Opole, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 1279/14 ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 1279/14 ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz z późn. zmianami), Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 1.1. Przedstawia się Radzie Powiatu Opolskiego: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 rok. 2) Informację o stanie mienia Powiatu Opolskiego. 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2013 r. 2. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Opolski Henryk Lakwa Członek Zarządu Powiatu Opolskiego Krzysztof Wysdak Członek Zarządu Powiatu Opolskiego Zofia Kotońska

2 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz Załącznik do Uchwały Nr 1279/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2014 r Zarząd Powiatu Opolskiego S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U DŻETU P O W I A T U O P O L S K I E G O Z A R O K Opole 31 marca 2014 r.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz S p rr a w o zz d a n ii ee Z a rr zządu P o w ii a tt u O p o ll ss k ii ee g o zz w y k o n a n ii a b u dżż ee tt u zz a rr o k o p r z e b i e g u w y k o n a n i a b u d e t u Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 20 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXIII/163/12, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. Wysokość budżetu kształtowała się następująco : dochody wydatki przychody rozchody zł zł zł zł W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, wynikających ze zmian kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Również Ministerstwo Finansów w trakcie roku korygowało kwoty subwencji ogólnej oraz Rada Powiatu Opolskiego wprowadzała zmiany wysokości planowanych dochodów własnych powiatu. W wyniku powyższych działań planowany budżet Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawiał się następująco : dochody wydatki przychody rozchody zł zł zł zł

4 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz I. Reealliizzaccjja pllanowanycch docchodów budżżeettu Powiiattu Opollsskiieego zza 2013 rr.. wg dzziiaałłów,, rrozzdzziiaałłów ii źźrródeełł iicch pocchodzzeeniiaa. 1. Dochody bieżące: Doocchhooddyy % Dzzi i Roozzddzz PPaarraagg Wyysszzcczzeeggóól lnni ieenni iee PPl laann Wyykkoonnaanni iee 66 : 55 aał ł iaał i ł rraaf f ROLNIICTWO II ŁOWIIECTWO ,,, ,,, Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,68 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,68 80, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ,75 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, LEŚŚNIICTWO ,,, ,,, Gospodarka leśna , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków ,19 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł TRANSSPPORT II ŁĄCZNOŚŚĆ ,,, ,,, Drogi publiczne Powiatowe ,54 99, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów , ,25 72,24

5 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki ,51 36, Wpływy z różnych dochodów ,30 417, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego GOSSPPODARKA MIIESSZKANIIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,,, ,,, ,17 110, ,77 124, Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,20 111, Wpływy z usług ,81 108, Pozostałe odsetki ,76 115, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,63 99,69 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DZIIAŁALNOŚŚĆ USSŁUGOWA ,,, ,,, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,11 94, Wpływy z różnych opłat ,19 94, Wpływy z usług ,44 102, Pozostałe odsetki ,48 58, Wpływy z różnych dochodów , Nadzór budowlany ,49 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,49 99,94

6 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ADMIINIISSTRACJJA PPUBLIICZNA ,,, ,,, Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa Powiatowe ,63 101, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,96 102, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług ,27 93, Pozostałe odsetki ,56 77, Wpływy z różnych dochodów ,44 81, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,61 110, Kwalifikacja wojskowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej OBRONA NARODOWA ,,, Pozostałe wydatki obronne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat BEZPPIIECZEŃSSTWO PPUBLIICZNE II OCHRONA PPRZECIIWPPOŻAROWA , ,,, ,,, Pozostała działalność ,22 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,22 99,58

7 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 7 Poz państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DOCHODY OD OSSÓB PPRAWNYCH,,, OD OSSÓB FFIIZYCZNYCH II OD IINNYCH JJEDNOSSTEK NIIE PPOSSIIADAJJĄCYCH OSSOBOWOŚŚCII PPRAWNEJJ ORAZ WYDATKII ZWIIĄZANE Z IICH PPOBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,,, ,,, ,07 103, ,04 103, Pozostałe odsetki ,03 114, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,64 103, , Podatek dochodowy od osób ,64 125,64 prawnych RÓŻNE ROZLIICZENIIA ,,, ,,, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa

