UCHWAŁA NR XXXVIII/206/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 16 stycznia 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII/206/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1) ), art. 212, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXVII/201/2013 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: a) sumę dochodów powiatu w wysokości , zastępuje się sumą zgodnie z zał. nr 1, b) sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości , zastępuje się sumą zgodnie z zał. nr 1, c) sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości , zastępuje się sumą zgodnie z zał. nr 1; 2) w 2: a) sumę wydatków powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z zał. nr 2, b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z zał. nr 2, c) w pkt. 1 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości zastępuje się sumą , zgodnie z zał. nr 2; 3) załącznik nr 3, 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie jak w niniejszej uchwale. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz Strona 1

2 Strona 2

3 Strona 3

4 Strona 4

5 Strona 5

6 Strona 6

7 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/206/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie zmiany BudŜetu Powiatu Toruńskiego na 2014 rok PLAN INWESTYCYJNY NA 2014 ROK Planowane wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) dział / rozdział / par. Łączne koszty rok budŝetowy 2014 dochody własne jst, środki inne planowane w ramach NPPDL porozumien ia z j.s.t dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska Planowane wydatki z tego źródła finansowania Wolne środki Inne Kredyty środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE, Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu DPS Wielka Nieszawka Termomodernizacja bud. domu pomocy społecznej - wymiana stolarki okiennej Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Wielka Nieszawka DPS Dobrzejewice Starostwo Powiatowe w Toruniu DPS Wielka Nieszawka Zmiana systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej budowa pomp ciepła - przygotowanie SP w Toruniu inwestycji w DPS Dobrzejewice Szkoła Muzyczna I stopnia w ChełmŜy Adaptacja istniejącego nieuŝytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w ChełmŜy na Szkołę Muzyczną z salą koncertową Z.SZ w ChełmŜy Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół w ChełmŜy wraz z wyposaŝeniem i uzbrojeniem terenu SP w Toruniu SP w Toruniu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowerolnicze.adaptacja i dostosowanie oraz wyposaŝenie isniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych,pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rozliczych oraz salę wykładową w budynku warszatatów szkolnych Zespołu Szkół -Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Starostwo Powiatowe w Toruniu Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół, CKU w Gronowie 80130/6058 i Strona 7

8 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/206/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Starostwo Powiatowe w Toruniu Pomoc finansowa dla G. Czernikowo i Gminy ChełmŜa 600/ Starostwo Powiatowe w Toruniu Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę 750/ na wysokosci Solca Kujawskiego i Czarnowa Starostwo Powiatowe w Toruniu Dotacj celowa dla związku celowego na realizację wspólnego zadania "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków,dystrybucja zbioru danych o działkach i lokalach na terenie woj.. K-P jako elementy infrastruktury przestrzennej 710/71014/ Starostwo Powiatowe w Toruniu UE- Starostwo Powiatowe - Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w ChełmŜy Gospodarka wodno- ściekowa w DPS Browina Wpłata na fundusz wsparcia - zakup pojazdu do ratownictwa ekologicznego dla PSP j.w j.w j.w SP w Toruniu j.w j.w DPS BROWINA Zakup pojazdu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Browina Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty Górsk z poszerzeniem do szerokości 5 m km , długość 2,078 km DPS BROWINA 600/60014/ PZD Wieloletni program przebudowy obiektów inŝynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych :droga powiatowa nr 2023C ChełmŜa- Świętosław Węgorzyn w m. Zajączkowo oraz nr 2001 C Zławieś Mała Zarośle Cienkie w m. Zarośle Cienkie, wraz z dojazdami j.w Poprawa bezpieczeństwa na drogach 600/60014/605 publicznych poprzez wybudowanie i dróg rowerowych - Toruń -ChełmŜa - 900/90019/605 Kamionki PZD PZD Toruń 32 Strona 8

9 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/206/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń -Barbarka - Wybcz-Unisław Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń -Złotoria - Osiek Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników na terenie powiatu 600/60014/ PZD Toruń 600/60014/ PZD Toruń 600/60014/ j.w Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników na terenie powiatu w roku /60014/ j.w Oprogramowanie dla potrzeb ewidencji 600/60014/605 dróg jw Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne słuŝące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej j.w razem Strona 9

