Uchwała Nr V/51/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 18 kwietnia 2011 r. Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje:

Transkrypt

1 Uchwała Nr V/51/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie : zmiany budżetu na rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn.zm.), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3, art. 212 ust. 1 pkt 1-7, art. 217 ust.2 pkt 2, 3 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz z późn.zm.). 1. Dokonać zmian w planie dochodów: Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje: Dział Źródło Zmniejszenie Zwiększenie Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące 1 Dochody majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Darowizna w postaci pieniężnej na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej Oświata i wychowanie Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacja z WFOŚiGW na przygotowanie i druk wydawnictwa Powiat Żywiecki. Informator przyrodniczo-krajoznawczy. Ekoturystyka w obszarach górskich Razem

2 2.Dokonać zmian w planie wydatków: Dział Rozdział Rodzaj wydatków Zmniejszenie Zwiększenie 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystki B.2. Dotacje na zadania bieżące Administracja publiczna Starostwa powiatowe B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.1. wynagrodzenia i pochodne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. pozostałe wydatki bieżące M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność B.4. Wydatki bieżące na programy UE Oświata i wychowanie Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.1. wynagrodzenia i pochodne Licea ogólnokształcące B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. pozostałe wydatki bieżące B.4. Wydatki bieżące na programy UE Szkoły zawodowe B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. pozostałe wydatki bieżące B.4. Wydatki bieżące na programy UE M.2. Inwestycje i zakupy programów UE Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Edukacyjna opieka wychowawcza Szkolne schroniska młodzieżowe B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. pozostałe wydatki bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. pozostałe wydatki bieżące M.2. Inwestycje i zakupy programów UE Pozostała działalność B.2. Dotacje na zadania bieżące Razem

3 3. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą zł 4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą zł 5. Źródłem finansowania deficytu w wysokości zł będą: - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst wynikająca z rozliczeń kredytów lat ubiegłych zł - kredyt bankowy zł 6. Na spłatę w 2011 roku rat wcześniej zaciągniętych: - długoterminowych kredytów bankowych w kwocie zł - pożyczek w kwocie zł przeznacza się: - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych w kwocie zł - dochody bieżące w kwocie zł 2 Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 3 Zatwierdzić zmiany w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2011 w brzmieniu jak załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 do niniejszej uchwały. 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/51/2011 z dnia r. zmieniający Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2011 ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2011 Lp. Nazwa Kwota 1. Przychody budżetu w tym : wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych kredyt bankowy pożyczka z WFOŚiGW Dochody budżetu Razem przychody i dochody Rozchody budżetu w tym : - spłata kredytów bankowych - spłata pożyczek Wydatki budżetu Razem rozchody i wydatki

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/51/2011 z dnia r. zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2011 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2011 Rodzaj zadania Plan w tym na 2011 r. bieżące majątkowe zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 zadania własne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Razem

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/51/2011 z dnia r. zmieniający Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2011 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2011 ROK Treść Ogółem z tego bieżące majątkowe B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.1. wynagrodzenia i pochodne B.1.2. pozostałe wydatki bieżące B.2. Dotacje na zadania bieżące B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych B.4. Wydatki bieżące na programy UE B.5. Obsługa długu jst M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne M.2. Inwestycje i zakupy programów UE Razem

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/51/2011 z dnia r. zmieniający Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2011 Klasyfikacja Treść DOCHODY WYDATKI Dz. Roz. z tego ogółem Wynagrodzenia świadczenia i pochodne na rzecz os. fiz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego POMOC SPOŁECZNA Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności Razem :

8 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/51/2011 z dnia r. zmieniający Załącznik Nr 4 DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2011 ROK Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Gmina Czernichów Gmina Koszarawa Gmina Lipowa Gmina Łękawica Gmina Łodygowice Gmina Milówka Gmina Radziechowy-Wieprz Gmina Rajcza Gmina Ujsoły Gmina Żywiec

9 POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Powiat Bielski Rodziny zastępcze Powiat Oświęcimski Powiat Bielski Miasto Bielsko-Biała Powiat Żory Powiat Wadowicki Powiat Częstochowski Powiat Suski Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Powiat Bielski Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Powiat Bielski POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Gmina Gilowice KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gmina Żywiec Biblioteki Gmina Żywiec

10 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa jednostki LEŚNICTWO Nadzór nad gospodarką leśną TURYSTKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Jednostki wyłonione w trakcie roku budżetowego w konkursie na realizację zadań w zakresie turystyki OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące zaoczne i wieczorowe dla dorosłych w Żywcu, ul KEN Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Żywcu, ul. Dworcowa Licea ogólnokształcące specjalne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Łucznik Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Akademia Piłki Nożnej Szkoły zawodowe Policealne Studium Zawodowe i Informatyczne w Żywcu, ul. KEN Zakład Doskonalenia Zawodowego dla dorosłych Niepubliczna Policealna Szkoła w Żywcu, ul. Dworcowa EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Domy wczasów dziecięcych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dom Wczasów Dziecięcych w Soli Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze Milowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyk w Milówce Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne dla Dzieci w Żywcu

11 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność Jednostki wyłonione w trakcie roku budżetowego w konkursie na realizację zadań w zakresie kultury KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Jednostki wyłonione w trakcie roku budżetowego w konkursie na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu Razem

12 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/51/2011 z dnia r. zmieniający załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2011 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2011 ROK Dz. Roz. Treść DOCHODY WYDATKI w tym: Plan Plan na 2011 r. na 2011 r. wynagr. dotacje Pozostałe wydatki i pochodne wydatki majątkowe bieżące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo wychowawcze Rodziny zastępcze Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

13 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Razem

14 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/51/2011 z dnia r. zmieniający załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2011 WYDATKI MAJĄTKOWE NIE UJĘTE W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA NA ROK 2011 Dz. Rozdz. Nazwa działu i rozdziału Nazwa inwestycji planowanej do realizacji Plan na 2011 r. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe - Zakup dodatkowego wyposażenia ciągnika do cięcia gałęzi - Wykup gruntów pod budowę chodnika w Rajczy - Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa- Ostre-Twardorzeczka o długości 3,28 km w Gminie Lipowa w Powiecie Żywieckim - Modernizacja dróg powiatu żywieckiego w gminach Rajcza, Ujsoły oraz Obec Novot - Modernizacja infrastruktury drogowej Rajcza - Oščadnica - Wykonanie badania nośności dróg oraz natężenia ruchu na drogach zmodernizowanych w ramach RPO - Wykonanie ekspertyzy mostu w Międzybrodziu Żywieckim Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na drogi i obiekty mostowe zniszczone podczas powodzi w 2010 roku - Wykonanie robót budowlanych i remontów mostów zniszczonych podczas powodzi w 2010 r

15 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Powiatowe Państwowej - Remont dachu budynku KP Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu Straży Pożarnej 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące - Wykonanie odwodnienia wraz z dokumentacją w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu Szkoły artystyczne - Budowa sali koncertowej w Samorządowej Szkole Muzycznej - Wykonanie elewacji budynku Samorządowej Szkoły Muzycznej Pozostała działalność - Rozbudowa budynku szkolnego przy ul. Grunwaldzkiej w Żywcu OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne - Dotacja na zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Żywcu GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność - Program informatyczny SOZAT-REMAS RAZEM