8 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 8 Poz OŚŚWIIATA II WYCHOWANIIE ,,, ,,, Szkoły podstawowe specjalne ,97 148, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Licea ogólnokształcące ,52 117, Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki ,19 46, Wpływy z różnych dochodów ,33 119, Szkoły zawodowe ,39 83, Wpływy z różnych opłat ,92 190, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,04 98, Wpływy z usług ,50 99, Pozostałe odsetki ,36 128, Wpływy z różnych dochodów ,57 70, OCHRONA ZDROWIIA ,,, ,,, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,60 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne ,60 99,95 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat PPOMOC SSPPOŁECZNA ,,, Placówki opiekuńczo wychowawcze 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,92 106, ,90 99, ,40 122, ,66 105,74

9 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 9 Poz o podobnym charakterze Wpływy z usług ,76 98, Pozostałe odsetki ,80 219, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,32 98, Wpływy z różnych dochodów ,69 135, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,39 120, Domy Pomocy Społecznej ,68 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,73 140, Wpływy z usług ,62 100, Pozostałe odsetki ,79 107, Wpływy z różnych dochodów ,54 116, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Rodziny zastępcze ,32 102, Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych ,10 149, Pozostałe odsetki ,97 100, Wpływy z różnych dochodów ,94 92, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,13 101, ,18 125,26

10 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 10 Poz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ,08 83, Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu PPOZOSSTAŁE ZADANIIA W ZAKRESSIIE PPOLIITYKII SSPPOŁECZNEJJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,33 82, ,,, ,,, ,88 102, Wpływy z różnych dochodów ,88 102, EDUKACYJJNA OPPIIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,,, ,,, ,95 117, Pozostałe odsetki. 5 7,95 159, Wpływy z różnych dochodów , Internaty i bursy szkolne ,75 108, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,87 112, Wpływy z usług ,55 108, Pozostałe odsetki ,33 164, Wpływy z różnych dochodów GOSSPPODARKA KOMUNALNA II ,,, ,,,3311 OCHRONA SSRODOWIISSKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,78 75, Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,78 92,10

11 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 11 Poz ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,67 100, , Wpływy z różnych opłat , KULTURA II OCHRONA DZIIEDZIICTWA NARODOWEGO ,,, Pozostałe zadania w zakresie kultury Pozostałe odsetki Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości KULTURA FFIIZYCZNA ,,, ,,, Pozostała działalność ,45 99, Pozostałe odsetki 14 13,71 97, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.,. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,74 99,98 O GÓŁEM ,,, ,,, Dochody majątkowe: DDzzi ii aał łł RRoo zzddzzi ii aał łł PPaarraaggrr aaf f Wyysszzcczzeeggóól lnni ieenni iee PPl llaann DDoocchhooddyy Wyykkoonnaanni iiee ,, ,, TRANSSPPORT II ŁĄCZNOŚŚĆ Drogi publiczne powiatowe ,99 % 66 : 55

12 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 12 Poz Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego GOSSPPODARKA MIIESSZKANIIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ADMIINIISSTRACJJA PPUBLIICZNA ,34 99, ,08 99, ,17 99, , ,, ,, ,43 99, ,43 99, ,, Starostwa Powiatowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych BEZPPIIECZEŃSSTWO ,, ,,7722 PPUBLIICZNE II OCHRONA PPRZECIIWPPOŻAROWA Pozostała działalność ,73 95, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,73 95, OŚŚWIIATA II WYCHOWANIIE ,, Licea ogólnokształcące , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , PPOMOC SSPPOŁECZNA ,, Domy Pomocy Społecznej Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych GOSSPPODARKA KOMUNALNA II OCHRONA SSRODOWIISSKA ,, ,, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,05 116,64

