Zarząd Powiatu Opolskiego

Transkrypt

1 Zarząd Powiatu Opolskiego S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U DŻETU P O W I A T U O P O L S K I E G O Z A R O K Opole 30 marca 2017 r.

2 Uchwała Nr 1213/17 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Opolskiego Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) w związku z art., 32 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 poz ze zm.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 296) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala co następuje : 1 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Opolskiego: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Informację o stanie mienia Powiatu Opolskiego stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 r. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Zarząd Powiatu Opolskiego : 1. Henryk Lakwa 2. Leonarda Płoszaj 3. Krzysztof Wysdak 4. Rudolf Mohlek 5. Sybilla Stelmach

3 Uzasadnienie Zgodnie z cytowanym w podstawie prawnej uchwały art. 267 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym. Wskazany przepis zawiera również odesłanie do art. 265 pkt 2 ustawy, co jest związane z przedstawieniem w tym samym terminie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego podmiotów wymienionych w art. 9 pkt. 10,13,14 ustawy o finansach publicznych. W przypadku Powiatu Opolskiego takie jednostki nie występują, dotyczy to m.in.: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; samorządowych instytucji kultury; inne samorządowe osoby prawne.

4 S p r a w o z d a n i e Z a r ządu Powiatu Opolskiego z w y k o n a n i a b u dżetu za 2017 rok Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 22 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVII/174/16, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. Wysokość budżetu kształtowała się następująco: dochody wydatki przychody rozchody zł zł zł zł W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, wynikających ze zmian kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Również Ministerstwo Finansów w trakcie roku korygowało kwoty subwencji ogólnej oraz Rada Powiatu Opolskiego wprowadzała zmiany wysokości planowanych dochodów własnych powiatu. W wyniku powyższych działań planowany budżet Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco: - dochody wydatki przychody rozchody zł zł zł zł

5 I. Realizacja planowanych dochodów budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 r.- - wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia. 1. Dochody bieżące: Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Dochody % Wykonanie 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,70 96, ,70 95, Wpływy z różnych dochodów ,00 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,70 99, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , LEŚNICTWO ,35 93, Gospodarka leśna ,35 93, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,35 93, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,37 99, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 99, Wpływy z pozostałych odsetek ,00 99, Drogi publiczne powiatowe ,37 96, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,91 99, ,57 99, Wpływy z pozostałych odsetek ,81 102, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,46 87,30

6 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,97 130, Wpływy z różnych dochodów ,62 95, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za, użytkowanie, służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,03 29, , ,36 105, ,36 105, ,46 100, ,47 108, Wpływy z usług ,65 108, Wpływy z pozostałych odsetek ,29 112, Wpływy z różnych dochodów ,62 547, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,67 96, ,20 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,47 98, Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,15 98, ,50 95, Wpływy z różnych opłat ,50 97, Wpływy z pozostałych odsetek ,25 101,08

7 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,90 88, Nadzór budowlany ,32 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,25 99, ,07 105, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,69 97, Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Starostwa powiatowe ,88 96, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,90 63, ,80 116, Wpływy z różnych opłat ,60 88, Wpływy z usług ,65 94, Wpływy z pozostałych odsetek ,17 56, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,93 113, Wpływy z różnych dochodów ,83 105, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Kwalifikacja wojskowa , ,81

8 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , , OBRONA NARODOWA , Pozostałe wydatki obronne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , WYMIAR SPRAWIEDLOWOŚCI , Nieodpłatna pomoc prawna , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw. 7 6,60 94, , ,40 99, ,10 106, ,70 99, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,25 99,72

9 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,83 98, , ,00 75, ,00 95, Wpływy z pozostałych odsetek ,62 580, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,40 107, , ,40 117, RÓŻNE ROZLICZENIA ,72 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe ,72 104, Wpływy z pozostałych odsetek ,72 104, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,59 94, Szkoły podstawowe specjalne ,11 99, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,58 99, Wpływy z różnych dochodów ,00 98, Gimnazja , ,14 99,02

10 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności , ,99 97, , Licea ogólnokształcące , ,20 92, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,00 124, ,87 99, Wpływy z różnych opłat ,28 100, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,72 99, Wpływy z różnych dochodów ,36 130, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności , ,12 79, ,96 91, , Szkoły zawodowe ,10 98, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ,00 230, Wpływy z różnych opłat ,00 137, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,43 82, ,

11 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. 315,00 314,63 99, Wpływy z różnych dochodów ,68 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,36 95, , ,05 98, , ,05 98, Pozostała działalność ,99 85, Wpływy z pozostałych odsetek , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,59 40, ,17 89, ,16 98, OCHRONA ZDROWIA ,40 97, Programy polityki zdrowotnej ,

12 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,40 97, ,40 97, POMOC SPOŁECZNA ,49 101, Domy pomocy społecznej ,32 101, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,18 91, Wpływy z usług ,31 105, Wpływy z pozostałych odsetek ,39 121, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,08 48, , Wpływy z różnych dochodów ,62 114, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,85 98, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,17 102, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów ,00 115,00

13 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,38 98, ,33 98, ,58 98, ,75 103, ,05 105, Wpływy z różnych dochodów ,05 105, Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,27 98, ,65 101, Wpływy z pozostałych odsetek. 11 0,65 5, Wpływy z różnych dochodów ,00 104, Internaty i bursy szkolne ,20 98, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,58 111, Wpływy z usług ,26 98, Wpływy z pozostałych odsetek ,75 83, Wpływy z różnych dochodów ,61 119, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,42 100, ,42 100, RODZINA ,86 102, Rodziny zastępcze ,50 102,04

14 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Wpływy z pozostałych odsetek ,94 144, Wpływy z różnych dochodów ,95 142, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,06 99, ,29 104, ,92 106, ,36 102, ,56 123, , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,37 100, Wpływy z różnych dochodów ,18 100,76

15 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,59 100, ,34 104, ,06 99, , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ,06 99, ,30 94, Wpływy z różnych opłat ,76 99, Pozostała działalność ,00 197, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 197, , , Wpływy z pozostałych odsetek , KULTURA FIZYCZNA , Pozostała działalność , Wpływy z pozostałych odsetek , O GÓŁEM , ,04 102,80

16 2. Dochody majątkowe: Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Dochody % Wykonanie 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,20 85, ,20 85, ,20 85, ,09 96, ,09 96, ,77 89, ,65 96, ,58 96,85

17 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,19 98, , , , , ,98 99, Starostwa powiatowe ,98 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 852 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,98 99, ,50 99, ,50 99, ,50 99,85 O GÓŁEM ,77 96,64 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat Opolski w 2017 r. osiągnął dochody w wysokości ogółem ,81 zł, co stanowi 102,21 % kwoty zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 102,94 % w stosunku do dochodów wykonanych w 2016 r. Wzrost wykonanych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi ,18 zł i związany jest ze zwiększeniem kwot pozyskanych z dotacji także takich których źródłem jest budżet środków europejskich, w kwocie ogółem zł. Nastąpił wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę zł, oraz pozostałych dochodów o kwotę zł.

18 Lp. Równocześnie odnotowuje się spadek dochodów z tytułu subwencji o kwotę zł. STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA (w pełnych złotych) I. Dochody wykonane na 31.XII 2017r. ogółem zł 100 % 1. Dotacje ogółem zł 18,74 % w tym majątkowe zł 2. Subwencje zł 33,35 % 3. Udział powiatu w podatkach zł 30,33 % 4. Inne dochody powiatu (własne) zł 17,58 % Porównanie wykonanych dochodów za lata 2016 i 2017 Tytuł Dochody wykonane w 2016 Dochody wykonane w Dotacje ogółem zł zł 126,62 2 Subwencje zł zł 94,38 3 Udział powiatu w podatkach zł zł 102,53 4 Inne dochody powiatu (własne) zł zł 100,91 % 4:3 Ogółem zł zł 102,94 Dochody własne powiatu -17,58 % Udział powiatu w podatkach -30,33 % Dotacje ogółem - 18,74 % Subwencje -33,35 % Udział powiatu w podatkach - 30,33 % Subwencje - 33,35 % Dotacje ogółem - 18,74 % Inne dochody powiatu - 17,58 %

19 Przychody i rozchody powiatu zrealizowane w 2017 r. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. planowane przychody ogółem były na poziomie zł, i ich źródłem finansowania była nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie zł, oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł. Planowane przychody miały być przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w wys zł, oraz planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów z lat ubiegłych w wysokości zł. Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie ,22 zł, i pochodzą z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie ,80 zł oraz z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości ,42 zł. Równocześnie zgodnie z ww. sprawozdaniem, na 2017 r. planowany był deficyt budżetu w wysokości zł. A tymczasem faktyczne wykonanie za rok 2017 r., wykazuje nadwyżkę na poziomie ,67 zł. I. Realizacja planowanych wydatków budżetowych powiatu za 2017 r. 1. Wydatki bieżące: Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Wykonanie 6: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wynagrodzenia Melioracje wodne dotacje Pozostała działalność wynagrodzenia ,70 87, , , , , , , , , , ,00 77,40 68,44 97,09 97, LEŚNICTWO ,56 77, Gospodarka leśna świadczenia społeczne , , ,10 84,79 93,25 71,38

20 02002 Nadzór nad gospodarką leśną , ,11 48,24 48, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,89 96, Drogi publiczne wojewódzkie dotacje Drogi publiczne powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami świadczenia społeczne wynagrodzenia , ,00 112, , , , , ,19 31,98 31,43 99,18 97,03 99,97 99,16 96, ,13 88, ,13 810, , ,97 88,27 67,58 98,48 84, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii wynagrodzenia Nadzór budowlany świadczenia społeczne wynagrodzenia ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia Rady powiatów świadczenia społeczne Starostwa powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia ,90 88, , , , ,25 847, , ,57 83,40 78,47 99,94 99,91 99,99 99, , ,61 89, , , , , , , , , , ,72 93,31 96,77 44,60 89,08 41,59 94,35 77,04

21 75045 Kwalifikacja wojskowa w tym : świadczenia społeczne wynagrodzenia Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje , , , , , , , , , , , ,00 91, , OBRONA NARODOWA ,00 96, Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji Zarządzanie kryzysowe wynagrodzenia WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna dotacje DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na postawie ustaw , ,00 96,00 96, ,00 98, , , ,00 400, ,00 97,46 97, , , , , ,15 97, ,15 156,15 97,59 97,59

22 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t obsługa długu publicznego , , , RÓŻNE ROZLICZENIA ,51 2, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dotacje Rezerwy ogólne i celowe , , ,68 89, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,82 99, Szkoły podstawowe specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Gimnazja dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Gimnazja specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Licea ogólnokształcące dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 99,91 93,84 98,76 91,55 90,05 99,57 98,12 99,94 98,92 96,32 99,45 99,85 94, Szkoły zawodowe świadczenia społeczne wynagrodzenia Szkoły zawodowe specjalne dotacje , , , , , ,95 98,33 98,97 99,25 98,44 98,44

23 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione świadczenia społeczne wynagrodzenia Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych świadczenia społeczne wynagrodzenia Pozostała działalność wynagrodzenia , , , , , , , , , , , , , , ,77 99,98 99,79 97,96 96,66 97,61 71,92 99,26 93,26 95,65 97,56 95, OCHRONA ZDROWIA ,81 88, Programy polityki zdrowotnej dotacje Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność , , , , , , ,00 99,94 99,95 99,91 97,65 97,65 42,86 42, POMOC SPOŁECZNA ,54 99, Domy pomocy społecznej dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , , ,01 99,87 99,14 99,91 99,74

24 Powiatowe centra pomocy rodzinie świadczenia społeczne wynagrodzenia POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wynagrodzenia Powiatowe urzędy pracy dotacje Pozostała działalność świadczenia społeczne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wynagrodzenia Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne świadczenia społeczne wynagrodzenia Internaty i bursy szkolne świadczenia społeczne wynagrodzenia Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym świadczenia społeczne Młodzieżowe ośrodki wychowawcze dotacje , , ,79 99,46 99,84 97, ,58 99, , , , , , ,22 92, ,19 97, , , , , , , , , , , , , ,83 81,78 76,47 99,81 99,48 99,96 99,51 99,31 97,08 99,14 93,50 96,84 96,84 93,92 93,92

25 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje Pozostała działalność , , ,21 87, RODZINA ,66 97, Rodziny zastępcze dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Pozostała działalność , , , , , , , , , , ,00 96,57 89,03 98,13 92,70 98,54 98,71 83,86 92,57 99,70 98,40 99,44 99, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje Biblioteki dotacje Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje ,46 97, , , , ,46 98,92 98,92 83,69 83, , , , , , , ,19 99,99 99,89

26 KULTURA FIZYCZNA , Pozostała działalność dotacje , , OGÓŁEM , ,89 95,70 2. Wydatki majątkowe: Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Wykonanie 6: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,84 83, ,84 83, ,73 97, Drogi publiczne wojewódzkie ,40 94, Drogi publiczne powiatowe ,33 z tego z UE i źródeł zagranicznych ,25 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami ADMINISTRACJA PUBLICZNA 99, ,00 96, ,00 96, ,83 79, Starostwa powiatowe ,83 71, Pomoc zagraniczna ,57 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,19 98, Komendy powiatowe Policji ,19 93, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,11 99, Licea ogólnokształcące ,08 99, Szkoły zawodowe ,03 99,96

27 7 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE , Działalność dydaktyczna , POMOC SPOŁECZNA ,51 99, Domy pomocy społecznej ,51 99,01 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,34 99, Internaty i bursy szkolne ,34 99,92 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,70 99, ,70 99, ,00 99,99 OGÓŁEM ,25 97,43 STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP (w pełnych złotych) Wydatki ogółem ,14 zł 100 % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,48 zł 45,1 % dotacje wydatki bieżące ,77 zł 10,1% wydatki na obsługę długu ,84 zł 0,1 % świadczenia społeczne ,07 zł 4,8 % ,73 zł 23,1% wydatki majątkowe wydatki na programy z udziałem środków z UE ,65 zł ,25 zł 16,8 %

28 Porównanie wykonanych wydatków za lata 2016 i 2017 Lp. Tytuł Wydatki wykonane w 2016 Wydatki wykonane w 2017 (w złotych) Wynagrodzenia i pochodne ,48 99,26 od wynagrodzeń 2 Dotacje i subwencje ,77 76,05 3 Wydatki na obsługę długu ,84 82,11 4 Pozostałe wydatki bieżące ,73 107,13 5 Wydatki majątkowe ,25 145,07 6 Świadczenia społeczne ,07 107,98 % 4:3 Ogółem ,14 103,70 Realizacja wydatków budżetowych za 2017 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki ogółem wynoszą ,70 zł. Wydatkowane zostały na poziomie 77,4 % na następujące zadania: wynagrodzenia wypisy z rejestru gruntów, kartoteki budynków oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej ,00 zł 1.600,00 zł, działek podział geodezyjny działek gruntowych weryfikację gleboznawczą klasyfikacji gruntów 2.939,70 zł, 2.400,00 zł ww. wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej Natomiast kwota zł pochodząca ze środków własnych powiatu została wydatkowana na klasyfikację gleboznawczą gruntów. Rozdział Melioracje wodne wydatki w kwocie zł poniesione zostały na dotacje dla gminnych spółek wodnych z terenu Powiatu Opolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Wydatki poniesione przez poszczególne spółki kształtowały się następująco: Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie zł, Gminna Spółka Wodna w Łubnianach zł, Gminna Spółka Wodna w Dobrzeniu Wielkim zł,

29 Gminna Spółka Wodna w Prószkowie zł, Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Ozimku zł, Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,84 zł co stanowi 83,18 % kwoty planowanej. W ramach wydatków zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Kwota ,20 zł tj. 73,17 % wydatków ogółem stanowiła dotacja otrzymana z samorządu województwa, natomiast kwota 7.757,64 tj. 26,83 % pochodziła ze środków własnych powiatu. Rozdział Pozostała działalność wydatkowano kwotę w wysokości zł pochodzącą z dotacji celowej którą przeznaczono na wynagrodzenia zł i zakup materiałów biurowych zł. Wykorzystana została w 100 %. Dział 020 Rozdział Gospodarka leśna wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,45 zł, co stanowi 84,79 % kwoty planowanej. Kwota obejmuje wydatki na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw zgodnie z art. 7,12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz.U. Nr 73, poz. 764 z pózn.zm) w wysokości ,35 zł, zakupiono mapy w kwocie 500 zł. Wykonano ekspertyzę dendrologiczną za kwotę zł zł zostało wydatkowane na sporządzenie projektów zmian ewidencji geodezyjnej dot. zalesionych użytków rolnych, natomiast kwota ,60 zł wydatkowana została na sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu gm. Chrząstowice. Na klasyfikacje gruntów zalesionych wydatkowano 553,50 zł. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną - wydatki w kwocie ,11 zł stanowią 48,24 % planu. Kwota w całości dotyczy nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie porozumień z nadleśnictwami, w całości finansowane ze środków własnych powiatu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach (Dz.U z 2014 r. poz z późn.zm). Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie - poniesione wydatki w wysokości ogółem ,47 zł stanowią 94,1 % kwot planowanych. Powyższe wydatki stanowią dotacje przekazane dla gmin na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim I etap kwota ,40 stanowi wydatki majątkowe. Natomiast kwota 4.386,07 wydatki bieżące w tym dotacje zł. Rozdział Drogi publiczne powiatowe - Plan finansowy wydatków na zarządzanie drogami powiatowymi (po zmianach) wynosił zł z czego wydatkowano w 2017 r. kwotę

30 ,15 zł, z tego kwotę zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2017 r. Wydatki ogółem ponoszone były m.in. na: dotacje na wydatki bieżące ,62 zł grupa wynagrodzeń ,66 zł pozostałe wydatki bieżące ,19 zł wydatki majątkowe ,33 zł w tym dotacje zł świadczenia społeczne ,35 zł Łączna długość dróg powiatowych, wynosi 540,223 km* dróg zamiejskich dróg miejskich 526,204 km 14,019 km o nawierzchni : twardej - 500,116 km gruntowej - 40,107 km Długości dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast przedstawiają się następująco: Ozimek 4,01 km Niemodlin 8,05 km Prószków 1,959 km Dróg powiatowych numerowanych jest 105. W ciągu dróg powiatowych znajduje się 97 obiektów mostowych i 469 szt. przepustów. Na podstawie Porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje się Urząd Miejski w Niemodlinie, natomiast na terenie Ozimka Urząd Gminy i Miasta Ozimek. *pomniejszono o 20,187 km w związku ze zmianą granic administracyjnych Miasta Opola z dniem r. FINANSOWANIE DRÓG POWIATOWYCH Na zarządzanie drogami powiatowymi w roku 2017 zaplanowano kwotę ,00 zł ,00 zł. dotacje celowe przekazane gminom (Ozimek, Niemodlin) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, ,00 zł dotacje celowe przekazane dla powiatu (powiat Oleski) na zadania inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), ,00 zł dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

31 ,00 zł. dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, ,00 zł. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata ,00 zł dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach RPOWO na lata współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (wraz z wydatkami bieżącymi 3.825,00 zł) ,00 zł ustalone wydatki przeniesione do realizacji w 2018 r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXV/252/17 z dnia r. Plan finansowy wykonano na kwotę ,15 zł ,62 zł dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, ,00 zł dotacje celowe przekazane dla powiatu Oleskiego na zadania inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), ,00 zł dotacje celowe otrzymane od Gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, ,58 zł dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, ,19 zł. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata , ,21 dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach RPOWO na lata współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (wraz z wydatkami bieżącymi ,96), ,00 zł stanowią wydatki przeniesione do realizacji w 2018 r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXV/252/17 z dnia r. w paragrafie 4270 z przeznaczeniem na zadanie pn.: Projekt odwodnienia powierzchniowego DP nr 1703 O Opole Łubniany w m. Masów od km do km z terminem realizacji do r ,00 zł. Projekt skrzyżowania typu rondo w m. Komprachcice DP nr 1763 O odc. Skrzyżowanie ul. Opolskiej z drogami gminnymi (ul. Sienną i Szkolną) z terminem realizacji do r ,00 zł.

32 Różnica między planem finansowym a wykonaniem w wysokości ,85 zł to wartość niewydatkowanych środków: w grupie wynagrodzeń ,34 zł stanowiących wydatki majątkowe ,67 zł (w tym zwrot dla Gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji 3.423,11 zł), w grupie zadań statutowych ,81 zł - na zimowe utrzymanie dróg (w tym zakup materiałów) ,96 zł, - na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg i mostów (w tym zakup materiałów i opracowania projektów) ,33 zł (w tym zwrot z Gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji 6,38 zł), niewykorzystane środki w pozostałych paragrafach ,84 zł, w grupie świadczeń społecznych 10,65 zł. 1) REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W 2017 ROKU Plan początkowy Zmiany Uchwały Rady i Zarządu Powiatu Opolskiego dział 600 Rozdział Plan po zmianach Wykonanie , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-237, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 675,00 235, ,00-574, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,53

33 ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem , , , ,15 Poniżej przedstawiono szczegółowo wydatki w pięciu zasadniczych dla działalności ZDP paragrafach: 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, 4270 zakup usług remontowych, 4300 zakup usług pozostałych, 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Dział: 600, Rozdz.: ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ( 4210 ) Na wydatki w ramach tego paragrafu złożyły się następujące zakupy: materiały do bieżącego utrzymania dróg (sól i piasek do akcji zimowej +masa na zimno i gorąco, znaki drogowe + rury + mat. kamienne) wyposażenie biur ZDP oraz Obwodów Drogowych wyposażenie obwodów drogowych w sprzęt do utrzymania dróg, drobne narzędzia paliwo materiały administracyjne, biurowe, gospodarcze części zamienne do środków transportowych części zamienne do sprzętu drogowego RAZEM ,73 zł ,51 zł 8.997,06 zł ,42 zł ,94 zł 7.249,63 zł 8.483,00 zł ,29 zł ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ( 4270) ZREALIZOWANYCH W RAMACH ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH A. REMONTY DRÓG I. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych: 1) Remonty cząstkowe naw. bitumicznych masą na gorąco 450,00 m ,72 zł 2) Remonty cząstkowe grysami i emulsją 300 t 6.000,00 m ,60 zł Razem remonty cząstkowe m ,32 zł

34 II. Odnowy nawierzchni: 1) Odnowa nawierzchni DP Nr 1184 O m. Gracze 90 mb/540,00 m ,30 2) Odnowa nawierzchni DP Nr 1508 O odc. Magnuszowice gr. 100 mb/624,80 m ,81 zł powiatu 3) Odnowa nawierzchni DP Nr 1510 O m. Molestowice 100 mb/520,00 m ,60 zł 4) Odnowa nawierzchni DP Nr 1511 O m. Góra 117 mb/526,50 m ,51 zł 5) Odnowa nawierzchni DP Nr 1511 O m. Rutki 107 mb/481,50 m ,66 zł 6) Odnowa nawierzchni DP Nr 1512 O odc. Gościejowice DK mb/387,00 m ,19 zł 7) Odnowa nawierzchni DP Nr 1512 O odc. Gościejowice M. 70 mb/329,00 m ,87 zł Gościejowice 8) Odnowa nawierzchni DP Nr 1513 O m. Tułowice 120 mb/660,00 m ,00 zł 9) Odnowa nawierzchni DP Nr 1513 O m. Tułowice, ul. 1 Maja (remont 116 mb/200,00 m ,43 zł nawierzchni poszerzenie) 10) Odnowa nawierzchni DP Nr 1517 O DP Nr 1538 O - Rogi 82 mb/418,20 m ,34 zł 11) Odnowa nawierzchni DP Nr 1538 O DW Tłustoręby 12) Odnowa nawierzchni DP Nr 1554 O m. Rzędziwojowice 87 mb/435 m ,95 zł 13) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O m. Skarbiszowice 200 mb/1040,00 m ,20 zł 14) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O odc. Tułowice Małe Lipno 149 mb/864,20 m ,87 zł 15) Odnowa nawierzchni DP Nr 1719 O odc. Ciepielowice Nowa 209 mb/1086,00 m ,13 zł Jamka 16) Odnowa nawierzchni DP Nr 1720 O m. Skarbiszowice 225 mb/1350,00 m ,00 zł 17) Odnowa nawierzchni DP Nr 1720 O m. Narok 200 mb/440 m ,40 zł Razem mb/11.398,20 m ,07 zł 18) Odnowa nawierzchni DP Nr 1151 O m. Popielów 355 mb/1420,00 m ,10 zł 19) Odnowa nawierzchni DP Nr 1149 O m. Popielów 250 mb/1300,00 m ,50 zł 20) Odnowa nawierzchni DP Nr 1150 O odc. od skrzyżowania na Kaniów m. Ładza 1074 mb/5584,80 m ,93 zł 21) Odnowa nawierzchni DP Nr 1154 O m. Stare Siołkowice 93 mb/465,50 m ,04 zł 22) Odnowa nawierzchni DP Nr 1324 O Smardy Dębiniec za 292 mb/1935,50 m ,01 zł m Bukowo 23) Odnowa nawierzchni DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice 183mb/906,00 m ,84 zł 24) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Stare Budkowice 173 mb/1007,10 m ,93 zł 25) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Nowe Budkowice 458 mb/2326,40 m ,88 zł 26) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O m. Zagwiździe 98 mb/581,80 m ,66 zł 27) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O odc. Radomierowice - Grabice 76 mb/152,00 m ,84 zł 28) Odnowa nawierzchni DP Nr 1347 O odc. Radomierowice - Młodnik 220 mb/1024 m ,02 zł 29) Odnowa nawierzchni DP Nr 1348 O odc. Karłowice - Stobrawa 415 mb/2075,00 m ,63 zł 30) Odnowa nawierzchni DP Nr 1352 O m. Okoły 308 mb/1078,00 m ,89 zł 31) Odnowa nawierzchni DP Nr 1353 O odc. Dąbrówka Dolna 283 mb/1365,50 m ,94 zł Grabice 32) Odnowa nawierzchni DP Nr 1702 O odc. Surowina Brynica 100 mb/500,00 m ,00 zł 33) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O m. Kępa 395 mb/592,50 m ,66 zł 34) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O m. Biadacz 192 mb/288,00 m ,28 zł 35) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O odc. Biadacz - Masów 970 mb/5141,00 m ,48 zł 36) Odnowa nawierzchni DP Nr 1705 O m. Kotórz Mały 220 mb/1320,00 m ,80 zł 37) Odnowa nawierzchni DP Nr 1721 O m. Brynica 280 mb/1428,00 m ,14 zł 38) Odnowa nawierzchni DP Nr 1722 O odc. Dąbrówka Łubniańska 375 mb/1312 m ,97 zł skrzyżowanie Kosowce 39) Odnowa nawierzchni DP Nr 1723 O m. Chróścice 123 mb/374,10 m ,65 zł 40) Odnowa nawierzchni DP Nr 1725 O m. Dobrzeń Wielki 335 mb/1206,00 m ,53 zł 41) Odnowa nawierzchni DP Nr 1726 O m. Osowiec 128 mb/786,80 m ,15 zł 42) Odnowa nawierzchni DP Nr 1727 O m. Łubniany 44 mb/176,00 m ,12 zł 43) Odnowa nawierzchni DP Nr 1728 O m. Luboszyce 82 mb/410,40 m ,00 zł Razem 7.310,00 mb/33.237,40 m ,90 zł 44) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Miedziana Przywory 293mb/1699,40 m ,85 zł 45) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Nowa Schodnia skrzyżowanie z DP mb/1584,90 m ,40 zł 46) Odnowa nawierzchni DP Nr 1732 O DW 463 Biestrzynnik 298 mb/1519,80 m ,05 zł

