Uchwała Nr V/37/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2011 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr V/37/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2011 r. Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011r. Na podstawie art.12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz póź.zm.) uchwala się co następuje: 1 W Uchwale Nr III/21/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2010 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany : 1. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się następujące zmiany planowanych dochodów powiatu, w tym: 1) DOCHODY BIEŻĄCE: a) Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się planowane dochody o kwotę zł z tytułu: 2920 Subwencje ogólne z budżetu powiatu Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - zmniejsza się planowane dochody o kwotę 18 zł, z tytułu: 2920 Subwencje ogólne z budżetu powiatu b) Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejsza się planowane dochody o kwotę zł, z tytułu:

2 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat c) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się planowane dochody o kwotę zł z tytułu: 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Rozdział Domy pomocy społecznej zmniejsza się planowane dochody o kwotę zł, z tytułu: 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu d) dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów bieżących w kwocie zł między nw. działami klasyfikacji budżetowej : - z Działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe specjalne 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. - na zwiększenie dochodów bieżących w : Dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Poradnie psychologiczno pedagogiczne, z tytułu: 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. 2) DOCHODY MAJĄTKOWE zmniejsza się planowane dochody o kwotę zł w : Dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe, z tytułu: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych wydatków :

3 1) WYDATKI BIEŻĄCE : a) Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejsza się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę zł b) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się planowane wydatki, w grupie zadań statutowych o kwotę zł Rozdział Domy Pomocy Społecznej zmniejsza się planowane wydatki, o kwotę ogółem zł, w tym: grupa wynagrodzeń o zł zadania statutowe - o zł zwiększa się planowane wydatki z tytułu dotacji o kwotę zł Rozdział Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę 99 zł c) Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się planowane wydatki w ramach dotacji, o kwotę zł. 2) WYDATKI MAJĄTKOWE : a) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł w tym: - na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, o kwotę zł b) Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa powiatowe - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł 3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w planie Zadań inwestycyjnych w 2011 r. : 1) W pkt 1, ppkt 7 i 9 wprowadza się aktualne wielkości planowanych wydatków z poszczególnych źródeł finansowania w brzmieniu :

4 Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty Finanse od początku inwestycji Rok budżetowy 2011 Planowane wydatki Dochody własne j.s.t Z tego źródła finansowania Środki pochodzące z innych j.s.t Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca Środki wykonanie programu pozyskane z innych źródeł ) Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzoski Chróścina na odc. od km droga krajowa nr 94 do km 1+687,0- przejazd kolejowy w m. Chróścina Zarząd Dróg Powiatowych Opolu 11) Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice Masów w m. Dobrzeń Wielki ul. Piastowska ) W pkt 1, ppkt 15 koryguje się źródło finansowania w zadaniu inwestycyjnym realizowanym przez ZDP w Opolu. Kwotę zł wykazaną w kolumnie 8 przenosi się do kolumny 9 z dopiskiem UG Chrząstowice 3) W pkt 15 zwiększa się planowane wydatki majątkowe w kolumnie 7 i 8 na zadanie: Przebudowa i adaptacja budynku koszarowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu ul. Plebiscytowa 5 o kwotę zł Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3

5 UZASADNIENIE Zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego na 2011 r. dokonuje się w oparciu o : - Decyzję Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2011 r., Nr ST4-4820/109/2011 w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa. W świetle powyższej decyzji subwencja oświatowa została zwiększona o zł, a subwencja równoważąca zmniejszona o 18 zł. - Decyzję Wojewody Opolskiego z dnia r. Nr FB.I UP w sprawie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Na tej podstawie zmniejszone zostały dochody z tytułu dotacji celowych dla domów pomocy społecznej o zł i dla domów dziecka o zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków. - Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia r. Nr DDz./0714-5/11 w sprawie wprowadzenia do budżetu kwoty zł z tytułu darowizny, która zostanie przeznaczona na koszty związane z realizacją projektu Teatr Lekarstwem Duszy, w ramach którego dzieci wystąpią w spektaklu Szewczyk Dratewka - Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu dnia r., Nr ZDP.FK /11 w sprawie zmian planowanych wydatków majątkowych po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów z kontrahentami. W związku z tym zmniejsza się planowane wydatki ww. jednostki o kwotę zł z równoczesnym zmniejszeniem dochodów w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego o kwotę zł. Pozostałe środki przeznaczone zostały na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Opolu o kwotę zł, która jest

6 przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej adaptacji budynku na siedzibę powiatu. Ponadto dofinansowuje się skutki obniżenia dotacji celowej na działalność domów pomocy społecznej. Równocześnie zwiększa się planowane wydatki na wydatki bieżące w zakresie ochrony zabytków i Domu Dziecka w Chmielowicach z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z uaktualnieniem dochodów emerytów i rencistów. Niniejszą uchwałą koryguje się również planowane dochody w kwocie zł, które na mocy Porozumienia Nr OR /10 zawartego z Powiatem Oleskim w sprawie przeprowadzenia terapii pedagogicznej dla dzieci z Powiatu Oleskiego ujęte były w ramach szkół specjalnych zamiast w rozdziale dotyczącym poradni psychologiczno pedagogicznych.