13 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 13 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,05 116, , ,96 O GÓŁEM ,,, ,,,1177 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat Opolski w 2013 r. osiągnął dochody w wysokości ogółem ,73 zł, co stanowi 101,7 % kwoty zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 102,5 % w stosunku do dochodów wykonanych w 2012 r. Realny wzrost wykonanych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi ,30 zł i związane jest ze wzrostem kwot pozyskanych dotacji w ramach NPPDL oraz takich których źródłem jest budżet środków europejskich, w kwocie ogółem zł. Ponadto o kwotę zł wzrosła wysokość subwencji, nastąpił również wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę zł. Równocześnie odnotowuje się znaczny spadek wykonanych dochodów własnych powiatu o kwotę zł co wynika z faktu iż w 2012 r. wystąpiła sprzedaż nieruchomości. SSTRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ IICH POCHODZENIIA (w pełnych złotych) II.. Doocchhooddyy wyykkoonnaannee nnaa XIIII rr.. ooggóół łeem zzł ł % Dotacje ogółem zł 18,4 % Subwencje zł 37,2 % Udział powiatu w podatkach zł 26,5 % Dochody własne powiatu zł 17,6 % Inne zł 0,3 %

14 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 14 Poz Dochody własne powiatu -17,6 % Inne 0,3% Udział powiatu w podatkach -26,5 % Dotacje ogółem - 18,4 % Udział powiatu w podatkach - 26,5 % Subwencje - 37,2 % Subwencje -37,2 % Dotacje ogółem - 18,4 % Dochody własne powiatu - 17,6 % Inne 0,3% Przychody powiiattu zrealliizowane w 2013 r.. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r. przychody ogółem planowane były na poziomie zł. Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie ,62 zł, i pochodzą z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Równocześnie zgodnie z ww. sprawozdaniem, na 2013 r. planowany był deficyt na poziomie zł, a tymczasem faktyczne wykonanie za rok 2013 r., wykazuje nadwyżkę na poziomie ,26 zł.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 15 Poz II. Reealliizzaccjja pllanowanycch wydattków budżżeettowycch powiiattu zza 2013 rr 1. Wydatki bieżące: LLpp Dzzi iaał ł Roozzddzzi iaał ł Wyysszzcczzeeggóól lnni ieenni iee PPl laann nnaa r.. Wyykkoonnaanni iee 66: : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych ,68 97, ,68 97, ,68 97, , LEŚNICTWO ,70 65, Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną zadania statutowe , , , ,91 88,17 88,17 40,04 40, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,10 98, Drogi Publiczne Powiatowe dotacje wynagrodzenia , , , ,50 98,26 99,65 99,99 97, GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynagrodzenia ,25 92, , , ,13 92,04 93,01 91, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,28 97, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Nadzór budowlany w tym : wynagrodzenia , , , , ,29 96,03 96,03 99,94 99,96 99,83

16 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 16 Poz ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia Rady Powiatów w tym : ,84 95, ,03 94, ,03 94, ,32 96, ,32 96, Starostwa powiatowe dotacje wynagrodzenia Kwalifikacja wojskowa w tym : wynagrodzenia Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : , , , , , , , ,34 95,92 97,12 92,75 96,85 96, OBRONA NARODOWA , Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe wynagrodzenia Pozostała działalność ,60 96, ,54 98, , , , ,22 92,27 99,58 99, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,14 79, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t obsługa długu publicznego , ,14 79,15 79, RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe

17 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 17 Poz OŚWIATA I WYCHOWANIE ,84 99, Szkoły podstawowe specjalne dotacje wynagrodzenia Gimnazja wynagrodzenia , , , , , , ,07 99,99 98,87 99,83 99,82 99, Gimnazja specjalne dotacje wynagrodzenia Licea ogólnokształcące wynagrodzenia Szkoły zawodowe wynagrodzenia Szkoły zawodowe specjalne dotacje Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym : wynagrodzenia Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 97,90 99,86 99,79 99,92 99,18 99,44 99,30 99,88 97,83 97,83 99,88 99,42 99,24 98, OCHRONA ZDROWIA ,12 99, Programy polityki zdrowotnej

18 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 18 Poz Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność dotacje , , , , ,95 99,95 59,44 95, POMOC SPOŁECZNA ,21 99, Placówki opiekuńczo wychowawcze dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , , ,17 98,91 99,78 76,06 99,95 99, Domy Pomocy Społecznej dotacje wynagrodzenia Rodziny zastępcze dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wynagrodzenia Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje , , , , , , , , , , , ,04 99,04 99,10 95,41 99,13 99,15 99,00 99,54 99, ,04 99,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 19 Poz Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wynagrodzenia Powiatowe urzędy pracy dotacje EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wynagrodzenia Internaty i bursy szkolne wynagrodzenia Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Pozostała działalność , , , ,81 98,82 71, ,08 99, , , , , , , , , , , ,28 99,36 98,77 99,99 99, ,65 92, , , , , , , ,55 73,83 73,83 99,60 92,96 92,96 95,55 95,55