35 47) Odnowa nawierzchni DP Nr 1746 O odc. Daniec Dębska Kuźnia 158 mb/758,40 m ,39 zł 48) Odnowa nawierzchni DP Nr 1750 O m. Tarnów Opolski 284 mb/1420,00 m ,10 zł 49) Odnowa nawierzchni DP Nr 1767 O m. Tarnów Opolski 148 mb/875,01 m ,64 zł 50) Odnowa nawierzchni DP Nr 1771 O odc. DK 46 - Ozimek 412,8 mb/3096,00 m ,97 zł 51) Odnowa nawierzchni DP Nr 1807 O m. Krasiejów 36 mb/431,04 m ,94 zł 52) Odnowa nawierzchni DP Nr 1829 O odc. Kosorowice gr. powiatu 203mb/1116,50 m ,98 zł Razem 2.098,80 mb/12.501,05 m ,32 zł Razem odnowy ,80 mb/57.136,65 m ,29 zł III. Remonty chodników: 1) Remont chodnika DP Nr 1807 O m. Krasiejów 12 mb/23,00 m ,14 zł 2) Remont chodnika DP Nr 1184 O m. Gracze ul. Kręta 126,2 mb/129,30 m ,11 zł 3) Remont chodnika DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice 209 mb/397,75 m ,31 zł 4) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Murów ul. Wolności (II etap) 92,00 mb/166,00 m ,04 zł 5) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Zagwiździe ul. Murowska 139,50 mb/240,15 m ,38 zł Razem remonty chodników 578,70 mb/956,20 m ,98 zł IV. Remonty cząstkowe chodników: 1) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Murów ul. Wolności -/42,06 m ,48 zł 2) Remont wjazdu i schodów DP Nr 1754 O m. Prószków 14,50 m ,66 zł 3) Remont muru oporowego na dł. 12 m DP Nr 1538 O m. Krasna Góra -/ ,45 zł Razem remonty cząstkowe chodników: -/56,56 m ,59 zł V. Remonty poboczy i nawierzchni gruntowo tłuczniowych 1) DP Nr 1703 O odc. Biadacz Masów (wzmocnienie poboczy 985 mb/1379,00 m ,72 zł 2) DP Nr 1723 O odc. Chróścice ul. Młyńska (wzmocnienie 320 mb/1276,00 m ,15 zł nawierzchni gruntowej kruszywem naturalnym 3) DP Nr 1726 O m. Łubniany ul. Brzozowa (nawierzchnia 300 mb/1200,00 m ,99 zł z destruktu) 4) DP Nr 1754 O odc. Nowa Kuźnia Prószków (remont pobocza 1250 mb/3561,00 m ,12 zł z wydzieleniem ciągu pieszego) Razem mb/7.416,00 m ,98 zł OGÓŁEM 4270/ ,16 zł 1) mikrodywanik na zimno DP Nr 1150 O odc. Popielów Ładza 1557,50 mb/8099,00 m ,49 zł Razem 1.557,50 mb/8099,00 m ,49 zł OGÓŁEM 4270/ ,49 B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DROGOWYCH 1) Opracowanie projektu technicznego na remont pobocza DP Nr 1754 O ,00 zł Chmielowice Prószków z wydzieleniem ciągu pieszego na odc. Prószków Nowa Kuźnia 2) Przeniesienie praw własności dokumentacji dot. DP Nr 1702 O Czarnowąsy 6.150,00 zł Brynica 3) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów kosztorysów ofertowych 3.739,20 zł na remont dróg powiatowych, m. in. DP Nr: 1723 O ul. Młyńska w Chróścicach, 1184 O m. Gracze, 1716 O w Kątach Opolskich, 1538 O w m. Krasna Góra, 1344 O m. Murów i Zagwiździe, 1330 O m. Stare Budkowice, 1726 O m. Osowiec 4) Wykonanie ekspertyzy ocena wizualna DP Nr 1703 O na odc. Biadacz Masów 984,00 zł 5) Opracowanie koncepcji skrzyżowania typu rondo (skrzyżowanie ul. Siennej, zł Szkolnej i Opolskiej w Komprachcicach) 6) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji 1.230,00 zł technicznych na przebudowy dróg Nr: 1507 w Graczach, 1508 w Magnuszowicach, 1154 O w m. Stare Siołkowice 7) Projekt odwodnienia powierzchni DP Nr 1703 O w m. Masów 9.594,00 zł* 8) Projekt skrzyżowania typu rondo w m. Komprachcice zł* Razem ,20 zł

36 C. REMONTY OBIEKTÓW MOSTOWYCH MOSTOWYCH 1) Remont przepustu drogowego w ciągu DP Nr 1522 O w m. Goszczowice ,33 zł 2) Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych w ciągu dróg ,69 zł powiatowych na terenie powiatu opolskiego 3) Remont przepustu drogowego w ciągu DP Nr 1726 O w m. Łubniany ,92 zł 4) Remont obiektu mostowego w ciągu DP Nr 1740 O w m. Jedlice 5.076,21 zł 5) Remont obiektu mostowego w ciągu DP Nr 1344 O w m. Radomierowice ,70 zł 6) Regulacja wysokościowa i remont poręczy na moście w m. Prószków- DP Nr 5.092, O Razem: ,79 zł D. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MOSTOWYCH ) 1) Wykonanie obliczeń dla ustalenia obciążenia wojskowego MLC dla 8 obiektów 1.845,00 zł 2) Wykonanie przeglądów szczegółowych lub rozszerzonych obiektów mostowych ,20 zł w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu opolskiego Razem: ,20 zł E. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2.902,80 zł F. REMONTY I KONSERWACJA SPRZĘTU DROGOWEGO 5.031,92 zł remonty piaskarek do akcji zimowej G. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORT ,34 zł Ogółem: ( 4270 ) ,90 zł *w wykonaniu ujęto wydatki niewygasające do realizacji w 2018 r. na kwotę ,00 zł. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ( 4300) A. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg 1) oznakowanie poziome 4.911,184 m ,57 zł 2) wycinka drzew + nasadzenie 344 szt ,28 zł 3) pielęgnacja drzew 682 szt ,64 zł 4) wycinka krzaków ,00 m ,80 zł 5) koszenie poboczy m ,48 zł 6) karczowanie pni 17 szt ,00 zł 7) odtwarzanie i konserwacja rowów przydrożnych na długości 3798 m, regulacja kratek, przebudowa i budowa studzienek ściekowych, udrożnienie kanalizacji deszczowej, likwidacja zastoisk wodnych ,13 zł

37 8) odprowadzenie wód opadowych - przyłącze deszczowe ,14 zł w m. Katy Opolskie 9) odtworzenie skarpy z wykonaniem odwodnienia pasa ,40 zł drogowego (DP Nr 1754 O m. Nowa Kuźnia) 10) wykonanie ścieku z prefabrykatów bet. DP Nr 1751 O m ,06 zł Dąbrowice 47,50 m 11) wykonanie ścieku z prefabrykatów w m. Kolanowice (DP ,01 zł Nr 1727 O) 12,50 m 12) usługi transportowe w ramach bieżącego utrzymania dróg ,39 zł 13) inne roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg: (czyszczenie jezdni, profilowanie i utwardzanie poboczy i nawierzchni gruntowych, prace porządkowe i konserwacyjne wymagające użycia specjalistycznego sprzętu i maszyn drogowych, drobne roboty ślusarskie, sprzątanie i utylizacja padłych zwierząt, najem sprzętu, montaż ekranów przeciwbłotnych, ścinka poboczy Razem: ,50 zł ,40 zł B.Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania mostów W ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych wykonano: 1) Naprawa bariery energochłonnej w m. Turawa ,08 zł 2) Naprawa balustrady stalowej na obiekcie mostowych w km w ciągu 8.125,38 zł DP 1151 O wraz z renowacyjnym malowaniem balustrad 3) ,24 zł Remont mostu w km w ciągu DP Nr 1510 O w m. Szydłowiec Śląski 4) Remont mostu w km w ciągu DP Nr 1510 O w m. Szydłowiec Śląski ,71 zł 5) Remont mostu w km w ciągu DP Nr 1348 O w m. Karłowice ,83 zł 6) Zabudowanie barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych na terenie ,44 zł powiatu opolskiego 7) Naprawa poręczy mostu w km w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowice 1.644,63 zł 8) Remont poręczy mostowej mostu w km w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowice 9) Naprawa uszkodzonej balustrady stalowej oraz renowacyjne malowanie balustrad na obiekcie mostowym w km w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowic Razem: 6.542,75 zł ,61 zł ,67 zł C.Roboty wykonane w ramach zimowego utrzymania dróg 1) usługi ( odśnieżanie, usuwanie gołoledzi ) ,16 zł 2) transport materiałów do akcji zima ,41 zł 3) dzierżawa pomieszczeń do akcji zima ,88 zł Razem: ,45 zł D. Przeglądy samochodów; wymiana opon, oleju 3.476,87 zł E. Wypisy z rejestru gruntów ( geodezja ) ,69 zł

38 F.Prowizje i opłaty bankowe G.Inne usługi ( w tym utrzymanie siedziby, wynajem, usługi komputerowe, pocztowe, kominiarskie, itp.) zł ,31 zł H. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych ,62zł Ogółem (4300) ,55 zł WYDATKI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI A. Usługi inwestycyjne ( 6050) L.p Nazwa zadania 1. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km do km oraz budowa mostu w km i rozbudowa mostu w km w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą budowa kładki i ścieżki pieszo rowerowej w ramach projektu Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim etap I 2. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 O Luboszyce Zawada w m. Zawada VII etap 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1761 O DK46 Karczów w m. Karczów ul. Dąbrowska 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec Zębowice na odc. Grodziec Knieja 5. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km do km opracowanie projektu budowlano - wykonawczego 6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice Prószków na odc. Nowa Kuźnia Prószków - VI etap 7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742 O Ozimek Krasiejów w m. Krasiejów X etap 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O na odc. Chmielowice Dziekaństwo II etap 9. Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Tarnów Opolski ul. Klimasa II etap 10. Budowa parkingu z chodnikiem przy ul. Reymonta w Niemodlinie 11. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Ozimek w km na Ogółem Wartość inwestycji w tym inne źródła finansowania , ,25 EFRR , ,57 PRGiPID , ,62 PRGiPID 6.154, , , , , , , ,58 Gmina Niemodlin ,

39 rzece Mała Panew opracowanie projektu budowlano - wykonawczego 12. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada Turawa Zębowice Szemrowice Dobrodzień w m. Turawa w km opracowanie projektu budowlano wykonawczego 13. Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Raszowa ul. Ozimska II etap 5.817, , Razem ,39 zł ,02 zł WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ( 6060) A. Zakup wyposażenia i sprzętu drogowego 1) Zakup klimatyzatorów z montażem ,95 zł 2) Zakup kotła na paliwo stałe wraz z montażem na OD ,99 zł w Dąbrowie Razem: ,94 zł ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z URZĘDAMI MIAST I GMIN ORAZ POWIATAMI* A. Środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast: ( 2310) 1. U G i M Ozimek ,00 zł 2. U M Niemodlin ,00 zł Razem: B. Środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego: ( 6610) ,62 zł 1) Powiat Oleski Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec Zębowice na odcinku Grodziec Knieja * Wydatki na wymienione zadania realizowane były przez Powiat Opolski ,00 zł ROBOTY WYKONANE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG SIŁAMI WŁASNYMI 1) wymiana znaków 96 szt. 2) wymiana pachołków 9 szt. 3) wymiana słupka znaku 58 szt. 4) demontaż znaków 66 szt. 5) wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym 158,53 t

40 6) koszenie pasa drogowego m2 7) wycinka krzaków m2. 8) wykonanie przecinek na poboczach szt. 9) pionowanie znaków 454 szt. 10) pielęgnacja zadrzewienia 108 szt. 11) remont nawierzchni gruntowej i tłuczniowej 4.436,70 m2 12) demontaż zasłon przeciwśnieżnych mb 13) czyszczenie obiektów mostowych 24 szt. 14) czyszczenie jezdni i chodników ,40 m2 15) naprawa chodników 49 m 2 16) odśnieżanie chodników m 2 17) odśnieżanie chodników na obiektach mostowych 59 szt. 18) czyszczenie ścieków prefabrykowanych mb 19) zrąbkowanie gałęzi 17 m 3 20) odśnieżanie obiektów mostowych 100 m 2 21) remont masą na zimno 182,72 t 22) uzupełnianie zaniżonych poboczy materiałem kamiennym 8749 m 2 23) wycinka odrostów przy drzewach 731 szt. 24) czyszczenie studzienek 55 szt. 25) remont masą na gorąco 207,50 t 26) sprzątanie i wywóz wyciętych krzaków i gałęzi 4244 mp 27) ustawianie i wymiana oznakowania pionowego. 481 szt. 28) wykaszanie traw m 2 29) naprawa pobocza drogi 220 m 2 30) naprawa skarpy rowu 55,50 m 2 31) podcinanie krzaków 1250 mb 32) likwidacja wyrw po wiatrołomach 13,70 m 3 33) likwidacja podmycia przepustu 1 szt 34) plantowanie poboczy m 2 35) uzupełnianie poboczy ziemią 30 m 2 36) przestawianie znaków 28 szt.

41 37) porządkowanie zewnętrzne przepustów 103 szt. (wykaszanie traw) 38) montaż palików przeciwśnieżnych szt. 39) ustawianie siatki przeciwśnieżnej mb 40) zasypanie wyrw w poboczu ziemią 2,50 t Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wys zł oraz środki własne powiatu w kwocie zł wydatkowane zostały w 88,44 % zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Opolskiego w tym na zadania: 1) Zadania które zostały zrealizowane w wysokości ogółem ,67 zł ze środków pochodzących z dotacji, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, zł zbywanie nieruchomości 4.243,32 zł ustalenie i wypłata odszkodowań za wywłaszczone grunty ,16 zł regulacja stanów prawnych zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł utrzymanie zespołu dworsko parkowego w Karczowie ,22 zł utrzymanie innych nieruchomości Skarbu Państwa 3.923,70 zł inne 5.003,27 zł 2) Zadania zrealizowane ze środków własnych powiatu dotyczą gospodarowania i utrzymania mienia powiatu, które nie są siedzibą Starostwa Powiatowego w Opolu, dotyczy to m.in. budynku szpitala i byłych warsztatów szkolnych w Ozimku, budynku przy ul. Książąt Opolskich 27, zasobu mieszkaniowego położonego na Pomologii w Prószkowie, basenu przy ZS w Tułowicach itp. Na wydatki w łącznej kwocie ,46 zł składają się m.in. koszty wynagrodzeń ,23 zł, koszty poboru energii ,80 zł, koszty usług obcych ,43 zł, usługi remontowe ,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia ,47 zł, różne opłaty i składki ,08 zł,

42 pozostałe (podatki, telefony, opłaty itp.) ZFSŚ ,80 zł, wydatki majątkowe: opracowanie dokumentacji remontu dachu w szpitalu w Ozimku, remont zabytkowych bram, termomodernizacja budynku mieszkalno magazynowego, remont dachu zł. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonane wydatki w wysokości ,65 zł dotyczą wydatków poniesionych z otrzymanej dotacji w wysokości ogółem zł co stanowi 55,76 % oraz z dochodów własnych w wysokości ,65 zł co stanowi 44,24 %. Z dotacji pokryto nw. wydatki: wynagrodzenia zł, modernizacje ewidencji gruntów i budynków w gm. Chrząstowice zł, Natomiast z dochodów własnych pokryto nw. wydatki w kwocie ,65 zł: modernizacje ewidencji gruntów i budynków w gm. Chrząstowice ,44 zł, w tym wydatki niewygasające ,13 zł obsługa informatyczna wydziału GK i GN zł, informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych dla gminy Dobrzeń Wielki i Turawa zł, weryfikacja projektów technicznych zł, Zakup twardych dysków i pamięci RAM 8.912,21 zł. Rozdział Nadzór budowlany wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości ,25 zł przeznaczone na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zrealizowane zostały na poziomie 99,94 %. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących grupa wynagrodzeń stanowi ~ 99,99 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę ,82 zł dotyczą przede wszystkim bieżących kosztów utrzymania jednostki, delegacji służbowych, odpisu na ZFŚS i świadczenia społeczne. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy wojewódzkie wykonane wydatki w wysokości zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Rozdział Rady powiatów planowana na rok 2017 r. kwota wydatków w wysokości zł przeznaczona była na funkcjonowanie Rady Powiatu jako organu stanowiącego i kontrolnego, koszty obsługi sesji Rady Powiatu, oraz prac komisji. Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie ~ 93,31 % kwot planowanych co stanowi kwotę ,47 zł.

43 Diety radnych stanowiły kwotę zł tj. 96,82 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości ,47 zł tj. 3,18 % ogółu wydatków przeznaczona została min. artykuły spożywcze na posiedzenie sesji Rady Powiatu oraz stałych komisji, konserwację i naprawę ksero. Rozdział "Starostwa powiatowe" wydatki planowane na funkcjonowanie Starostwa w 2017 r. wynosiły ,33 zł, ich realizacja kształtuje się na poziomie 88,84 %, z czego kwota na wynagrodzenia i ich pochodne stanowi 77,30 %, a wydatki majątkowe 1,02 % wydatków ogółem. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących na kwotę ogółem ,72 zł dokonano m.in. zakupu materiałów do obsługi petentów Wydziału Komunikacji, oraz tablic rejestracyjnych teczek akt kierowców i pojazdów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych w kwocie ,87 zł. Wydatki na usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 130 a ust 1 i 2 ustawy z dnia Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2012 roku poz z późn. zmianami, stanowiły kwotę ,52 zł. Wydatki związane z udziałem inspektorów TDT wynosiły zł. Ponadto na pozostałe działania z obsługa petentów wydatkowano kwotę ,40 zł. Na remonty wydatkowano ,71 zł, kwota ,24 zł została wydatkowana na zakup usług pozostałych tj. obsługę pocztową, monitoring, serwis oprogramowania, przeglądy, dozory techniczne. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę ,19 zł, wydatki obejmowały m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa itp. Zakup energii elektrycznej wyniósł ,80 zł Pozostałe środki w kwocie ,03 zł na czynsz, opłaty eksploatacyjne siedzib powiatu w Opolu (ul. 1- go Maja, Pl. Wolności) oraz w Niemodlinie na usługi telefoniczne, delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, itp. W ramach wydatków majątkowych na poziomie ,83 zł kwota dotyczyła zakupu sprzętu komputerowego, systemu do zarządzania i przepływu klientów, kserokopiarki oraz kosztów aranżacji i zakupu wyposażenia do sekretariatu. Rozdział Kwalifikacja wojskowa" - obejmuje zrealizowane wydatki z tytułu przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji publicznej na łączną kwotę ,81 zł tj. 100 %. Wydatki obejmowały wynagrodzenia członków komisji i pisarzy oraz konsultacje lekarskie i ekspertyzy, a także koszt wynajmu pomieszczeń, na działalność powiatowej komisji kwalifikacyjnej, zakupu materiałów biurowych, oraz wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych.

44 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego" planowane wydatki w kwocie zł zrealizowane zostały na poziomie ,83 zł, co stanowi 91,48 % z tego: patronaty i nagrody Starosty ,64 zł współpraca zagraniczna, spotkania zakup poczęstunku 4.906,26 zł artykuły promocyjne powiat i reprezentacja ,22 zł imprezy organizowane przez powiat np.: Magnolia Powiatu ,71 zł Opolskiego, sesja dla dziennikarzy z prasy ogólnokrajowej, obsługa medialna powiatu, wykonanie płyty promującej powiat. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" planowane wydatki w kwocie zł zrealizowane zostały na poziomie zł, co stanowi % z przeznaczeniem na pomoc finansową związaną z usuwaniem skutków nawałnicy w Gminie Cisek. Rozdział Pomoc zagraniczna" planowane wydatki w kwocie zł zrealizowane zostały na poziomie ,00 zł, co stanowi 99,57 % z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego który został przekazany partnerskiemu powiatowi na Ukrainie. Dział 752 OBRONA NARODOWA Rozdział Pozostałe wydatki obronne planowana dotacja celowa w kwocie zł zrealizowana została na poziomie zł na szkolenie obronne zrealizowane zgodnie z planem szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Opolu na 2017 rok. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Starostwa i służb powiatowych, ogółem 21 osób. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Komendy powiatowe policji zaplanowana kwota w wysokości zł została wydatkowana na poziomie ,19 zł co stanowi 94,83 % z przeznaczeniem na zakup testów narkotykowych, które zostały przekazane dla Komendy Miejskiej Policji. Dotację w kwocie ,19 zł przeznaczono na zakup laserowego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów. Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki w wysokości zł zostały przeznaczone dla KW PSP w Opolu na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla KM PSP w Opolu na Przebudowę budynku C KMSP na salę edukacyjno historyczną

45 Rozdział Zarządzanie kryzysowe planowane wydatki w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości zł co stanowi 97,46 %. W ramach ww. kwoty zakupiono worki na piasek do magazynu przeciwpowodziowego PCZK, oraz zorganizowano szkolenia z zarządzenia kryzysowego, obrony cywilnej, pierwszej pomocy, szkolenie strzeleckie. Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Rozdział Nieodpłatna pomoc prawna wydatki w kwocie ,23 zł przeznaczone były na nieodpłatną obsługę prawną mieszkańców powiatu opolskiego. Na zakup obsługi radcowskiej i adwokackiej, ogłoszenia w prasie, reklamę stojącą wydatkowano ,74 zł, natomiast kwota 6.423,85 zł przeznaczona była na zakup materiałów i wyposażenia do punktów obsługi prawnej. Ponad to zrealizowano dotację w kwocie ,64 zł dla organizacji pozarządowych obsługujących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Obsługa prawna prowadzona była w dwóch siedzibach powiatu opolskiego na terenie miasta Opola, oraz na terenie miasta Ozimka, Prószkowa i Niemodlina. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z kwoty planowanej 160 zł wydatkowano 156,15 zł z tytułu opłat na rzecz Miasta Opola. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie ,84 zł przeznaczone były na koszty obsługi (spłata odsetek) kredytu długoterminowego, zawartego w: w 2011/2012 w wysokości zł na zakup i adaptację budynku biurowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatki w wysokości 6.277,51 zł zostały przeznaczone na zwrot nadmiernie pobranej z budżetu Państwa subwencji oświatowej za lata w wyniku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów UKS. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Utworzone rezerwy w kwocie ogółem wynosiły zł, z tego:

46 rezerwa ogólna zł; rezerwa celowa zł W 2017 roku rezerwa celowa utworzona zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym nie została wydatkowana. Natomiast rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 358 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane wydatki na 2017 rok w ww. dziale kształtowały się na poziomie ,56 zł, ich realizacja wynosiła ,93 zł, co stanowi 93,88,1 % kwoty planowanej. Ww. kwota stanowiła koszty działalności niżej wymienionych jednostek oświatowych: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze ,55 zł, jednostka została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2017 r. Zespół Szkół w Chróścinie ,16 zł, Zespół Szkół w im. B.Chrobrego Niemodlinie ,10 zł, Zespół Szkół w Ozimku ,87 zł, Zespół Szkół im. Warszewicza w Prószkowie ,63 zł, Zespół Szkół w Tułowicach ,15 zł, Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Kup ,09 zł, Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych Towarzystwa Razem w Przyszłość w Stobrawie ,54 zł, Urząd Starostwa Powiatowego ,14 zł. m.in. na dotację dla Miasta Opola na dokształcanie nauczycieli, organizacje konferencji oświatowych, dnia DEN, Poradnia Niemodlin ,70 zł. Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała zgodnie z planami finansowymi jednostek oświatowych. Niezrealizowane wydatki w wysokości ,63 zł, w ~ 27,14 % dotyczą oszczędności środków w grupie wynagrodzeń, pozostałe oszczędności dotyczą niewykorzystanych dotacji przez Niepubliczne Towarzystwo Razem w Przyszłość w Stobrawie na poziomie 20,12 %. Pozostałe 52,74 % to oszczędności w grupie zadań statutowych i świadczeń społecznych.

