Uchwała Nr XXXI/203/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXI/203/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. Na podstawie art.12 pkt 5, art.51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) art. 211 ust 2, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1240) 1 W Uchwale Nr XXVIII/188/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany : 1.W załączniku Nr 1 do w.w uchwały wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów powiatu na 2010 rok : 1) wprowadza się zmiany w klasyfikacji paragrafów dochodów budżetowych, w tym : DOCHODY BIEŻĄCE : a) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe - skreśla się planowane źródło dochodów bieżących: 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - wprowadza się : 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 b) Działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Pozostała działalność - skreśla się planowane źródło dochodów bieżących.: 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

2 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków c) Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - skreśla się planowane źródła dochodów bieżących: 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 3 DOCHODY MAJĄTKOWE : a) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe - skreśla się planowane źródła dochodów bieżących: 6208 Dotacje rozwojowe środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1pkt 3 b) Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu skreśla się planowane źródła dochodów majątkowych : 6208 Dotacje rozwojowe środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 3

3 c) Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami skreśla się planowane źródła dochodów majątkowych w : 6208 Dotacje rozwojowe środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 3 2) Zmniejsza się planowane dochody majątkowe powiatu o kwotę zł w: a) Dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe - z tytułu: środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1pkt 3 europejskich. 2. W załączniku Nr 2 do w.w uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych wydatków powiatu: 1) w pkt II zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem zł w : Dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe 2) w pkt I zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem zł, w tym: a) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę zł b) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się planowane wydatki w grupie dotacji o kwotę zł,

4 Rozdział Gimnazja specjalne - zwiększa się planowane wydatki w grupie dotacji o kwotę zł Rozdział Szkoły zawodowe - zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę zł Rozdział Licea profilowane specjalne - zwiększa się planowane wydatki w grupie dotacji o kwotę zł c) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę 25 zł, d) Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Internaty i bursy szkolne - zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę zł, 3) w pkt II zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem zł, w tym: a) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły zawodowe - zwiększa się planowane wydatki majątkowe, o kwotę zł, Rozdział Inne formy kształcenia osobno niewymienione - wprowadza się planowane wydatki majątkowe w kwocie zł, b) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł. 3. W załączniku Nr 4 do w.w uchwały zmniejsza się planowane przychody powiatu, o kwotę zł. 4. Zmniejsza się deficyt powiatu o kwotę zł. 5.W załączniku Nr 3 a do w.w uchwały w Zadaniach inwestycyjnych na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W pkt.1 Przebudowa dróg, p.pkt. 8 zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę ogółem zł i wprowadza się nową treść w brzmieniu : Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty Finanse od początku inwestycji Rok budżetowy 2010 Planowane wydatki Dochody własne Z tego źródła finansowania pochodzące pozyskane źródeł Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

5 ) Droga powiatowa nr 1717 O Komprachcice Jaczowice przebudowa drogi na odc. Komprachcice Szydłów od km do km II etap - przebudowa drogi powiatowej na odc. Komprachcice Szydłów od km do km III etap EFRR EFRR Zarząd Dróg Powiatowych Opolu 2) Dodaje się nowe zadania w pkt 17-18, w brzmieniu: Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty Finanse od początku inwestycji Rok budżetowy 2010 Planowane wydatki Dochody własne Z tego źródła finansowania pochodzące pozyskane źródeł Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Projekt wymiany stropów i konstrukcji dachowej w ZS w Chróścicach w tym : ZS w Chróścinie Przebudowa klatki schodowej Domu Dziecka w Chmielowicach DD w Chmielowicach Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6 UZASADNIENIE Zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego na 2010 r. wprowadza się na podstawie : Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. w ślad, za którym wprowadzone zostały zmiany symbolu i nazwy paragrafów klasyfikacji budżetowejzwiązanych z dofinansowaniem zadań ze środków europejskich. Wniosku Koordynatora d.s Unii Europejskiej z dnia r., Nr OR.NM.35-14/08 dokonuje się zmniejszenia planowanych nakładów inwestycyjnych o kwotę ogółem (dotacja + udział własny) zł, w związku z zakończeniem procedury przetargowej oraz zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania p.n Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 O Komprachcice Jaczowice na odcinku Komprachcice do Szydłowa od km do km II i III etap. W ramach powyższych zmian zaoszczędzona została kwota zł, z której o zł, zmniejszone zostały przychody powiatu oraz deficyt budżetowy. W ramach pozostałych środków w wysokości zł zwiększono planowane wydatki dla n.w jednostek: zł - na wniosek Dyrektora DD w Chmielowcach z dnia r, Nr DDz 0714/12/10 planowane nakłady inwestycyjne stanowią 50% udziału powiatu przy realizacji zadania p.n Przebudowa klatki schodowej Domu Dziecka w Chmielowcach oraz wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wiewnej. Równocześnie złożony został w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie zadań zmierzających do osiągnięcia standardu oraz pozytywnych opinii straży pożarnej i sanepid zł na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu z dnia r, Nr OK.AM /10 zwiększa się planowane wydatki na 2010 r. dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kup, z uwagi na fakt, iż w budżecie powiatu na br. przyjęta wysokość środków, planowana była na podstawie standardu A na 2009 r. o 2,5% inflacji, a faktycznie w/b zwiększenie o 8% zł na wniosek Dyrektora ZS w Chróścinie z dnia r., Nr ZSCh.K /10, w związku z pogarszającym się stanem prawego korytarza szkoły, konieczne jest opracowanie projektu w wymaganym zakresie.

7 zł na wniosek Dyrektora ZS w Prószkowie z przeznaczeniem na wymianę instalacji kanalizacyjnej oraz zakończenie malowania korytarza w internacie zł na wniosek Dyrektora ZS w Prószkowie, z przeznaczeniem na wymianę (po awarii) sieci wodnej oraz wykonanie ekspertyzy bramy wjazdowej. 25 zł na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim na zwiększenie planowanych wydatków z tytułu odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela emeryta zł na wniosek Koordynatora ds. Unii Europejskiej zwiększone zostały wydatki bieżące z tytułu promocji projektu Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 O Komprachcice Jaczowice na odcinku od Komprachcic do Szydłowa od km do km II i III etap.