20 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 20 Poz KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje Biblioteki dotacje Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje ,40 95, , , ,47 25, KULTURA FIZYCZNA ,41 90, Pozostała działalność dotacje wynagrodzenia , , ,63 90,15 99,49 54,87 OGÓŁEM , ,,,9900% 2. Wydatki majątkowe: Lpp Dzzi iaał ł Roozzddzzi iaał ł Wyysszzcczzeeggóól lnni ieenni iee PPl laann nnaa rr.. Wyykkoonnaanni iee 66: : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,67 99, Drogi Publiczne Powiatowe ,67 99,85 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,43 99, Gospodarka gruntami 99, ,43 i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Prace geodezyjne i 99,69 kartograficzne (nieinwetycyjne) ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,74 96, Starostwa Powiatowe ,74 96,75 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,63 98,56 PRZECIWPOŻAROWA Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pozostała działalność ,63 95,68

21 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 21 Poz OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja Licea ogólnokształcące POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Internaty i bursy szkolne ,14 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,58 99, , ,77 99, , KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe OGÓŁEM ,, ,,6699 SSTRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP Wyyddaattkki i ooggóół łeem (w pełnych złotych) zzł ł % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł 49,2 % dotacja zł 10,9 % wydatki na obsługę długu zł 0,4 % świadczenia społeczne zł 2,7 % zadania statutowe w tym : wydatki na programy z udziałem środków z UE zł zł 24,8 %

22 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 22 Poz wydatki majątkowe dotacje zł wydatki na programy z udziałem środków z UE zł zł 12,0 % W ydatki majątkowe -12,0% Zadania statutowe - 24,8 % W ynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -49,2 % Świadczenia społeczne - 2,7% W ydatki na obsługę długu - 0,4 % Dotacja - 10,9 % Wynagrodzenia i pochodne od w ynagrodzeń -49,2 % Dotacja - 10,9 % Wydatki na obsługę długu - 0,4 % Św iadczenia społeczne - 2,7% Zadania statutowe - 24,8 % Wydatki majątkowe -12,0% Lp. Porrównaniiee wykonanycch wydattków zza llatta 2012 ii 2013 Tytuł Wydatki wykonane w 2012 Wydatki wykonane w Wynagrodzenia i pochodne ,36% od wynagrodzeń 2 Dotacje ,21% 3 Wydatki na obsługę długu ,44% 4 Pozostałe wydatki bieżące ,06% 5 Wydatki majątkowe ,76% % 4:3 Ogółem ,40%

23 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 23 Poz Reealliizzaccjja wydattków budżżeettowycch zza 2013 rr.. w posszzcczzeególlnycch dzziiałłacch kllassyffiikaccjjii budżżeettoweejj.. Dzzi iaał ł ROLNIICTWO II ŁOWIIECTWO Rozdział Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dotacje celowe w kwocie zł wydatkowana została na poziomie 97,4 % na następujące zadania: opracowanie dokumentacji geodezyjnej zł, wykonanie kopii dokumentów opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych oraz dokumenty po scalaniu i wymianie gruntów scalanie gruntów położonych w obrębach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata zwrot do budżetu Wojewody środków otrzymanych na wyprzedzające finansowanie operacji scalania gruntów w ramach PROW na lata , których refundacja nastąpiła z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nastąpiła w 2012 r. 480 zł, zł, zł, zł. Dzzi iaał ł LEŚŚNIICTWO Rozdział Gospodarka leśna wydatki zostały zrealizowane w kwocie zł, co stanowi 88,2 % kwoty planowanej. Kwota obejmuje wydatki na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw zgodnie z art. 7,12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz.U. Nr 73, poz. 764 z pózn.zm) w wysokości zł oraz koszt operatów geodezyjnych zmiany użytku rolnego na użytek leśny w kwocie zł. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną - wydatki w kwocie zł stanowią 40 % planu. Kwota zł dotyczy nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie porozumień z nadleśnictwami, w całości finansowane ze środków własnych powiatu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach (Dz. U z 2005 r. Nr 45, poz 435 z późn.zm). Natomiast kwota 554 zł dotyczy zakupu mapy zasadniczej i ewidencyjnej, oraz kart wędkarskich. Dział 600 TRANSSPORT II ŁĄCZNOŚŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe - Plan finansowy wydatków na zarządzanie drogami powiatowymi (po zmianach) wynosił zł z czego wydatkowano w 2013 r. kwotę zł, w tym : dotacje na wydatki bieżące zł