47 STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW W WW JEDNOSTKACH KSZTAŁTOWAŁA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: Wydatki ogółem w dziale 801 Oświata i wychowanie : ,93 zł 100 % 1. Dotacje ,63 zł 19,59 % 2. Wydatki na wynagrodzenia + pochodne ,56 zł 63,8 % 3. Zadania statutowe ,26 zł 14,62 % (w tym ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) 4. Inwestycje ,11 zł 1,70 % 5. Świadczenia społeczne ,37 zł 3,36 % Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Rozdział Działalność dydaktyczna planowane wydatki majątkowe w wysokości zł zostały wydatkowane w 100 %. Przeznaczone były na dotację celową dla Uniwersytetu Opolskiego na nowo utworzony Wydział Lekarski. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę ,41 zł tj. 99,94 % planowanych wydatków. Zrealizowano dotację dla PCP w Opolu na realizację programu Pierwsza pomoc kwota 7.456,44 zł stanowi 69,15 % planowanych wydatków oraz zakupiono fantomy i apteczki w ramach programu Pierwsza Pomoc w kwocie 1.224,16 zł tj. 11,35 %, oraz 103,97 zł na zakup art. spożywczych. Natomiast na organizację XVI

48 Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów artystycznych Domu Pomocy Społecznych wydatkowano 1.998,84 zł. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowane wydatki na poziomie ,40 zł dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków domów dziecka za 2017 r. Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco: Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim ,60 zł, Dom Dziecka w Turawie 7.347,60 zł, Dom Dziecka w Chmielowicach 6.271,20 zł. Rozdział Pozostała działalność wydatkowana została kwota zł tj. 42,86 % planu na zadania w zakresie stwierdzania zgonu i wystawienie kart. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Domy pomocy społecznej dot. kosztów działalności finansowanych w formie dotacji dla: DPS prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Dobrzeniu Wielkim zł, oraz na utrzymanie DPS w Prószkowie, będącego jednostką organizacyjną powiatu w wysokości ,73 zł. Planowane wydatki na poziomie zł zostały zrealizowane w 99,97 %, a ich struktura przedstawia się w następujący sposób: Wydatki - ogółem ,73 zł 100 % Dotacje zł 28,2 % Świadczenia społeczne 4.956,86 zł 0,1 % Grupa wynagrodzeń ,35 zł 64,37 % Zadania statutowe ,01 zł 21,76 % Wydatki majątkowe ,51 zł 12,53 % Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie poniesione wydatki za 2017 r. wynoszą ,32 zł, co stanowi 99,46 % kwoty planowanej na finansowanie kosztów działalności jednostki, z czego ponad 84,73 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 15,27 % stanowią pozostałe wydatki dot. utrzymania siedziby oraz poradnictwa specjalistycznego z zakresu prawa rodzinnego i poradnictwa psychologicznego.

49 Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Rozdział "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - planowane dotacje w kwocie zł zrealizowane zostały w 100 % i dotyczyły dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla 30 osób z terenu Powiatu Opolskiego w Siołkowicach Starych. Rozdział "Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności kwota planowana na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości zł, wykonana została w 2017 r w wysokości ,58 zł. W 100 % wydatkowane środki zostały otrzymane z budżetu państwa, w formie dotacji celowej. W ramach poniesionych wydatków grupa wynagrodzeń stanowi 76,36 %, a pozostałe środki w wysokości ,58 zł dotyczą bieżących kosztów utrzymania zespołu, oraz realizacji zadań statutowych, których wysokość związana jest z liczbą składanych wniosków. Rozdział "Powiatowe urzędy pracy wydatki w wysokości ogółem zł stanowią dotację dla Urzędu Miasta Opola z tytułu współfinansowania kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy realizującego również zadania Powiatu Opolskiego. Rozdział "Pozostała działalność zaplanowano kwotę zł, która pochodzi z dotacji celowej i została wydatkowana w pełnej wysokości na zadania wynikające z Karty Polaka,. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zaplanowana kwota zł zrealizowana została w wysokości ,22 zł tj. 81,78 % została przeznaczona na wynagrodzenia w wysokości ,57, natomiast pozostała kwota dotyczyła wydatków na zakup pomocy naukowych, materaców i wyposażenia oraz zakupu i usług pozostałych w wysokości ogółem 9.980,65 zł. Rozdział "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne" sfinansowana w ramach subwencji oświatowej i dochodów własnych działalności niżej wymienionych jednostek: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie w kwocie ,43 zł, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku w kwocie ,94 zł, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu w kwocie ,94 zł. Wydatki za 2017 r. wynosiły ,31 zł i stanowią 99,48 % kwot planowanych, z czego kwota ,92 zł dotyczy wydatków w grupie wynagrodzeń, a środki w wysokości

50 ,91 zł dotyczą wydatków w ramach zadań statutowych związanych z utrzymaniem ww. jednostek, oraz świadczenia społeczne w wysokości 1.421,48 zł. Rozdział "Internaty i bursy szkolne" dot. kosztów ponoszonych w ramach subwencji oświatowej i pochodzących z dochodów własnych na działalność internatów przy Zespole Szkół w Tułowicach ,02 zł i Zespole Szkół w Prószkowie zł. Wydatki ogółem wynoszą ,02 zł (97,43 % planu finansowego na 2017 r.) w tym na wydatki: w grupie wynagrodzeń w kwocie ,74 zł (48 %); pozostałe wydatki bieżące w kwocie ,20 zł (37,5 %); wydatki majątkowe w kwocie ,34 zł (12,6%) świadczenia społeczne ,74 (1,9%) Rozdział "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym" planowaną kwotę zł wydatkowano w 96,84 % na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ramach środków własnych dla uczniów, szkół prowadzonych przez Powiat Opolski. Rozdział "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" zaplanowana kwota w wysokości ,00 zł została wykorzystana w 93,92%. Przeznaczona była na dotację dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Stobrawie. Rozdział "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki w kwocie ,15 zł dot. kosztów w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno pedagogicznych i internatach w tym zł dotacja przekazana na podstawie Porozumienia dla Miasta Opola na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski zgodnie z 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. Rozdział "Pozostała działalność" planowane wydatki ogółem w wysokości zł zostały wykorzystane w 100 % i przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w poradniach psychologiczno pedagogicznych i internatach. PPP Opole zł, PPP Ozimek zł, PPP Niemodlin zł, ZS Tułowice zł, ZS Prószków zł. Dział 855 RODZINA Rozdział Rodziny zastępcze wykonane wydatki w kwocie zł, tj. 96,57 % kwot planowanych przeznaczone były m.in. na: a) wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości ,20 zł w tym na:

51 - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 173 dzieci przebywających w 121 rodzinach zastępczych w wysokości ,97 zł, - jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka dla 24 dzieci w wysokości zł, - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 32 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w wysokości ,13 zł, - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 wychowanków w wysokości zł, - jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 2 wychowanków w wysokości zł, - świadczenia wypłacone w ramach programu rządowego +500 w wysokości ,06 zł, - dofinansowanie do wypoczynku dziecka zł dla 17 dzieci, - świadczenia związane ze zdarzeniem losowym, remontem domu jednorodzinnego, utrzymanie domu jednorodzinnego ,04 zł, b) dotacje na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości ,22 zł, c) wynagrodzenia w wysokości ,89 zł w tym na: - wynagrodzenie dla 4 osób pełniących rodziny zastępczej zł, - wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej ,89 zł, - wynagrodzenia na obsługę zł, d) ,69 zł w tym zł z tytułu obsługi programu rządowego 500+ Rozdział Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki poniesione w 2017 r. pokrywane są ze środków własnych i otrzymanych dotacji z tytułu odpłatności z innych powiatów oraz wpłat gmin na terenie których mieszkały dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej a dotyczą kosztów utrzymania domów dziecka. Wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco: Chmielowice ,66 zł, Tarnów Opolski ,83 zł, Turawa ,02 zł. W ogólnej kwocie wydatków na poziomie ,66 zł, 2,73 % ,06 zł stanowią dotacje przekazywane do innych powiatów na terenie których mieszkają dzieci z terenu powiatu opolskiego, 71,75 % ,65 zł grupa wynagrodzeń, 2,35 % ,98 zł świadczenia społeczne, 23,16 % ,97 zł. W ramach zrealizowanych wydatków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkowało ,09 zł:

52 na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 8 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych w wysokości ,09 zł pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 wychowanków w wysokości zł Rozdział Pozostała działalność zaplanowana kwota w wysokości zł została wydatkowana na poziomie zł tj. 99,44 %. Przeznaczona była na ZFŚS dla nauczycieli emerytów zatrudnionych w domach dziecka. DDZ w Turawie wydatkował zł, DDZ w Chmielowicach wydatkował zł. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki w tym dziale planowane w kwocie ogółem zł zrealizowane zostały na poziomie ,16 zł, co stanowi 99,42 % kwot planowanych na ochronę środowiska w ramach: ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano ,70, tj. 100 % kwoty zostało przeznaczone na wydatki inwestycyjne, ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano zł, wydatki majątkowe stanowi kwota tj. 80,61 % wydatków ogółem, natomiast kwota zł tj. 19,39 % stanowiły wydatki bieżące pozostałej działalności 6.946,46 zł wydatkowane środki stanowiły w 100 % wydatki bieżące. Szczegółowy opis wydatków majątkowych poniesionych na ochronę środowiska przedstawiono w części IV sprawozdania w Realizacji planowanych na 2017 rok wydatków majątkowych Wydatki bieżące Rozdział Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę zł: Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie kwotę zł na rekultywację drzew w zabytkowym parku, Zespół Szkół w Tułowicach kwotę zł na wycinkę drzew w zabytkowym parku, Starostwo Powiatowe w Opolu kwotę zł przeznaczono na wycinkę drzew w Dąbrowie Rozdział Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6.946,46 zł na koszty szkolenia i delegacji, oraz opracowania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego za lata

53 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział "Pozostałe zadania w zakresie kultury" zaplanowano kwotę zł wydatkowano ,70 zł. Środki były przeznaczone na organizację imprezy o charakterze powiatowym Dotacja na organizację dożynek powiatowo gminnych w Gminie Popielów w wysokości zł. W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Opolskiego konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki. 10 oferentów otrzymało wsparcie. Wydatkowano kwotę zł m.in. środki były przeznaczone na organizację imprez o charakterze powiatowym Polskiemu Stowarzyszeniu Perkusyjnemu na IX Przegląd Twórczości Artystycznej Młode Opole - wysokość dofinansowania 1.000,00 zł, Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Opolski, Wycieczka czterodniowa do Torunia i okolic dla członków Polskiego Związku Niewidomych i ich opiekunów z terenu powiatu opolskiego wysokość dofinansowania 7.500,00 zł, Stowarzyszeniu FAIR PLAY II powiatowy przegląd grup artystycznych działających na terenie powiatu opolskiego - wysokość dofinansowania 1.000,00 zł, Stowarzyszeniu Fair Play, Powiat opolski wczoraj i dziś wysokość dofinansowania 1.000,00 zł, Fundacja Pro-Lege Chcę żyć bezpiecznie wysokość dofinansowania 3.300,00 zł, Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej Life for dance Z klasyką na Ty trzecia edycja warsztatów tanecznych i kulturoznawczych z mistrzami sztuki baletowej i tańca współczesnego wysokość dofinansowania 4.000,00 zł wykorzystana dotacja 3902,39 zł (zwrot ), Stowarzyszenie Forum dla Gminy Komprachcice VIII Jarmark Adwentowo Bożonarodzeniowy dla mieszkańców Powiatu Opolskiego wysokość dofinansowania zł wykorzystana dotacja zł (zwrot ), Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Koncert powiatowy prezentacja zespołów mniejszości niemieckiej z powiatu opolskiego wysokość dofinansowania zł, Ponadto zakupiono statuetki na zakończenie roku szkolnego dla najlepszego ucznia danego typu szkoły oraz nagrody za udział w konkursach - wydatkowano 3.015,70 zł, oraz zapewniono transport dla dzieci na Ogólnopolski Przegląd Teatrów w Brodnicy za kwotę zł,

54 Rozdział " Biblioteki" wydatki na poziomie zł w formie dotacji celowej (100 % kwoty planowanej) przekazane zostały w oparciu o zawarte porozumienie z Województwem Opolskim na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej. Rozdział "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano kwotę ,89 zł, wydatkowane zostały w 100 %. Udzielono dotacji następującym podmiotom w kwocie ,70 zł. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, w kwocie 6.800,00 zł; Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niemodlinie, w kwocie ,00 zł; Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jerzego w Prószkowie w kwocie ,70 zł. Pozostałe wydatki w wysokości ,19 zł zostały poniesione na naprawę muru przy zabytkowym zamku w DPS w Prószkowie. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział "Pozostała działalność" planowane wydatki na poziomie ,72 zł, wydatkowane zostały w 100 % w tym na sfinansowanie umów zleceń na sędziowanie podczas Finału Powiatowych zawodów w lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży ze szkół Powiatu Opolskiego w kwocie zł oraz wynajem Stadionu lekkoatletycznego w Opolu w kwoce 250 zł. Kwotę ,72 zł wykorzystano na dofinansowanie następujących zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej wyłonionych w ogłoszonym konkursie. Stowarzyszeniu Forum dla gminy Komprachcice III Rodzinne Podbiegi dla mieszkańców Powiatu Opolskiego wysokość dofinansowania 5.137,50 zł, Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach IV Memoriał Dariusza Brzozowskiego w piłce ręcznej dzieci - wysokość dofinansowania 1.500,00 zł, Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach Komprachcickie Mikołajki Turniej piłki ręcznej - wysokość dofinansowania 1.500,00 zł, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Powiatowego w Opolu Organizacja X Powiatowych zawodów Sportowo- Pożarniczych Seniorów powiatu opolskiego wysokość dofinansowania 3.000,00 zł, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Ogólnopolska Olimpiada w Sportach Wędkarskich w Ozimku z udziałem reprezentantów Powiatu Opolskiego wysokość dofinansowania 3.900,00 zł rozliczona dotacja 3.677,22 zł,

55 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Victoria Domecko Wojewódzki Turniej Dzieci i Żaków w Badmintona V Memoriał Mariana Krasowskiego wysokość dofinansowania zł. Miejskiemu Stadionowi Lekkoatletycznemu w Opolu podczas Finału Powiatowych zawodów w lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży ze szkół Powiatu Opolskiego wysokość dofinansowania zł. ROZCHODY Planowane na 2017 r. rozchody w wysokości zł w całości stanowiły planowaną na 2017 r. spłatę kredytu w mbanku SA w Opolu (dawniej BRE Banku SA Oddział w Opolu). Kredyt został zaciągnięty w wysokości ogółem zł na zakup oraz adaptację budynku biurowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu i będzie spłacany do 2021 roku zgodnie z przedkładaną corocznie w projekcie budżetu prognozą spłaty długu. II. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej za 2017 r. 1. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2017 Dochody % Wykonanie za ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,70 99, Prace geodezyjno - urządzeniowe potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 6 : , ,70 99, , ,70 99, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,67 96, , ,67 96, , ,67 96,15

56 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,25 99, Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , Nadzór budowlany , ,25 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,25 99, , , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Kwalifikacja wojskowa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , OBRONA NARODOWA 3.500, ,00 96, Pozostałe wydatki obronne 3.500, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 3.500, , , , Nieodpłatna pomoc prawna , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,04 97, Gimnazja , ,99 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,99 97,00

57 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,05 98, , ,05 98, OCHRONA ZDROWIA , ,40 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,40 97, ,40 97, ,58 98, ,58 98, ,58 98, Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RODZINA ,06 99, Rodziny zastępcze ,06 99,52 O G Ó Ł E M , ,64 98,88 Realizacja dochodów z tyt. dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kształtuje się na poziomie 99 % i przedstawia wysokość środków otrzymanych przez powiat na realizację w.w zadań na podstawie decyzji Wojewody. Powyższe dane wynikają z kwartalnego sprawozdania Rb-50 o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2017 r.

58 2. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Wykonanie za 2017 r. % 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,70 99, Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 99, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.043, , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 301,00 301, Zakup usług pozostałych 4.600, ,70 98, Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 172,00 172, Zakup materiałów i wyposażenia 2.333, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 96, , ,67 96, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.517, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia ,38 53, Zakup energii ,20 49, Zakup usług remontowych ,82 66, Zakup usług pozostałych ,04 98, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 98, Różne opłaty i składki ,77 99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,25 99, Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100

59 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3.971, , Zakup usług pozostałych , Nadzór budowlany ,25 99, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,25 99, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,43 99, Składki na Fundusz Pracy ,47 99, Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,50 99, Zakup usług remontowych ,30 99, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,59 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,42 98,96 123,00 122,94 99, , Podróże służbowe krajowe ,10 99, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,52 99, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Kwalifikacja wojskowa , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1.552, , Składki na Fundusz Pracy 122,82 122, Wynagrodzenia bezosobowe 9.072, , Zakup materiałów i wyposażenia 554,24 554, Zakup środków żywności 47,85 47,85 100

60 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe OBRONA NARODOWA 3.500, ,00 96, Pozostałe wydatki obronne 3.500, ,00 96, Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.500, ,00 96, WYMIAR SPRAWIDLIWOŚCI , , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,68 99, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,04 97, Gimnazja , ,99 97, Zakup materiałów i wyposażenia 477,67 463,34 97, Zakup środków dydaktycznych i książek Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,65 97, , ,05 98, Zakup materiałów i wyposażenia 20,04 19,84 99, Zakup środków dydaktycznych i książek 2.004, ,21 98, OCHRONA ZDROWIA ,40 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,40 97, Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 97, ,58 98, ,58 98,

61 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,58 57, Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Świadczenia społeczne RODZINA ,06 99, Rodziny zastępcze ,06 99, Świadczenia społeczne ,06 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia OGÓŁEM , ,58 98,88 Powyższe dane opracowano w oparciu o sprawozdanie Rb-50-kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2017 r. Realizacja wydatków uzależniona była od wysokości uruchomionej dotacji z budżetu państwa, w ramach zadań, na które została przyznana. Przekazane na konto powiatu, a niewykorzystane środki w ramach dotacji celowych podlegały zwrotowi do Wydziału Finansowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

62 IV. Realizacja planowanych na 2017 rok wydatków majątkowych Przedstawiona realizacja wydatków majątkowych za 2017 r. jest zgodna z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. Wykonanie planowanych na 2017 r. wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie ~ 97,4 % i wynosi ,25 zł. W ramach powyższej kwoty dotacje wynoszą ,19 zł, dotacje ze środków budżetu UE stanowią ,40 zł natomiast pozostałe środki w kwocie ,66 zł przeznaczone były na wydatki i zakupy inwestycyjne ujęte w poniższej tabeli. Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka realizująca zadanie Nakłady planowane na 2017 Wykonane wydatki majątkowe % 8:7 Wielkość nakładów dotychczas zrealizowanych Przebudowy dróg ogółem , ,33 98, ) Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km do km oraz budowa mostu w km i rozbudowa mostu w km w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą oraz budowa kładki i ścieżki pieszo rowerowej w ramach projektu Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim I etap 2) Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 O Luboszyce Zawada w m. Zawada VII etap Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu , ,19 99, , , , ,18 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1761 O DK 46-Karczów w m. Karczów ul. Dąbrowska , ,25 97, ,25 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec Zębowice na odcinku Grodziec Knieja I etap 6.155, , ,92

63 5) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km do km opracowanie projektu budowlano wykonawczego , , , ) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice Prószków na odc. Nowa Kuźnia Prószków VI etap , , ,30 7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742 O Ozimek - Krasiejów w m. Krasiejów - X etap 18542, , ,12 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O na odc. Chmielowce - Dziekaństwo - II etap , , ,47 9) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Tarnów Opolski ul. Klimasa - II etap , ,36 91, ,55 10) Budowa parkingu z chodnikiem przy ul. Reymonta w Niemodlinie , ,16 98, ,16 11) Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski 12) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Ozimek w km na rzece Mała Panew 13) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada - Turawa - Zębowice - Szemrowice - Dobrodzień w m. Turawa w km opracowanie projektu budowlano - wykonawczego , , , , ) Zakup kotła na paliwo stałe wraz z montażem na OD nr 1 w Dąbrowie , , ,99 15) Zakup klimatyzatorów wraz z montażem , ,95 99, ,95 16) Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Raszowa ul. Ozimska II etap , , , ) Zakup sprzętu komputerowego Starostwo , ,84 83, ,84 2) Wykonanie dokumentacji remontu dachu budynku głównego Powiatowe szpitala w Ozimku wraz z nadzorem autorskim w Opolu , , , ) Opracowanie dokumentacji technicznej remontu dachu przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem + nadzór autorski

64 4) Remont dachu budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem + nadzór inwestorski 4.000, ,00 70, , ) Opracowanie dokumentacji technicznej osuszania, remontu bądź wykonania nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu oraz budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie wraz z nadzorem autorskim ) e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa Opolskiego ) Przebudowa części holu na pomieszczenie biurowe na parterze budynku biurowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, działka nr 13/7 km 53 + nadzór inwestorski 8) Wykonanie instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Opolu w budynku przy Pl. Wolności 7/8 na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz w 3 pomieszczeniach budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 + nadzór inwestorski gwarancyjny 56,00 55,35 98, ,83 50,00 44,28 88, ,98 9) Zakup sprzętu komputerowego , ,63 82, ,63 10) Zakup oprogramowania , ) Budowa Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego dotacja , , ,00 12) Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku 700,00 697,33 99, , ) Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 + nadzór inwestorski 2.000, ,00 86, , ) Nadzór gwarancyjny zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 15) Zakup systemu do zarządzania i przepływu obsługi klientów 16) Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim - etap I (zmiana nazwy: ZPO 1141/17 z ) 119,00 118,08 99, , , , , , ,40 94, ,40

65 ) Przebudowa budynku "C" KM PSP w Opolu na salę edukacyjną i historyczną , , ,00 18) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec Zębowice na odcinku Grodziec Knieja I etap-dotacje , , ,00 19) Aranżacja i wykonanie mebli biurowych na potrzeby sekretariatu , ,57 80, ,57 20) Zakup kserokopiarki 3.567, , ,00 21) Dotacje dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza realizowane w budynkach mieszkalnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych w obrębie granic administracyjnych Powiatu Opolskiego , ,00 96, , ) Zakup samochodu strażackiego , ,00 99, , ) Zakup laserowego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów , ,19 93, , ) Termomodernizacja i remont skrzydła C budynku Aneksu B Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową etap II i zakup pierwszego wyposażenia przewidzianego w projekcie wykonawczym 2) Dostosowanie budynku Aneksu A Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie do aktualnie obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie , ,89 99, , , ,68 99, ,68 3) Termomodernizacja budynku mieszkalno-magazynowego położonego przy ul. Zamkowej 8B , , ,00 4) Remont i adaptacja poddasza części A budynku Aneksu B Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie przy ul. Zamkowej ) Zakup pieca CO wraz z montażem , , ,00 w tym wydatki niewygasające faktyczna realizacja r , , , ) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych , ,75 88, , ) Przebudowa muru zamkowego przy ulicy Zamkowej w Prószkowie 6.500, , , ) Zakup oprogramowania 1) Projekt wentylacji z rekuperacją sal sypialnianych oraz sal balowych 2) Rewitalizacja techniczno przyrodnicza części zabytkowego parku przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach Zespół Szkół w Tułowicach , ,19 96, , , ,00 99, , , , ,00 w tym wydatki niewygasające ,50

66 faktyczna realizacja r. 3) Zakup pieca gazowego CO do pomieszczeń koła pszczelarskiego przy ZS w Tułowicach 6.150, , ,00 4) Rozbudowa sieci internetowej dla wychowanków w Internacie ZS w Tułowicach , , ,00 5) Serwis pogwarancyjny instalacji kolektorów słonecznych w Zespole Szkół w Tułowicach , ,09 99, , ) Zakup serwera , ,40 99, , ) Modernizacja korytarzy i klatki schodowej w pawilonie szkolnym Nr , ,50 99, , ) Odbudowa stropu i dachu pawilonu ogrodowego "Okrąglak" , ,00 99, ,00 9) Adaptacja strychu w pałacu na potrzeby strzelnicy sportowej wraz z dokumentacją , , , ) Regeneracja balkonu nad wejściem do pałacu - Internatu , , ,00 11) Modernizacja sal sypialnianych i ciągów komunikacyjnych w internacie , ,53 99, ,53 1) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Prószkowie wraz z systemem instalacji fotowoltaicznej + nadzór inwestorski Zespół Szkół w Prószkowie , , ,95 2) Montaż instancji dziennika elektronicznego (e-dziennik) wraz z rozbudową centrali telefonicznej w szkole , ,03 99, ,03 3) Montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem awaryjnym w budynku internatu , , ,82 4) Remont II pietra internatu wraz z wymianą instalacji elektrycznej w kuchni , ,63 99, ,63 5) Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy Sali gimnastycznej przy ZS w Prószkowie + nadzór autorski , ,00 99, , ) Dostawa i instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego , ,40 99, ,40 7) Remont zabytkowych bram Królewskiego Instytutu Pomologicznego w Prószkowie , ,00 95, , ) Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z rewitalizacją zabytkowego parku przy Zespole Szkół w Prószkowie , ,00 99, ,00 9) Wymiana okablowania w oświetleniu zewnętrznym na terenie Zespołu Szkół w Prószkowie , ,05 99, ,05

67 ) Zakup mieszkania chronionego wraz z pierwszym wyposażeniem Starostwo Powiatowe w Opolu OGÓŁEM , ,25 97,43

68 Realizacja zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych powiatu przebiegała zgodnie z planem utworzonym na poszczególne zadania. Największy zakres dotyczył inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych. Wydatki majątkowe związane z drogami wyniosły ,73 zł, co stanowi 76,22 % wydatków. Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone na ochronę środowiska wyniosły ,70 zł to jest 7,12 % na wydatki związane z oświata i edukacyjną opieką wychowawczą przeznaczono ,45 zł tj, 6,26%, wydatki związane z pomocą społeczną wyniosły ,51 zł tj. 7,56 %. Pozostałe wydatki nie przekraczały 2,84 % wydatków poniesionych ogółem. W porównaniu do roku 2016 wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę ,99 zł. Największe zwiększenie odnotowano w wydatkach ponoszonych na: - drogi o kwotę ,70 zł, co związane jest z realizacją zadania pn Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim, które to zadanie jest finansowane przy udziale środków z źródeł zagranicznych. -oświatę i edukacyjna opiekę wychowawcza o kwotę ,43 zł, - pomoc społeczną wzrosły o ,51 zł. W 2016 r. wydatki majątkowe nie występowały. Natomiast obniżeniu uległy wydatki na ochronę środowiska. O kwotę ,80 zł co jest spowodowane spadkiem dochodów uzyskanych z emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Biorąc pod uwagę że 2017 r. uzyskano dofinansowania ze źródeł zagranicznych, nastąpił realny wzrost wydatków inwestycyjnych. Wykazane w kol 8 wykonane wydatki majątkowe obejmują również wydatki niewygasające w kwocie ogółem ,50 zł w tym kwota ,50 zł zostanie wydatkowana do r., a pozostała do r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki niewygasające ujmowane są w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r. V. Realizacja planu w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 r. 1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. I - podmioty należące do sektora finansów publicznych Lp Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie za Dofinansowanie zadań w zakresie melioracji wodnych szczegółowych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych % 7: ,09