10 Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia budŝetu Powiatu Toruńskiego na 2014 rok Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/206/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. w złotych Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+11) Wydatki bieŝące Świadczenia społeczne ( 3110 ) Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ( 3240 ) Dodatkowe wynagrodzenie roczne inne wydatki Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ( 6050 ) Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ( 6059) w tym: z tego: dotacje Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w tym : Ogółem Strona 10

11 Załacznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia budŝetu RPT na 2014 rok Załacznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/206/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Dotacje dla Dotacje dla jednostek sektora jednostek spoza Dział Rozdział * Nazwa zadania RAZEM finansów publicznych sektora finansów publicznych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych -w ramach podpisanych porozumień z nadleśnictwami Toruń, Dobrzejewice, Cierpiszewo oraz Gniewkowo w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa Pomoc finansowa dla Gminy ChełmŜa na współfinanowanie kosztów inwestycyjnych w wys zł i Gminy Czernikowo na współfinansowanie kosztów inwestycji drogowej realizowanej w ramach NPPDL - w wysokości zł stowarzyszeniom Dotacj celowa dla związku celowego na realizację wspólnego zadania "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków,dystrybucja zbioru danych o działkach i lokalach na terenie woj.. K-P jako elementy 2809 infrastruktury przestrzennej Dotacj celowa dla związku celowego na realizację wspólnego zadania "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków,dystrybucja zbioru danych o działkach i lokalach na terenie woj.. K-P jako elementy 6229 infrastruktury przestrzennej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Torunia - koszty utrzymania centrum 2320 zarządzania kryzysowego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty utrzymania dziecka naszego powiatu w placówce opiekuńczej na terenie innego powiatu Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 2360 poŝytku publicznego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty utrzymania dziecka naszego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu Strona 11

12 Załacznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia budŝetu RPT na 2014 rok Załacznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/206/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia r. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.przekazanie dotacji przez powiat toruński dla innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego :Urząd Miasta Torunia -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Toruniu.Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieŝy z gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka, Zawieś Wielka. Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach. Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieŝy z gminy Łysomice fundacjom stowarzyszeniom Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Miasta ChełmŜa za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w ChełmŜy wydatki bieŝące stowarzyszeniom fundacjom stowarzyszeniom stowarzyszeniom Strona 12

13 INFORMACJA O ZMIANACH BUDśETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ r. DOCHODY BUDśETOWE DZIAŁ 600 TRANSPOT I ŁĄCZNOŚĆ 1. W rozdziale wprowadza się źródła finansowania zadań inwestycyjnych współfinansowanych z UE, ze środków gmin i powiatu, które z uwagi na zmianę harmonogramu wydatków i przedłuŝeniem terminu realizacji zadań do 30 czerwca 2014 roku realizowane będą w roku 2014 w następujących wysokościach: Zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych powiatu toruńskiego: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych: Droga rowerowa Toruń - Złotoria - Osiek: Płatnik Droga rowerowa: Toruń - Złotoria Osiek Środki gmin i województwa BudŜet UE Województwo Kujawsko Pomorskie G. Lubicz G. Obrowo UE Razem Droga rowerowa Toruń -Barbarka- Wybcz- Unisław: Płatnik Droga rowerowa: Toruń - Barbarka - Wybcz Unisław Środki gmin i województwa BudŜet UE Województwo Kujawsko Pomorskie G. Łysomice Gmina Łubianka UE RAZEM Zwiększa się dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o kwotę zł na zadanie inwestycyjne Wieloletni program przebudowy obiektów inŝynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych: droga powiatowa nr 2023C ChełmŜa- Świętosław Węgorzyn w m. Zajączkowo oraz nr 2001 C Zławieś Mała Zarośle Cienkie w m. Zarośle Cienkie, wraz z dojazdami. 3. Zwiększa się dofinansowanie gmin (Gmina Zławieś Wielka) dla w/w zadania o kwotę zł., zgodnie z uzgodnionym porozumieniem. 4. W związku z brakiem dofinansowania zadnia o nazwie Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej 2017C Morczyny - Kamionki Małe w km , drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe - Turzno w km oraz drogi powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km na łącznej dł. 10,464 km z NPPDL na kwotę zł wycofuje się udział Gminy Łysomice na kwotę zł. Strona 13

