła na lepsze odwodnienie korpusu drogi, co przełożyło się na poprawę płynności ruchu pojazdów (likwidacja zastoisk wodnych). W okresie zimowym natomiast wpłynęło na zmniejszenie zagrożenia związanego z ryzykiem wypadków na oblodzonej nierównej nawierzchni jezdni. Uspokojono ruch pojazdów w obrębie ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem w m. Kamionki Małe. Zgodnie z 4 Umowy nr P/204 z dnia r. na prowadzonych odcinkach robót zamieszczono tablice informacyjne o uczestnictwie Powiatu Toruńskiego w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych. Informacje te pojawiły się również na stronie internetowej Beneficjenta. Dotacja wnioskowana: 69 70,36 zł Dotacja otrzymana: 69 70,36 zł 3.2. Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty Górsk w km W wyniku tej inwestycji poszerzono pas jezdni z 3,5 m do 5 m, umocniono pobocza. owany termin zakończenia I kwartał 205r Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych: droga powiatowa nr 2023C Chełmża Świętosław Węgorzyn w m. Zajączkowo wraz z dojazdami.

17 Celem zadania była przebudowa istniejącego żelbetowego, łukowego mostu drogowego przez rzekę Struga Toruńska. Zakres zadania obejmował rozbiórkę istniejącego mostu i wykonanie w jego miejscu przepustu stalowego o konstrukcji podatnej z blach falistych. Równocześnie z przebudową mostu dokonano modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 2023C na dł. 0,584 km polegającej na wykonaniu poszerzenia nawierzchni jezdni z istniejącej szer. 4,0 m do 5,0 m. W ramach tej inwestycji wykonano także nowe zjazdy z drogi powiatowej, a także przebudowano odcinek linii teletechnicznej, której przebieg kolidował z poszerzeniem nawierzchni jezdni. Zadanie zostało w 50% sfinansowane ze środków Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych: droga powiatowa nr Cienkie w m. Zarośle Cienkie wraz z dojazdami. Zakres robót tej inwestycji obejmował: - wykonanie jezdni o szer. 5,0 m - wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, - budowę zjazdów bitumicznych o szer. 3,5 m, - wykonanie poboczy o szer. 0,75 m, - wykonanie przepustu, - regulację rzeki Struga Łysomicka. 200C Zławieś Mała Zarośle Zadanie zostało w 50% sfinansowane ze środków subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Budowa chodników i ciągów pieszo rowerowych. Gmina Materiały, dokumentacja Usługa Razem. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo - Bobrowniki w m. Czernikowo na dł. 350 mb, szer.,5 m Czernikowo Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2036C Krobia Młyniec II na dł. 92 mb, szer. 2,0 m Lubicz Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 203C Chełmża Bielczyny w m. Chełmża na dł. 54 mb, szer.,5 m M. Chełmża Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2030C Turzno Gronowo w m. Turzno na dł. 303 mb, szer.,5 m Łysomice Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 200C Turzno Rogówko Lubicz Dolny w m. Rogowo na dł. 303 mb, szer.,5 m Lubicz

18 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2005C Łubianka Zamek Bierzgłowski w m. Zamek Bierzgłowski na dł. 400 mb, szer. 2,0 m Łubianka Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec na dł. 40 mb Obrowo Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 206C Łubianka, ul. Chełmżyńska na dł. 370 mb, szer. 2,0 m Łubianka Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 209C w Chełmży, ul. Wyszyńskiego na dł. 40 mb M. Chełmża Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 203C w Chełmży, ul. Chełmińskie Przedmieście na dł. 54 mb, szer.,5 m M. Chełmża Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie na dł mb, szer. 2,0 m Łysomice RAZEM: Koszty poza projektem na ścieżce Toruń Złotoria Osiek (I ETAP) obejmowały prace w zakresie: budowy 2 zjazdów, wykonanie 2 punktów odpoczynkowych (wiaty, stojaki na rowery, tablice edukacyjne, śmietniki), promocję, oznakowanie w zakresie kilometrażu, oznakowania, odszkodowania za grunty Koszty poza projektem Toruń Wybcz Unisław (II ETAP) obejmowały prace w zakresie: oznakowania kilometrażu, oznakowanie skrzyżowań, promocję, odszkodowania za grunty Informacja o realizacji projektu kluczowego na podstawie zawartej pre-umowy nr PRO.I.0728-POR/8/2008 z dnia 5 maja 2008r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych. Indywidualny projekt kluczowy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata , Priorytet. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie.. Infrastruktura drogowa, nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych. Kwota dofinansowania trzech etapów razem: 22,79 mln zł, całkowita długość zaprojektowanych dróg rowerowych: 70,838 km. Realizacja projektu podzielona została na trzy etapy, dla każdego z etapu złożony został niezależny wniosek o dofinansowanie.

19 Etap I projektu: droga rowerowa Toruń - Złotoria - Osiek Długość odcinka: 2,627 km Wartość projektu: ,44 zł, w tym wydatków kwalifikowalnych: ,44 zł. Partnerstwo: Zarząd Województwa K-P, Powiat Toruński, Gmina Lubicz, Gmina Obrowo. Projektant: Fundacja Rozwój UTP Bydgoszcz. Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lipnie Stan zaawansowania robót budowlanych: odcinek ukończony i oddany do użytkowania w 204 roku. Etap projektu: projekt zakończony 30 czerwca 204r. Stan zaawansowania rozliczeń środków: przewidziane ostateczne rozliczenie środków to czerwiec 205r. Etap II projektu: droga rowerowa Toruń - Łubianka - Wybcz - Unisław Długość odcinka: 22,50 km Wartość projektu: ,07 zł, w tym wydatków kwalifikowalnych: ,57 zł Partnerstwo: Zarząd Województwa K-P, Powiat Toruński, Gmina Łysomice, Gmina Łubianka, Gmina Unisław. Projektant: MBZ Andler, Tomczak, Sp. j. Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lipnie Stan zaawansowania robót budowlanych: odcinek ukończony i oddany do użytkowania w 203 roku. Etap projektu: projekt zakończony 30 czerwca 204r. Stan zaawansowania rozliczeń środków: przewidziane ostateczne rozliczenie środków to czerwiec 205r. Etap III projektu: droga rowerowa Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe Długość odcinka: 36,06 km Wartość projektu: ,75 zł, w tym wydatków kwalifikowalnych: ,75 zł. Partnerstwo: Zarząd Województwa K-P, Powiat Toruński, Gmina Łysomice, Gmina Chełmża, Gmina Miasto Chełmża. Projektant: KFG Design Filip Grzelak. Wykonawca robót budowlanych: STRABAG Sp. z o.o. Stan zaawansowania robót budowlanych: prace budowlane rozpoczęte wiosną 204 roku, na koniec roku 204 położone zostało około 60% nawierzchni docelowej.

20 Etap projektu: projekt w trakcie realizacji, planowane zakończenie w 30 czerwca 205r. Stan zaawansowania rozliczeń środków: przewidziane ostateczne rozliczenie środków to wrzesień 205r. 4. Zadania realizowane przez ekipę liniową PZD w Małej Grzywnie. L. p. Rodzaj robót Jedn. miar y Miasto Chełmż a Chełmż a Czernik owo Lubicz Gmina Łubian ka Łysomi ce Obrow o Wlk. Nieszaw ka Zławieś Wlk. Razem Remont masą na zimno Remont masą z termosu Uzupełnienie nawierzchni kamieniem Uzupełnienie wybojów w naw. frezowi nami Wypełnienie spękań asfaltem Czyszczenie i odśnieżanie: a/ naw. dróg z śniegu - ciągnik z pługiem b/ usuwanie oblodzenia z jezdni c/ nawierzchni dróg z piasku d/ kompleksowe sprzątanie obiektów mostowych e/ chodników ze śniegu i lodu f/ chodników z piasku g/ odśnieżanie przystanków PKS h/ posypywanie chodników piaskiem i/ czyszczenie studni kanalizacyjnych i wpustów j/ czyszczenie przepustów k/ czyszczenie obiektów mostowych l/ czyszczenie kratek ściekowych i wpustów m/ czyszczenie korytek ściekowych n/ sprzątanie pasa drogowego o/ usuwanie gałęzi po wiatrołomach m2 2,0 60,5 4,0 3,00 38,5 5,0 00,5 07,0 526,0 m2 Mg m2 m m-h 8,0 6,0 2,0,0 47,0 m2 m kpl. 3 3 m m2 szt. m szt szt. m szt. m km 0,5 0,5 km