69 Utrzymanie i modernizacja dróg w ciągu dróg powiatowych w tym : Zadania powierzone gminom na podstawie porozumień w zakresie nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spółkami wodnymi 1) GSW Dobrzeń Wielki ) MGSW Ozimek ) GSW Łubniany ) GSW Prószków ) GSW Dąbrowa , ,62 1) Urząd Gminy Ozimek ) Urząd Gminy Niemodlin ,62 1) Urząd Gminy Komprachcice 2) Urząd Gminy Dobrzeń Wielki Urząd Gminy Cisek Usunięcie skutków nawałnicy ) Urząd Gminy Turawa ) Komenda Miejska Policji ,19 93, ) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Doradztwo metodyczne dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespołach Szkół powierzone Gminie Opole Wydział Lekarski Uniwersytetu Opolskiego Dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy dla powiatu prowadzącego Urząd Miasta Opole Doradztwo metodyczne realizowane przez Gminę Opole w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w poradniach psychologiczno pedagogicznych i internatach Koszt pobytu dzieci z terenu Powiatu Opolskiego ,22 89,03

70 w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów Koszt pobytu dzieci z terenu Powiatu Opolskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów Współorganizacja z gminą dożynek powiatowych Gmina Popielów Powierzenie Zarządowi Województwa Opolskiego zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej 1) Urząd Miasta Opola ,75 96,73 2) Powiat Nyski ,88 3) Powiat Strzelecki ,00 4) Powiat Oleski ) Powiat Bełchatowski ) Powiat Brzeski ,83 7) Powiat Kluczborski ,91 8) Powiat Prudnicki ,23 95,71 9) Powiat Kraków ,02 89,72 10) Powiat Nowosądecki ) Powiat Bytomski ,64 12) Powiat Kozimierski ,22 98, ,56 83,77 1) Powiat Namysłowski ,22 97,47 2) Powiat Trzebnicki ) Opole ,34 45, Ogółem ,59 97,59 II podmioty nienależące do sektora finansów publicznych Lp Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie za Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie obsługi prawnej mieszkańców powiatu opolskiego na terenie miasta Opola, oraz na terenie miasta Ozimka, Prószkowa i Niemodlina. % 7: ,76 100

71 Dotacja celowa z budżetu na zadania w zakresie obsługi prawnej mieszkańców powiatu opolskiego na terenie miasta Opola, oraz na terenie miasta Ozimka, Prószkowa i Niemodlina Dotacja celowa dla PCK w Opolu oraz dla Stowarzyszenia Pracownie rozwoju osobistego za szkolenia z zakresu ochrony promocji zdrowia Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siołkowicach Starych CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ Realizacja zadań w dziedzinie kultury zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji programu nad zabytkami kościoły Realizacja zadań w zakresie Kultury fizycznej i sportu zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi , ,44 99, , , Ogółem , Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu Lp Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Wykonanie za Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Kup Niepubliczne Gimnazjum Towarzystwa Razem w Przyszłość w Stobrawie Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Kup Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Razem w Przyszłość w Stobrawie Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Kup % 7: , ,43 91, , ,11 96, ,95 98,44

72 Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka w Dobrzeniu Wielkim Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Stobrawie ,383 93,92 Ogółem ,01 97,06 Realizacja wydatków w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 r. przebiegała zgodnie z planem do wysokości faktycznego zaangażowania środków na poszczególne zadania. Planowane dotacje ogółem kształtują się na poziomie zł, a ich realizacja wynosi ,51 zł (97,14%). Wyżej przedstawione dane wynikają ze sprawozdania RB-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. oraz sprawozdań przedłożonych przez jednostki dotowane. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+9) Wydatki bieżące Wynagro dzeń z tego: w tym grupa: statutowe Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , OGÓŁEM , , , , ,78

73 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+9 Wydatki bieżące z tego: w tym grupa: wynagrodzeń Statutowe świadczenia , , , ,00 959, , , , , , , , , , , OGÓŁEM , , , , , ,11 IX. Wnioski końcowe. 1. Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawia następujące dane w n. w. zakresie: Dział Rozdział Tytuł Plan Wykonanie % 6 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,71 83, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,71 83, Wpływy z opłat za, użytkowanie, służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego ,22 144, ,16 80, ,59 142, ,90 12, ,05 113,

74 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,60 592, Wpływy z pozostałych odsetek ,19 274, Wpływy z różnych dochodów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Nadzór budowlany , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , Wpływy z różnych dochodów , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 102, ,00 102, Wpływy z różnych opłat ,00 102, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat , OGÓŁEM ,11 84,03 1. W ramach wykonanych dochodów w wys ,11 zł potrącono kwotę ,02 zł która zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi dochód powiatu. Wysokość należności pozostałych do zapłaty wynosi ,84 zł, a nadpłaty ,06 zł, 2. Stan należności powiatu oraz środków na rachunkach bankowych, wynikających z sprawozdania Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2017 wynosi ,57 zł z czego należności wymagalne wynoszą ,53 zł (78,25 %), należności niewymagalne w kwocie ,04 zł. Jednocześnie należność w wys ,11 zł rozłożono na raty, co w sprawozdaniu prezentowane jest jako udzielona pożyczka długoterminowa. Środki pieniężne kształtują się na poziomie ,11 zł, kwota ta obejmuje środki na rachunkach bankowych, środki w drodze z jednostek organizacyjnych powiatu oraz należne udziały w PDOOF i PDOOP pomniejszone o subwencje oświatową otrzymaną na 2017 r. Należności wymagalne w kwocie ,53 zł obejmują należności n.w jednostek organizacyjnych powiatu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu 4.065,74 zł Zespół Szkół w Ozimku ,43 zł najem lokali,

75 Zespół Szkół w Prószkowie ,66 zł najem lokali, odpłatność za posiłki i noclegi Zespół Szkół w Niemodlinie ,13 zł najem lokali; Zespół Szkół w Tułowicach ,36 zł wierzytelności w sądzie dot. kosztów energii elektrycznej, odpłatność za posiłki i noclegi; Dom Dziecka w Turawie ,78 zł z tyt. odpłatności za pobyt w placówce; Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ,18 zł z tyt. opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz kar umownych. Starostwo Powiatowe w Opolu kwota ogółem ,63 zł 2.832,03 zł opłaty za czynności geodezyjne, ,96 zł opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, zł czynsz za dzierżawę gruntu niezabudowanego w Magnuszowicach, ,16 zł - czynsz za lokale użytkowe w Ozimku i Niemodlinie, ,35 zł z tytułu kar i pozostałych opłat, 376,93 zł opłaty z tytułu demontażu pojazdu, 4.664,90 zł koszty sądowe, komornicze, ,54 zł opłaty komunikacyjne, ,76 zł - należność od dłużnika(byłej głównej księgowej w Suchym Borze) na mocy wyroku Sądu Pani Róży Bober Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie ,62 zł z tytułu kar umownych i kosztów postępowania sądowego. 3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. wysokość zobowiązań wynosi ,96 zł, całość dotyczy zobowiązań długoterminowych powiatu z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie zł 4. W powyższym zakresie sporządza się ponadto sprawozdanie Rb UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych w zakresie kredytów, pożyczek i papierów wartościowych, wg wartości nominalnej. W sprawozdaniu tym przedstawiona jest wartość nominalna pozostałego do spłaty kredytu w kwocie ,96 zł. 5. Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych powiatu (bez jednostek organizacyjnych) przedstawia m.in: - Stan środków na rachunku bieżącym j.s.t ,60 zł w tym : środki z subwencji oświatowej przekazane w grudniu na styczeń następnego roku ,39 zł

76 stan środków na rachunku wydatków niewygasających ,63 zł, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 6. W oparciu o sprawozdanie Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) j.s.t. za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r. stwierdza się : 1) planowane wielkości budżetu powiatu bilansują się zgodnie z zasadą: dochody plus przychody minus wydatki minus rozchody 2) różnica między wykonanymi dochodami ogółem, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi ,67 zł i stanowi nadwyżkę budżetu powiatu za 2017 r. 3)rozliczenia budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 r. dokonuje się w oparciu o n.w. elementy : wykonane dochody ,81 wykonane przychody ,22 wykonane wydatki ,14 wykonane rozchody ,84 Wolne środki ,05 Powyższa kwota stanowi faktyczne wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu na dzień 31 grudzień 2017 r., w wysokości ,96 zł oraz skumulowaną nadwyżkę w wys ,01 zł z czego zł już zostało wprowadzone do budżetu powiatu na 2018 rok na etapie projektu, na pokrycie planowanego deficytu oraz na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki. 7. Za 2017 rok sporządzone zostały również inne sprawozdania, w tym m.in.: Sprawozdanie o udzieleniu/nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym, Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, Sprawozdanie OŚ-4p z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Sprawozdanie RB-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,

77 S p r a w o z d a n i e Z a r ządu Powiatu Opolskiego z w y k o n a n i a b u dżetu za 2017 rok Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 22 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVII/174/16, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. Wysokość budżetu kształtowała się następująco: dochody wydatki przychody rozchody zł zł zł zł W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, wynikających ze zmian kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Również Ministerstwo Finansów w trakcie roku korygowało kwoty subwencji ogólnej oraz Rada Powiatu Opolskiego wprowadzała zmiany wysokości planowanych dochodów własnych powiatu. W wyniku powyższych działań planowany budżet Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco: - dochody wydatki przychody rozchody zł zł zł zł

78 I. Realizacja planowanych dochodów budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 r.- - wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia. 1. Dochody bieżące: Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Dochody % Wykonanie 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,70 96, ,70 95, Wpływy z różnych dochodów ,00 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,70 99, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , LEŚNICTWO ,35 93, Gospodarka leśna ,35 93, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,35 93, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,37 99, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 99, Wpływy z pozostałych odsetek ,00 99, Drogi publiczne powiatowe ,37 96, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,91 99, ,57 99, Wpływy z pozostałych odsetek ,81 102, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,46 87,30

79 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,97 130, Wpływy z różnych dochodów ,62 95, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za, użytkowanie, służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,03 29, , ,36 105, ,36 105, ,46 100, ,47 108, Wpływy z usług ,65 108, Wpływy z pozostałych odsetek ,29 112, Wpływy z różnych dochodów ,62 547, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,67 96, ,20 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,47 98, Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,15 98, ,50 95, Wpływy z różnych opłat ,50 97, Wpływy z pozostałych odsetek ,25 101,08

80 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,90 88, Nadzór budowlany ,32 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,25 99, ,07 105, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,69 97, Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Starostwa powiatowe ,88 96, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,90 63, ,80 116, Wpływy z różnych opłat ,60 88, Wpływy z usług ,65 94, Wpływy z pozostałych odsetek ,17 56, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,93 113, Wpływy z różnych dochodów ,83 105, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Kwalifikacja wojskowa , ,81

81 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , , OBRONA NARODOWA , Pozostałe wydatki obronne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , WYMIAR SPRAWIEDLOWOŚCI , Nieodpłatna pomoc prawna , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw. 7 6,60 94, , ,40 99, ,10 106, ,70 99, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,25 99,72

82 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,83 98, , ,00 75, ,00 95, Wpływy z pozostałych odsetek ,62 580, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,40 107, , ,40 117, RÓŻNE ROZLICZENIA ,72 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe ,72 104, Wpływy z pozostałych odsetek ,72 104, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,59 94, Szkoły podstawowe specjalne ,11 99, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,58 99, Wpływy z różnych dochodów ,00 98, Gimnazja , ,14 99,02

83 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności , ,99 97, , Licea ogólnokształcące , ,20 92, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,00 124, ,87 99, Wpływy z różnych opłat ,28 100, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,72 99, Wpływy z różnych dochodów ,36 130, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności , ,12 79, ,96 91, , Szkoły zawodowe ,10 98, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ,00 230, Wpływy z różnych opłat ,00 137, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,43 82, ,

84 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. 315,00 314,63 99, Wpływy z różnych dochodów ,68 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,36 95, , ,05 98, , ,05 98, Pozostała działalność ,99 85, Wpływy z pozostałych odsetek , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,59 40, ,17 89, ,16 98, OCHRONA ZDROWIA ,40 97, Programy polityki zdrowotnej ,

85 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,40 97, ,40 97, POMOC SPOŁECZNA ,49 101, Domy pomocy społecznej ,32 101, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,18 91, Wpływy z usług ,31 105, Wpływy z pozostałych odsetek ,39 121, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,08 48, , Wpływy z różnych dochodów ,62 114, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,85 98, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,17 102, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów ,00 115,00

86 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,38 98, ,33 98, ,58 98, ,75 103, ,05 105, Wpływy z różnych dochodów ,05 105, Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,27 98, ,65 101, Wpływy z pozostałych odsetek. 11 0,65 5, Wpływy z różnych dochodów ,00 104, Internaty i bursy szkolne ,20 98, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,58 111, Wpływy z usług ,26 98, Wpływy z pozostałych odsetek ,75 83, Wpływy z różnych dochodów ,61 119, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,42 100, ,42 100, RODZINA ,86 102, Rodziny zastępcze ,50 102,04

87 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Wpływy z pozostałych odsetek ,94 144, Wpływy z różnych dochodów ,95 142, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,06 99, ,29 104, ,92 106, ,36 102, ,56 123, , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,37 100, Wpływy z różnych dochodów ,18 100,76

88 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,59 100, ,34 104, ,06 99, , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ,06 99, ,30 94, Wpływy z różnych opłat ,76 99, Pozostała działalność ,00 197, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 197, , , Wpływy z pozostałych odsetek , KULTURA FIZYCZNA , Pozostała działalność , Wpływy z pozostałych odsetek , O GÓŁEM , ,04 102,80

89 2. Dochody majątkowe: Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Dochody % Wykonanie 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,20 85, ,20 85, ,20 85, ,09 96, ,09 96, ,77 89, ,65 96, ,58 96,85

90 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,19 98, , , , , ,98 99, Starostwa powiatowe ,98 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 852 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,98 99, ,50 99, ,50 99, ,50 99,85 O GÓŁEM ,77 96,64 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat Opolski w 2017 r. osiągnął dochody w wysokości ogółem ,81 zł, co stanowi 102,21 % kwoty zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 102,94 % w stosunku do dochodów wykonanych w 2016 r. Wzrost wykonanych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi ,18 zł i związany jest ze zwiększeniem kwot pozyskanych z dotacji także takich których źródłem jest budżet środków europejskich, w kwocie ogółem zł. Nastąpił wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę zł, oraz pozostałych dochodów o kwotę zł.

91 Lp. Równocześnie odnotowuje się spadek dochodów z tytułu subwencji o kwotę zł. STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA (w pełnych złotych) I. Dochody wykonane na 31.XII 2017r. ogółem zł 100 % 1. Dotacje ogółem zł 18,74 % w tym majątkowe zł 2. Subwencje zł 33,35 % 3. Udział powiatu w podatkach zł 30,33 % 4. Inne dochody powiatu (własne) zł 17,58 % Porównanie wykonanych dochodów za lata 2016 i 2017 Tytuł Dochody wykonane w 2016 Dochody wykonane w Dotacje ogółem zł zł 126,62 2 Subwencje zł zł 94,38 3 Udział powiatu w podatkach zł zł 102,53 4 Inne dochody powiatu (własne) zł zł 100,91 % 4:3 Ogółem zł zł 102,94 Dochody własne powiatu -17,58 % Udział powiatu w podatkach -30,33 % Dotacje ogółem - 18,74 % Subwencje -33,35 % Udział powiatu w podatkach - 30,33 % Subwencje - 33,35 % Dotacje ogółem - 18,74 % Inne dochody powiatu - 17,58 %

92 Przychody i rozchody powiatu zrealizowane w 2017 r. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. planowane przychody ogółem były na poziomie zł, i ich źródłem finansowania była nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie zł, oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł. Planowane przychody miały być przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w wys zł, oraz planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów z lat ubiegłych w wysokości zł. Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie ,22 zł, i pochodzą z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie ,80 zł oraz z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości ,42 zł. Równocześnie zgodnie z ww. sprawozdaniem, na 2017 r. planowany był deficyt budżetu w wysokości zł. A tymczasem faktyczne wykonanie za rok 2017 r., wykazuje nadwyżkę na poziomie ,67 zł. I. Realizacja planowanych wydatków budżetowych powiatu za 2017 r. 1. Wydatki bieżące: Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Wykonanie 6: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wynagrodzenia Melioracje wodne dotacje Pozostała działalność wynagrodzenia ,70 87, , , , , , , , , , ,00 77,40 68,44 97,09 97, LEŚNICTWO ,56 77, Gospodarka leśna świadczenia społeczne , , ,10 84,79 93,25 71,38

93 02002 Nadzór nad gospodarką leśną , ,11 48,24 48, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,89 96, Drogi publiczne wojewódzkie dotacje Drogi publiczne powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami świadczenia społeczne wynagrodzenia , ,00 112, , , , , ,19 31,98 31,43 99,18 97,03 99,97 99,16 96, ,13 88, ,13 810, , ,97 88,27 67,58 98,48 84, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii wynagrodzenia Nadzór budowlany świadczenia społeczne wynagrodzenia ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia Rady powiatów świadczenia społeczne Starostwa powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia ,90 88, , , , ,25 847, , ,57 83,40 78,47 99,94 99,91 99,99 99, , ,61 89, , , , , , , , , , ,72 93,31 96,77 44,60 89,08 41,59 94,35 77,04

94 75045 Kwalifikacja wojskowa w tym : świadczenia społeczne wynagrodzenia Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje , , , , , , , , , , , ,00 91, , OBRONA NARODOWA ,00 96, Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji Zarządzanie kryzysowe wynagrodzenia WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna dotacje DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na postawie ustaw , ,00 96,00 96, ,00 98, , , ,00 400, ,00 97,46 97, , , , , ,15 97, ,15 156,15 97,59 97,59

95 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t obsługa długu publicznego , , , RÓŻNE ROZLICZENIA ,51 2, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dotacje Rezerwy ogólne i celowe , , ,68 89, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,82 99, Szkoły podstawowe specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Gimnazja dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Gimnazja specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Licea ogólnokształcące dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 99,91 93,84 98,76 91,55 90,05 99,57 98,12 99,94 98,92 96,32 99,45 99,85 94, Szkoły zawodowe świadczenia społeczne wynagrodzenia Szkoły zawodowe specjalne dotacje , , , , , ,95 98,33 98,97 99,25 98,44 98,44

96 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione świadczenia społeczne wynagrodzenia Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych świadczenia społeczne wynagrodzenia Pozostała działalność wynagrodzenia , , , , , , , , , , , , , , ,77 99,98 99,79 97,96 96,66 97,61 71,92 99,26 93,26 95,65 97,56 95, OCHRONA ZDROWIA ,81 88, Programy polityki zdrowotnej dotacje Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność , , , , , , ,00 99,94 99,95 99,91 97,65 97,65 42,86 42, POMOC SPOŁECZNA ,54 99, Domy pomocy społecznej dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , , ,01 99,87 99,14 99,91 99,74

97 Powiatowe centra pomocy rodzinie świadczenia społeczne wynagrodzenia POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wynagrodzenia Powiatowe urzędy pracy dotacje Pozostała działalność świadczenia społeczne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wynagrodzenia Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne świadczenia społeczne wynagrodzenia Internaty i bursy szkolne świadczenia społeczne wynagrodzenia Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym świadczenia społeczne Młodzieżowe ośrodki wychowawcze dotacje , , ,79 99,46 99,84 97, ,58 99, , , , , , ,22 92, ,19 97, , , , , , , , , , , , , ,83 81,78 76,47 99,81 99,48 99,96 99,51 99,31 97,08 99,14 93,50 96,84 96,84 93,92 93,92

98 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje Pozostała działalność , , ,21 87, RODZINA ,66 97, Rodziny zastępcze dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Pozostała działalność , , , , , , , , , , ,00 96,57 89,03 98,13 92,70 98,54 98,71 83,86 92,57 99,70 98,40 99,44 99, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje Biblioteki dotacje Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje ,46 97, , , , ,46 98,92 98,92 83,69 83, , , , , , , ,19 99,99 99,89

99 KULTURA FIZYCZNA , Pozostała działalność dotacje , , OGÓŁEM , ,89 95,70 2. Wydatki majątkowe: Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Wykonanie 6: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,84 83, ,84 83, ,73 97, Drogi publiczne wojewódzkie ,40 94, Drogi publiczne powiatowe ,33 z tego z UE i źródeł zagranicznych ,25 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami ADMINISTRACJA PUBLICZNA 99, ,00 96, ,00 96, ,83 79, Starostwa powiatowe ,83 71, Pomoc zagraniczna ,57 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,19 98, Komendy powiatowe Policji ,19 93, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,11 99, Licea ogólnokształcące ,08 99, Szkoły zawodowe ,03 99,96

100 7 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE , Działalność dydaktyczna , POMOC SPOŁECZNA ,51 99, Domy pomocy społecznej ,51 99,01 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,34 99, Internaty i bursy szkolne ,34 99,92 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,70 99, ,70 99, ,00 99,99 OGÓŁEM ,25 97,43 STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP (w pełnych złotych) Wydatki ogółem ,14 zł 100 % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,48 zł 45,1 % dotacje wydatki bieżące ,77 zł 10,1% wydatki na obsługę długu ,84 zł 0,1 % świadczenia społeczne ,07 zł 4,8 % ,73 zł 23,1% wydatki majątkowe wydatki na programy z udziałem środków z UE ,65 zł ,25 zł 16,8 %

101 Porównanie wykonanych wydatków za lata 2016 i 2017 Lp. Tytuł Wydatki wykonane w 2016 Wydatki wykonane w 2017 (w złotych) Wynagrodzenia i pochodne ,48 99,26 od wynagrodzeń 2 Dotacje i subwencje ,77 76,05 3 Wydatki na obsługę długu ,84 82,11 4 Pozostałe wydatki bieżące ,73 107,13 5 Wydatki majątkowe ,25 145,07 6 Świadczenia społeczne ,07 107,98 % 4:3 Ogółem ,14 103,70 Realizacja wydatków budżetowych za 2017 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki ogółem wynoszą ,70 zł. Wydatkowane zostały na poziomie 77,4 % na następujące zadania: wynagrodzenia wypisy z rejestru gruntów, kartoteki budynków oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej ,00 zł 1.600,00 zł, działek podział geodezyjny działek gruntowych weryfikację gleboznawczą klasyfikacji gruntów 2.939,70 zł, 2.400,00 zł ww. wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej Natomiast kwota zł pochodząca ze środków własnych powiatu została wydatkowana na klasyfikację gleboznawczą gruntów. Rozdział Melioracje wodne wydatki w kwocie zł poniesione zostały na dotacje dla gminnych spółek wodnych z terenu Powiatu Opolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Wydatki poniesione przez poszczególne spółki kształtowały się następująco: Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie zł, Gminna Spółka Wodna w Łubnianach zł, Gminna Spółka Wodna w Dobrzeniu Wielkim zł,

102 Gminna Spółka Wodna w Prószkowie zł, Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Ozimku zł, Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,84 zł co stanowi 83,18 % kwoty planowanej. W ramach wydatków zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Kwota ,20 zł tj. 73,17 % wydatków ogółem stanowiła dotacja otrzymana z samorządu województwa, natomiast kwota 7.757,64 tj. 26,83 % pochodziła ze środków własnych powiatu. Rozdział Pozostała działalność wydatkowano kwotę w wysokości zł pochodzącą z dotacji celowej którą przeznaczono na wynagrodzenia zł i zakup materiałów biurowych zł. Wykorzystana została w 100 %. Dział 020 Rozdział Gospodarka leśna wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,45 zł, co stanowi 84,79 % kwoty planowanej. Kwota obejmuje wydatki na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw zgodnie z art. 7,12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz.U. Nr 73, poz. 764 z pózn.zm) w wysokości ,35 zł, zakupiono mapy w kwocie 500 zł. Wykonano ekspertyzę dendrologiczną za kwotę zł zł zostało wydatkowane na sporządzenie projektów zmian ewidencji geodezyjnej dot. zalesionych użytków rolnych, natomiast kwota ,60 zł wydatkowana została na sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu gm. Chrząstowice. Na klasyfikacje gruntów zalesionych wydatkowano 553,50 zł. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną - wydatki w kwocie ,11 zł stanowią 48,24 % planu. Kwota w całości dotyczy nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie porozumień z nadleśnictwami, w całości finansowane ze środków własnych powiatu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach (Dz.U z 2014 r. poz z późn.zm). Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie - poniesione wydatki w wysokości ogółem ,47 zł stanowią 94,1 % kwot planowanych. Powyższe wydatki stanowią dotacje przekazane dla gmin na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim I etap kwota ,40 stanowi wydatki majątkowe. Natomiast kwota 4.386,07 wydatki bieżące w tym dotacje zł. Rozdział Drogi publiczne powiatowe - Plan finansowy wydatków na zarządzanie drogami powiatowymi (po zmianach) wynosił zł z czego wydatkowano w 2017 r. kwotę

103 ,15 zł, z tego kwotę zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2017 r. Wydatki ogółem ponoszone były m.in. na: dotacje na wydatki bieżące ,62 zł grupa wynagrodzeń ,66 zł pozostałe wydatki bieżące ,19 zł wydatki majątkowe ,33 zł w tym dotacje zł świadczenia społeczne ,35 zł Łączna długość dróg powiatowych, wynosi 540,223 km* dróg zamiejskich dróg miejskich 526,204 km 14,019 km o nawierzchni : twardej - 500,116 km gruntowej - 40,107 km Długości dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast przedstawiają się następująco: Ozimek 4,01 km Niemodlin 8,05 km Prószków 1,959 km Dróg powiatowych numerowanych jest 105. W ciągu dróg powiatowych znajduje się 97 obiektów mostowych i 469 szt. przepustów. Na podstawie Porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje się Urząd Miejski w Niemodlinie, natomiast na terenie Ozimka Urząd Gminy i Miasta Ozimek. *pomniejszono o 20,187 km w związku ze zmianą granic administracyjnych Miasta Opola z dniem r. FINANSOWANIE DRÓG POWIATOWYCH Na zarządzanie drogami powiatowymi w roku 2017 zaplanowano kwotę ,00 zł ,00 zł. dotacje celowe przekazane gminom (Ozimek, Niemodlin) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, ,00 zł dotacje celowe przekazane dla powiatu (powiat Oleski) na zadania inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), ,00 zł dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

104 ,00 zł. dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, ,00 zł. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata ,00 zł dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach RPOWO na lata współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (wraz z wydatkami bieżącymi 3.825,00 zł) ,00 zł ustalone wydatki przeniesione do realizacji w 2018 r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXV/252/17 z dnia r. Plan finansowy wykonano na kwotę ,15 zł ,62 zł dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, ,00 zł dotacje celowe przekazane dla powiatu Oleskiego na zadania inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), ,00 zł dotacje celowe otrzymane od Gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, ,58 zł dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, ,19 zł. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata , ,21 dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach RPOWO na lata współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (wraz z wydatkami bieżącymi ,96), ,00 zł stanowią wydatki przeniesione do realizacji w 2018 r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXV/252/17 z dnia r. w paragrafie 4270 z przeznaczeniem na zadanie pn.: Projekt odwodnienia powierzchniowego DP nr 1703 O Opole Łubniany w m. Masów od km do km z terminem realizacji do r ,00 zł. Projekt skrzyżowania typu rondo w m. Komprachcice DP nr 1763 O odc. Skrzyżowanie ul. Opolskiej z drogami gminnymi (ul. Sienną i Szkolną) z terminem realizacji do r ,00 zł.

