Projekt. Uchwała Nr IV/22/15III/16/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr IV/22/15III/16/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego r. Projekt zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i art.51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.), art. 211 art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 1 W uchwale Nr III/19/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. dokonuje się następujących zmian: 1.W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych dochodów powiatu: - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem zł w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę zł, z tytułu: niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa powiatowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę zł z tytułu: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę zł z tytułu:

2 niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, Rozdział Gimnazja specjalne zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę zł z tytułu: niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, Rozdział Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę zł z tytułu: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Rozdział Szkoły zawodowe specjalne zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 74 zł z tytułu: niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, Rozdział Pozostała działalność zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę zł z tytułu: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie W załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się następujące zmiany planowanych wydatków Powiatu: - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem zł w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3 Rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł. - zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem zł w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę zł Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa powiatowe zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Gimnazja zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę zł. Rozdział Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem zł w tym: w grupie wynagrodzeń o kwotę zł, w grupie zadań statutowych o kwotę 569 zł. Rozdział Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem zł w tym: w grupie wynagrodzeń o kwotę zł, w grupie zadań statutowych o kwotę 300 zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem zł w tym: w grupie wynagrodzeń o kwotę zł,

4 w grupie zadań statutowych o kwotę zł. dokonuje się przeniesienia: Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych do: Działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w Planie zadań inwestycyjnych w 2015 r. w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu wprowadza się ppkt 4 zadania pn. Rozbudowa odc. drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie- Krasiejów od km do km oraz budowa mostu w km i rozbudowa mostu w km w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą III etap i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6 kwota , w kol 7 i 8 kwota zł, w pkt 2 w zadaniu Zakup oprogramowania do ewidencji zasobu nieruchomości zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę zł zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Opolu, w pkt 5 zadanie otrzymuje brzmienie Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1-go Maja 29 w celu poprawy efektywności energetycznej budynku I etap + nadzór inwestorski, nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian, dodaje się: pkt 7 zadanie pn. Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie zł - zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Opolu, pkt 8 zadanie pn. Zakup serwera i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie zł - zadanie realizuje Zespól Szkół w Prószkowie,

5 pkt 9 zadanie pn. Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego II etap i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie zł - zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Opolu, pkt 10 zadanie pn. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 w kwocie zł - zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Opolu. 4. W załączniku Nr 4 do w.w uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę zł z z tytułu: wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 5. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę zł, który będzie pokryty z przychodów wykazanych w załączniku Nr 4 z tytułu: wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

6 Uzasadnienie Zmian w budżecie Powiatu Opolskiego dokonuje się w oparciu o : 1) Wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 26 stycznia 2015 r. Nr. OK AW w sprawie zwiększenia planowanych dochodów o kwotę zł i wydatków o kwotę zł w związku z realizacją projektów w ramach POKL Wiedza paszportem w przyszłość oraz Omnibus Powiatu Opolskiego, które są kontynuacją umów zawartych w roku ubiegłym, 2) Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 4 lutego 2015 r. Nr. OŚ MDz w sprawie zwiększenia planowanych wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska o kwotę zł i wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego związanego z odnawialnymi źródłami energii, co pozwoli ograniczyć koszty zakupu energii o ok. 35 %, 3) Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa z dnia 7 stycznia 2015 r. Nr GN TD o zwiększenie środków na zakup oprogramowania komputerowego do ewidencjonowania zasobu nieruchomościami o kwotę zł, 4) Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 22 stycznia 2015 r., Nr.ZDP.FK /2015 o zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, oraz wniosek z dnia 4 lutego 2015 r. Nr. ZDP.FK /2015 o zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę zł z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego dróg powiatowych, 5) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 20 stycznia 2015 r., Nr.ZSP o zwiększenie planowanych wydatków bieżących o łączną kwotę zł z przeznaczeniem na remont natryskowni oraz zakup krzeseł i stolików w związku z zaleceniami Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 6) Wniosek Inspektora Wydziału Organizacyjnego z dnia 19 stycznia 2015 r., Nr.OR MK o zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę zł w związku z kontynuacją realizacji projektu pn. Budowa użytecznych usług epuap,

7 7) Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim z dnia 30 grudnia 2014 r., Nr DDz.TO o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł w związku z otrzymaną w 2014 roku darowizną przeznaczoną na potrzeby dzieci, 8) Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 22 stycznia 2015 r., Nr. DDz. GK/0720-1/15 o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł w związku z otrzymaną w 2014 r. darowizną przeznaczoną na potrzeby dzieci, 9) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 20 stycznia 2015 r., Nr ZSP o zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup serwera, 10) Wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii z dnia 23 stycznia 2014 r., Nr GK EW o przeniesienie planowanych wydatków w kwocie zł między działami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia udziału własnego przy realizacji zadania związanego z ochroną gruntów rolnych, 11) Wniosek Inspektora Wydziału Organizacyjnego z dnia 2 lutego 2014 r., Nr.OR MK o wprowadzenie do budżetu zadania związanego z niską emisją i zabezpieczenie środków na wydatki w kwocie zł, 12) Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ogółem zł z tytułu otrzymanego zwrotu dotacji z lat ubiegłych.