21 p/ sprzątanie pozimowe darniny z pól dni 2,5,5 5 Chodniki, 7 krawężniki, obrzeża: a/ naprawa wjazdów kpl b/ przełożenie / naprawa nawierzchni m chodnika c/ budowa chodników / m2 6 6 parkingów d/ ułożenie nowej nawierzchni m2 chodnika e/ montaż barier zabezpieczając m 4 4 ych f/ demontaż balustrady chodnikowej m 8 Pobocza: a/ umocnienie / m uzupełnienie b/ uzupełnienie frezowi nami m2 0 0 c/ uzupełnienie materiałem Mg kamiennym d/ ścinka m e/ profilowanie m f/ plantowanie i uzupełnienie drenu drogi rowerowej 2 2 Znaki pionowe: a/ typ A, B, C, D itp. szt b/ tablice typu E szt c/ oznakowanie spec. F, G, T, U szt d/ pachołki drogowe U szt. e/ pionowanie i regulacja szt znaków f/ mycie znaków szt g/ demontaż znaków szt h/ przestawienie szt znaków i/ demontaż poręczy szt. Oznakowanie poziome a/ przejścia dla pieszych kpl. 5 5 b/ linia STOP kpl. c/ pasy m2 Poręcze drogowe: a/ ustawienie m b/ wymiana m c/ malowanie m d/ prostowanie m 28,50 34,25 79,25 43,75 4,50 9,0 6,50 535,75

22 e/ demontaż m 5,0 5,0 2 Zadrzewienie a/ wycinka drzew szt b/ wycinka krzewów i m odrostów c/ sadzenie drzew szt. 9 9 d/ pielęgnacja drzew/prześwie szt tlanie e/ rozdrabnianie m gałęzi f/ karczowanie pni (korzeni) szt. g/ frezowanie pni szt. h/ okopanie pni szt. i/ usuwanie wiatrołomów - połamanych km gałęzi Koszenie traw i chwastów Renowacja rowów Czyszczenie korytek ściekowych przepustów Naprawa przepustów Czyszczenie przepustów Uzupełnienie stożków i nasypów mostów Montaż kratek ściekowych studni chłonnych Naprawa wpustów ulicznych i studni chłonnych Cięcie nawierzchni Wymiana włazów i kratek ściekowych Wypełnienie spękań nawierzchni asfaltem w poboczu wodościeków Demontaż barier energochłonn ych Prace remontowe sprzętu Prace na rzecz Starostwa Powiatowego m m m m szt. szt. m2 0 0 szt. 2 2 szt. szt. 2 2 m szt. kg szt m dni

23 5.Inwestycje drogowe. 6.Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. I r r. Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące II Wydatki majątkowe Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 204 Udzielenie pomocy finansowej jako dofinansowania remontu przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa Inwestycje i zakupy inwestycyjne Dofinansowanie inwestycji dot. budowy drogi rowerowej na terenie Gminy Chełmża Porozumienie z dnia r. w sprawie współfinansowania z Gminą Czernikowo zadania inwestycyjnego o nazwie Przebudowa ulicy Wiśniowej w Czernikowie, drogi gminnej nr 09C w miejscowości Wygoda-Steklinek, drogi gminnej 043C w miejscowości wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2044C i 232C Razem X

24 7. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. owane dochody budżetowe r. Opis otrzymanych dochodów budżetowych Dział 600, Rozdział 6004 Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze Najem mieszkania o pow. 67,7 m2 w budynku obwodu drogowego w Małej Grzywnie na rzecz pracownika PZD 2 Wpływy z tytułu usług Zużycie energii, zużycie wody, wywóz nieczystości 3 Wpływy z różnych dochodów Kara z tytułu nie wywiązania się z umowy, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 4 Odsetki bankowe Dział 756, Rozdział Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez Dyrektora PZD 6 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Kary nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przejazd pojazdem nienormatywnym RAZEM X 8. Dochody budżetowe wykorzystywane na infrastrukturę drogową, realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w rozdziale 600 i dochodu Dotacje gminne remonty dróg Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa NPPDLmodernizacje dróg 204r r zł Wyjaśnienie kwot Zadania odnowy dróg gminnychwykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2028C Zakrzewko Tylice na dł. 000 m oraz wykonanie odnowy na drodze powiatowej nr 208C Biskupice Brąchnowo na dł. 972 m i pokrycie kosztów utrzymania ścieżek rowerowych ( Gmina Lubicz, Gmina Obrowo) Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej nr 2027C Morczyny Kamionki Małe w km , drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe Turzno w km oraz drogi powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie w km

25 3. Subwencja ogólna przyznana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Subwencja ogólna przyznana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zł zł Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych: droga powiatowa nr 2023C Chełmża Świętosław Węgorzyn w m. Zajączkowo wraz z dojazdami Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych: droga powiatowa nr 200C Zławieś Mała Zarośle Cienkie w m. Zarośle Cienkie wraz z dojazdami Subwencja ogólna przyznana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zł Budowa chodników na terenie Powiatu Toruńskiego 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - drogi rowerowe Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Droga rowerowa Toruń Łubianka Wybcz Unisław, droga rowerowa Toruń Złotoria Osiek, droga rowerowa Toruń Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe 5. Dotacje celowe z samorządu województwa zł Współfinansowanie zadania o nazwie: Droga rowerowa Toruń Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe Dotacje gminne budowa chodników Dotacje UE na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Droga rowerowa Toruń Łubianka Wybcz Unisław, droga rowerowa Toruń Złotoria Osiek, droga rowerowa Toruń Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki M Razem dział 600 i 758 w zakresie poz. 3 ( subwencje drogowe) Budowa chodników, ciągów pieszorowerowych oraz realizacja innych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych Zakończenie projektu pod względem rozliczenia środków finansowych z UE na dzień składania sprawozdania jest w trakcie realizacji. brak wykonania kwoty zł jest wynikiem trwającej dokumentacji wniosków o płatność. Część środków wpłynęła już w roku 205 TABELA DOTACJI OTRZYMANYCH poniżej

26 9. Dotacje otrzymane. ZADANIE Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej nr 2027C Morczyny Kamionki Małe w km , drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe Turzno w km oraz drogi powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie w km na dł. 0,464 km Wieloletni program przebudowy obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych: droga powiatowa nr 2023C Chełmża Świętosław Węgorzyn w m. Zajączkowo oraz nr 200C Zławieś Mała Zarośle Cienkie w m. Zarośle Cienkie wraz z dojazdami Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty Górsk w km na dł. 2,065 km PLANOWANE KWOTY DOTACJI w zł RZECZYWISTY UDZIAŁ GMIN (PO ZAKOŃCZENIU i ROZLICZENIU INWESTYCJI) Gmina Łysomice zł nakładki na drodze powiatowej nr 2028C Zakrzewko Tylice na dł. 000 m Gmina Zławieś Wielka zł Gmina Zławieś Wielka zł Gmina Łysomice zł odnowy na drodze powiatowej nr 208C Biskupice Gmina Łubianka Brąchnowo na dł. 972 m zł Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2044C Czernikowo Bobrowniki Włocławek o dł. 050 m, szer.,5 m Gmina Czernikowo zł Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec II o dł. 92 m, szer. 2,0 m Gmina Lubicz 4 88 zł Przebudowa chodnika w Chełmży, przy ul. Chełmińskie Gmina M. Chełmża Przedmieście o dł. 54 m, szer.,5 m 2 38 zł Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr Gmina Łubianka 2005C Łubianka Zamek Bierzgłowski Czarne Błoto w m zł Łubianka o dł. 400 m, szer. 2,0 m Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 200C Turzno Gmina Lubicz 3 99 Rogówko Lubicz Dolny o dł. 303 m, szer.,5 m 3 99 zł Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr Gmina Łubianka 206C Łubianka Kończewice w m. Łubianka o dł. 370 mb, szer zł 2,0 m Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr Gmina Łysomice C Turzno Gronowo w m. Turzno o dł. 303 m, szer.,5 m zł Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr Gmina Łysomice C Turzno Papowo Toruńskie o dł m, szer. 2,0 m zł Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Droga rowerowa TORUŃ - CHEŁMŻA KAMIONKI dofinansowanie Marszałek Województwa zł drogi rowerowe- TORUŃ - CHEŁMŻA - KAMIONKI dofinansowanie Gmina Łysomice zł drogi rowerowe- TORUŃ - CHEŁMŻA KAMIONKIdofinansowanie Gmina Chełmża 0 0 zł drogi rowerowe- TORUŃ - CHEŁMŻA - KAMIONKI dofinansowanie Miasto Chełmża zł drogi rowerowe- TORUŃ ZŁOTORIA OSIEK - dofinansowanie Gmina Lubicz (KOSZTY POZA PROJEKTEM) zł drogi rowerowe- TORUŃ ZŁOTORIA OSIEK - dofinansowanie Gmina Obrowo (KOSZTY POZA PROJEKTEM) zł drogi rowerowe- TORUŃ - WYBCZ - UNISŁAW - dofinansowanie Gmina Unisław (KOSZTY POZA PROJEKTEM) zł