105 Różnica między planem finansowym a wykonaniem w wysokości ,85 zł to wartość niewydatkowanych środków: w grupie wynagrodzeń ,34 zł stanowiących wydatki majątkowe ,67 zł (w tym zwrot dla Gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji 3.423,11 zł), w grupie zadań statutowych ,81 zł - na zimowe utrzymanie dróg (w tym zakup materiałów) ,96 zł, - na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg i mostów (w tym zakup materiałów i opracowania projektów) ,33 zł (w tym zwrot z Gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji 6,38 zł), niewykorzystane środki w pozostałych paragrafach ,84 zł, w grupie świadczeń społecznych 10,65 zł. 1) REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W 2017 ROKU Plan początkowy Zmiany Uchwały Rady i Zarządu Powiatu Opolskiego dział 600 Rozdział Plan po zmianach Wykonanie , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-237, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 675,00 235, ,00-574, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,53

106 ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem , , , ,15 Poniżej przedstawiono szczegółowo wydatki w pięciu zasadniczych dla działalności ZDP paragrafach: 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, 4270 zakup usług remontowych, 4300 zakup usług pozostałych, 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Dział: 600, Rozdz.: ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ( 4210 ) Na wydatki w ramach tego paragrafu złożyły się następujące zakupy: materiały do bieżącego utrzymania dróg (sól i piasek do akcji zimowej +masa na zimno i gorąco, znaki drogowe + rury + mat. kamienne) wyposażenie biur ZDP oraz Obwodów Drogowych wyposażenie obwodów drogowych w sprzęt do utrzymania dróg, drobne narzędzia paliwo materiały administracyjne, biurowe, gospodarcze części zamienne do środków transportowych części zamienne do sprzętu drogowego RAZEM ,73 zł ,51 zł 8.997,06 zł ,42 zł ,94 zł 7.249,63 zł 8.483,00 zł ,29 zł ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ( 4270) ZREALIZOWANYCH W RAMACH ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH A. REMONTY DRÓG I. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych: 1) Remonty cząstkowe naw. bitumicznych masą na gorąco 450,00 m ,72 zł 2) Remonty cząstkowe grysami i emulsją 300 t 6.000,00 m ,60 zł Razem remonty cząstkowe m ,32 zł

107 II. Odnowy nawierzchni: 1) Odnowa nawierzchni DP Nr 1184 O m. Gracze 90 mb/540,00 m ,30 2) Odnowa nawierzchni DP Nr 1508 O odc. Magnuszowice gr. 100 mb/624,80 m ,81 zł powiatu 3) Odnowa nawierzchni DP Nr 1510 O m. Molestowice 100 mb/520,00 m ,60 zł 4) Odnowa nawierzchni DP Nr 1511 O m. Góra 117 mb/526,50 m ,51 zł 5) Odnowa nawierzchni DP Nr 1511 O m. Rutki 107 mb/481,50 m ,66 zł 6) Odnowa nawierzchni DP Nr 1512 O odc. Gościejowice DK mb/387,00 m ,19 zł 7) Odnowa nawierzchni DP Nr 1512 O odc. Gościejowice M. 70 mb/329,00 m ,87 zł Gościejowice 8) Odnowa nawierzchni DP Nr 1513 O m. Tułowice 120 mb/660,00 m ,00 zł 9) Odnowa nawierzchni DP Nr 1513 O m. Tułowice, ul. 1 Maja (remont 116 mb/200,00 m ,43 zł nawierzchni poszerzenie) 10) Odnowa nawierzchni DP Nr 1517 O DP Nr 1538 O - Rogi 82 mb/418,20 m ,34 zł 11) Odnowa nawierzchni DP Nr 1538 O DW Tłustoręby 12) Odnowa nawierzchni DP Nr 1554 O m. Rzędziwojowice 87 mb/435 m ,95 zł 13) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O m. Skarbiszowice 200 mb/1040,00 m ,20 zł 14) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O odc. Tułowice Małe Lipno 149 mb/864,20 m ,87 zł 15) Odnowa nawierzchni DP Nr 1719 O odc. Ciepielowice Nowa 209 mb/1086,00 m ,13 zł Jamka 16) Odnowa nawierzchni DP Nr 1720 O m. Skarbiszowice 225 mb/1350,00 m ,00 zł 17) Odnowa nawierzchni DP Nr 1720 O m. Narok 200 mb/440 m ,40 zł Razem mb/11.398,20 m ,07 zł 18) Odnowa nawierzchni DP Nr 1151 O m. Popielów 355 mb/1420,00 m ,10 zł 19) Odnowa nawierzchni DP Nr 1149 O m. Popielów 250 mb/1300,00 m ,50 zł 20) Odnowa nawierzchni DP Nr 1150 O odc. od skrzyżowania na Kaniów m. Ładza 1074 mb/5584,80 m ,93 zł 21) Odnowa nawierzchni DP Nr 1154 O m. Stare Siołkowice 93 mb/465,50 m ,04 zł 22) Odnowa nawierzchni DP Nr 1324 O Smardy Dębiniec za 292 mb/1935,50 m ,01 zł m Bukowo 23) Odnowa nawierzchni DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice 183mb/906,00 m ,84 zł 24) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Stare Budkowice 173 mb/1007,10 m ,93 zł 25) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Nowe Budkowice 458 mb/2326,40 m ,88 zł 26) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O m. Zagwiździe 98 mb/581,80 m ,66 zł 27) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O odc. Radomierowice - Grabice 76 mb/152,00 m ,84 zł 28) Odnowa nawierzchni DP Nr 1347 O odc. Radomierowice - Młodnik 220 mb/1024 m ,02 zł 29) Odnowa nawierzchni DP Nr 1348 O odc. Karłowice - Stobrawa 415 mb/2075,00 m ,63 zł 30) Odnowa nawierzchni DP Nr 1352 O m. Okoły 308 mb/1078,00 m ,89 zł 31) Odnowa nawierzchni DP Nr 1353 O odc. Dąbrówka Dolna 283 mb/1365,50 m ,94 zł Grabice 32) Odnowa nawierzchni DP Nr 1702 O odc. Surowina Brynica 100 mb/500,00 m ,00 zł 33) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O m. Kępa 395 mb/592,50 m ,66 zł 34) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O m. Biadacz 192 mb/288,00 m ,28 zł 35) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O odc. Biadacz - Masów 970 mb/5141,00 m ,48 zł 36) Odnowa nawierzchni DP Nr 1705 O m. Kotórz Mały 220 mb/1320,00 m ,80 zł 37) Odnowa nawierzchni DP Nr 1721 O m. Brynica 280 mb/1428,00 m ,14 zł 38) Odnowa nawierzchni DP Nr 1722 O odc. Dąbrówka Łubniańska 375 mb/1312 m ,97 zł skrzyżowanie Kosowce 39) Odnowa nawierzchni DP Nr 1723 O m. Chróścice 123 mb/374,10 m ,65 zł 40) Odnowa nawierzchni DP Nr 1725 O m. Dobrzeń Wielki 335 mb/1206,00 m ,53 zł 41) Odnowa nawierzchni DP Nr 1726 O m. Osowiec 128 mb/786,80 m ,15 zł 42) Odnowa nawierzchni DP Nr 1727 O m. Łubniany 44 mb/176,00 m ,12 zł 43) Odnowa nawierzchni DP Nr 1728 O m. Luboszyce 82 mb/410,40 m ,00 zł Razem 7.310,00 mb/33.237,40 m ,90 zł 44) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Miedziana Przywory 293mb/1699,40 m ,85 zł 45) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Nowa Schodnia skrzyżowanie z DP mb/1584,90 m ,40 zł 46) Odnowa nawierzchni DP Nr 1732 O DW 463 Biestrzynnik 298 mb/1519,80 m ,05 zł

108 47) Odnowa nawierzchni DP Nr 1746 O odc. Daniec Dębska Kuźnia 158 mb/758,40 m ,39 zł 48) Odnowa nawierzchni DP Nr 1750 O m. Tarnów Opolski 284 mb/1420,00 m ,10 zł 49) Odnowa nawierzchni DP Nr 1767 O m. Tarnów Opolski 148 mb/875,01 m ,64 zł 50) Odnowa nawierzchni DP Nr 1771 O odc. DK 46 - Ozimek 412,8 mb/3096,00 m ,97 zł 51) Odnowa nawierzchni DP Nr 1807 O m. Krasiejów 36 mb/431,04 m ,94 zł 52) Odnowa nawierzchni DP Nr 1829 O odc. Kosorowice gr. powiatu 203mb/1116,50 m ,98 zł Razem 2.098,80 mb/12.501,05 m ,32 zł Razem odnowy ,80 mb/57.136,65 m ,29 zł III. Remonty chodników: 1) Remont chodnika DP Nr 1807 O m. Krasiejów 12 mb/23,00 m ,14 zł 2) Remont chodnika DP Nr 1184 O m. Gracze ul. Kręta 126,2 mb/129,30 m ,11 zł 3) Remont chodnika DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice 209 mb/397,75 m ,31 zł 4) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Murów ul. Wolności (II etap) 92,00 mb/166,00 m ,04 zł 5) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Zagwiździe ul. Murowska 139,50 mb/240,15 m ,38 zł Razem remonty chodników 578,70 mb/956,20 m ,98 zł IV. Remonty cząstkowe chodników: 1) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Murów ul. Wolności -/42,06 m ,48 zł 2) Remont wjazdu i schodów DP Nr 1754 O m. Prószków 14,50 m ,66 zł 3) Remont muru oporowego na dł. 12 m DP Nr 1538 O m. Krasna Góra -/ ,45 zł Razem remonty cząstkowe chodników: -/56,56 m ,59 zł V. Remonty poboczy i nawierzchni gruntowo tłuczniowych 1) DP Nr 1703 O odc. Biadacz Masów (wzmocnienie poboczy 985 mb/1379,00 m ,72 zł 2) DP Nr 1723 O odc. Chróścice ul. Młyńska (wzmocnienie 320 mb/1276,00 m ,15 zł nawierzchni gruntowej kruszywem naturalnym 3) DP Nr 1726 O m. Łubniany ul. Brzozowa (nawierzchnia 300 mb/1200,00 m ,99 zł z destruktu) 4) DP Nr 1754 O odc. Nowa Kuźnia Prószków (remont pobocza 1250 mb/3561,00 m ,12 zł z wydzieleniem ciągu pieszego) Razem mb/7.416,00 m ,98 zł OGÓŁEM 4270/ ,16 zł 1) mikrodywanik na zimno DP Nr 1150 O odc. Popielów Ładza 1557,50 mb/8099,00 m ,49 zł Razem 1.557,50 mb/8099,00 m ,49 zł OGÓŁEM 4270/ ,49 B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DROGOWYCH 1) Opracowanie projektu technicznego na remont pobocza DP Nr 1754 O ,00 zł Chmielowice Prószków z wydzieleniem ciągu pieszego na odc. Prószków Nowa Kuźnia 2) Przeniesienie praw własności dokumentacji dot. DP Nr 1702 O Czarnowąsy 6.150,00 zł Brynica 3) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów kosztorysów ofertowych 3.739,20 zł na remont dróg powiatowych, m. in. DP Nr: 1723 O ul. Młyńska w Chróścicach, 1184 O m. Gracze, 1716 O w Kątach Opolskich, 1538 O w m. Krasna Góra, 1344 O m. Murów i Zagwiździe, 1330 O m. Stare Budkowice, 1726 O m. Osowiec 4) Wykonanie ekspertyzy ocena wizualna DP Nr 1703 O na odc. Biadacz Masów 984,00 zł 5) Opracowanie koncepcji skrzyżowania typu rondo (skrzyżowanie ul. Siennej, zł Szkolnej i Opolskiej w Komprachcicach) 6) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji 1.230,00 zł technicznych na przebudowy dróg Nr: 1507 w Graczach, 1508 w Magnuszowicach, 1154 O w m. Stare Siołkowice 7) Projekt odwodnienia powierzchni DP Nr 1703 O w m. Masów 9.594,00 zł* 8) Projekt skrzyżowania typu rondo w m. Komprachcice zł* Razem ,20 zł

109 C. REMONTY OBIEKTÓW MOSTOWYCH MOSTOWYCH 1) Remont przepustu drogowego w ciągu DP Nr 1522 O w m. Goszczowice ,33 zł 2) Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych w ciągu dróg ,69 zł powiatowych na terenie powiatu opolskiego 3) Remont przepustu drogowego w ciągu DP Nr 1726 O w m. Łubniany ,92 zł 4) Remont obiektu mostowego w ciągu DP Nr 1740 O w m. Jedlice 5.076,21 zł 5) Remont obiektu mostowego w ciągu DP Nr 1344 O w m. Radomierowice ,70 zł 6) Regulacja wysokościowa i remont poręczy na moście w m. Prószków- DP Nr 5.092, O Razem: ,79 zł D. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MOSTOWYCH ) 1) Wykonanie obliczeń dla ustalenia obciążenia wojskowego MLC dla 8 obiektów 1.845,00 zł 2) Wykonanie przeglądów szczegółowych lub rozszerzonych obiektów mostowych ,20 zł w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu opolskiego Razem: ,20 zł E. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2.902,80 zł F. REMONTY I KONSERWACJA SPRZĘTU DROGOWEGO 5.031,92 zł remonty piaskarek do akcji zimowej G. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORT ,34 zł Ogółem: ( 4270 ) ,90 zł *w wykonaniu ujęto wydatki niewygasające do realizacji w 2018 r. na kwotę ,00 zł. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ( 4300) A. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg 1) oznakowanie poziome 4.911,184 m ,57 zł 2) wycinka drzew + nasadzenie 344 szt ,28 zł 3) pielęgnacja drzew 682 szt ,64 zł 4) wycinka krzaków ,00 m ,80 zł 5) koszenie poboczy m ,48 zł 6) karczowanie pni 17 szt ,00 zł 7) odtwarzanie i konserwacja rowów przydrożnych na długości 3798 m, regulacja kratek, przebudowa i budowa studzienek ściekowych, udrożnienie kanalizacji deszczowej, likwidacja zastoisk wodnych ,13 zł

110 8) odprowadzenie wód opadowych - przyłącze deszczowe ,14 zł w m. Katy Opolskie 9) odtworzenie skarpy z wykonaniem odwodnienia pasa ,40 zł drogowego (DP Nr 1754 O m. Nowa Kuźnia) 10) wykonanie ścieku z prefabrykatów bet. DP Nr 1751 O m ,06 zł Dąbrowice 47,50 m 11) wykonanie ścieku z prefabrykatów w m. Kolanowice (DP ,01 zł Nr 1727 O) 12,50 m 12) usługi transportowe w ramach bieżącego utrzymania dróg ,39 zł 13) inne roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg: (czyszczenie jezdni, profilowanie i utwardzanie poboczy i nawierzchni gruntowych, prace porządkowe i konserwacyjne wymagające użycia specjalistycznego sprzętu i maszyn drogowych, drobne roboty ślusarskie, sprzątanie i utylizacja padłych zwierząt, najem sprzętu, montaż ekranów przeciwbłotnych, ścinka poboczy Razem: ,50 zł ,40 zł B.Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania mostów W ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych wykonano: 1) Naprawa bariery energochłonnej w m. Turawa ,08 zł 2) Naprawa balustrady stalowej na obiekcie mostowych w km w ciągu 8.125,38 zł DP 1151 O wraz z renowacyjnym malowaniem balustrad 3) ,24 zł Remont mostu w km w ciągu DP Nr 1510 O w m. Szydłowiec Śląski 4) Remont mostu w km w ciągu DP Nr 1510 O w m. Szydłowiec Śląski ,71 zł 5) Remont mostu w km w ciągu DP Nr 1348 O w m. Karłowice ,83 zł 6) Zabudowanie barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych na terenie ,44 zł powiatu opolskiego 7) Naprawa poręczy mostu w km w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowice 1.644,63 zł 8) Remont poręczy mostowej mostu w km w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowice 9) Naprawa uszkodzonej balustrady stalowej oraz renowacyjne malowanie balustrad na obiekcie mostowym w km w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowic Razem: 6.542,75 zł ,61 zł ,67 zł C.Roboty wykonane w ramach zimowego utrzymania dróg 1) usługi ( odśnieżanie, usuwanie gołoledzi ) ,16 zł 2) transport materiałów do akcji zima ,41 zł 3) dzierżawa pomieszczeń do akcji zima ,88 zł Razem: ,45 zł D. Przeglądy samochodów; wymiana opon, oleju 3.476,87 zł E. Wypisy z rejestru gruntów ( geodezja ) ,69 zł

111 F.Prowizje i opłaty bankowe G.Inne usługi ( w tym utrzymanie siedziby, wynajem, usługi komputerowe, pocztowe, kominiarskie, itp.) zł ,31 zł H. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych ,62zł Ogółem (4300) ,55 zł WYDATKI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI A. Usługi inwestycyjne ( 6050) L.p Nazwa zadania 1. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km do km oraz budowa mostu w km i rozbudowa mostu w km w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą budowa kładki i ścieżki pieszo rowerowej w ramach projektu Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim etap I 2. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 O Luboszyce Zawada w m. Zawada VII etap 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1761 O DK46 Karczów w m. Karczów ul. Dąbrowska 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec Zębowice na odc. Grodziec Knieja 5. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km do km opracowanie projektu budowlano - wykonawczego 6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice Prószków na odc. Nowa Kuźnia Prószków - VI etap 7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742 O Ozimek Krasiejów w m. Krasiejów X etap 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O na odc. Chmielowice Dziekaństwo II etap 9. Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Tarnów Opolski ul. Klimasa II etap 10. Budowa parkingu z chodnikiem przy ul. Reymonta w Niemodlinie 11. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Ozimek w km na Ogółem Wartość inwestycji w tym inne źródła finansowania , ,25 EFRR , ,57 PRGiPID , ,62 PRGiPID 6.154, , , , , , , ,58 Gmina Niemodlin ,

112 rzece Mała Panew opracowanie projektu budowlano - wykonawczego 12. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada Turawa Zębowice Szemrowice Dobrodzień w m. Turawa w km opracowanie projektu budowlano wykonawczego 13. Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Raszowa ul. Ozimska II etap 5.817, , Razem ,39 zł ,02 zł WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ( 6060) A. Zakup wyposażenia i sprzętu drogowego 1) Zakup klimatyzatorów z montażem ,95 zł 2) Zakup kotła na paliwo stałe wraz z montażem na OD ,99 zł w Dąbrowie Razem: ,94 zł ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z URZĘDAMI MIAST I GMIN ORAZ POWIATAMI* A. Środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast: ( 2310) 1. U G i M Ozimek ,00 zł 2. U M Niemodlin ,00 zł Razem: B. Środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego: ( 6610) ,62 zł 1) Powiat Oleski Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec Zębowice na odcinku Grodziec Knieja * Wydatki na wymienione zadania realizowane były przez Powiat Opolski ,00 zł ROBOTY WYKONANE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG SIŁAMI WŁASNYMI 1) wymiana znaków 96 szt. 2) wymiana pachołków 9 szt. 3) wymiana słupka znaku 58 szt. 4) demontaż znaków 66 szt. 5) wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym 158,53 t

113 6) koszenie pasa drogowego m2 7) wycinka krzaków m2. 8) wykonanie przecinek na poboczach szt. 9) pionowanie znaków 454 szt. 10) pielęgnacja zadrzewienia 108 szt. 11) remont nawierzchni gruntowej i tłuczniowej 4.436,70 m2 12) demontaż zasłon przeciwśnieżnych mb 13) czyszczenie obiektów mostowych 24 szt. 14) czyszczenie jezdni i chodników ,40 m2 15) naprawa chodników 49 m 2 16) odśnieżanie chodników m 2 17) odśnieżanie chodników na obiektach mostowych 59 szt. 18) czyszczenie ścieków prefabrykowanych mb 19) zrąbkowanie gałęzi 17 m 3 20) odśnieżanie obiektów mostowych 100 m 2 21) remont masą na zimno 182,72 t 22) uzupełnianie zaniżonych poboczy materiałem kamiennym 8749 m 2 23) wycinka odrostów przy drzewach 731 szt. 24) czyszczenie studzienek 55 szt. 25) remont masą na gorąco 207,50 t 26) sprzątanie i wywóz wyciętych krzaków i gałęzi 4244 mp 27) ustawianie i wymiana oznakowania pionowego. 481 szt. 28) wykaszanie traw m 2 29) naprawa pobocza drogi 220 m 2 30) naprawa skarpy rowu 55,50 m 2 31) podcinanie krzaków 1250 mb 32) likwidacja wyrw po wiatrołomach 13,70 m 3 33) likwidacja podmycia przepustu 1 szt 34) plantowanie poboczy m 2 35) uzupełnianie poboczy ziemią 30 m 2 36) przestawianie znaków 28 szt.

114 37) porządkowanie zewnętrzne przepustów 103 szt. (wykaszanie traw) 38) montaż palików przeciwśnieżnych szt. 39) ustawianie siatki przeciwśnieżnej mb 40) zasypanie wyrw w poboczu ziemią 2,50 t Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wys zł oraz środki własne powiatu w kwocie zł wydatkowane zostały w 88,44 % zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Opolskiego w tym na zadania: 1) Zadania które zostały zrealizowane w wysokości ogółem ,67 zł ze środków pochodzących z dotacji, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, zł zbywanie nieruchomości 4.243,32 zł ustalenie i wypłata odszkodowań za wywłaszczone grunty ,16 zł regulacja stanów prawnych zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł utrzymanie zespołu dworsko parkowego w Karczowie ,22 zł utrzymanie innych nieruchomości Skarbu Państwa 3.923,70 zł inne 5.003,27 zł 2) Zadania zrealizowane ze środków własnych powiatu dotyczą gospodarowania i utrzymania mienia powiatu, które nie są siedzibą Starostwa Powiatowego w Opolu, dotyczy to m.in. budynku szpitala i byłych warsztatów szkolnych w Ozimku, budynku przy ul. Książąt Opolskich 27, zasobu mieszkaniowego położonego na Pomologii w Prószkowie, basenu przy ZS w Tułowicach itp. Na wydatki w łącznej kwocie ,46 zł składają się m.in. koszty wynagrodzeń ,23 zł, koszty poboru energii ,80 zł, koszty usług obcych ,43 zł, usługi remontowe ,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia ,47 zł, różne opłaty i składki ,08 zł,

115 pozostałe (podatki, telefony, opłaty itp.) ZFSŚ ,80 zł, wydatki majątkowe: opracowanie dokumentacji remontu dachu w szpitalu w Ozimku, remont zabytkowych bram, termomodernizacja budynku mieszkalno magazynowego, remont dachu zł. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonane wydatki w wysokości ,65 zł dotyczą wydatków poniesionych z otrzymanej dotacji w wysokości ogółem zł co stanowi 55,76 % oraz z dochodów własnych w wysokości ,65 zł co stanowi 44,24 %. Z dotacji pokryto nw. wydatki: wynagrodzenia zł, modernizacje ewidencji gruntów i budynków w gm. Chrząstowice zł, Natomiast z dochodów własnych pokryto nw. wydatki w kwocie ,65 zł: modernizacje ewidencji gruntów i budynków w gm. Chrząstowice ,44 zł, w tym wydatki niewygasające ,13 zł obsługa informatyczna wydziału GK i GN zł, informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych dla gminy Dobrzeń Wielki i Turawa zł, weryfikacja projektów technicznych zł, Zakup twardych dysków i pamięci RAM 8.912,21 zł. Rozdział Nadzór budowlany wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości ,25 zł przeznaczone na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zrealizowane zostały na poziomie 99,94 %. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących grupa wynagrodzeń stanowi ~ 99,99 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę ,82 zł dotyczą przede wszystkim bieżących kosztów utrzymania jednostki, delegacji służbowych, odpisu na ZFŚS i świadczenia społeczne. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy wojewódzkie wykonane wydatki w wysokości zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Rozdział Rady powiatów planowana na rok 2017 r. kwota wydatków w wysokości zł przeznaczona była na funkcjonowanie Rady Powiatu jako organu stanowiącego i kontrolnego, koszty obsługi sesji Rady Powiatu, oraz prac komisji. Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie ~ 93,31 % kwot planowanych co stanowi kwotę ,47 zł.

