Projekt Uchwała Nr XXXIII/240/17XXV/158/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia12 października 2017 r

Transkrypt

1 Projekt Uchwała Nr XXXIII/240/17XXV/158/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia12 października 2017 r zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz z późn.zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 1 W uchwale Nr XXVI/174/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. dokonuje się następujące zmiany w Budżecie Powiatu Opolskiego: 1. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych dochodów Powiatu Opolskiego. zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem zł w tym: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę zł z tytułu: 0970 Wpływy z różnych dochodów. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 58 zł z tytułu: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem zł z tytułu: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę zł, 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę zł. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 300 zł z tytułu:

2 0920 Wpływy z pozostałych odsetek. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa powiatowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę zł z tytułu: 0970 Wpływy z różnych dochodów. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę zł z tytułu: 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Domy pomocy społecznej zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem zł z tytułu: 0830 Wpływy z usług o kwotę zł, 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę zł. Dział 855 RODZINA Rozdział Rodziny zastępcze zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę zł z tytułu: 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Rozdział Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę zł z tytułu: 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

3 2. załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu Opolskiego zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem zł w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł, Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Pomoc zagraniczna zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Komendy powiatowe Policji zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem zł. Rozdział Szkoły zawodowe zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Domy pomocy społecznej zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem zł. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Internaty i bursy szkolne zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem zł. zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem zł w tym: Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł. zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem zł w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę zł.

4 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa powiatowe zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę zł. Dział 855 RODZINA Rozdział Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę zł. 3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany w Planie zadań inwestycyjnych w 2017 roku : w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu: ppkt 2 w zadaniu pn Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 O Luboszyce Zawada w m. Zawada VII etap i zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę zł. w pkt 2 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu dodaje się: ppkt 23 w zadaniu pn Zakup samochodu strażackiego i wprowadza się w kol. 6,7 i 8 kwotę zł. ppkt 24 w zadaniu pn Zakup laserowego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę zł. w pkt 3 w ramach zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie dodaje się: ppkt 6 zadanie pn Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę zł. ppkt 7 zadanie pn Przebudowa muru zamkowego przy ulicy Zamkowej w Prószkowie i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę zł. ppkt 8 zadanie pn Zakup oprogramowania i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę zł. w pkt 4 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Tułowicach ppkt 7 w zadaniu pn. Modernizacja korytarzy i klatki schodowej w pawilonie szkolnym Nr 1 wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę zł,

5 ppkt 8 w zadaniu pn. Odbudowa stropu i dachu pawilonu ogrodowego Okrąglak wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę zł, ppkt 9 w zadaniu pn. Adaptacja strychu w pałacu na potrzeby strzelnicy sportowej wraz z dokumentacją wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę zł, ppkt 10 w zadaniu pn. Regeneracja balkonu nad wejściem do pałacu - Internatu wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę zł, w pkt 5 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Prószkowie ppkt 9 w zadaniu pn. Wymiana okablowania w oświetleniu zewnętrznym na terenie Zespołu Szkół w Prószkowie wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę zł, ppkt 6 skreśla się zadanie Zmiana przyłącza kanalizacyjnego i zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę zł wprowadza się zadanie pn. Dostawa i instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę zł, 4. W Załączniku Nr 4 do ww. uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę zł, z tytułu: 957 Nadwyżki z lat ubiegłych zł 5. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę zł, który będzie pokryty z przychodów wykazanych w załączniku Nr 4 do ww. uchwały z tytułu 957 Nadwyżki z lat ubiegłych zł 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

6 Uzasadnienie Zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2017 r. dokonuje się w oparciu o: 1) Wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Opolu z dnia 1 września 2017 r. Nr E- PSNP , na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę zł, z przeznaczeniem na zakup laserowego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym. 2) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 28 września 2017 r. Nr ZDP.DT.5540P-19.5/2016/2017, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę zł, z przeznaczeniem na dotację, 3) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 18 września 2017 r. Nr ZDP.FK /45/2017, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 O Luboszyce Zawada VII etap 4) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 21 września 2017 r. Nr E-II , na podstawie którego zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę zł. 5) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. Nr Ldz.A-III , na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę zł, z przeznaczeniem na przebudowę muru zamkowego. 6) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 21 września 2017 r. Nr E-II , na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę zł, z przeznaczeniem zakup na programu komputerowego. 7) Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia 7 września 2017 r. Nr Ldz.A-III , na podstawie którego zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 8) Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Opolu z dnia 8 września 2017 r. Nr D.Dz.GK /2017, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń. 9) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 20 września 2017 r. Nr ZSP , na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę

7 zł, z przeznaczeniem na wymianę okablowania w oświetleniu zewnętrznym na terenie jednostki. 10) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia 12 września 2017 r., na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę zł, z przeznaczeniem na otwarcie inwestycji na remont korytarzy wraz z klatką schodową, remont budynku Okrąglak, sporządzenie dokumentacji oraz wykonanie adaptacji pomieszczeń strychu pałacu na potrzeby strzelnicy sportowej dla uczniów jednostki oraz na remont balkonu nad wejściem do pałacu (Internatu). 11) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia 6 września 2017 r., na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę zł, z przeznaczeniem na przystąpienie do nowego programu ERASMUS+ Edukacja Szkolna i Młodzież. 12) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 20 września 2017 r. Nr ZSP , na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę zł, z przeznaczeniem na usprawnianie funkcjonowania systemu DSO i SSP w Internacie jednostki. 13) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 20 września 2017 r. Nr ZSP , na podstawie którego zmniejszono planowane wydatki o kwotę zł. 14) Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego z dnia 27 września 2017 r., na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla partnerskiego powiatu Dolina na Ukrainie. 15) Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji z dnia 20 września 2017 r. Nr KM ŁB, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki o kwotę zł na poczet przyszłych żądań przedsiębiorcy usuwającego pojazdy z dróg publicznych.