24 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 24 Poz grupa wynagrodzeń zł pozostałe wydatki bieżące zł wydatki majątkowe zł w tym dotacje zł Różnica między planem finansowym a wykonaniem w wysokości zł to wartość niewydatkowanych środków: w grupie wynagrodzeń 204 zł, stanowiących wydatki inwestycyjne zł, na zimowe utrzymanie dróg zł, na bieżące utrzymanie dróg zł, zwrot środków z Gminy Niemodlin i Ozimek z tyt. niewykorzystanej dotacji 815 zł, oraz niewykorzystane środki w pozostałych paragrafach zł. Łączna długość dróg powiatowych wynosi 560,1 km dróg zamiejskich dróg miejskich 545,7 km 14,4 km o nawierzchni : twardej - 532,8 km gruntowej - 27,3 km Długości dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast przedstawiają się następująco: Ozimek 4,1 km Niemodlin 8,4 km Prószków 1,9 km Dróg powiatowych numerowanych jest 106. W ciągu dróg powiatowych znajduje się 100 obiektów mostowych i 481 szt. przepustów. Na podstawie Porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje się Urząd Miejski w Niemodlinie, natomiast na terenie Ozimka Urząd Gminy i Miasta Ozimek. FINANSOWANIE DRÓG POWIATOWYCH Na zarządzanie drogami powiatowymi w roku 2013 zaplanowano kwotę ,00 zł. dotacje celowe dla Gmin w kwocie ,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,

25 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 25 Poz dotacje celowe dla Gmin w kwocie ,00 zł na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, dotacje celowe otrzymane od Gmin w kwocie ,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, dotacje celowe otrzymane od Gmin w kwocie ,41 zł na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, dotacje celowe w kwocie ,00 zł otrzymane na realizację inwestycji na podstawie umów o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa (NPPDL). Plan finansowy wykonano na kwotę ,77 zł ,05 zł dotacje dla Gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, ,17 zł dotacje dla Gmin na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, ,02 zł udział Gmin w współfinansowaniu zadań inwestycyjnych, ,15 zł udział Gmin w współfinansowaniu zadań bieżących, ,08 zł udział budżetu państwa w współfinansowaniu zadań inwestycyjnych. Różnica między planem finansowym a wykonaniem w wysokości ,23 zł. to wartość niewydatkowanych środków: w grupie wynagrodzeń 204,45 zł, stanowiących wydatki inwestycyjne 8.245,50 zł (w tym zwroty dla Gmin z tytułu niewykorzystanych dotacji 3.691,39 zł), na zimowe utrzymanie dróg (w tym zakup materiałów) ,25 zł, na bieżące utrzymanie dróg (w tym zakup materiałów) ,49 zł, zwrot środków z Gminy Niemodlin z tytułu niewykorzystanej dotacji na zadania bieżące 736,95 zł, zwrot środków z Gminy Ozimek z tytułu niewykorzystanej dotacji na zadania inwestycyjne 77,83 zł, oraz niewykorzystane środki w pozostałych paragrafach ,76 zł (w tym zwroty dla Gmin z tytułu niewykorzystanych dotacji 2.210,85 zł).