116 Diety radnych stanowiły kwotę zł tj. 96,82 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości ,47 zł tj. 3,18 % ogółu wydatków przeznaczona została min. artykuły spożywcze na posiedzenie sesji Rady Powiatu oraz stałych komisji, konserwację i naprawę ksero. Rozdział "Starostwa powiatowe" wydatki planowane na funkcjonowanie Starostwa w 2017 r. wynosiły ,33 zł, ich realizacja kształtuje się na poziomie 88,84 %, z czego kwota na wynagrodzenia i ich pochodne stanowi 77,30 %, a wydatki majątkowe 1,02 % wydatków ogółem. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących na kwotę ogółem ,72 zł dokonano m.in. zakupu materiałów do obsługi petentów Wydziału Komunikacji, oraz tablic rejestracyjnych teczek akt kierowców i pojazdów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych w kwocie ,87 zł. Wydatki na usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 130 a ust 1 i 2 ustawy z dnia Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2012 roku poz z późn. zmianami, stanowiły kwotę ,52 zł. Wydatki związane z udziałem inspektorów TDT wynosiły zł. Ponadto na pozostałe działania z obsługa petentów wydatkowano kwotę ,40 zł. Na remonty wydatkowano ,71 zł, kwota ,24 zł została wydatkowana na zakup usług pozostałych tj. obsługę pocztową, monitoring, serwis oprogramowania, przeglądy, dozory techniczne. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę ,19 zł, wydatki obejmowały m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa itp. Zakup energii elektrycznej wyniósł ,80 zł Pozostałe środki w kwocie ,03 zł na czynsz, opłaty eksploatacyjne siedzib powiatu w Opolu (ul. 1- go Maja, Pl. Wolności) oraz w Niemodlinie na usługi telefoniczne, delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, itp. W ramach wydatków majątkowych na poziomie ,83 zł kwota dotyczyła zakupu sprzętu komputerowego, systemu do zarządzania i przepływu klientów, kserokopiarki oraz kosztów aranżacji i zakupu wyposażenia do sekretariatu. Rozdział Kwalifikacja wojskowa" - obejmuje zrealizowane wydatki z tytułu przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji publicznej na łączną kwotę ,81 zł tj. 100 %. Wydatki obejmowały wynagrodzenia członków komisji i pisarzy oraz konsultacje lekarskie i ekspertyzy, a także koszt wynajmu pomieszczeń, na działalność powiatowej komisji kwalifikacyjnej, zakupu materiałów biurowych, oraz wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych.

117 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego" planowane wydatki w kwocie zł zrealizowane zostały na poziomie ,83 zł, co stanowi 91,48 % z tego: patronaty i nagrody Starosty ,64 zł współpraca zagraniczna, spotkania zakup poczęstunku 4.906,26 zł artykuły promocyjne powiat i reprezentacja ,22 zł imprezy organizowane przez powiat np.: Magnolia Powiatu ,71 zł Opolskiego, sesja dla dziennikarzy z prasy ogólnokrajowej, obsługa medialna powiatu, wykonanie płyty promującej powiat. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" planowane wydatki w kwocie zł zrealizowane zostały na poziomie zł, co stanowi % z przeznaczeniem na pomoc finansową związaną z usuwaniem skutków nawałnicy w Gminie Cisek. Rozdział Pomoc zagraniczna" planowane wydatki w kwocie zł zrealizowane zostały na poziomie ,00 zł, co stanowi 99,57 % z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego który został przekazany partnerskiemu powiatowi na Ukrainie. Dział 752 OBRONA NARODOWA Rozdział Pozostałe wydatki obronne planowana dotacja celowa w kwocie zł zrealizowana została na poziomie zł na szkolenie obronne zrealizowane zgodnie z planem szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Opolu na 2017 rok. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Starostwa i służb powiatowych, ogółem 21 osób. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Komendy powiatowe policji zaplanowana kwota w wysokości zł została wydatkowana na poziomie ,19 zł co stanowi 94,83 % z przeznaczeniem na zakup testów narkotykowych, które zostały przekazane dla Komendy Miejskiej Policji. Dotację w kwocie ,19 zł przeznaczono na zakup laserowego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów. Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki w wysokości zł zostały przeznaczone dla KW PSP w Opolu na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla KM PSP w Opolu na Przebudowę budynku C KMSP na salę edukacyjno historyczną

118 Rozdział Zarządzanie kryzysowe planowane wydatki w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości zł co stanowi 97,46 %. W ramach ww. kwoty zakupiono worki na piasek do magazynu przeciwpowodziowego PCZK, oraz zorganizowano szkolenia z zarządzenia kryzysowego, obrony cywilnej, pierwszej pomocy, szkolenie strzeleckie. Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Rozdział Nieodpłatna pomoc prawna wydatki w kwocie ,23 zł przeznaczone były na nieodpłatną obsługę prawną mieszkańców powiatu opolskiego. Na zakup obsługi radcowskiej i adwokackiej, ogłoszenia w prasie, reklamę stojącą wydatkowano ,74 zł, natomiast kwota 6.423,85 zł przeznaczona była na zakup materiałów i wyposażenia do punktów obsługi prawnej. Ponad to zrealizowano dotację w kwocie ,64 zł dla organizacji pozarządowych obsługujących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Obsługa prawna prowadzona była w dwóch siedzibach powiatu opolskiego na terenie miasta Opola, oraz na terenie miasta Ozimka, Prószkowa i Niemodlina. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z kwoty planowanej 160 zł wydatkowano 156,15 zł z tytułu opłat na rzecz Miasta Opola. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie ,84 zł przeznaczone były na koszty obsługi (spłata odsetek) kredytu długoterminowego, zawartego w: w 2011/2012 w wysokości zł na zakup i adaptację budynku biurowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatki w wysokości 6.277,51 zł zostały przeznaczone na zwrot nadmiernie pobranej z budżetu Państwa subwencji oświatowej za lata w wyniku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów UKS. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Utworzone rezerwy w kwocie ogółem wynosiły zł, z tego:

119 rezerwa ogólna zł; rezerwa celowa zł W 2017 roku rezerwa celowa utworzona zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym nie została wydatkowana. Natomiast rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 358 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane wydatki na 2017 rok w ww. dziale kształtowały się na poziomie ,56 zł, ich realizacja wynosiła ,93 zł, co stanowi 93,88,1 % kwoty planowanej. Ww. kwota stanowiła koszty działalności niżej wymienionych jednostek oświatowych: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze ,55 zł, jednostka została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2017 r. Zespół Szkół w Chróścinie ,16 zł, Zespół Szkół w im. B.Chrobrego Niemodlinie ,10 zł, Zespół Szkół w Ozimku ,87 zł, Zespół Szkół im. Warszewicza w Prószkowie ,63 zł, Zespół Szkół w Tułowicach ,15 zł, Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Kup ,09 zł, Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych Towarzystwa Razem w Przyszłość w Stobrawie ,54 zł, Urząd Starostwa Powiatowego ,14 zł. m.in. na dotację dla Miasta Opola na dokształcanie nauczycieli, organizacje konferencji oświatowych, dnia DEN, Poradnia Niemodlin ,70 zł. Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała zgodnie z planami finansowymi jednostek oświatowych. Niezrealizowane wydatki w wysokości ,63 zł, w ~ 27,14 % dotyczą oszczędności środków w grupie wynagrodzeń, pozostałe oszczędności dotyczą niewykorzystanych dotacji przez Niepubliczne Towarzystwo Razem w Przyszłość w Stobrawie na poziomie 20,12 %. Pozostałe 52,74 % to oszczędności w grupie zadań statutowych i świadczeń społecznych.

120 STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW W WW JEDNOSTKACH KSZTAŁTOWAŁA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: Wydatki ogółem w dziale 801 Oświata i wychowanie : ,93 zł 100 % 1. Dotacje ,63 zł 19,59 % 2. Wydatki na wynagrodzenia + pochodne ,56 zł 63,8 % 3. Zadania statutowe ,26 zł 14,62 % (w tym ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) 4. Inwestycje ,11 zł 1,70 % 5. Świadczenia społeczne ,37 zł 3,36 % Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Rozdział Działalność dydaktyczna planowane wydatki majątkowe w wysokości zł zostały wydatkowane w 100 %. Przeznaczone były na dotację celową dla Uniwersytetu Opolskiego na nowo utworzony Wydział Lekarski. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę ,41 zł tj. 99,94 % planowanych wydatków. Zrealizowano dotację dla PCP w Opolu na realizację programu Pierwsza pomoc kwota 7.456,44 zł stanowi 69,15 % planowanych wydatków oraz zakupiono fantomy i apteczki w ramach programu Pierwsza Pomoc w kwocie 1.224,16 zł tj. 11,35 %, oraz 103,97 zł na zakup art. spożywczych. Natomiast na organizację XVI

121 Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów artystycznych Domu Pomocy Społecznych wydatkowano 1.998,84 zł. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowane wydatki na poziomie ,40 zł dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków domów dziecka za 2017 r. Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco: Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim ,60 zł, Dom Dziecka w Turawie 7.347,60 zł, Dom Dziecka w Chmielowicach 6.271,20 zł. Rozdział Pozostała działalność wydatkowana została kwota zł tj. 42,86 % planu na zadania w zakresie stwierdzania zgonu i wystawienie kart. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Domy pomocy społecznej dot. kosztów działalności finansowanych w formie dotacji dla: DPS prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Dobrzeniu Wielkim zł, oraz na utrzymanie DPS w Prószkowie, będącego jednostką organizacyjną powiatu w wysokości ,73 zł. Planowane wydatki na poziomie zł zostały zrealizowane w 99,97 %, a ich struktura przedstawia się w następujący sposób: Wydatki - ogółem ,73 zł 100 % Dotacje zł 28,2 % Świadczenia społeczne 4.956,86 zł 0,1 % Grupa wynagrodzeń ,35 zł 64,37 % Zadania statutowe ,01 zł 21,76 % Wydatki majątkowe ,51 zł 12,53 % Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie poniesione wydatki za 2017 r. wynoszą ,32 zł, co stanowi 99,46 % kwoty planowanej na finansowanie kosztów działalności jednostki, z czego ponad 84,73 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 15,27 % stanowią pozostałe wydatki dot. utrzymania siedziby oraz poradnictwa specjalistycznego z zakresu prawa rodzinnego i poradnictwa psychologicznego.

122 Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Rozdział "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - planowane dotacje w kwocie zł zrealizowane zostały w 100 % i dotyczyły dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla 30 osób z terenu Powiatu Opolskiego w Siołkowicach Starych. Rozdział "Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności kwota planowana na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości zł, wykonana została w 2017 r w wysokości ,58 zł. W 100 % wydatkowane środki zostały otrzymane z budżetu państwa, w formie dotacji celowej. W ramach poniesionych wydatków grupa wynagrodzeń stanowi 76,36 %, a pozostałe środki w wysokości ,58 zł dotyczą bieżących kosztów utrzymania zespołu, oraz realizacji zadań statutowych, których wysokość związana jest z liczbą składanych wniosków. Rozdział "Powiatowe urzędy pracy wydatki w wysokości ogółem zł stanowią dotację dla Urzędu Miasta Opola z tytułu współfinansowania kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy realizującego również zadania Powiatu Opolskiego. Rozdział "Pozostała działalność zaplanowano kwotę zł, która pochodzi z dotacji celowej i została wydatkowana w pełnej wysokości na zadania wynikające z Karty Polaka,. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zaplanowana kwota zł zrealizowana została w wysokości ,22 zł tj. 81,78 % została przeznaczona na wynagrodzenia w wysokości ,57, natomiast pozostała kwota dotyczyła wydatków na zakup pomocy naukowych, materaców i wyposażenia oraz zakupu i usług pozostałych w wysokości ogółem 9.980,65 zł. Rozdział "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne" sfinansowana w ramach subwencji oświatowej i dochodów własnych działalności niżej wymienionych jednostek: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie w kwocie ,43 zł, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku w kwocie ,94 zł, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu w kwocie ,94 zł. Wydatki za 2017 r. wynosiły ,31 zł i stanowią 99,48 % kwot planowanych, z czego kwota ,92 zł dotyczy wydatków w grupie wynagrodzeń, a środki w wysokości

123 ,91 zł dotyczą wydatków w ramach zadań statutowych związanych z utrzymaniem ww. jednostek, oraz świadczenia społeczne w wysokości 1.421,48 zł. Rozdział "Internaty i bursy szkolne" dot. kosztów ponoszonych w ramach subwencji oświatowej i pochodzących z dochodów własnych na działalność internatów przy Zespole Szkół w Tułowicach ,02 zł i Zespole Szkół w Prószkowie zł. Wydatki ogółem wynoszą ,02 zł (97,43 % planu finansowego na 2017 r.) w tym na wydatki: w grupie wynagrodzeń w kwocie ,74 zł (48 %); pozostałe wydatki bieżące w kwocie ,20 zł (37,5 %); wydatki majątkowe w kwocie ,34 zł (12,6%) świadczenia społeczne ,74 (1,9%) Rozdział "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym" planowaną kwotę zł wydatkowano w 96,84 % na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ramach środków własnych dla uczniów, szkół prowadzonych przez Powiat Opolski. Rozdział "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" zaplanowana kwota w wysokości ,00 zł została wykorzystana w 93,92%. Przeznaczona była na dotację dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Stobrawie. Rozdział "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki w kwocie ,15 zł dot. kosztów w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno pedagogicznych i internatach w tym zł dotacja przekazana na podstawie Porozumienia dla Miasta Opola na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski zgodnie z 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. Rozdział "Pozostała działalność" planowane wydatki ogółem w wysokości zł zostały wykorzystane w 100 % i przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w poradniach psychologiczno pedagogicznych i internatach. PPP Opole zł, PPP Ozimek zł, PPP Niemodlin zł, ZS Tułowice zł, ZS Prószków zł. Dział 855 RODZINA Rozdział Rodziny zastępcze wykonane wydatki w kwocie zł, tj. 96,57 % kwot planowanych przeznaczone były m.in. na: a) wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości ,20 zł w tym na:

124 - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 173 dzieci przebywających w 121 rodzinach zastępczych w wysokości ,97 zł, - jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka dla 24 dzieci w wysokości zł, - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 32 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w wysokości ,13 zł, - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 wychowanków w wysokości zł, - jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 2 wychowanków w wysokości zł, - świadczenia wypłacone w ramach programu rządowego +500 w wysokości ,06 zł, - dofinansowanie do wypoczynku dziecka zł dla 17 dzieci, - świadczenia związane ze zdarzeniem losowym, remontem domu jednorodzinnego, utrzymanie domu jednorodzinnego ,04 zł, b) dotacje na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości ,22 zł, c) wynagrodzenia w wysokości ,89 zł w tym na: - wynagrodzenie dla 4 osób pełniących rodziny zastępczej zł, - wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej ,89 zł, - wynagrodzenia na obsługę zł, d) ,69 zł w tym zł z tytułu obsługi programu rządowego 500+ Rozdział Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki poniesione w 2017 r. pokrywane są ze środków własnych i otrzymanych dotacji z tytułu odpłatności z innych powiatów oraz wpłat gmin na terenie których mieszkały dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej a dotyczą kosztów utrzymania domów dziecka. Wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco: Chmielowice ,66 zł, Tarnów Opolski ,83 zł, Turawa ,02 zł. W ogólnej kwocie wydatków na poziomie ,66 zł, 2,73 % ,06 zł stanowią dotacje przekazywane do innych powiatów na terenie których mieszkają dzieci z terenu powiatu opolskiego, 71,75 % ,65 zł grupa wynagrodzeń, 2,35 % ,98 zł świadczenia społeczne, 23,16 % ,97 zł. W ramach zrealizowanych wydatków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkowało ,09 zł:

125 na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 8 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych w wysokości ,09 zł pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 wychowanków w wysokości zł Rozdział Pozostała działalność zaplanowana kwota w wysokości zł została wydatkowana na poziomie zł tj. 99,44 %. Przeznaczona była na ZFŚS dla nauczycieli emerytów zatrudnionych w domach dziecka. DDZ w Turawie wydatkował zł, DDZ w Chmielowicach wydatkował zł. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki w tym dziale planowane w kwocie ogółem zł zrealizowane zostały na poziomie ,16 zł, co stanowi 99,42 % kwot planowanych na ochronę środowiska w ramach: ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano ,70, tj. 100 % kwoty zostało przeznaczone na wydatki inwestycyjne, ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano zł, wydatki majątkowe stanowi kwota tj. 80,61 % wydatków ogółem, natomiast kwota zł tj. 19,39 % stanowiły wydatki bieżące pozostałej działalności 6.946,46 zł wydatkowane środki stanowiły w 100 % wydatki bieżące. Szczegółowy opis wydatków majątkowych poniesionych na ochronę środowiska przedstawiono w części IV sprawozdania w Realizacji planowanych na 2017 rok wydatków majątkowych Wydatki bieżące Rozdział Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę zł: Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie kwotę zł na rekultywację drzew w zabytkowym parku, Zespół Szkół w Tułowicach kwotę zł na wycinkę drzew w zabytkowym parku, Starostwo Powiatowe w Opolu kwotę zł przeznaczono na wycinkę drzew w Dąbrowie Rozdział Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6.946,46 zł na koszty szkolenia i delegacji, oraz opracowania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego za lata

126 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział "Pozostałe zadania w zakresie kultury" zaplanowano kwotę zł wydatkowano ,70 zł. Środki były przeznaczone na organizację imprezy o charakterze powiatowym Dotacja na organizację dożynek powiatowo gminnych w Gminie Popielów w wysokości zł. W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Opolskiego konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki. 10 oferentów otrzymało wsparcie. Wydatkowano kwotę zł m.in. środki były przeznaczone na organizację imprez o charakterze powiatowym Polskiemu Stowarzyszeniu Perkusyjnemu na IX Przegląd Twórczości Artystycznej Młode Opole - wysokość dofinansowania 1.000,00 zł, Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Opolski, Wycieczka czterodniowa do Torunia i okolic dla członków Polskiego Związku Niewidomych i ich opiekunów z terenu powiatu opolskiego wysokość dofinansowania 7.500,00 zł, Stowarzyszeniu FAIR PLAY II powiatowy przegląd grup artystycznych działających na terenie powiatu opolskiego - wysokość dofinansowania 1.000,00 zł, Stowarzyszeniu Fair Play, Powiat opolski wczoraj i dziś wysokość dofinansowania 1.000,00 zł, Fundacja Pro-Lege Chcę żyć bezpiecznie wysokość dofinansowania 3.300,00 zł, Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej Life for dance Z klasyką na Ty trzecia edycja warsztatów tanecznych i kulturoznawczych z mistrzami sztuki baletowej i tańca współczesnego wysokość dofinansowania 4.000,00 zł wykorzystana dotacja 3902,39 zł (zwrot ), Stowarzyszenie Forum dla Gminy Komprachcice VIII Jarmark Adwentowo Bożonarodzeniowy dla mieszkańców Powiatu Opolskiego wysokość dofinansowania zł wykorzystana dotacja zł (zwrot ), Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Koncert powiatowy prezentacja zespołów mniejszości niemieckiej z powiatu opolskiego wysokość dofinansowania zł, Ponadto zakupiono statuetki na zakończenie roku szkolnego dla najlepszego ucznia danego typu szkoły oraz nagrody za udział w konkursach - wydatkowano 3.015,70 zł, oraz zapewniono transport dla dzieci na Ogólnopolski Przegląd Teatrów w Brodnicy za kwotę zł,

127 Rozdział " Biblioteki" wydatki na poziomie zł w formie dotacji celowej (100 % kwoty planowanej) przekazane zostały w oparciu o zawarte porozumienie z Województwem Opolskim na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej. Rozdział "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano kwotę ,89 zł, wydatkowane zostały w 100 %. Udzielono dotacji następującym podmiotom w kwocie ,70 zł. Rzymskokatolickiej Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, w kwocie 6.800,00 zł; Rzymskokatolickiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niemodlinie, w kwocie ,00 zł; Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jerzego w Prószkowie w kwocie ,70 zł. Pozostałe wydatki w wysokości ,19 zł zostały poniesione na naprawę muru przy zabytkowym zamku w DPS w Prószkowie. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział "Pozostała działalność" planowane wydatki na poziomie ,72 zł, wydatkowane zostały w 100 % w tym na sfinansowanie umów zleceń na sędziowanie podczas Finału Powiatowych zawodów w lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży ze szkół Powiatu Opolskiego w kwocie zł oraz wynajem Stadionu lekkoatletycznego w Opolu w kwoce 250 zł. Kwotę ,72 zł wykorzystano na dofinansowanie następujących zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej wyłonionych w ogłoszonym konkursie. Stowarzyszeniu Forum dla gminy Komprachcice III Rodzinne Podbiegi dla mieszkańców Powiatu Opolskiego wysokość dofinansowania 5.137,50 zł, Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach IV Memoriał Dariusza Brzozowskiego w piłce ręcznej dzieci - wysokość dofinansowania 1.500,00 zł, Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach Komprachcickie Mikołajki Turniej piłki ręcznej - wysokość dofinansowania 1.500,00 zł, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Powiatowego w Opolu Organizacja X Powiatowych zawodów Sportowo- Pożarniczych Seniorów powiatu opolskiego wysokość dofinansowania 3.000,00 zł, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Ogólnopolska Olimpiada w Sportach Wędkarskich w Ozimku z udziałem reprezentantów Powiatu Opolskiego wysokość dofinansowania 3.900,00 zł rozliczona dotacja 3.677,22 zł,

128 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Victoria Domecko Wojewódzki Turniej Dzieci i Żaków w Badmintona V Memoriał Mariana Krasowskiego wysokość dofinansowania zł. Miejskiemu Stadionowi Lekkoatletycznemu w Opolu podczas Finału Powiatowych zawodów w lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży ze szkół Powiatu Opolskiego wysokość dofinansowania zł. ROZCHODY Planowane na 2017 r. rozchody w wysokości zł w całości stanowiły planowaną na 2017 r. spłatę kredytu w mbanku SA w Opolu (dawniej BRE Banku SA Oddział w Opolu). Kredyt został zaciągnięty w wysokości ogółem zł na zakup oraz adaptację budynku biurowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu i będzie spłacany do 2021 roku zgodnie z przedkładaną corocznie w projekcie budżetu prognozą spłaty długu. II. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej za 2017 r. 1. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2017 Dochody % Wykonanie za ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,70 99, Prace geodezyjno - urządzeniowe potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 6 : , ,70 99, , ,70 99, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,67 96, , ,67 96, , ,67 96,15

129 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,25 99, Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , Nadzór budowlany , ,25 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,25 99, , , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Kwalifikacja wojskowa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , OBRONA NARODOWA 3.500, ,00 96, Pozostałe wydatki obronne 3.500, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 3.500, , , , Nieodpłatna pomoc prawna , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,04 97, Gimnazja , ,99 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,99 97,00

130 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,05 98, , ,05 98, OCHRONA ZDROWIA , ,40 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,40 97, ,40 97, ,58 98, ,58 98, ,58 98, Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RODZINA ,06 99, Rodziny zastępcze ,06 99,52 O G Ó Ł E M , ,64 98,88 Realizacja dochodów z tyt. dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kształtuje się na poziomie 99 % i przedstawia wysokość środków otrzymanych przez powiat na realizację w.w zadań na podstawie decyzji Wojewody. Powyższe dane wynikają z kwartalnego sprawozdania Rb-50 o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2017 r.