27 drogi rowerowe- TORUŃ - WYBCZ - UNISŁAW - dofinansowanie Gmina Łubianka (KOSZTY POZA PROJEKTEM) drogi rowerowe- TORUŃ - WYBCZ - UNISŁAW - dofinansowanie Gmina Łysomice (KOSZTY POZA PROJEKTEM) Utrzymanie drogi rowerowej Toruń Złotoria Osiek Gmina Lubicz Utrzymanie drogi rowerowej Toruń Złotoria Osiek Gmina Obrowo Drogi rowerowe- TORUŃ - WYBCZ UNISŁAW i TORUŃ OSIEK z uwagi na zwiększone dofinansowanie UE z 60 do 85 % kwoty środków planowanych do wpłaty przez Gminy Lubicz, Obrowo, Unisław, Łysomice, Łubianka nie były potrzebne do zakończenia projektu. W roku 204 następowały zwroty dla w. w gmin z tyt. częściowego rozliczenia z lat ubiegłych zwiększonych środków UE zł zł zł zł RAZEM dofinansowanie gmin ( paragraf 230,6300 i 660 ) w tym : Par. 270 Par Par Omówienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu jest administratorem dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych o łącznej długości około 304,4 km. Zgodnie z wytycznymi zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych zimowym utrzymaniem zostało objętych 286,5 km: dróg: Miasto Chełmża 5,2 km Gmina Chełmża 70,6 km Gmina Czernikowo 54, km Gmina Lubicz 30,2 km Gmina Łubianka 3,0 km Gmina Łysomice 37,9 km Gmina Obrowo 25,2 km Gmina Zławieś Wielka 32,4 km W kwocie zł zawierają się koszty związane z obsługą sprzętem zimowego utrzymania dróg przez 4 wykonawców. Ponadto, na zakup soli i piasku w 204 roku wydatkowano kwotę zł.

28 Skalę kosztów zimowego utrzymania dróg przedstawia tabela: KOSZTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDŻETOWYCH w zł 2008 rok 2009 rok 200 rok 20 rok 202 rok 203 rok 204 rok DZIAŁ 630 TURYSTYKA Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki r. I. Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące opis dotacji zał. Nr 5 DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. L. p r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 204r. I Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacja zadań Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi, w celu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości 700 zł. Ogłoszenie prasowe związane z postępowaniem sądowym w sprawie zasiedzenia nieruchomości zł Wydatki w sprawie egzekucyjnej Skarbu Państwa 396 zł Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 394 zł Czyszczenie przewodów kominowych nieruchomość Skarbu Państwa - 246zł Ogłoszenia sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa zł

29 2. Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego poza dotacją celową L.p r r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 204r. I Wydatki bieżące wydatki związane z Zużycie energii w budynkach wynajmowanych (Szosa Chełmińska, Towarowa i lokalu Nad Strugą) zł, opłaty na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej w Toruniu 362 zł, inne remonty bieżące zł, dostawa i montaż wykładzin w budynku Szosa Chełmińska.365 zł, roboty malarskie w budynku Szosa Chełmińska zł, czynsz za wynajmowanie pomieszczeń (PCPR) przy ul. Towarowej zł, koszt usługi udostępniania sieci Internet oraz opłat za usługi telefoniczne za podnajmowane pomieszczenia zł, odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę powiatową zł, koszty utrzymania obiektów wynajmowanych zł, wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości Powiatu zł; II. Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne Razem Budowa instalacji dźwiękowej systemu ostrzegania w budynku Szosa Chełmińska (Umowa OR.I.45/204 z dnia wykonawca JARTOM Technogie s.c.) zł, 2.Zakup majątku trwałego prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w m. Jedwabno zł. 3. Dochody Starostwa Powiatowego. L.P. dochodów Opis otrzymanych dochodów budżetowych Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze Czynsz w lokalach mieszkalnych w Toruniu zł, Czynsz najmu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu zł. Koszty z tyt. administrowania budynku zł oraz poniesionych kosztów eksploatacyjnych zł. Czynsz najmu budynku przy ul. Towarowej 4-6 w

30 Toruniu Dochody z tyt. poniesionych kosztów eksploatacyjnych 62 5zł. Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna 7 407zł. Pozostałe dochody 669zł. 2 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste Wpływy z opłat za trwały zarząd, opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów 0 402zł. 3 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Udział w dochodach uzyskiwanych w związku z z zakresu administracji rządowej, w szczególności gospodarka nieruchomościami i gruntami skarbu państwa. 4 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami skarbu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 5 Pozostałe dochody Pozostałe dochody odszkodowania, odsetki RAZEM DZIAŁ 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne Źródłem współfinansowania wydatków są środki z dotacji celowej na zadania administracji rządowej w wysokości zł. L.P Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 204 I Wydatki bieżące. Wydatki związane z Umowę zawarto z Firmą Handlowo Usługową Profil Jarosław Maćkiewicz Osiek n/wisłą, Osiek n/wisłą 28B na zadanie pn. Inwentaryzacja stanu zniszczenia znaków geodezyjnych znajdujących się na terenie powiatu toruńskiego. Umowa nr OR.I z dnia 3 marca 204r. Zapłacono z dotacji Wojewody w wysokości zł. oraz ze środków własnych Powiatu Toruńskiego w wysokości 79 38zł.

31 Rozdział 704 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki - Starostwo Powiatowe Źródłem współfinansowania wydatków są środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 000zł. L.P. wydatków I Wydatki bieżące Wydatki związane z Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i II. Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 204 Podział działek - uregulowanie stanu prawnego nieruchomości drogowych: Zębówiec dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 000zł. Realizacja projektu partnerskiego z powiatami województwa kujawskopomorskiego koordynowanego przez utworzony związek celowy- Związek Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Związek w imieniu powiatów podpisał umowę nr WP-II-W z Zarządem Województwa Kujawsko Pomorskiego, na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie: uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali, zmiana nośnika mapy ewidencyjnej na numeryczną obiektową mapę ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych, która realizowana jest z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oś priorytetowa 4 - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności) pn. Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej. Zapłacono ze środków własnych Powiatu Toruńskiego kwota zł została przeznaczona jako wkład własny do zakupu sprzętu oraz oprogramowania oraz kwota 6.53 zł na koszty bieżące projektu. Razem

32 Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.P r r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 204 Wpływy z usług Pozostałe dochody Dotacja celowa Razem Dochody pobrane z tyt. opłat za czynności geodezyjne (wypisy, wyrysy, udostępnienia danych z powiatowego zasobu geodezyjnego itp.) Odsetki od nieterminowej wpłaty, koszty upomnienia Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej opracowania geodezyjne i kartograficzne Rozdział 705 Nadzór budowlany Wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu r I. Wydatki bieżące Wydatki związane z Wydatki na media, w tym energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, gospodarka odpadami, wywóz nieczystości stałych 7 857, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia, papieru ksero oraz środków czystości, prenumeraty zakup materiałów na potrzeby archiwum 5 873, zakup regałów do archiwum zakładowego oraz mebli , zakup drukarki wielofunkcyjnej, dwóch laptopów, monitory, oprogramowania i drobnego sprzętu-2 07, zakup paliwa i części do dwóch samochodów służbowych oraz ubezpieczeniem OC , regeneracja tonerów do drukarek, ksero, naprawa kserokopiarki, kompleksowy remont samochodu służbowego Fiat Panda 6 048, usługi pocztowe 9 298, realizacja umowy leasingowej oraz wartość końcowa samochodu służbowego 89, realizacja umów w zakresie usług serwisowania 2 438, usługi związane z nadzoru BHP oraz usługi informatyczne archiwizacji, dostęp do internetowego serwisu budowlanego,domena- 988, usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do Internetu-7 065, czynsz za najem podatek od nieruchomości 2.602, wydatki na odpis na ZFŚS 8 200, inne

33 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przeciętne zatrudnienie 7,5 etatów, wydatki osobowe stanowią 8 % wydatków ogółem. W tym,0 etat pracownik interwencyjny, ujęto wydatki osobowe wraz z pochodnym 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na rzecz pracowników, Zakup odzieży oraz obuwia ochronnego dla pracowników zgodnie z przepisami BHP. Dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu oraz Powiat Toruński. L.P Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku Pozostałe odsetki Wpływy z odsetek bankowych gromadzonych na rachunku bankowym 2 Wpływy z usług Pozostałe dochody Wpływy z tyt. zwrotu przez pracowników za przeprowadzone prywatne rozmowy telefoniczne z telefonów służbowych Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Toruniu PINB WP z dnia roku w sprawie zwrotu kwoty stanowiącą równowartość niezamortyzowanej wartości

34 przekazanego obuwia ochronnego w dniu roku. 4 Dotacje celowe Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0 5 Razem Dotacja na zadania bieżące związane z z zakresu administracji rządowej bieżące wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Udział w dochodach uzyskiwanych w związku z z zakresu administracji rządowej Rozdział Pozostała działalność Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. I. Wydatki bieżące wydatki związane z Bieżąca realizacja umowy z Firmą USKOM w zakresie realizacji art. 3 ustawy z dnia r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych zł 2.Asysta techniczna i konserwacja komponentów systemu informatycznego EWID zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 750- Urzędy Wojewódzkie Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu w części finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące wydatki związane z Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Realizacja zadań w ramach 24 etatów z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw.