26 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 26 Poz REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W 2013 ROKU (dział 600 rozdział ) Plan początkowy Uchwały Rady i Zarządu Powiatu Opolskiego Zmiany Zarządzenia Dyrektora na podst. Uchwały nr 824/13 Plan po zmianach Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-550, , , , , , , , , , , , ,00 300,00 177, ,00-800, , , , , , , , , , , ,00-425, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 Razem , ,00 0, , ,77 Poniżej przedstawiono szczegółowo wydatki w pięciu zasadniczych dla działalności ZDP paragrafach: 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, 4270 zakup usług remontowych,

27 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 27 Poz zakup usług pozostałych, 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Dział: 600, Rozdz.: ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ( 4210 ) Na wydatki w ramach tego paragrafu złożyły się następujące zakupy : materiały do bieżącego utrzymania dróg(sól i piasek do akcji zimowej + paliki + masa na zimno i gorąco, znaki drogowe + rury + mat. kamienne) wyposażenie biur ZDP oraz Obwodów Drogowych wyposażenie obwodów drogowych w sprzęt do utrzymania dróg paliwo materiały administracyjne, biurowe, gospodarcze części zamienne do środków transportowych części zamienne do sprzętu drogowego RAZEM ,72 zł ,39 zł ,44 zł ,88 zł ,33 zł 5.396,40 zł 8.008,85 zł ,01 zł WYDATKI NA ZAKUP USŁUG RAMACH ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH REMONTOWYCH ( 4270) ZREALIZOWANYCH W 1) Remonty cząstkowe naw. bitumicznych masą na 1.638,87 m ,99 zł gorąco 2) Remonty cząstkowe grysami i emulsją 355 t 7. m ,12 zł Razem 8.738,87 m ,11 zł 3) Odnowa nawierzchni DP nr 1507 O odc. Gracze 1100 mb/ 3.231,92 m ,35 zł Radoszowice - Głębocko 4) Odnowa nawierzchni DP nr 1510 O Gościejowice 100 mb/200 m ,00 zł Rzędziwojowice 5) Odnowa nawierzchni DP Nr 1538 O skrzyż. z DP Nr 1517O 85 mb/519 m ,10 zł 6) Odnowa nawierzchni DP Nr 1554 O m. 105,5 mb/538 m ,04 zł Rzędziwojowice 7) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O Tułowice Lipno 106 mb/583 m ,25 zł 8) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O Skarbiszowice - 92,5 mb/481 m ,75 zł Tułowice 9) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O m. Skarbiszowice 129 mb/658 m ,42 zł 10) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O m. Szydłów 270 mb/1377 m ,75 zł Razem m ,66 zł 11) Odnowa nawierzchni DP Nr 1330 O m. Stare 35,1 mb/105,3 m ,61 zł Budkowice 12) Odnowa nawierzchni DP Nr 1330 O przed m. Dębiniec 170 mb/850 m ,50 zł 13) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Nowe 221mb/1106 m ,48 zł Budkowice 14) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O odc. Grabice- 370 mb/1887 m ,25 zł Zagwiździe 15) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O odc. Grabice- 64 mb/326,4 m ,70 zł Zagwiździe 16) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O m. Murów 75 mb/165 m ,44 zł 17) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O m. Zagwiździe 17,2 mb/139,72 m ,21 zł 18) Odnowa nawierzchni DP Nr 1348 O odc. Kuźnica 342 mb/1320,7 m ,48 zł