14 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ i DZIAŁ W rozdziale uzupełnia się kwotę dotacji rozwojowej na kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki projektu Szkolna kuźnia profesjonalistów. 2. W rozdziale uzupełnia się środki Województwa Kujawsko Pomorskiego w wysokości zł. na pokrycie stypendium dla uczniów uzdolnionych w Z.SZ. CKU Gronowo. 3. W rozdziale zwiększa się dochody z tytułu uczestnictwa Z.SZ w ChełmŜy w programie Comenius w wysokości zł. 4. W rozdziale zwiększa się kwotę dotacji o 900 zł z UM ChełmŜa dla szkoły muzycznej w ChełmŜy do wysokości planu. 5. W dziale wprowadza się dochody z najmu i dzierŝawy w DPS Browina i koszty z tym związane. 6. W rozdziale zwiększa się dotację rozwojową na projekt Termomodernizacja budynku warsztatów Z.SZ. CKU Gronowo o kwotę zł. (wkład własny do projektu został poniesiony w latach wcześniejszych). WYDATKI BUDśETOWE DZIAŁ 600 TRANSPOT I ŁĄCZNOŚĆ 1. Zwiększa się środki na ciągi pieszo rowerowe, rozpoczęte w roku 2013 o kwotę zł, w tym udział gmin wynosi zł.planowana kwota wydatku oparta została o wykonanie finansowe m2 powierzchni ciągów pieszo rowerowych zrealizowanych w roku 2013 na terenie Czernikowo i Zławieś Wielka. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie na terenie gmin Lubicz, Łubianka i Łysomice, zgodnie z wcześniej podpisanymi porozumieniami oraz na terenie Miasta ChełmŜa. 2. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego : Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2023C ChełmŜa - Świętosław - Węgorzyn w km przez rzekę Struga Toruńska w m. Zajączkowo wraz z dojazdami na zadanie: Wieloletni program przebudowy obiektów inŝynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych :droga powiatowa nr 2023C ChełmŜa- Świętosław Węgorzyn w m. Zajączkowo oraz nr 2001 C Zławieś Mała Zarośle Cienkie w m. Zarośle Cienkie, wraz z dojazdami. Jednocześnie ustala się wartość w. w inwestycji na łączną kwotę zł. 3. Z uwagi na brak dofinansowania planowanego z NPPDL dla zadania o nazwie : Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej 2017C Morczyny - Kamionki Małe w km , drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe - Turzno w km oraz drogi powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km na łącznej dł. 10,464 km rezygnuje się z jego realizacji. 4. Wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne w wysokości zł o nazwie Remont drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty Górsk z poszerzeniem do szerokości 5 m km , długość 2,078 km. Wartość inwestycji planowana jest w okresie dwuletnim na kwotę zł. 5. Zwiększa się środki na wydatki bieŝące w PZD w Toruniu o kwotę zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg. Strona 14

15 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W rozdziale wprowadza się wkład własny w postaci dotacji celowej dla związku celowego na realizację wspólnego zadania "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków,dystrybucja zbioru danych o działkach i lokalach na terenie woj.. K-P jako elementy infrastruktury przestrzennej w wysokości zł (zadanie inwestycyjne) i zł (zadanie bieŝące). Środki pochodzą ze zwiększonych opłat geodezyjnych. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1. Wprowadza się wkład własny do projektu "Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej " w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości zł. 2. Wprowadza się wkład własny do projektu "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównowaŝonego transportu" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości zł. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wprowadza się zadanie inwestycyjne o nazwie Gospodarka wodno- ściekowa w DPS Browina. w wysokości zł (dokończenie inwestycji z roku 2013). INNE ZMIANY. Załącznik nr 3, 7 i 8 do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale. Strona 15