35 Rozdział 7509 Rady Powiatów r. I. Wydatki bieżące wydatki związane z Obsługa bieżąca Rady Powiatu Toruńskiego. 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wysokość diet dla radnych Powiatu Toruńskiego zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych. Rozdział Starostwa Powiatowe Wydatki budżetowe Starostwo Powiatowe I. Wydatki bieżące wydatki związane z Czynsz zł, energia 5 56 zł, opłaty pocztowe 2 88 zł, odpis na ZFŚS zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet zł, tonery do drukarek i kserokopiarek zł, delegacje i szkolenia zł, serwisowanie sprzętu i oprogramowania zł, zakup mebli i wyposażenia zł, koszty utrzymania i eksploatacji samochodów zł, remonty bieżące i konserwacje sprzętu i urządzeń zł, środki czystości zł, wywóz nieczystości 60 zł, ogłoszenia prasowe 8 85 zł, prenumerata zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu zł, materiały biurowe i papier ksero zł, pozostałe materiały i wyposażenia 45 2 zł, licencje, oprogramowania i akcesoria komputerowe zł, badania okresowe pracowników 3 38 zł, opłaty za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg zł, koszty sądowe, w tym za sprawy związane z usuwaniem pojazdów 6 438zł; dzierżawa kart SIM i terminali POS zł, przeprowadzenie auditu pośredniego i opłata certyfikacyjna ISO zł; składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związek Powiatów

36 Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza zł, zakup usług pozostałych zł, druki komunikacyjne tablice rejestracyjne 7 64 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 96,67 etatów średnio w roku (w tym zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych) oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń odprawa dla ustępującego członka Zarządu z tytułu zakończenia IV kadencji Rady Powiatu Toruńskiego, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników, zakup odzieży ochronnej i roboczej, stypendia. Wkład własny do projektu Bydgosko- Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu Umowa Partnerstwa z dnia zł; Realizacja projektu: Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej Umowa partnerstwa nr WOA-I z dnia zł, II. Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne W tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i Dostawa licencji Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów SIDAS EZD Umowa nr MK/EZD/2/203 z dnia r. - Madkom S.A zł.; 2.Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Umowa nr OR.I z dnia EUPOL Paweł Owczarzak 538 zł; 3.Zakup oprogramowania AUTO CAD Umowa nr ORI.50/204 z dnia r. Infocomp Sp. z o.o.5 46zł; 4.Budowa serwerowni zakup serwerów oraz macierzy dyskowej Umowa OR.I z dnia r. XCOMP Sp. z o.o zł; 5. Wkład własny w kwocie 622 zł na zakup stacji graficznej z monitorem - Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i Informacji przestrzennej Umowa nr UM_SI z dnia r. z Urzędem Marszałkowski Województwa Kuj.-Pom. Razem

37 Informacja o podnoszeniu kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego. W 204 zakupiono 53 usługi szkoleniowe od 28 firm dla 62 pracowników, z czego faktycznie podniosło swoje kwalifikacje 42 pracowników. Informacja z realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu za 204r. I. Rejestracja pojazdów. Tablice rejestracyjne Lp j.m. Wydano w 203r. Wydano w 204r. %. Tablice sam. Jednorzędowe kpl Tablice sam. Mieszane kpl Tablice do przyczep jednorzędowe szt Tablice do przyczep dwurzędowe szt Tablice ciągnikowe/motocyklowe szt Tablice motorowerowe szt Tablice indywidualne kpl. 5 5, Tablice wtórniki kpl Tablice zabytkowe kpl Razem X , Druki komunikacyjne Lp j.m. Wydano w 203r. Wydano w 204r. %. Dowody rejestracyjne szt Pozwolenia czasowe szt Znaki legalizacyjne kpl Nalepki kontrolne z nadrukiem szt Nalepki kontrolne (wtórnik) szt Znaki legalizacyjne ta tabl. Czasowe kpl Pozwolenia czas. Wielokrotne szt Karty pojazdu szt Razem X Tablice tymczasowe Lp j.m. Wydano w 203r. Wydano w 204r. %. Tablice tymczasowe samochodowe II. Prawa jazdy rzeczowe Lp j.m. Wydano w 203r. Wydano w 204r. %. Prawa jazdy krajowe szt Prawa jazdy międzynarodowe szt Legitymacja instruktora szt Pozwolenie do kier. tramwajem szt Razem III. Transport drogowy rzeczowe Lp j.m. Wydano w 203r. Wydano w 204r. %. Licencje/zezwolenia na transport drogowy: a) rzeczy szt

38 - wypisy do licencji/zezwolenia szt b) osób szt wypisy do licencji/zezwolenia szt Zaświadczenia na potrzeby własne: a) rzeczy szt wypisy do zaświadczeń szt b) osób szt wypisy do zaświadczeń szt Licencje na pośrednictwo (spedycja) szt Zezwolenia (transport regularny, regularny specjalny raz na pojazdy nienormatywne) - wypisy do zezwoleń (transport szt. szt regularny i regularny specjalny) 4. Zezwolenia inne szt Razem Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.p. owane dochody budżetowe Pozostałe dochody Rozdział Kwalifikacja wojskowa Opis otrzymanych dochodów budżetowych Wpływy z tyt. różnych opłat (karty wędkarskie, karty parkingowe), prowizja z inkasa opłat skarbowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, sądowego, odszkodowania, zwrot kosztów za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych, zwrot za rozmowy telefoniczne, dochody z tyt. rozliczeń lat ubiegłych. Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Wydatki realizowane z dotacji celowej w kwocie 44.28zł. I. Wydatki bieżące wydatki związane z Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr /204 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 3 stycznia 204 r. działała od 3 marca do 7 kwietnia 204 r. Kwalifikacją wojskową objęci zostali mężczyźni urodzeni w 995 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach , którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej służby

39 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały też kobiety urodzone w latach Łącznie wezwaniu podlegało: mężczyzn - rocznika 995, z których stawiło się 648; - 58 mężczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 0; - 9 kobiet, z których stawiło się 9. Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia nie złożono odwołań do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące wydatki związane z Opis poniżej 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane KOSZTY PROMOCJI W 204 roku Udział w wydarzeniach promocyjnych - Udział w rozgrywkach Ligi Żużlowej 204, - Udział w Dniu Dziecka w Józefowie. - Udział w Dniach Chełmży. - Udział w Dożynkach gminnych w Czernikowie, Głogowie, Łysomicach. - Organizacja i zapewnienie, wspólnie z Wydziałem Środowiska, stoiska promocyjnego podczas ekologicznej imprezy Śniadanie na Trawie organizowanej przez Urząd Miasta Torunia i Pracownię Zrównoważonego Rozwoju. - Współorganizacja imprezy otwierającej drogę rowerową na trasie Toruń Osiek n/wisłą. Nagrody i wyróżnienia - W konkursie umiejętności zawodowych w Chełmży w ramach projektu SZkOlna kuźnia Profesjonalistów, - Udział w Konkursie Gospodarczo Samorządowym HIT 204, - Organizacja Powiatowego Konkursu Plastycznego Mieszkam w ciekawym miejscu, - Udział w konkursie ZPP Ranking Powiatów 204, - Nagrody w konkursie Sołtys Roku 204, wyróżnienia za godne postawy obywatelskie, Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków Prasa i publikacje - Miesięcznik Powiat Toruński 8 wydań, (w tym 6 wydań jubileuszowych). - Opracowanie, przygotowanie do druku i wydanie publikacji z okazji jubileuszu 5-lecia powiatu toruńskiego

40 - Koncepcja i wykonanie kalendarza powiatu toruńskiego na rok Publikacja dwujęzyczna w wydawnictwie Welcome to Toruń & kujawskopomorskie promocja jubileuszowa powiatu toruńskiego od 5 lat budujemy, remontujemy i inwestujemy!. - Opracowanie i wydanie drugiego wydania książeczki W drogę! Umilacz podróży dla małych i dużych. - Opracowanie i wydanie, projekt i druk Malowanki powiatowej. Zakupy i usługi promocyjne Opracowywanie i ekspozycja materiałów promocyjnych prezentowanych podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu toruńskiego, opracowanie i zakup materiałów promocyjnych związanych z 5-leciem powiatu toruńskiego Razem DZIAŁ 75 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział 7509 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki realizowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości zł. I. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z Powiatowa Komisja Wyborcza w Toruniu (dalej PKW) działała od do dnia wyborów zarządzonych na dzień r. Decyzją Nr 5/4 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia r. przyznana została dotacja celowa na 204 rok na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu Toruńskiego na lata Przyznaną dotację w wysokości zł wydatkowano w kwocie zł, tj. 68,88 % wykonania. Wydatki obejmowały m.in. zryczałtowane diety członków Komisji zł oraz zwrot kosztów przejazdu członkom zamieszkałym poza miejscowością stanowiącą siedzibę komisji 2 020,96 zł. Ponadto poniesiono wydatki na druk obwieszczeń o podziale powiatu na okręgi wyborcze, druk obwieszczeń o listach kandydatów na radnych, druk kart do głosowania oraz inne wydatki m.in. na obsługę informatyczną i obsługę administracyjną PKW.