28 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 28 Poz Katowska- Karłowice 19) Odnowa nawierzchni DP Nr 1352 O m. Murów 49 mb/272 m ,46 zł 20) Odnowa nawierzchni DP Nr 1353 O m. Święciny 243 mb/1093,5 m ,13 zł 21) Odnowa nawierzchni DP Nr 1149 O odc. Karłowice- 113 mb/587,6 m ,70 zł Popielów 22) Odnowa nawierzchni DP Nr 1704 O m. Kały 151,5 mb/568 m zł 23) Odnowa nawierzchni DP Nr 1705 O m. Zakrzów 44 mb/255,2 m ,52 zł Turawski 24) Odnowa nawierzchni DP Nr 1723 O m. Chróścice 162 mb/1198,8 m ,10 zł (wiadukt 25) Odnowa nawierzchni DP Nr 1726 O odc. Osowiec 165 mb/619 m ,56 zł Trzęsina 26) Odnowa nawierzchni DP Nr 1727 O m. Łubniany 82 mb/313,20 m ,55 zł 27) Odnowa nawierzchni DP Nr 1728 O m. Luboszyce 102 mb/416 m ,42 zł 28) Odnowa nawierzchni DP Nr 1743 O m. Kobylno 177 m 2 /796,5 m ,42 zł Razem 2.582,8 mb/12.010,92 m ,47 zł 29) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O m. Daniec 700 mb/3500 m ,75 zł 30) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O m. Tarnów Op 400 mb/2000 m ,00 zł 31) Odnowa nawierzchni DP Nr 1742 O m. Krasiejów (ul. 254 mb/295 m ,43 zł Brzeziny) 32) Odnowa nawierzchni DP Nr 1752 O m. Lędziny 107 mb/514 m ,83 zł 33) Odnowa nawierzchni DP Nr 1807 O m. Krasiejów 435 mb/1740 m zł Razem mb/6.823 m ,56 zł 6.795,80 mb/26.421, ,69 34) Remont chodnika w m. Ozimek ul. Kolejowa - DP Nr 490 mb/1226 m ,68 zł 1712 O 35) Remont chodnika w m. Ozimek ul. Częstochowska - DP 120 mb/238 m ,53 zł Nr 1771 O 36) Remont chodnika w m. Rzędów DP Nr 1705 O 146,6 mb/175,92 m ,20 zł 37) Remont chodnika w m. Dziekaństwo DP Nr 1754 O 40 mb/75 m ,97 zł 38) Remont chodnika w m. Chmielowice DP Nr 1754 O 50 mb/86 m ,56 zł 39) Remont chodnika w m. Chróścina ul. Kolejowa DP Nr 207mb/320,5 m ,14 zł 1760 O (nawierzchnia z kostki) Razem 1043,6 mb/2.121,42 m ,08 zł 40) Remont krawędzi jezdni w m. Komprachcice DP Nr 12 mb/ ,15 zł 1763 O 41) Remont chodnika w m. Karczów DP Nr 1761 O 11,3 mb/14 m ,29 zł 42) Remont chodnika (wysepek) w m. Stare Budkowice 27 mb/50 m ,76 zł DP Nr 1330 O 43) Naprawa chodnika w m. Tułowice DP Nr 1513 O 50 mb/35 m ,08 zł 44) Remont nawierzchni w m. Zagwiździe DP Nr 1344O 93 mb/119 m ,36 zł w tym podbudowa z kostki (skrzyżowanie) Razem ,64 zł Ogółem ,52 zł

29 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 29 Poz B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DROGOWYCH 1) Opracowanie projektu wykonawczego na przebudowę skrzyż DP Nr 1514 O i 5.289,00zł 1538 O w miejscowości Grabin 2) Opracowanie operatu wodnoprawnego DP Nr 1763 O m. Komprachcice 664,20 zł 3) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót kosztorysów 2.029,50 zł ofertowych na remont chodników w Ozimku ul. Kolejowa i ul. Częstochowska, Stare Budkowice (DP Nr 1330), Tułowice ul. Opolska (DP Nr 1513 O), Rzędów ul. Opolska (DP Nr 1705 O) Krasiejów ul. Brzeziny (DP Nr 1742O), Karczów (DP Nr 1761 O), Chróścina ul. Kolejowa (DP Nr 1760 O), Chmielowice i Dziekaństwo (DP Nr 1754 O), remont DP Nr 1344 O Wołczyn Murów - DW 454 etap I-IV i V Ogółem: 7.982,70 zł C. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 1) opracowanie dokumentacji technicznej ,19 zł D. REMONTY I KONSERWACJA SPRZĘTU DROGOWEGO 8.051,97 zł w tym : remonty piaskarek do akcji zimowej E. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORT ,09 zł Ogółem: ( 4270 ) ,47 zł WYDATKI NA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ( 4300) A. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg 1) oznakowanie poziome (3.279,13 m 2 ) ,29 zł 2) wycinka drzew + nasadzenie ( 211 szt.) ,60 zł 3) pielęgnacja drzew (156 szt. ) ,00 zł 4) ścinka poboczy ( 6000 m 2 ) 9.446,40 zł 5) koszenie poboczy m 2 ) ,00 zł 6) wycinka krzaków ( m 2 ) ,00 zł 7) odtwarzanie i konserwacja rowów przydrożnych na ,47 zł długości 5574 mb, regulacja kratek, przebudowa i budowa studzienek ściekowych 8) usługi transportowe w ramach bieżącego utrzymania dróg ,90 zł 9) inne roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg (czyszczenie jezdni, profilowanie naw. gruntowych, prace porządkowe i konserwacyjne wymagające użycia specjalistycznego sprzętu i maszyn drogowych, drobne roboty ślusarskie, sprzątanie i utylizacja padłych zwierząt) Razem: ,20 zł ,86 zł