131 2. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Wykonanie za 2017 r. % 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,70 99, Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 99, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.043, , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 301,00 301, Zakup usług pozostałych 4.600, ,70 98, Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 172,00 172, Zakup materiałów i wyposażenia 2.333, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 96, , ,67 96, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.517, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia ,38 53, Zakup energii ,20 49, Zakup usług remontowych ,82 66, Zakup usług pozostałych ,04 98, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 98, Różne opłaty i składki ,77 99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,25 99, Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100

132 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3.971, , Zakup usług pozostałych , Nadzór budowlany ,25 99, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,25 99, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,43 99, Składki na Fundusz Pracy ,47 99, Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,50 99, Zakup usług remontowych ,30 99, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,59 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,42 98,96 123,00 122,94 99, , Podróże służbowe krajowe ,10 99, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,52 99, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Kwalifikacja wojskowa , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1.552, , Składki na Fundusz Pracy 122,82 122, Wynagrodzenia bezosobowe 9.072, , Zakup materiałów i wyposażenia 554,24 554, Zakup środków żywności 47,85 47,85 100

133 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe OBRONA NARODOWA 3.500, ,00 96, Pozostałe wydatki obronne 3.500, ,00 96, Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.500, ,00 96, WYMIAR SPRAWIDLIWOŚCI , , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,68 99, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,04 97, Gimnazja , ,99 97, Zakup materiałów i wyposażenia 477,67 463,34 97, Zakup środków dydaktycznych i książek Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,65 97, , ,05 98, Zakup materiałów i wyposażenia 20,04 19,84 99, Zakup środków dydaktycznych i książek 2.004, ,21 98, OCHRONA ZDROWIA ,40 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,40 97, Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 97, ,58 98, ,58 98,

134 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,58 57, Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Świadczenia społeczne RODZINA ,06 99, Rodziny zastępcze ,06 99, Świadczenia społeczne ,06 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia OGÓŁEM , ,58 98,88 Powyższe dane opracowano w oparciu o sprawozdanie Rb-50-kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2017 r. Realizacja wydatków uzależniona była od wysokości uruchomionej dotacji z budżetu państwa, w ramach zadań, na które została przyznana. Przekazane na konto powiatu, a niewykorzystane środki w ramach dotacji celowych podlegały zwrotowi do Wydziału Finansowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

135 IV. Realizacja planowanych na 2017 rok wydatków majątkowych Przedstawiona realizacja wydatków majątkowych za 2017 r. jest zgodna z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. Wykonanie planowanych na 2017 r. wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie ~ 97,4 % i wynosi ,25 zł. W ramach powyższej kwoty dotacje wynoszą ,19 zł, dotacje ze środków budżetu UE stanowią ,40 zł natomiast pozostałe środki w kwocie ,66 zł przeznaczone były na wydatki i zakupy inwestycyjne ujęte w poniższej tabeli. Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka realizująca zadanie Nakłady planowane na 2017 Wykonane wydatki majątkowe % 8:7 Wielkość nakładów dotychczas zrealizowanych Przebudowy dróg ogółem , ,33 98, ) Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km do km oraz budowa mostu w km i rozbudowa mostu w km w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą oraz budowa kładki i ścieżki pieszo rowerowej w ramach projektu Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim I etap 2) Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 O Luboszyce Zawada w m. Zawada VII etap Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu , ,19 99, , , , ,18 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1761 O DK 46-Karczów w m. Karczów ul. Dąbrowska , ,25 97, ,25 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec Zębowice na odcinku Grodziec Knieja I etap 6.155, , ,92

136 5) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km do km opracowanie projektu budowlano wykonawczego , , , ) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice Prószków na odc. Nowa Kuźnia Prószków VI etap , , ,30 7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742 O Ozimek - Krasiejów w m. Krasiejów - X etap 18542, , ,12 8) Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O na odc. Chmielowce - Dziekaństwo - II etap , , ,47 9) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Tarnów Opolski ul. Klimasa - II etap , ,36 91, ,55 10) Budowa parkingu z chodnikiem przy ul. Reymonta w Niemodlinie , ,16 98, ,16 11) Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski 12) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Ozimek w km na rzece Mała Panew 13) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada - Turawa - Zębowice - Szemrowice - Dobrodzień w m. Turawa w km opracowanie projektu budowlano - wykonawczego , , , , ) Zakup kotła na paliwo stałe wraz z montażem na OD nr 1 w Dąbrowie , , ,99 15) Zakup klimatyzatorów wraz z montażem , ,95 99, ,95 16) Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Raszowa ul. Ozimska II etap , , , ) Zakup sprzętu komputerowego Starostwo , ,84 83, ,84 2) Wykonanie dokumentacji remontu dachu budynku głównego Powiatowe szpitala w Ozimku wraz z nadzorem autorskim w Opolu , , , ) Opracowanie dokumentacji technicznej remontu dachu przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem + nadzór autorski

137 4) Remont dachu budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu oraz klatki schodowej wraz z oświetleniem + nadzór inwestorski 4.000, ,00 70, , ) Opracowanie dokumentacji technicznej osuszania, remontu bądź wykonania nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu oraz budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie wraz z nadzorem autorskim ) e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych Województwa Opolskiego ) Przebudowa części holu na pomieszczenie biurowe na parterze budynku biurowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, działka nr 13/7 km 53 + nadzór inwestorski 8) Wykonanie instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Opolu w budynku przy Pl. Wolności 7/8 na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz w 3 pomieszczeniach budynku przy ul. Książąt Opolskich 27 + nadzór inwestorski gwarancyjny 56,00 55,35 98, ,83 50,00 44,28 88, ,98 9) Zakup sprzętu komputerowego , ,63 82, ,63 10) Zakup oprogramowania , ) Budowa Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego dotacja , , ,00 12) Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku 700,00 697,33 99, , ) Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 + nadzór inwestorski 2.000, ,00 86, , ) Nadzór gwarancyjny zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 15) Zakup systemu do zarządzania i przepływu obsługi klientów 16) Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim - etap I (zmiana nazwy: ZPO 1141/17 z ) 119,00 118,08 99, , , , , , ,40 94, ,40

138 ) Przebudowa budynku "C" KM PSP w Opolu na salę edukacyjną i historyczną , , ,00 18) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec Zębowice na odcinku Grodziec Knieja I etap-dotacje , , ,00 19) Aranżacja i wykonanie mebli biurowych na potrzeby sekretariatu , ,57 80, ,57 20) Zakup kserokopiarki 3.567, , ,00 21) Dotacje dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza realizowane w budynkach mieszkalnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych w obrębie granic administracyjnych Powiatu Opolskiego , ,00 96, , ) Zakup samochodu strażackiego , ,00 99, , ) Zakup laserowego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów , ,19 93, , ) Termomodernizacja i remont skrzydła C budynku Aneksu B Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową etap II i zakup pierwszego wyposażenia przewidzianego w projekcie wykonawczym 2) Dostosowanie budynku Aneksu A Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie do aktualnie obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie , ,89 99, , , ,68 99, ,68 3) Termomodernizacja budynku mieszkalno-magazynowego położonego przy ul. Zamkowej 8B , , ,00 4) Remont i adaptacja poddasza części A budynku Aneksu B Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie przy ul. Zamkowej ) Zakup pieca CO wraz z montażem , , ,00 w tym wydatki niewygasające faktyczna realizacja r , , , ) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych , ,75 88, , ) Przebudowa muru zamkowego przy ulicy Zamkowej w Prószkowie 6.500, , , ) Zakup oprogramowania 1) Projekt wentylacji z rekuperacją sal sypialnianych oraz sal balowych 2) Rewitalizacja techniczno przyrodnicza części zabytkowego parku przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach Zespół Szkół w Tułowicach , ,19 96, , , ,00 99, , , , ,00 w tym wydatki niewygasające ,50

139 faktyczna realizacja r. 3) Zakup pieca gazowego CO do pomieszczeń koła pszczelarskiego przy ZS w Tułowicach 6.150, , ,00 4) Rozbudowa sieci internetowej dla wychowanków w Internacie ZS w Tułowicach , , ,00 5) Serwis pogwarancyjny instalacji kolektorów słonecznych w Zespole Szkół w Tułowicach , ,09 99, , ) Zakup serwera , ,40 99, , ) Modernizacja korytarzy i klatki schodowej w pawilonie szkolnym Nr , ,50 99, , ) Odbudowa stropu i dachu pawilonu ogrodowego "Okrąglak" , ,00 99, ,00 9) Adaptacja strychu w pałacu na potrzeby strzelnicy sportowej wraz z dokumentacją , , , ) Regeneracja balkonu nad wejściem do pałacu - Internatu , , ,00 11) Modernizacja sal sypialnianych i ciągów komunikacyjnych w internacie , ,53 99, ,53 1) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół w Prószkowie wraz z systemem instalacji fotowoltaicznej + nadzór inwestorski Zespół Szkół w Prószkowie , , ,95 2) Montaż instancji dziennika elektronicznego (e-dziennik) wraz z rozbudową centrali telefonicznej w szkole , ,03 99, ,03 3) Montaż dźwiękowego systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem awaryjnym w budynku internatu , , ,82 4) Remont II pietra internatu wraz z wymianą instalacji elektrycznej w kuchni , ,63 99, ,63 5) Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy Sali gimnastycznej przy ZS w Prószkowie + nadzór autorski , ,00 99, , ) Dostawa i instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego , ,40 99, ,40 7) Remont zabytkowych bram Królewskiego Instytutu Pomologicznego w Prószkowie , ,00 95, , ) Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z rewitalizacją zabytkowego parku przy Zespole Szkół w Prószkowie , ,00 99, ,00 9) Wymiana okablowania w oświetleniu zewnętrznym na terenie Zespołu Szkół w Prószkowie , ,05 99, ,05

140 ) Zakup mieszkania chronionego wraz z pierwszym wyposażeniem Starostwo Powiatowe w Opolu OGÓŁEM , ,25 97,43

141 Realizacja zadań inwestycyjnych w jednostkach organizacyjnych powiatu przebiegała zgodnie z planem utworzonym na poszczególne zadania. Największy zakres dotyczył inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych. Wydatki majątkowe związane z drogami wyniosły ,73 zł, co stanowi 76,22 % wydatków. Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone na ochronę środowiska wyniosły ,70 zł to jest 7,12 % na wydatki związane z oświata i edukacyjną opieką wychowawczą przeznaczono ,45 zł tj, 6,26%, wydatki związane z pomocą społeczną wyniosły ,51 zł tj. 7,56 %. Pozostałe wydatki nie przekraczały 2,84 % wydatków poniesionych ogółem. W porównaniu do roku 2016 wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę ,99 zł. Największe zwiększenie odnotowano w wydatkach ponoszonych na: - drogi o kwotę ,70 zł, co związane jest z realizacją zadania pn Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim, które to zadanie jest finansowane przy udziale środków z źródeł zagranicznych. -oświatę i edukacyjna opiekę wychowawcza o kwotę ,43 zł, - pomoc społeczną wzrosły o ,51 zł. W 2016 r. wydatki majątkowe nie występowały. Natomiast obniżeniu uległy wydatki na ochronę środowiska. O kwotę ,80 zł co jest spowodowane spadkiem dochodów uzyskanych z emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Biorąc pod uwagę że 2017 r. uzyskano dofinansowania ze źródeł zagranicznych, nastąpił realny wzrost wydatków inwestycyjnych. Wykazane w kol 8 wykonane wydatki majątkowe obejmują również wydatki niewygasające w kwocie ogółem ,50 zł w tym kwota ,50 zł zostanie wydatkowana do r., a pozostała do r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki niewygasające ujmowane są w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 r. V. Realizacja planu w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 r. 1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. I - podmioty należące do sektora finansów publicznych Lp Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie za Dofinansowanie zadań w zakresie melioracji wodnych szczegółowych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych % 7: ,09

142 Utrzymanie i modernizacja dróg w ciągu dróg powiatowych w tym : Zadania powierzone gminom na podstawie porozumień w zakresie nadzoru nad melioracjami szczegółowymi i spółkami wodnymi 1) GSW Dobrzeń Wielki ) MGSW Ozimek ) GSW Łubniany ) GSW Prószków ) GSW Dąbrowa , ,62 1) Urząd Gminy Ozimek ) Urząd Gminy Niemodlin ,62 1) Urząd Gminy Komprachcice 2) Urząd Gminy Dobrzeń Wielki Urząd Gminy Cisek Usunięcie skutków nawałnicy ) Urząd Gminy Turawa ) Komenda Miejska Policji ,19 93, ) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Doradztwo metodyczne dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespołach Szkół powierzone Gminie Opole Wydział Lekarski Uniwersytetu Opolskiego Dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Urzędu Pracy dla powiatu prowadzącego Urząd Miasta Opole Doradztwo metodyczne realizowane przez Gminę Opole w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w poradniach psychologiczno pedagogicznych i internatach Koszt pobytu dzieci z terenu Powiatu Opolskiego ,22 89,03

143 w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów Koszt pobytu dzieci z terenu Powiatu Opolskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów Współorganizacja z gminą dożynek powiatowych Gmina Popielów Powierzenie Zarządowi Województwa Opolskiego zadań w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej 1) Urząd Miasta Opola ,75 96,73 2) Powiat Nyski ,88 3) Powiat Strzelecki ,00 4) Powiat Oleski ) Powiat Bełchatowski ) Powiat Brzeski ,83 7) Powiat Kluczborski ,91 8) Powiat Prudnicki ,23 95,71 9) Powiat Kraków ,02 89,72 10) Powiat Nowosądecki ) Powiat Bytomski ,64 12) Powiat Kozimierski ,22 98, ,56 83,77 1) Powiat Namysłowski ,22 97,47 2) Powiat Trzebnicki ) Opole ,34 45, Ogółem ,59 97,59 II podmioty nienależące do sektora finansów publicznych Lp Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie za Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie obsługi prawnej mieszkańców powiatu opolskiego na terenie miasta Opola, oraz na terenie miasta Ozimka, Prószkowa i Niemodlina. % 7: ,76 100

144 Dotacja celowa z budżetu na zadania w zakresie obsługi prawnej mieszkańców powiatu opolskiego na terenie miasta Opola, oraz na terenie miasta Ozimka, Prószkowa i Niemodlina Dotacja celowa dla PCK w Opolu oraz dla Stowarzyszenia Pracownie rozwoju osobistego za szkolenia z zakresu ochrony promocji zdrowia Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siołkowicach Starych CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ Realizacja zadań w dziedzinie kultury zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji programu nad zabytkami kościoły Realizacja zadań w zakresie Kultury fizycznej i sportu zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi , ,44 99, , , Ogółem , Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu Lp Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Wykonanie za Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Kup Niepubliczne Gimnazjum Towarzystwa Razem w Przyszłość w Stobrawie Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Kup Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Razem w Przyszłość w Stobrawie Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Kup % 7: , ,43 91, , ,11 96, ,95 98,44

145 Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka w Dobrzeniu Wielkim Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Stobrawie ,383 93,92 Ogółem ,01 97,06 Realizacja wydatków w zakresie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2017 r. przebiegała zgodnie z planem do wysokości faktycznego zaangażowania środków na poszczególne zadania. Planowane dotacje ogółem kształtują się na poziomie zł, a ich realizacja wynosi ,51 zł (97,14%). Wyżej przedstawione dane wynikają ze sprawozdania RB-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. oraz sprawozdań przedłożonych przez jednostki dotowane. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+9) Wydatki bieżące Wynagro dzeń z tego: w tym grupa: statutowe Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , OGÓŁEM , , , , ,78

146 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+9 Wydatki bieżące z tego: w tym grupa: wynagrodzeń Statutowe świadczenia , , , ,00 959, , , , , , , , , , , OGÓŁEM , , , , , ,11 IX. Wnioski końcowe. 1. Sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawia następujące dane w n. w. zakresie: Dział Rozdział Tytuł Plan Wykonanie % 6 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,71 83, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,71 83, Wpływy z opłat za, użytkowanie, służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego ,22 144, ,16 80, ,59 142, ,90 12, ,05 113,

147 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,60 592, Wpływy z pozostałych odsetek ,19 274, Wpływy z różnych dochodów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Nadzór budowlany , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , Wpływy z różnych dochodów , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 102, ,00 102, Wpływy z różnych opłat ,00 102, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat , OGÓŁEM ,11 84,03 1. W ramach wykonanych dochodów w wys ,11 zł potrącono kwotę ,02 zł która zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi dochód powiatu. Wysokość należności pozostałych do zapłaty wynosi ,84 zł, a nadpłaty ,06 zł, 2. Stan należności powiatu oraz środków na rachunkach bankowych, wynikających z sprawozdania Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2017 wynosi ,57 zł z czego należności wymagalne wynoszą ,53 zł (78,25 %), należności niewymagalne w kwocie ,04 zł. Jednocześnie należność w wys ,11 zł rozłożono na raty, co w sprawozdaniu prezentowane jest jako udzielona pożyczka długoterminowa. Środki pieniężne kształtują się na poziomie ,11 zł, kwota ta obejmuje środki na rachunkach bankowych, środki w drodze z jednostek organizacyjnych powiatu oraz należne udziały w PDOOF i PDOOP pomniejszone o subwencje oświatową otrzymaną na 2017 r. Należności wymagalne w kwocie ,53 zł obejmują należności n.w jednostek organizacyjnych powiatu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu 4.065,74 zł Zespół Szkół w Ozimku ,43 zł najem lokali,

148 Zespół Szkół w Prószkowie ,66 zł najem lokali, odpłatność za posiłki i noclegi Zespół Szkół w Niemodlinie ,13 zł najem lokali; Zespół Szkół w Tułowicach ,36 zł wierzytelności w sądzie dot. kosztów energii elektrycznej, odpłatność za posiłki i noclegi; Dom Dziecka w Turawie ,78 zł z tyt. odpłatności za pobyt w placówce; Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ,18 zł z tyt. opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz kar umownych. Starostwo Powiatowe w Opolu kwota ogółem ,63 zł 2.832,03 zł opłaty za czynności geodezyjne, ,96 zł opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, zł czynsz za dzierżawę gruntu niezabudowanego w Magnuszowicach, ,16 zł - czynsz za lokale użytkowe w Ozimku i Niemodlinie, ,35 zł z tytułu kar i pozostałych opłat, 376,93 zł opłaty z tytułu demontażu pojazdu, 4.664,90 zł koszty sądowe, komornicze, ,54 zł opłaty komunikacyjne, ,76 zł - należność od dłużnika(byłej głównej księgowej w Suchym Borze) na mocy wyroku Sądu Pani Róży Bober Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie ,62 zł z tytułu kar umownych i kosztów postępowania sądowego. 3. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. wysokość zobowiązań wynosi ,96 zł, całość dotyczy zobowiązań długoterminowych powiatu z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie zł 4. W powyższym zakresie sporządza się ponadto sprawozdanie Rb UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych w zakresie kredytów, pożyczek i papierów wartościowych, wg wartości nominalnej. W sprawozdaniu tym przedstawiona jest wartość nominalna pozostałego do spłaty kredytu w kwocie ,96 zł. 5. Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych powiatu (bez jednostek organizacyjnych) przedstawia m.in: - Stan środków na rachunku bieżącym j.s.t ,60 zł w tym : środki z subwencji oświatowej przekazane w grudniu na styczeń następnego roku ,39 zł

149 stan środków na rachunku wydatków niewygasających ,63 zł, w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 6. W oparciu o sprawozdanie Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce (deficycie) j.s.t. za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r. stwierdza się : 1) planowane wielkości budżetu powiatu bilansują się zgodnie z zasadą: dochody plus przychody minus wydatki minus rozchody 2) różnica między wykonanymi dochodami ogółem, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi ,67 zł i stanowi nadwyżkę budżetu powiatu za 2017 r. 3)rozliczenia budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 r. dokonuje się w oparciu o n.w. elementy : wykonane dochody ,81 wykonane przychody ,22 wykonane wydatki ,14 wykonane rozchody ,84 Wolne środki ,05 Powyższa kwota stanowi faktyczne wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu na dzień 31 grudzień 2017 r., w wysokości ,96 zł oraz skumulowaną nadwyżkę w wys ,01 zł z czego zł już zostało wprowadzone do budżetu powiatu na 2018 rok na etapie projektu, na pokrycie planowanego deficytu oraz na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki. 7. Za 2017 rok sporządzone zostały również inne sprawozdania, w tym m.in.: Sprawozdanie o udzieleniu/nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym, Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, Sprawozdanie OŚ-4p z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Sprawozdanie RB-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,

150 S p r a w o z d a n i e Z a r ządu Powiatu Opolskiego z w y k o n a n i a b u dżetu za 2017 rok Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 22 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVII/174/16, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. Wysokość budżetu kształtowała się następująco: dochody wydatki przychody rozchody zł zł zł zł W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, wynikających ze zmian kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Również Ministerstwo Finansów w trakcie roku korygowało kwoty subwencji ogólnej oraz Rada Powiatu Opolskiego wprowadzała zmiany wysokości planowanych dochodów własnych powiatu. W wyniku powyższych działań planowany budżet Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco: - dochody wydatki przychody rozchody zł zł zł zł

151 I. Realizacja planowanych dochodów budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 r.- - wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia. 1. Dochody bieżące: Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Dochody % Wykonanie 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,70 96, ,70 95, Wpływy z różnych dochodów ,00 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,70 99, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , LEŚNICTWO ,35 93, Gospodarka leśna ,35 93, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,35 93, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,37 99, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 99, Wpływy z pozostałych odsetek ,00 99, Drogi publiczne powiatowe ,37 96, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,91 99, ,57 99, Wpływy z pozostałych odsetek ,81 102, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,46 87,30

152 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,97 130, Wpływy z różnych dochodów ,62 95, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za, użytkowanie, służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,03 29, , ,36 105, ,36 105, ,46 100, ,47 108, Wpływy z usług ,65 108, Wpływy z pozostałych odsetek ,29 112, Wpływy z różnych dochodów ,62 547, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,67 96, ,20 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,47 98, Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,15 98, ,50 95, Wpływy z różnych opłat ,50 97, Wpływy z pozostałych odsetek ,25 101,08

153 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,90 88, Nadzór budowlany ,32 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,25 99, ,07 105, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,69 97, Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Starostwa powiatowe ,88 96, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,90 63, ,80 116, Wpływy z różnych opłat ,60 88, Wpływy z usług ,65 94, Wpływy z pozostałych odsetek ,17 56, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,93 113, Wpływy z różnych dochodów ,83 105, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Kwalifikacja wojskowa , ,81

154 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , , OBRONA NARODOWA , Pozostałe wydatki obronne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , WYMIAR SPRAWIEDLOWOŚCI , Nieodpłatna pomoc prawna , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw. 7 6,60 94, , ,40 99, ,10 106, ,70 99, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,25 99,72

155 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,83 98, , ,00 75, ,00 95, Wpływy z pozostałych odsetek ,62 580, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,40 107, , ,40 117, RÓŻNE ROZLICZENIA ,72 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe ,72 104, Wpływy z pozostałych odsetek ,72 104, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,59 94, Szkoły podstawowe specjalne ,11 99, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,58 99, Wpływy z różnych dochodów ,00 98, Gimnazja , ,14 99,02

156 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności , ,99 97, , Licea ogólnokształcące , ,20 92, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,00 124, ,87 99, Wpływy z różnych opłat ,28 100, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,72 99, Wpływy z różnych dochodów ,36 130, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności , ,12 79, ,96 91, , Szkoły zawodowe ,10 98, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ,00 230, Wpływy z różnych opłat ,00 137, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,43 82, ,

157 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. 315,00 314,63 99, Wpływy z różnych dochodów ,68 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,36 95, , ,05 98, , ,05 98, Pozostała działalność ,99 85, Wpływy z pozostałych odsetek , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,59 40, ,17 89, ,16 98, OCHRONA ZDROWIA ,40 97, Programy polityki zdrowotnej ,

158 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,40 97, ,40 97, POMOC SPOŁECZNA ,49 101, Domy pomocy społecznej ,32 101, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,18 91, Wpływy z usług ,31 105, Wpływy z pozostałych odsetek ,39 121, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,08 48, , Wpływy z różnych dochodów ,62 114, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,85 98, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,17 102, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów ,00 115,00

159 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,38 98, ,33 98, ,58 98, ,75 103, ,05 105, Wpływy z różnych dochodów ,05 105, Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,27 98, ,65 101, Wpływy z pozostałych odsetek. 11 0,65 5, Wpływy z różnych dochodów ,00 104, Internaty i bursy szkolne ,20 98, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,58 111, Wpływy z usług ,26 98, Wpływy z pozostałych odsetek ,75 83, Wpływy z różnych dochodów ,61 119, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,42 100, ,42 100, RODZINA ,86 102, Rodziny zastępcze ,50 102,04

160 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Wpływy z pozostałych odsetek ,94 144, Wpływy z różnych dochodów ,95 142, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,06 99, ,29 104, ,92 106, ,36 102, ,56 123, , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,37 100, Wpływy z różnych dochodów ,18 100,76

161 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,59 100, ,34 104, ,06 99, , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ,06 99, ,30 94, Wpływy z różnych opłat ,76 99, Pozostała działalność ,00 197, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 197, , , Wpływy z pozostałych odsetek , KULTURA FIZYCZNA , Pozostała działalność , Wpływy z pozostałych odsetek , O GÓŁEM , ,04 102,80

162 2. Dochody majątkowe: Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Dochody % Wykonanie 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,20 85, ,20 85, ,20 85, ,09 96, ,09 96, ,77 89, ,65 96, ,58 96,85

163 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,19 98, , , , , ,98 99, Starostwa powiatowe ,98 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 852 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,98 99, ,50 99, ,50 99, ,50 99,85 O GÓŁEM ,77 96,64 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat Opolski w 2017 r. osiągnął dochody w wysokości ogółem ,81 zł, co stanowi 102,21 % kwoty zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 102,94 % w stosunku do dochodów wykonanych w 2016 r. Wzrost wykonanych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi ,18 zł i związany jest ze zwiększeniem kwot pozyskanych z dotacji także takich których źródłem jest budżet środków europejskich, w kwocie ogółem zł. Nastąpił wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę zł, oraz pozostałych dochodów o kwotę zł.