41 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Rozdział 7522 Pozostałe wydatki obronne Wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.744zł r I. Wydatki bieżące Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatki związane z Koszty szkolenia - finansowanie z dotacji celowej. Szczegółowy opis szkolenia poniżej. Nazwa szkolenia: Szkolenie obronne Termin przeprowadzenia szkolenia: r. Uczestnicy szkolenia: Pracownicy Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz Gmin Powiatu Toruńskiego realizujący zadania obronne. Cel przeprowadzenia szkolenia: szkolenie doskonalące pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz Gmin Powiatu Toruńskiego realizujących zadania obronne, a także przygotowanie ich do kompleksowego wykonywania zadań obronnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub zagrożenia konfliktem polityczno - militarnym. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Komendy Wojewódzkie Policji. I. Wydatki bieżące wydatki związane z II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem zł. - zakup komputerów oraz sprzętu komputerowego dla KWP 404 zł. zakup aparatów fotograficznych dla Policji Wpłata na sporządzenie dokumentacji planistyczno kosztorysowej na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 23 czerwca 204 r. z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy

42 Rozdział 754- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej r. I. Wydatki bieżące wydatki związane z Zakup węży i prądownic dla KMPSP zł. Zakup map 290 zł. Rozdział Pozostała działalność I. Wydatki bieżące wydatki związane z dotacje na zadania bieżące Zakup węży i prądownic 2000 zł. Zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci w ramach programu bezpieczna droga do szkoły 2000 zł. Koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (TCZK) powołane na podstawie Porozumienia z dnia 23 listopada 2007 r. pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Powiatem Toruńskim. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.. Dochody - Starostwo Powiatowe L.p. Wpływy z opłat komunikacyjnych, z opłat za koncesje i licencje owane dochody budżetowe Opis otrzymanych dochodów budżetowych Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, zaświadczenia i wypisy zł, opłaty za licencje 3 650zł. 2. Dochody Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez Dyrektora PZD oraz kary nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przejazd pojazdem nienormatywnym kwota zł.

43 Rozdział Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody z tytułu udziału powiatu toruńskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w wielkościach: Podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały w podatku przekazywane przez MF 2 Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe Razem Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach: Lata Podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu Prognozy wpływów zostały kalkulowane w oparciu o: - dane finansowe z ostatnich lat w zakresie podatków, - dane szacunkowe o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń - grudzień 204 opublikowane przez Ministerstwo Finansów, - dane urzędu pracy o sytuacji na rynku pracy Powiatu Toruńskiego.

44 Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych -wykonanie memoriałowe zł, wykonanie kasowe zł. Dochody te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę zł. Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zł. NALEŻNOŚCI DOCHODY WYKONANE III US BYDGOSZCZ 0,5 0,5 0,5 KPUW BYDGOSZCZ , , ,07 US NAKŁO 66,76 66,76 66,76 OPOLSKI US 7 794, , ,70 II US TORUŃ 48 22, , ,54 I WLKP US 9 987, , ,66 PO0ZNAŃ JEŻYCE 2 062, , ,64 I Maz. US 5 8,6 5 8,6 5 8,6 PUS GDAŃSK 8 775, , ,54 II MAZ US 9 829, , ,67 III US Warszawa 25,43 25,43 25,43 DOCHODY PRZEKAZANE NALEŻNOŚCI NADPŁATY MAŁOPOLSKI US -545,00-544,97-544,97 0,03 II WLKP. US KALISZ 44,58 44,58 44,58 III MUS RADOM 2 240, , ,25 II ŚLAŚKI US -6,89-6,89-6,89 ŁÓDZKI US 723,50 723, ,48 582,98 ZACH.POM US 906,08 906,08 906,08 PUS SOSNOWIEC 842,00 842,00 842,00 WAR-MAZ US 86,75 86,75 86,75 SUMA , , ,05 0,00 583,0 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. I. Wydatki bieżące Obsługa długu Odsetki od wyemitowanych obligacji

45 Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Poręczenie dla spółki Szpital Powiatowy w Chełmży w tytułu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego. Poręczenie nie zostało uruchomione. DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA. Rozdział 7580-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów. Zmiany wielkości planu subwencji przedstawia poniższa tabela: Subwencja Oświatowa Uzupełnienie subwencji ogólnej Subwencja wyrównawcza Subwencja równoważąca Zmiany Pierwotna decyzja MF budżet na rok Korekta MF ostateczna decyzja Decyzja Ministra Finansów nr ST4/482/35/4 z r. Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/6p/BKU/4 z r. Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/27p/BKU/4 z r. Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/30p/BKU/4 z r. Decyzja Ministra Finansów nr ST5/4822/36p/BKU/4 z r. Decyzja Ministra Finansów nr ST4/4822/988/MKN/4/RD-2497 z r. Razem ostateczne wielkości planu subwencji.

46 Rozdział Różne rozliczenia finansowe Starostwo Powiatowe w Toruniu: Wydatki: I. Wydatki bieżące wydatki związane z II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem Zwrot opłat za karty pojazdów w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2006 roku stwierdzającym niezgodność przepisów w sprawie opłat za kartę pojazdu (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2003 r. Nr 37, poz. 30) z art. 77 ust. 4 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. i art. 27 Konstytucji RP, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zwrot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego- partnerów projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych z uwagi na zmianę stawki wkładu własnego z 40 % do 5%. Dochody: L.p. Wpływy z różnych dochodów owane dochody budżetowe na r. Wykonane dochody budżetowe na r Opis otrzymanych dochodów budżetowych Odsetki bankowe, odsetki od lokat, wpływy z różnych dochodów Rozdział Rezerwy ogólne i celowe. Budżet na 204 rok zakładał następujące rezerwy:. ogólną - na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego w wysokości złotych. Uruchomiono kwotę rezerwy w wysokości zł. 2. celową na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości zł. Uruchomiono kwotę rezerwy w wysokości zł.

47 3. celową - na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. 203, poz. 66) w wysokości zł. Kwota rezerwy nie została uruchomiona. Podział rezerw: LP Kwota. 2. Uznanie przez Instytucję Zarządzającą części wydatków jako niekwalifikowalne w projekcie pn. "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy " - kwota zł. oraz w projekcie pn. "Z Małgosią po naukę" - kwota zł. Zwrot opłat za karty pojazdów w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2006 roku stwierdzającym niezgodność przepisów w sprawie opłat za kartę pojazdu (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2003 r. Nr 37, poz. 30) z art. 77 ust. 4 pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. i art. 27 Konstytucji RP Rezerwa ogólna Podmiot, który otrzymał kwotę rezerwy Starostwo Powiatowe w Toruniu Starostwo Powiatowe w Toruniu 3. Położenie instalacji teleinformatycznej Szkoła Muzyczna w Chełmży 4. Opłata sądowa z tytułu trwającego procesu o podział nieruchomości na ul. Szosa Chełmińska 30/ Starostwo Powiatowe w Toruniu 5. Wyjazd do Finlandii (partner w projekcie) w celu ostatecznych rozliczeń projektu pn. "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna." ZS CKU Gronowo 6. Zwrot dofinansowania za wydatki uznane za niekwalifikowalne w projekcie "Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa kujawsko - pomorskiego w latach " 490 Starostwo Powiatowe w Toruniu 7. Koszty systemu alarmowego wraz z robotami budowlanymi budynku położonego w Browinie z przeznaczeniem na archiwum zakładowe 6 00 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego 8. Delegacje zagraniczne w Z. Sz. CKU w Gronowie w związku z przygotowywanym projektem do realizacji w ramach programu Erasmus 500 ZS CKU Gronowo