30 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 30 Poz B.Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania mostów W ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych wykonano: 1) Montaż balustrad dr. nr 1763 m. Chmielowice 2 337,49 zł 2) Remont przepustu dr. nr 1538 m. Radoszowice ,59 zł 3) Przeglądy szczegółowe obiektów mostowych 8 856,00 zł 4) Malowanie balustrad dr. nr 1763 m. Chmielowice 2 878,20 zł 5) Ustawienie barier ochronnych dr. nr 1763, dr. nr 1754 Chmielowice 9 963,00 zł 6) Ustawienie barier ochronnych dr. nr 1763 Chmielowice 6 964,88 zł OGÓŁEM ,16 zł C. Roboty wykonane w ramach zimowego utrzymania dróg 1) usługi ( odśnieżanie, usuwanie gołoledzi ) ,14 zł 2) transport materiałów do akcji zima ,68 zł 3) dzierżawa pomieszczeń do akcji zima ,86 zł Razem: ,68 zł D. Przeglądy samochodów; wymiana opon, oleju 3.029,97 zł E. Wypisy z rejestru gruntów ( geodezja ) ,76 zł F. Prowizje i opłaty bankowe 2.683,32 zł G. Inne usługi ( usługi komputerowe, pocztowe, kominiarskie,.) ,64 zł Ogółem (4300) ,39 zł WYDATKI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI A. Usługi inwestycyjne ( 6050) L.p. Nazwa zadania Wartość inwestycji Ogółem 1. Droga powiatowa nr 1712 O Ozimek - Przywory - przebudowa drogi na odcinku Tarnów Opolski - Kosorowice ,29 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1763 O Opole Komprachcice na odc. Chmielowice Osiny - II etap ,67 w tym inne źródła finansowania ,00 (Gmina Tarnów Op.) ,00 NPPDL ,61 (Gmina Komprachcice.) ,25 NPPDL

31 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 31 Poz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole Łubniany od km do km w m. Kępa etap I ,21 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice Dobrzeń Wielki Masów w m. Brzezie od km do km projekt budowlany i wykonawczy 5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice Grodków na odc. w km ,80 w m. Magnuszowice w zakresie budowy zjazdów i stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych 6. Odbudowa drogi powiatowej nr 1184 O Stroszowice Sarny Małe Gracze Góra Rogi projekt budowlano - wykonawczy 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice Grodków wraz z odwodnieniem w m. Gracze 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole Łubniany w m. Kępa VIII etap 7.762,30* , ,40* , , ,11 (Gmina Łubniany.) ,83 NPPDL 7.762,30 (Gmina Dobrzeń Wielki) Razem ,46 zł ,10 zł poz. 4 i 6 zadania na nowo wprowadzone do budżetu 2013 r. w celu wypłaty pozostałych 20% wartości zadań po uzyskaniu stosownych pozwoleń (były ujęte w planie wydatków niewygasających na 2013 r.). B. Zakupy inwestycyjne ( 6060) ,04 zł zakup samochodu osobowego - używanego i laptopa ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z URZĘDAMI MIAST I GMIN * A. Środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast: ( 2310 ) 1. U G i M Ozimek ,00 zł 2. U M Niemodlin ,05 zł Razem: ,05 zł B. Środki finansowe na modernizację i przebudowę dróg powiatowych poza miastem: ( 6610) 1. UG i M Ozimek ,17 zł. * Wydatki na wymienione zadania realizowane były przez Powiat Opolski.