Uchwała Nr XIII/85/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2011 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XIII/85/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. Projekt zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r. Na podstawie art.12 pkt 5, art.51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) art. 211 ust. 1 i 2 art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz póź.zm.) uchwala się co następuje: 1 W Uchwale Nr III//21/10 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: I. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się n.w zmiany planowanych dochodów powiatu, w tym: 1. DOCHODY BIEŻĄCE 1) Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem zł, w tym: a) Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się planowane dochody o kwotę zł, z tytułu: 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa. b) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się planowane dochody o kwotę zł, z tytułu: 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. c) Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się planowane dochody o kwotę 242 zł, z tytułu: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

2 2) zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę zł w : Dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe, z tytułu : Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (UE). 2. DOCHODY MAJATKOWE : 1) zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem zł w: Dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tytułu: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (UE). 2) zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem zł w: Dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe II. W załączniku Nr 2 do w.w uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych wydatków powiatu: 1. WYDATKI BIEŻĄCE 1) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę ogółem zł, w tym: a) Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się planowane wydatki, w grupie zadań statutowych o kwotę 900zł b) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły zawodowe - zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę zł c) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę zł. d) Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań

3 statutowych o kwotę zł e) Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę 242 zł. 1) Zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę zł w DZIALE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe 2. WYDATKI MAJĄTKOWE 1) Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł w Dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2) Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem zł, w tym : a) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł, w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych. b) Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa powiatowe zmniejsza się planowane wydatki majątkowe, o kwotę zł. III. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę zł IV. Zmniejsza się planowane przychody o kwotę zł z tytułu : 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym V. W załączniku Nr 3 do w.w uchwały wprowadza się następujące zmiany w Planie zadań inwestycyjnych na 2011 r. 1. W pkt 1, w ramach zadań Zarządu Dróg Powiatowych dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na nw. zadanie : 1) w ppkt 7 zadanie pn Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzoski Chróścina na odc. od km droga krajowa nr 94 do km ,0 przejazd kolejowy m.chróścina zmniejsza się planowane nakłady w kol. 7 i 10 o kwotę zł. 2. w pkt 15 zmniejsza się planowane nakłady na zadanie zakup budynku biurowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki nr 13/4, 13/7,13/9 karty mapy 53 położonej przy ul. 1-go Maja 29

4 w Opolu oraz adaptacja pomieszczeń na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu w kolumnie 7 i 8 o kwotę zł 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4

5 UZASADNIENIE Zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego na 2011 rok wprowadza się w oparciu o : 1. Pismo Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2011 r. Nr ST 5/4822/31 p BKU/11 w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę zł, która po stronie wydatków przeznaczona została na : zł- zwiększenie wydatków PPP w Ozimku na zobowiązania z tyt. kosztów eksploatacji pomieszczeń na wniosek Dyrektora PPP w Ozimku z dnia r. Nr PPP S.W.3012/4/ zł rezerwę środków na Zespoły Szkół 900 zł na odszkodowanie za działkę gruntu wydzielonego pod powiatową drogę publiczną zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału GN z dnia r., GN DK. 2. Wniosek Koordynatora ds. wydatków unijnych z dnia , Nr OR.MK w sprawie zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę zł na dofinansowanie projektu Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego po kolejnym zwiększeniu procentu dofinansowania z 79,11 % do 85 %. 3. W oparciu o wnioski Dyrektorów Domów Dziecka w Tarnowie Opolskim i Chmielowicach o kwotę zł zwiększone zostały dochody i wydatki ww jednostek z tytułu otrzymanych darowizn na potrzeby wychowanków. 4. Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu : z dnia r., Nr ZDP.FK /11 z dnia , Nr ZDP.FK /11 Zmniejszone zostały dochody i wydatki w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata związane z zakończeniem inwestycji na drodze powiatowej nr 1760 O Wrzoski Chróścina.