48 + 9. Zwiększenie kwoty wkładu własnego powiatu toruńskiego (rozstrzygnięcia przetargowe) do projektu UE "Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy Torunia w nowej perspektywie finansowej " Starostwo Powiatowe w Toruniu 0. Zwrot opłat za karty pojazdu wg nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, inne opłaty Starostwo Powiatowe w Toruniu. Medale za zasługi dla Powiatu Toruńskiego Starostwo Powiatowe w Toruniu 2. Drukowanie publikacji - Powiat Toruńskie w latach , wkładki tematyczne do pisma Poza Toruń Starostwo Powiatowe w Toruniu 3. Koszty eksploatacyjne dotyczące nowych powierzchni archiwum oraz usunięcie awarii budynku Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego 4. Koszty dodatkowych wydatków na kulturę fizyczną i sport Starostwo Powiatowe w Toruniu 5. Korekta finansowa na projekcie "Z Małgosią po naukę" Starostwo Powiatowe w Toruniu 6. Opłaty sądowe rozdział Starostwo Powiatowe w Toruniu 7. Opłaty sądowe rozdział Starostwo Powiatowe w Toruniu 8. Zwrot z tytułu rozliczeń powiatu za karty pojazdu Starostwo Powiatowe w Toruniu RAZEM X LP Kwota Rezerwa celowa na wynagrodzenia Podmiot, który otrzymał kwotę rezerwy. Nieplanowana odprawa emerytury pomostowej Dom Pomocy Społecznej w Pigży 2. Koszty osobowe przy tworzeniu materiałów do publikacji - Powiat Toruński w latach Starostwo Powiatowe w Toruniu RAZEM X

49 DZIAŁ 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE Średni koszt utrzymania ucznia w powiecie w latach Rok Kwota Kierunki kształcenia w jednostkach oświatowych, liczba uczniów Lp NAZWA SZKOŁY, KIERUNEK KSZTAŁCENIA ADRES LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 203/204- wg stanu na dzień 30 września 203 r. LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 204/205- wg stanu na dzień 30 września 204 r. z kol.5 liczba uczniów w szkole prowadzone j w ramach projektu UE pn. Szkoła przyszła do Ciebie wykorzystaj tę szansę Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Hallera Chełmża Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód (profil) - technik BHP, technik administracji Hallera Chełmża Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące Hallera Chełmża 9 83

50 4 Zespół Szkół Technikum Zawodowe Zawód(profil) - technik handlowiec, technik obsługi turystycznej. Hallera Chełmża Zespół Szkół Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) sprzedawca, fryzjer, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, monter elektronik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, elektryk, operator obrabiarek skrawających, kucharz, cukiernik, piekarz Hallera Chełmża Zespół Szkół Specjalnych Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 Wyszyńskiego Chełmża Zespół Szkół Specjalnych Gimnazjum Specjalne Nr 2 Wyszyńskiego Chełmża Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Zawód (profil) kucharz, krawiec, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Wyszyńskiego Chełmża Wyszyńskiego Chełmża Zespół Szkół CKU Liceum ogólnokształcące Gronowo Lubicz 20 8 Zespół Szkół CKU Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Gronowo Lubicz Zespół Szkół CKU Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum Zespół Szkół CKU Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektromechanik pojazdów, fryzjer, cukiernik, stolarz, elektryk, sprzedawca, piekarz, cieśla, blacharz, blacharz samochodowy, kowal, wędliniarz, tapicer, krawiec, murarz tynkarz, ogrodnik, rolnik, ślusarz Zespół Szkół CKU Technikum Zawód (profil) technik ekonomista technik mechanizacji rolnictwa, technik hotelarz, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz Gronowo Lubicz

51 5 Zespół Szkół CKU Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód(profil) technik turystyki wiejskiej, technik administracji, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej 6 Szkoła Muzyczna I stopnia 7 Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych T.6. Sporządzanie potraw i napojów, T.5.Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, A.6.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, A.62.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp, Z.4.Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, M.8.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, M2. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, M.42.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych, R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej, R.6. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, E.2. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Gronowo Lubicz Hallera Chełmża Gronowo Lubicz RAZEM: Koszty pozapłacowe poniesione w 204 r. w jednostkach oświatowych ZS w Gronowie ZS w Chełmży ZSS w Chełmży PP-P w Chełmży SM w Chełmży OGÓŁEM:. Pracownicze Dodatki mieszkaniowe i wiejskie Ogrzewanie Energia Podatki, ubezpieczenia, 5. opłaty Koszt utrzymania samochodu Pomoce naukowe Gospodarcze Remonty, materiały remont Zakup sprzętu-wyposażenie Usługi Umowy zlecenie

52 3. Artykuły biurowe Inne RAZEM: Pracownicze kształcenie n-li, delegacje, dopłaty do żyw., fundusz zdrowotny, badania okresowe, szkolenia, odszkodowania wyp. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie Ogrzewanie - Energia - podatek od nieruchomości, opłaty telefoniczne, opłaty RTV, czynsz Podatki, ubezpieczenia, opłaty lokalowy, inne ubezpieczenia Koszt utrzymania samochodów i pojazdów rolniczych ubezpieczenie, koszt utrzymania (w tym: paliwo) Pomoce naukowe prenumerata, pomoce naukowe, udoskonalenie komp, stypendia Gospodarcze środki czystości, gospodarcze, gaśnice Remonty i materiały remont. - Zakup sprzętu - wyposażenie - Usługi - wywóz nieczystości, pozostałe usługi (bez usług remontowych) Umowy, zlecenia - Artykuły biurowe Inne materiały kancelaryjne, ogłoszenia transport, inne (w tym: praktyki zawodowe) Koszty pozapłacowe poniesione w jednostkach oświatowych w roku 204 r. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 5% Pracownicze 5% Ogrzewanie 9% Energia 7% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 3% Koszt utrzymania samochodu 3% Inne 7% Artykuły biurowe 2% Pomoce naukowe 5% Gospodarcze 5% Umowy zlecenie 3% Usługi 0% Zakup sprzętu-wyposażenie 7% Remonty, materiały remont. 9%

53 Działalność Zespołu Szkół w Chełmży: Licea ogólnokształcące - rozdział 8020 Wydatki r r. I. Wydatki bieżące Dochody. wydatki związane z Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych W tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych ,-. Delegacje krajowe i zagraniczne, usługi i opłaty w ramach realizacji projektu Comenius 43 05,-. Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 9,86 etatu Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. L.P r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 204 roku. Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 2 535,- opłaty za wydanie duplikatu świadectw - 524, -,wpływ z odszkodowań 4 332,-, rozliczenia z lat ubiegłych 30,- 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze Razem Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych. Szkoły zawodowe - rozdział 8030 Wydatki bieżące wydatki związane z W tym : roboty remontowo-budowlane sal lekcyjnych w budynku głównym szkoły ,-, wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej 6 202,-, remont dachu 5 200,-. Odpis na fundusz socjalny pracowników 52 5-, inne 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 0,98 etatu, administracja i obsługa 0,5 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz środki BHP, odzież ochronna i robocza dla pracowników szkoły.

54 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 8046 I. Wydatki bieżące wydatki związane z Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Pozostała działalność - rozdział 8095 L.p. I. Wydatki bieżące wydatki związane z W tym odpis funduszu socjalnego dla pracowników i emerytów ,-. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników administracji 5 etatów. Działalność ZS CKU w Gronowie. Licea ogólnokształcące rozdział 8020 Wydatki budżetowe. Wydatki bieżące wydatki związane z Energia elektryczna i ogrzewanie, fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnie zatrudnienie 7,2 etaty nauczycieli. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny. Szkoły zawodowe - rozdział 8030 I. Wydatki bieżące wydatki związane z Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, pomoce dydaktyczne, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi remontowe

55 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Średnie zatrudnienie 56,73 etaty nauczycieli, 24 etaty administracji i obsługi. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny, świadczenia BHP. II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej Razem Dochody budżetowe szkoły. L.P r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 204 Najem i dzierżawa Wpływy z usług Pozostałe odsetki Różne dochody RAZEM Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci oraz dzierżawa pomieszczeń. Opłaty za wodę, energię, wywóz śmieci, nauka jazdy Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności. Sprzedaż złomu, wpływy z odszkodowań, wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 8046 I. Wydatki bieżące wydatki związane z Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Stołówki szkolne i przedszkolne - rozdział 8048 I. Wydatki bieżące wydatki związane z Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, materiały remontowe, wyposażenie kuchni Średnie zatrudnienie 7 etatów. administracji i obsługi.

56 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia BHP. II Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup szaf chłodniczych do kuchni szkolnej Razem Pozostała działalność - rozdział 8095 I. Wydatki bieżące wydatki związane z Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Fundusz socjalny emerytów Zatrudnienie 2 etaty administracji i obsługi, wydatki na nagrody Starosty. Działalność Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży. Rozdział Szkoła podstawowa nr 4 I. Wydatki bieżące wydatki związane z Odpis na fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele etatów, administracja i obsługa 6 etatów. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

57 Rozdział 80- Gimnazjum nr 2 Wydatki I. Wydatki bieżące wydatki związane z W tym: energia elektryczna, gaz oraz ogrzewanie budynku ,- odpis na fundusz socjalny 37 62,-, inne 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 3,06 etatu. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz środki BHP. Dochody. L.p Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 204 roku. Inne dochody Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze RAZEM Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 2 54,-, złom i makulatura - 302,- Czynsz za najem pomieszczeń szkolnych Rozdział 8034-Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna I. Wydatki bieżące wydatki związane z Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Odpis na fundusz socjalny Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 8, etatu Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

58 Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. I. Wydatki bieżące wydatki związane z Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rozdział Stołówka szkolna I. Wydatki bieżące wydatki związane z Wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Odpis na fundusz socjalny, wyżywienie uczniów oraz rekonstrukcja stołówki Etatyzacja średnioroczna pracowników: administracja i obsługa 3 etaty Środki BHP. Dochody. L.p Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 204 roku. Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 75,-, wpłaty za obiady uczniów oraz pracowników szkoły ,-. Rozdział Pozostała działalność I. Wydatki bieżące wydatki związane z Odpis na fundusz socjalny emerytów.

59 Działalność Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży. Rozdział Szkoły artystyczne Wydatki budżetowe. I. Wydatki bieżące wydatki związane z W tym : odpis na fundusz socjalny ,- czynsz lokalowy 5 90,- strojenie i naprawy instrumentów muzycznych ,-, inne 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 44,54 etatu, administracja i obsługa 5 etatów. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 86 99,- Dochody budżetowe. L.p r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 204 roku. Inne dochody Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 2 07,- oraz odszkodowania 536,- Rozdział 8046 Dokształcanie zawodowe nauczycieli I. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Umowy zlecenie za przeprowadzone konsultacje metodyczne dla nauczycieli. Rozdział Pozostała działalność I. Wydatki bieżące wydatki związane z Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Odpis na fundusz socjalny emerytów 3 77,-, Nagroda Starosty

60 Zadania z zakresu oświaty wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu - wydatki budżetowe. Szkoły zawodowe - rozdział 8030 I. Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Opis w zał. nr 5. II Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem Termomodernizacja budynku warsztatów ZS CKU w Gronowie zł. opis poniżej 2. Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie zł. opis poniżej..dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie zł. opis poniżej; 2. Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem terenu zł. opis poniżej. Opis zrealizowanych inwestycji.. Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół, CKU w Gronowie Źródła finansowania projektu 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata , z zakresu działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza 5 % budżet Powiatu Toruńskiego. Wartość planowana we wniosku o dofinansowanie projektu 59 96,23 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich , 79 zł. W 204 roku wydatkowano ,58 zł.

61 Kwota dofinansowania na ten rok wyniosła ,87 zł. Złożyły się na nią wydatki roku 204 oraz refundacja kosztów poniesionych w latach poprzednich. Priorytetowym celem realizacji projektu była przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury ZS CKU w Gronowie. Głównym wykonawcą była firma NOVAPOL. Realizacja inwestycji została zakończona r. 2. Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Źródła finansowania projektu 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata , z zakresu działania 3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej 5 % budżet Powiatu Toruńskiego. Wartość planowana we wniosku o dofinansowanie projektu ,02 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich ,8 zł. W 204 roku wydatkowano ,99 zł. Środki europejskie stanowiły ,84 zł natomiast pozostała część wydatków została sfinansowana ze środków własnych Powiatu. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. owany termin zakończenia inwestycji to r. 3. Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno wychowawczej w Zespole Szkół CKU w Gronowie. Realizacja umowy nr OR.I z dnia 5 listopada 204r., aneksu nr z dnia 2 kwietnia 204r. oraz aneksu nr 2 z dnia r. na kwotę zł. przez firmę ELTOP Spółka Jawna Dejewski, Kłódka. Realizacja umowy zlecenie AB.III-85/203 z dnia 24 września 203r. Stanisław Lewandowski na kwotę 3 800zł. Realizacja umowy zlecenie nr AB.III-/203 z dnia 8 listopada 203 r. Stanisław

62 Lewandowski na kwotę 4 000zł. (w tym składki ZUS i podatek 443 zł. zobowiązanie płatne do 5 i 20 lipca 204 r.). Realizacja umowy zlecenie nr AB.III-0/203 z 8 listopada 203 r. - Maciej Kłysik na kwotę 7 000zł. - nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej (w tym składki ZUS i podatek 096 zł. zobowiązanie płatne do 5 i 20 lipca 204 r.). Realizacja umowy zlecenie nr AB.III-2/203 z dnia 8 listopada 203 r. - p. Stefan Fojucik na kwotę 709zł. (w tym składki ZUS i podatek zł. zobowiązanie płatne do 5 i 20 lipca 204 r.). Opłata administracyjna za opinie 289zł. 4. Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem terenu Realizacja umowy nr OR.I z dnia 8 kwietnia 204 r. przez firmę AB FACTOR Andrzej Borowski w Bydgoszczy na kwotę zł. do dnia r. wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa boiska na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem oraz uzbrojeniem terenu. Realizacja umowy nr AB.I.07/204 na wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej zadania.500zł. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej kwota dofinansowania zł. Szkoły artystyczne - rozdział 8032 I Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową..umowa nr OR.I z dnia r. z firmą JAWOR Sp. z o. o. kwota zł. roboty budowlane. 2. Audyt energetyczny budynku Szkoły Muzycznej kwota 6 500zł. Biuro Usług Technicznych OCTOPUS Zbigniew Wyszogrodzki. 3. Opracowanie studium wykonalności kwota zł. Proksen Sp. z o. o. 4. Czynności odbiorowe dokonane przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnegokwota 230 zł. 5. Realizacja umowy nr OR.I z

63 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 8046 dn r. - montaż centrali wentylacyjnej wraz z okablowaniem, wykonanie przewodów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych z blachy stalowej wraz z wykonaniem izolacji termicznej na budynku Szkoły Muzycznej w Chełmży kwota zł. JAWOR Sp. z o. o. 6. Docieplenie ściany i montaż okna EI30 kwota 8 29 zł. JAWOR Sp. z o. o. I. Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Opis zał. nr 5 Pozostała działalność rozdział 8095 I. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenie wraz z pochodnymi etat, ZFŚS 2 wydatki związane z organizacja matur, organizacja komisji dot. stopnia zawodowego nauczycieli Dochody Starostwo Powiatowe w Toruniu Dział 8020 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł r r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 204 roku Dochody projektu pn. Comenius dla Zespołu Szkół w Chełmży zostały zrealizowane w roku 203 Dział 8030 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt r r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 204 roku Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół CKU w Gronowie kwota zł. oraz zadania inwestycyjnego pn. Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz

64 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół CKU w Gronowie kwota zł. Program Erasmus realizowany w ZS CKU w Gronowie Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół w Chełmży wraz z wyposażeniem i uzbrojeniem terenu dotacja realizowana w rozdziale Dotacja przeznaczona na realizację projektu Erasmus w Zespole Szkół CKU w Gronowie - dotacja wpłynęła w klasyfikacji budżetowej - paragraf 200 Dział 8032 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł r r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 204 roku Koszty utrzymania Szkoły Muzycznej w Chełmży Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja istniejącego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą koncertową Dział 8040 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej r r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 204 roku Dochody za rok 203 rachunki wyodrębnione ZS CKU Gronowo

65 Dział 8048 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej r r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 204 roku Dochody za rok 203 rachunki wyodrębnione ZS CKU Gronowo Dział 8095 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej r r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 204 roku Dochody za rok 203 rachunki wyodrębnione ZS CKU Gronowo. DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85 - Szpitale ogólne L.P. Pozostałe dochody owane dochody budżetowe na Wykonane dochody budżetowe na r Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 204 Wpływy z tytułu należności zlikwidowanego SP ZOZ-u w Chełmży, odsetki Wydatki Starostwa Powiatowego I Wydatki majątkowe zakup i objęcie udziałów, akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Przelewy do spółki: r. kwota zł.; r. dopłata w wysokości 200 zł. oraz r. kwota w wysokości zł.

66 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości zł:. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego r r. I. Wydatki związane z Wydatki bieżące Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku narastająco średnio osób/miesiąc 2. Zespół Szkół Specjalnych I Wydatki bieżące. Wydatki związane z Ubezpieczenie ucznia (ubezpieczenie zdrowotne). 3. Z. Sz. CKU Gronowo. I. Wydatki bieżące Wydatki związane z Składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów

67 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu r r. I. Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 3 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 3 wychowanków zakładów poprawczych i 3 wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Usamodzielniono wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej i wychowanka zakładu poprawczego. 2 Wydatki związane z Zapłata za pobyt wychowanka w placówce opiekuńczo wychowawczej, w części interwencyjnej. Zapłata, na podstawie zawartych 7 porozumień z innymi powiatami, za pobyt 7 dzieci w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. L.p.. Prognozowane dochody budżetowe 204r r. Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki 0 67 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 204 roku. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego. 2. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych. Wpływ odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 3 Wpływy z różnych dochodów Wpłaty nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń z pomocy społecznej. 4 Wpływy z wpłat gmin i powiatów RAZEM Odpłatność gmin na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

68 Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe r r. I. Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Dotacje przekazane na podstawie zawartych 3 porozumień z innymi powiatami w celu pokrycia kosztów utrzymania 6 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych. Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym. L.p. Pozostałe dochody owane dochody budżetowe na r. 000 Wykonane dochody budżetowe na Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 204 Spłata zaległości z tytułu przejętych należności za pobyt dzieci w zlikwidowanej placówce opiekuńczo-wychowawczej, odsetki. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział Domy Pomocy Społecznej. Podstawowe dane z wykonania planu Domów Pomocy Społecznej Pigża Dobrzejewice Wielka Nieszawka Browina. budżetu na rok budżetu na rok Inwestycje i zakupy inwestycyjne Ilość miejsc w DPS na koniec okresu sprawozdawczego Średnie wykorzystanie miejsc (w osobach)

69 6. 7. Liczba mieszkańców wg stanu na dzień r. wg starych zasad Liczba mieszkańców wg. stanu na dzień r. wg nowych zasad Wydatki pozapłacowe poniesione w 204r. w Domach Pomocy Społecznej DPS Wielka Nieszawka DPS w Browinie DPS w Dobrzejewicach DPS w Pigży OGÓŁEM:. Pracownicze Leki Żywność Ogrzewanie Energia, woda Podatki, ubezpieczenia, opłaty Koszt utrzymania samochodu Gospodarcze Remonty, materiały remont Zakup sprzętuwyposażenie Usługi Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, materiały dla mieszkańców, materiały na potrzeby jednostki RAZEM: Pracownicze kształcenie pracowników, delegacje, odzież ochronna, badania okresowe Leki - Żywność Ogrzewanie - Energia - Podatki, ubezpieczenia, opłaty Koszt utrzymania samochodu Gospodarcze Remonty i materiały remont. Zakup sprzętu - wyposażenie podatki i opłaty, opłaty telefonu, opłaty RTV, czynsz, inne ubezpieczenia, prenumerata ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: paliwo) środki czystości remonty - materiały, usługi remontowe w tym także drobne wyposażenie na rzecz mieszkańców Domu

70 Usługi Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, materiały dla mieszkańców, materiały na potrzeby jednostki usługi (bez usług remontowych), dozory urządzeń, konserwacje, naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji materiały kancelaryjne, akcesoria komputerowe i programy, drobne materiały na potrzeby jednostki, materiały papiernicze Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Browina. I. Wydatki bieżące Wydatki związane z Koszty utrzymania jednostki to: olej opałowy , zakup żywności dla mieszkańców , zakup leków i pampersów , energia elektryczna, zakup usług pralniczych, zakup środków czystości, inne. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0- limit etatów kalkulacyjnych finansowanych z budżetu powiatu, umowy zlecenia, bez pochodnych (prawnik, elektryk, socjoterapeutka, fryzjerka) 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek rzędu co stanowi 0,4 % wykonanego budżetu.

71 II. Wydatki majątkowe Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem Udział własny Powiatu przy zakupie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych ( dofinansowanie z PFRON). Dochody L.P wpływy z usługodpłatność mieszkańców za pobyt- stare zasady finansowania wpływy z usługodpłatność mieszkańców za pobyt- nowe zasady finansowania dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z różnych dochodów Dochody budżetowe Pozostałe RAZEM Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 204 roku Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 6,42, średnia odpłatność mieszkańca na starych zasadach: 674,8 miesięcznie Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad:63,50 średnia odpłatność mieszkańca na nowych zasadach: 3.085,22 miesięcznie. Umowy na najem i dzierżawę mieszkań, garaży, budynków i innych pomieszczeń (ZOL czynsz za najem), Odpłatność za leki mieszkańców z ubiegłego roku. Odsetki bankowe oraz od nieterminowych płatności, darowizny z przeznaczeniem na polepszenie bytu mieszkańców oraz wpływ za sprzedaż złomu. Wydatki pozapłacowe poniesione w 204r. Domu Pomocy Społecznej w Browinie Energia, woda 2% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 3% Koszt utrzymania samochodu 3% Gospodarcze 4% Ogrzewanie 28% Remonty, materiały remont. 5% Zakup sprzętu-wyposażenie 4% Usługi 3% Żywność 2% Leki 5% Pracownicze % Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, materiały dla mieszkańców, materiały na potrzeby jednostki %

72 Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Pigża. I. Wydatki bieżące Wydatki związane z Zakup oleju grzewczego , olej napędowy 8 967, środków żywności , leków i materiałów medycznych , zakup energii elektrycznej 8 076, gazu propan butan 5 438, zaopatrzenie w wodę 9 366, koszty remontowe 7 090, usługi zdrowotne specjalistyczne psychiatryczne , usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości 27 60, usługi pralnicze 43 9, środki czystości i higieniczne , opłata z tytułu trwałego zarządu 0 76, konserwacje bieżące obiektu i urządzeń , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , opłaty telefoniczne i usługi dostępu do sieci Internet 5 525, ubezpieczenie majątku 5 743, wyposażenie meble : szafki przyłóżkowe 3 068, krzesła i fotele 725, stoły i szafy 4 248, stoliki 800, sprzęt RTV 5 354, sprzęt biurowy 4 66 w tym drukarka, niszczarki, komputer, sprzęt ogrodniczy 938, ławki ogrodowe 592, rowery stacjonarne 889, kuchenki elektryczne 598, pozostały sprzęt AGD i RTV 7 28, bielizna pościelowa i odzież dla mieszkańców 543, rolety na okna 840, inne 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane limit etatów kalkulacyjnych : 46 średnioroczne wykonanie : 5 et. w tym średnioroczne zatrudnienie w ramach umów z PUP 9 et. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim II. Wydatki majątkowe wydatki na zakupy inwestycyjne zakup pralnicy i prasowalnicy Razem

73 Dochody. Prognozowane dochody budżetowe Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 204 roku Wpływy z usług Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad" średnia miesięczna odpłatność na mieszkańca wynosi 562,52zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 23 osoby Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na mieszkańca wynosi 2 888,6 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 47 osób 3 Inne dochody w tym: odsetki bankowe, sprzedaż składników majątku ( złom ) Razem

74 Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Wielka Nieszawka r. I. Wydatki bieżące Wydatki związane z Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zakup gazu ,środki czystości 20 06,zakup wyposażenia , usługi telefoniczne i internet- 8 35, żywność , leki , energia elektryczna i woda , usługi remontowe i konserwacyjne , wywóz śmieci 8 327, usługi pralni , odprowadzenie ścieków , opłata roczna z tyt. trwałego zarządu , ubezpieczenia majątku i pojazdu odpis na ZFŚS- 59 0,zakup paliwa i leasing samochodu 9 24, inne. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP. Limit etatów kalkulacyjnych świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup odzieży ochronnej II Wydatki majątkowe inwestycje Dofinansowanie do zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych ,zakup kociołków przechylnych Razem Dochody. L.P. Prognozowane dochody budżetowe Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 204 roku odpłatność mieszkańców za pobyt wg. starych zasad odpłatność mieszkańców wg. nowych zasad dochody z mienia komunalnego Średnioroczna liczba mieszkańców wg. starych zasad: 20, średnioroczna odpłatność mieszkańca na starych zasadach:763,34. Średnioroczna liczba mieszkańców wg. nowych zasad: 70, średnioroczna odpłatność mieszkańca na nowych zasadach: ,6. Ogrzewanie, woda i ścieki dla Gminnego Ośrodka Zdrowia, odszkodowania od

75 ubezpieczycieli sprzedaż samochodu 4. dochody z odsetek Odsetki od rachunków bankowych. RAZEM Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Dobrzejewice. I. Wydatki bieżące Wydatki związane z Zakup żywności zł, zakup oleju opałowego 092 zł, zakup i dystrybucja energii zł,, zakup leków i pielucho majtek zł, zakup wyposażenia zł, zakup środków czystości zł, materiały do remontów bieżących zł, usługi pralnicze zł, usługi remontowe 9 4 zł, pozostałe usługi zł, pozostałe zł 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przeciętne zatrudnienie wyniosło 36,24 et. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników. II. Wydatki majątkowe

76 Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup sprzętu komputerowego, zakup monitoringu Razem Dochody. L.P. Prognozowane dochody budżetowe Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 204 roku. odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 3,66; średnioroczna odpłatność mieszkańca na starych zasadach: 677,65 zł. 2 odpłatność za pobyt mieszkańców wg nowych zasad Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: odsetki bankowe pozostałe dochody Odsetki od środków na rachunku bankowym Refundacja wydatków na ogrzewanie i wodę zł, wynajem domków i dzierżawa terenu w Osieku zł; pozostałe 224 zł. RAZEM Wydatki pozapłacowe poniesione w 204 roku w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach Ogrzewanie 7% Energia, woda 6% Żywność 29% Podatki, ubezpieczenia,opłaty 6% Leki 4% Koszt utrzymania samochodu 2% Gospodarcze 2% Pracownicze % Remonty, materiały remont. 5% Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, materiały dla mieszkańców, materiały na potrzeby jednostki 2% Usługi 5% Zakup sprzętu-wyposażenie %