164 Lp. Równocześnie odnotowuje się spadek dochodów z tytułu subwencji o kwotę zł. STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA (w pełnych złotych) I. Dochody wykonane na 31.XII 2017r. ogółem zł 100 % 1. Dotacje ogółem zł 18,74 % w tym majątkowe zł 2. Subwencje zł 33,35 % 3. Udział powiatu w podatkach zł 30,33 % 4. Inne dochody powiatu (własne) zł 17,58 % Porównanie wykonanych dochodów za lata 2016 i 2017 Tytuł Dochody wykonane w 2016 Dochody wykonane w Dotacje ogółem zł zł 126,62 2 Subwencje zł zł 94,38 3 Udział powiatu w podatkach zł zł 102,53 4 Inne dochody powiatu (własne) zł zł 100,91 % 4:3 Ogółem zł zł 102,94 Dochody własne powiatu -17,58 % Udział powiatu w podatkach -30,33 % Dotacje ogółem - 18,74 % Subwencje -33,35 % Udział powiatu w podatkach - 30,33 % Subwencje - 33,35 % Dotacje ogółem - 18,74 % Inne dochody powiatu - 17,58 %

165 Przychody i rozchody powiatu zrealizowane w 2017 r. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. planowane przychody ogółem były na poziomie zł, i ich źródłem finansowania była nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie zł, oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł. Planowane przychody miały być przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w wys zł, oraz planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów z lat ubiegłych w wysokości zł. Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie ,22 zł, i pochodzą z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie ,80 zł oraz z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości ,42 zł. Równocześnie zgodnie z ww. sprawozdaniem, na 2017 r. planowany był deficyt budżetu w wysokości zł. A tymczasem faktyczne wykonanie za rok 2017 r., wykazuje nadwyżkę na poziomie ,67 zł. I. Realizacja planowanych wydatków budżetowych powiatu za 2017 r. 1. Wydatki bieżące: Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Wykonanie 6: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wynagrodzenia Melioracje wodne dotacje Pozostała działalność wynagrodzenia ,70 87, , , , , , , , , , ,00 77,40 68,44 97,09 97, LEŚNICTWO ,56 77, Gospodarka leśna świadczenia społeczne , , ,10 84,79 93,25 71,38

166 02002 Nadzór nad gospodarką leśną , ,11 48,24 48, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,89 96, Drogi publiczne wojewódzkie dotacje Drogi publiczne powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami świadczenia społeczne wynagrodzenia , ,00 112, , , , , ,19 31,98 31,43 99,18 97,03 99,97 99,16 96, ,13 88, ,13 810, , ,97 88,27 67,58 98,48 84, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii wynagrodzenia Nadzór budowlany świadczenia społeczne wynagrodzenia ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia Rady powiatów świadczenia społeczne Starostwa powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia ,90 88, , , , ,25 847, , ,57 83,40 78,47 99,94 99,91 99,99 99, , ,61 89, , , , , , , , , , ,72 93,31 96,77 44,60 89,08 41,59 94,35 77,04

167 75045 Kwalifikacja wojskowa w tym : świadczenia społeczne wynagrodzenia Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje , , , , , , , , , , , ,00 91, , OBRONA NARODOWA ,00 96, Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji Zarządzanie kryzysowe wynagrodzenia WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna dotacje DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na postawie ustaw , ,00 96,00 96, ,00 98, , , ,00 400, ,00 97,46 97, , , , , ,15 97, ,15 156,15 97,59 97,59

168 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t obsługa długu publicznego , , , RÓŻNE ROZLICZENIA ,51 2, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dotacje Rezerwy ogólne i celowe , , ,68 89, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,82 99, Szkoły podstawowe specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Gimnazja dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Gimnazja specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Licea ogólnokształcące dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 99,91 93,84 98,76 91,55 90,05 99,57 98,12 99,94 98,92 96,32 99,45 99,85 94, Szkoły zawodowe świadczenia społeczne wynagrodzenia Szkoły zawodowe specjalne dotacje , , , , , ,95 98,33 98,97 99,25 98,44 98,44

169 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione świadczenia społeczne wynagrodzenia Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych świadczenia społeczne wynagrodzenia Pozostała działalność wynagrodzenia , , , , , , , , , , , , , , ,77 99,98 99,79 97,96 96,66 97,61 71,92 99,26 93,26 95,65 97,56 95, OCHRONA ZDROWIA ,81 88, Programy polityki zdrowotnej dotacje Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność , , , , , , ,00 99,94 99,95 99,91 97,65 97,65 42,86 42, POMOC SPOŁECZNA ,54 99, Domy pomocy społecznej dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia , , , , ,01 99,87 99,14 99,91 99,74

170 Powiatowe centra pomocy rodzinie świadczenia społeczne wynagrodzenia POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wynagrodzenia Powiatowe urzędy pracy dotacje Pozostała działalność świadczenia społeczne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wynagrodzenia Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne świadczenia społeczne wynagrodzenia Internaty i bursy szkolne świadczenia społeczne wynagrodzenia Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym świadczenia społeczne Młodzieżowe ośrodki wychowawcze dotacje , , ,79 99,46 99,84 97, ,58 99, , , , , , ,22 92, ,19 97, , , , , , , , , , , , , ,83 81,78 76,47 99,81 99,48 99,96 99,51 99,31 97,08 99,14 93,50 96,84 96,84 93,92 93,92

171 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje Pozostała działalność , , ,21 87, RODZINA ,66 97, Rodziny zastępcze dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Pozostała działalność , , , , , , , , , , ,00 96,57 89,03 98,13 92,70 98,54 98,71 83,86 92,57 99,70 98,40 99,44 99, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje Biblioteki dotacje Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje ,46 97, , , , ,46 98,92 98,92 83,69 83, , , , , , , ,19 99,99 99,89

172 KULTURA FIZYCZNA , Pozostała działalność dotacje , , OGÓŁEM , ,89 95,70 2. Wydatki majątkowe: Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Wykonanie 6: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,84 83, ,84 83, ,73 97, Drogi publiczne wojewódzkie ,40 94, Drogi publiczne powiatowe ,33 z tego z UE i źródeł zagranicznych ,25 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami ADMINISTRACJA PUBLICZNA 99, ,00 96, ,00 96, ,83 79, Starostwa powiatowe ,83 71, Pomoc zagraniczna ,57 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,19 98, Komendy powiatowe Policji ,19 93, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,11 99, Licea ogólnokształcące ,08 99, Szkoły zawodowe ,03 99,96

173 7 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE , Działalność dydaktyczna , POMOC SPOŁECZNA ,51 99, Domy pomocy społecznej ,51 99,01 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,34 99, Internaty i bursy szkolne ,34 99,92 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,70 99, ,70 99, ,00 99,99 OGÓŁEM ,25 97,43 STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP (w pełnych złotych) Wydatki ogółem ,14 zł 100 % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,48 zł 45,1 % dotacje wydatki bieżące ,77 zł 10,1% wydatki na obsługę długu ,84 zł 0,1 % świadczenia społeczne ,07 zł 4,8 % ,73 zł 23,1% wydatki majątkowe wydatki na programy z udziałem środków z UE ,65 zł ,25 zł 16,8 %

174 Porównanie wykonanych wydatków za lata 2016 i 2017 Lp. Tytuł Wydatki wykonane w 2016 Wydatki wykonane w 2017 (w złotych) Wynagrodzenia i pochodne ,48 99,26 od wynagrodzeń 2 Dotacje i subwencje ,77 76,05 3 Wydatki na obsługę długu ,84 82,11 4 Pozostałe wydatki bieżące ,73 107,13 5 Wydatki majątkowe ,25 145,07 6 Świadczenia społeczne ,07 107,98 % 4:3 Ogółem ,14 103,70 Realizacja wydatków budżetowych za 2017 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki ogółem wynoszą ,70 zł. Wydatkowane zostały na poziomie 77,4 % na następujące zadania: wynagrodzenia wypisy z rejestru gruntów, kartoteki budynków oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej ,00 zł 1.600,00 zł, działek podział geodezyjny działek gruntowych weryfikację gleboznawczą klasyfikacji gruntów 2.939,70 zł, 2.400,00 zł ww. wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej Natomiast kwota zł pochodząca ze środków własnych powiatu została wydatkowana na klasyfikację gleboznawczą gruntów. Rozdział Melioracje wodne wydatki w kwocie zł poniesione zostały na dotacje dla gminnych spółek wodnych z terenu Powiatu Opolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Wydatki poniesione przez poszczególne spółki kształtowały się następująco: Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie zł, Gminna Spółka Wodna w Łubnianach zł, Gminna Spółka Wodna w Dobrzeniu Wielkim zł,

175 Gminna Spółka Wodna w Prószkowie zł, Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Ozimku zł, Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,84 zł co stanowi 83,18 % kwoty planowanej. W ramach wydatków zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Kwota ,20 zł tj. 73,17 % wydatków ogółem stanowiła dotacja otrzymana z samorządu województwa, natomiast kwota 7.757,64 tj. 26,83 % pochodziła ze środków własnych powiatu. Rozdział Pozostała działalność wydatkowano kwotę w wysokości zł pochodzącą z dotacji celowej którą przeznaczono na wynagrodzenia zł i zakup materiałów biurowych zł. Wykorzystana została w 100 %. Dział 020 Rozdział Gospodarka leśna wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,45 zł, co stanowi 84,79 % kwoty planowanej. Kwota obejmuje wydatki na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw zgodnie z art. 7,12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz.U. Nr 73, poz. 764 z pózn.zm) w wysokości ,35 zł, zakupiono mapy w kwocie 500 zł. Wykonano ekspertyzę dendrologiczną za kwotę zł zł zostało wydatkowane na sporządzenie projektów zmian ewidencji geodezyjnej dot. zalesionych użytków rolnych, natomiast kwota ,60 zł wydatkowana została na sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu gm. Chrząstowice. Na klasyfikacje gruntów zalesionych wydatkowano 553,50 zł. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną - wydatki w kwocie ,11 zł stanowią 48,24 % planu. Kwota w całości dotyczy nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie porozumień z nadleśnictwami, w całości finansowane ze środków własnych powiatu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach (Dz.U z 2014 r. poz z późn.zm). Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie - poniesione wydatki w wysokości ogółem ,47 zł stanowią 94,1 % kwot planowanych. Powyższe wydatki stanowią dotacje przekazane dla gmin na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim I etap kwota ,40 stanowi wydatki majątkowe. Natomiast kwota 4.386,07 wydatki bieżące w tym dotacje zł. Rozdział Drogi publiczne powiatowe - Plan finansowy wydatków na zarządzanie drogami powiatowymi (po zmianach) wynosił zł z czego wydatkowano w 2017 r. kwotę

176 ,15 zł, z tego kwotę zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2017 r. Wydatki ogółem ponoszone były m.in. na: dotacje na wydatki bieżące ,62 zł grupa wynagrodzeń ,66 zł pozostałe wydatki bieżące ,19 zł wydatki majątkowe ,33 zł w tym dotacje zł świadczenia społeczne ,35 zł Łączna długość dróg powiatowych, wynosi 540,223 km* dróg zamiejskich dróg miejskich 526,204 km 14,019 km o nawierzchni : twardej - 500,116 km gruntowej - 40,107 km Długości dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast przedstawiają się następująco: Ozimek 4,01 km Niemodlin 8,05 km Prószków 1,959 km Dróg powiatowych numerowanych jest 105. W ciągu dróg powiatowych znajduje się 97 obiektów mostowych i 469 szt. przepustów. Na podstawie Porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje się Urząd Miejski w Niemodlinie, natomiast na terenie Ozimka Urząd Gminy i Miasta Ozimek. *pomniejszono o 20,187 km w związku ze zmianą granic administracyjnych Miasta Opola z dniem r. FINANSOWANIE DRÓG POWIATOWYCH Na zarządzanie drogami powiatowymi w roku 2017 zaplanowano kwotę ,00 zł ,00 zł. dotacje celowe przekazane gminom (Ozimek, Niemodlin) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, ,00 zł dotacje celowe przekazane dla powiatu (powiat Oleski) na zadania inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), ,00 zł dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

177 ,00 zł. dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, ,00 zł. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata ,00 zł dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach RPOWO na lata współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (wraz z wydatkami bieżącymi 3.825,00 zł) ,00 zł ustalone wydatki przeniesione do realizacji w 2018 r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXV/252/17 z dnia r. Plan finansowy wykonano na kwotę ,15 zł ,62 zł dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, ,00 zł dotacje celowe przekazane dla powiatu Oleskiego na zadania inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), ,00 zł dotacje celowe otrzymane od Gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, ,58 zł dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, ,19 zł. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata , ,21 dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach RPOWO na lata współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (wraz z wydatkami bieżącymi ,96), ,00 zł stanowią wydatki przeniesione do realizacji w 2018 r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXV/252/17 z dnia r. w paragrafie 4270 z przeznaczeniem na zadanie pn.: Projekt odwodnienia powierzchniowego DP nr 1703 O Opole Łubniany w m. Masów od km do km z terminem realizacji do r ,00 zł. Projekt skrzyżowania typu rondo w m. Komprachcice DP nr 1763 O odc. Skrzyżowanie ul. Opolskiej z drogami gminnymi (ul. Sienną i Szkolną) z terminem realizacji do r ,00 zł.

178 Różnica między planem finansowym a wykonaniem w wysokości ,85 zł to wartość niewydatkowanych środków: w grupie wynagrodzeń ,34 zł stanowiących wydatki majątkowe ,67 zł (w tym zwrot dla Gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji 3.423,11 zł), w grupie zadań statutowych ,81 zł - na zimowe utrzymanie dróg (w tym zakup materiałów) ,96 zł, - na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg i mostów (w tym zakup materiałów i opracowania projektów) ,33 zł (w tym zwrot z Gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji 6,38 zł), niewykorzystane środki w pozostałych paragrafach ,84 zł, w grupie świadczeń społecznych 10,65 zł. 1) REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W 2017 ROKU Plan początkowy Zmiany Uchwały Rady i Zarządu Powiatu Opolskiego dział 600 Rozdział Plan po zmianach Wykonanie , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-237, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 675,00 235, ,00-574, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,53

179 ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem , , , ,15 Poniżej przedstawiono szczegółowo wydatki w pięciu zasadniczych dla działalności ZDP paragrafach: 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, 4270 zakup usług remontowych, 4300 zakup usług pozostałych, 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Dział: 600, Rozdz.: ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ( 4210 ) Na wydatki w ramach tego paragrafu złożyły się następujące zakupy: materiały do bieżącego utrzymania dróg (sól i piasek do akcji zimowej +masa na zimno i gorąco, znaki drogowe + rury + mat. kamienne) wyposażenie biur ZDP oraz Obwodów Drogowych wyposażenie obwodów drogowych w sprzęt do utrzymania dróg, drobne narzędzia paliwo materiały administracyjne, biurowe, gospodarcze części zamienne do środków transportowych części zamienne do sprzętu drogowego RAZEM ,73 zł ,51 zł 8.997,06 zł ,42 zł ,94 zł 7.249,63 zł 8.483,00 zł ,29 zł ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ( 4270) ZREALIZOWANYCH W RAMACH ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH A. REMONTY DRÓG I. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych: 1) Remonty cząstkowe naw. bitumicznych masą na gorąco 450,00 m ,72 zł 2) Remonty cząstkowe grysami i emulsją 300 t 6.000,00 m ,60 zł Razem remonty cząstkowe m ,32 zł

180 II. Odnowy nawierzchni: 1) Odnowa nawierzchni DP Nr 1184 O m. Gracze 90 mb/540,00 m ,30 2) Odnowa nawierzchni DP Nr 1508 O odc. Magnuszowice gr. 100 mb/624,80 m ,81 zł powiatu 3) Odnowa nawierzchni DP Nr 1510 O m. Molestowice 100 mb/520,00 m ,60 zł 4) Odnowa nawierzchni DP Nr 1511 O m. Góra 117 mb/526,50 m ,51 zł 5) Odnowa nawierzchni DP Nr 1511 O m. Rutki 107 mb/481,50 m ,66 zł 6) Odnowa nawierzchni DP Nr 1512 O odc. Gościejowice DK mb/387,00 m ,19 zł 7) Odnowa nawierzchni DP Nr 1512 O odc. Gościejowice M. 70 mb/329,00 m ,87 zł Gościejowice 8) Odnowa nawierzchni DP Nr 1513 O m. Tułowice 120 mb/660,00 m ,00 zł 9) Odnowa nawierzchni DP Nr 1513 O m. Tułowice, ul. 1 Maja (remont 116 mb/200,00 m ,43 zł nawierzchni poszerzenie) 10) Odnowa nawierzchni DP Nr 1517 O DP Nr 1538 O - Rogi 82 mb/418,20 m ,34 zł 11) Odnowa nawierzchni DP Nr 1538 O DW Tłustoręby 12) Odnowa nawierzchni DP Nr 1554 O m. Rzędziwojowice 87 mb/435 m ,95 zł 13) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O m. Skarbiszowice 200 mb/1040,00 m ,20 zł 14) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O odc. Tułowice Małe Lipno 149 mb/864,20 m ,87 zł 15) Odnowa nawierzchni DP Nr 1719 O odc. Ciepielowice Nowa 209 mb/1086,00 m ,13 zł Jamka 16) Odnowa nawierzchni DP Nr 1720 O m. Skarbiszowice 225 mb/1350,00 m ,00 zł 17) Odnowa nawierzchni DP Nr 1720 O m. Narok 200 mb/440 m ,40 zł Razem mb/11.398,20 m ,07 zł 18) Odnowa nawierzchni DP Nr 1151 O m. Popielów 355 mb/1420,00 m ,10 zł 19) Odnowa nawierzchni DP Nr 1149 O m. Popielów 250 mb/1300,00 m ,50 zł 20) Odnowa nawierzchni DP Nr 1150 O odc. od skrzyżowania na Kaniów m. Ładza 1074 mb/5584,80 m ,93 zł 21) Odnowa nawierzchni DP Nr 1154 O m. Stare Siołkowice 93 mb/465,50 m ,04 zł 22) Odnowa nawierzchni DP Nr 1324 O Smardy Dębiniec za 292 mb/1935,50 m ,01 zł m Bukowo 23) Odnowa nawierzchni DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice 183mb/906,00 m ,84 zł 24) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Stare Budkowice 173 mb/1007,10 m ,93 zł 25) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Nowe Budkowice 458 mb/2326,40 m ,88 zł 26) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O m. Zagwiździe 98 mb/581,80 m ,66 zł 27) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O odc. Radomierowice - Grabice 76 mb/152,00 m ,84 zł 28) Odnowa nawierzchni DP Nr 1347 O odc. Radomierowice - Młodnik 220 mb/1024 m ,02 zł 29) Odnowa nawierzchni DP Nr 1348 O odc. Karłowice - Stobrawa 415 mb/2075,00 m ,63 zł 30) Odnowa nawierzchni DP Nr 1352 O m. Okoły 308 mb/1078,00 m ,89 zł 31) Odnowa nawierzchni DP Nr 1353 O odc. Dąbrówka Dolna 283 mb/1365,50 m ,94 zł Grabice 32) Odnowa nawierzchni DP Nr 1702 O odc. Surowina Brynica 100 mb/500,00 m ,00 zł 33) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O m. Kępa 395 mb/592,50 m ,66 zł 34) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O m. Biadacz 192 mb/288,00 m ,28 zł 35) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O odc. Biadacz - Masów 970 mb/5141,00 m ,48 zł 36) Odnowa nawierzchni DP Nr 1705 O m. Kotórz Mały 220 mb/1320,00 m ,80 zł 37) Odnowa nawierzchni DP Nr 1721 O m. Brynica 280 mb/1428,00 m ,14 zł 38) Odnowa nawierzchni DP Nr 1722 O odc. Dąbrówka Łubniańska 375 mb/1312 m ,97 zł skrzyżowanie Kosowce 39) Odnowa nawierzchni DP Nr 1723 O m. Chróścice 123 mb/374,10 m ,65 zł 40) Odnowa nawierzchni DP Nr 1725 O m. Dobrzeń Wielki 335 mb/1206,00 m ,53 zł 41) Odnowa nawierzchni DP Nr 1726 O m. Osowiec 128 mb/786,80 m ,15 zł 42) Odnowa nawierzchni DP Nr 1727 O m. Łubniany 44 mb/176,00 m ,12 zł 43) Odnowa nawierzchni DP Nr 1728 O m. Luboszyce 82 mb/410,40 m ,00 zł Razem 7.310,00 mb/33.237,40 m ,90 zł 44) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Miedziana Przywory 293mb/1699,40 m ,85 zł 45) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Nowa Schodnia skrzyżowanie z DP mb/1584,90 m ,40 zł 46) Odnowa nawierzchni DP Nr 1732 O DW 463 Biestrzynnik 298 mb/1519,80 m ,05 zł

181 47) Odnowa nawierzchni DP Nr 1746 O odc. Daniec Dębska Kuźnia 158 mb/758,40 m ,39 zł 48) Odnowa nawierzchni DP Nr 1750 O m. Tarnów Opolski 284 mb/1420,00 m ,10 zł 49) Odnowa nawierzchni DP Nr 1767 O m. Tarnów Opolski 148 mb/875,01 m ,64 zł 50) Odnowa nawierzchni DP Nr 1771 O odc. DK 46 - Ozimek 412,8 mb/3096,00 m ,97 zł 51) Odnowa nawierzchni DP Nr 1807 O m. Krasiejów 36 mb/431,04 m ,94 zł 52) Odnowa nawierzchni DP Nr 1829 O odc. Kosorowice gr. powiatu 203mb/1116,50 m ,98 zł Razem 2.098,80 mb/12.501,05 m ,32 zł Razem odnowy ,80 mb/57.136,65 m ,29 zł III. Remonty chodników: 1) Remont chodnika DP Nr 1807 O m. Krasiejów 12 mb/23,00 m ,14 zł 2) Remont chodnika DP Nr 1184 O m. Gracze ul. Kręta 126,2 mb/129,30 m ,11 zł 3) Remont chodnika DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice 209 mb/397,75 m ,31 zł 4) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Murów ul. Wolności (II etap) 92,00 mb/166,00 m ,04 zł 5) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Zagwiździe ul. Murowska 139,50 mb/240,15 m ,38 zł Razem remonty chodników 578,70 mb/956,20 m ,98 zł IV. Remonty cząstkowe chodników: 1) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Murów ul. Wolności -/42,06 m ,48 zł 2) Remont wjazdu i schodów DP Nr 1754 O m. Prószków 14,50 m ,66 zł 3) Remont muru oporowego na dł. 12 m DP Nr 1538 O m. Krasna Góra -/ ,45 zł Razem remonty cząstkowe chodników: -/56,56 m ,59 zł V. Remonty poboczy i nawierzchni gruntowo tłuczniowych 1) DP Nr 1703 O odc. Biadacz Masów (wzmocnienie poboczy 985 mb/1379,00 m ,72 zł 2) DP Nr 1723 O odc. Chróścice ul. Młyńska (wzmocnienie 320 mb/1276,00 m ,15 zł nawierzchni gruntowej kruszywem naturalnym 3) DP Nr 1726 O m. Łubniany ul. Brzozowa (nawierzchnia 300 mb/1200,00 m ,99 zł z destruktu) 4) DP Nr 1754 O odc. Nowa Kuźnia Prószków (remont pobocza 1250 mb/3561,00 m ,12 zł z wydzieleniem ciągu pieszego) Razem mb/7.416,00 m ,98 zł OGÓŁEM 4270/ ,16 zł 1) mikrodywanik na zimno DP Nr 1150 O odc. Popielów Ładza 1557,50 mb/8099,00 m ,49 zł Razem 1.557,50 mb/8099,00 m ,49 zł OGÓŁEM 4270/ ,49 B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DROGOWYCH 1) Opracowanie projektu technicznego na remont pobocza DP Nr 1754 O ,00 zł Chmielowice Prószków z wydzieleniem ciągu pieszego na odc. Prószków Nowa Kuźnia 2) Przeniesienie praw własności dokumentacji dot. DP Nr 1702 O Czarnowąsy 6.150,00 zł Brynica 3) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów kosztorysów ofertowych 3.739,20 zł na remont dróg powiatowych, m. in. DP Nr: 1723 O ul. Młyńska w Chróścicach, 1184 O m. Gracze, 1716 O w Kątach Opolskich, 1538 O w m. Krasna Góra, 1344 O m. Murów i Zagwiździe, 1330 O m. Stare Budkowice, 1726 O m. Osowiec 4) Wykonanie ekspertyzy ocena wizualna DP Nr 1703 O na odc. Biadacz Masów 984,00 zł 5) Opracowanie koncepcji skrzyżowania typu rondo (skrzyżowanie ul. Siennej, zł Szkolnej i Opolskiej w Komprachcicach) 6) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji 1.230,00 zł technicznych na przebudowy dróg Nr: 1507 w Graczach, 1508 w Magnuszowicach, 1154 O w m. Stare Siołkowice 7) Projekt odwodnienia powierzchni DP Nr 1703 O w m. Masów 9.594,00 zł* 8) Projekt skrzyżowania typu rondo w m. Komprachcice zł* Razem ,20 zł

182 C. REMONTY OBIEKTÓW MOSTOWYCH MOSTOWYCH 1) Remont przepustu drogowego w ciągu DP Nr 1522 O w m. Goszczowice ,33 zł 2) Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych w ciągu dróg ,69 zł powiatowych na terenie powiatu opolskiego 3) Remont przepustu drogowego w ciągu DP Nr 1726 O w m. Łubniany ,92 zł 4) Remont obiektu mostowego w ciągu DP Nr 1740 O w m. Jedlice 5.076,21 zł 5) Remont obiektu mostowego w ciągu DP Nr 1344 O w m. Radomierowice ,70 zł 6) Regulacja wysokościowa i remont poręczy na moście w m. Prószków- DP Nr 5.092, O Razem: ,79 zł D. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MOSTOWYCH ) 1) Wykonanie obliczeń dla ustalenia obciążenia wojskowego MLC dla 8 obiektów 1.845,00 zł 2) Wykonanie przeglądów szczegółowych lub rozszerzonych obiektów mostowych ,20 zł w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu opolskiego Razem: ,20 zł E. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2.902,80 zł F. REMONTY I KONSERWACJA SPRZĘTU DROGOWEGO 5.031,92 zł remonty piaskarek do akcji zimowej G. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORT ,34 zł Ogółem: ( 4270 ) ,90 zł *w wykonaniu ujęto wydatki niewygasające do realizacji w 2018 r. na kwotę ,00 zł. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ( 4300) A. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg 1) oznakowanie poziome 4.911,184 m ,57 zł 2) wycinka drzew + nasadzenie 344 szt ,28 zł 3) pielęgnacja drzew 682 szt ,64 zł 4) wycinka krzaków ,00 m ,80 zł 5) koszenie poboczy m ,48 zł 6) karczowanie pni 17 szt ,00 zł 7) odtwarzanie i konserwacja rowów przydrożnych na długości 3798 m, regulacja kratek, przebudowa i budowa studzienek ściekowych, udrożnienie kanalizacji deszczowej, likwidacja zastoisk wodnych ,13 zł

183 8) odprowadzenie wód opadowych - przyłącze deszczowe ,14 zł w m. Katy Opolskie 9) odtworzenie skarpy z wykonaniem odwodnienia pasa ,40 zł drogowego (DP Nr 1754 O m. Nowa Kuźnia) 10) wykonanie ścieku z prefabrykatów bet. DP Nr 1751 O m ,06 zł Dąbrowice 47,50 m 11) wykonanie ścieku z prefabrykatów w m. Kolanowice (DP ,01 zł Nr 1727 O) 12,50 m 12) usługi transportowe w ramach bieżącego utrzymania dróg ,39 zł 13) inne roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg: (czyszczenie jezdni, profilowanie i utwardzanie poboczy i nawierzchni gruntowych, prace porządkowe i konserwacyjne wymagające użycia specjalistycznego sprzętu i maszyn drogowych, drobne roboty ślusarskie, sprzątanie i utylizacja padłych zwierząt, najem sprzętu, montaż ekranów przeciwbłotnych, ścinka poboczy Razem: ,50 zł ,40 zł B.Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania mostów W ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych wykonano: 1) Naprawa bariery energochłonnej w m. Turawa ,08 zł 2) Naprawa balustrady stalowej na obiekcie mostowych w km w ciągu 8.125,38 zł DP 1151 O wraz z renowacyjnym malowaniem balustrad 3) ,24 zł Remont mostu w km w ciągu DP Nr 1510 O w m. Szydłowiec Śląski 4) Remont mostu w km w ciągu DP Nr 1510 O w m. Szydłowiec Śląski ,71 zł 5) Remont mostu w km w ciągu DP Nr 1348 O w m. Karłowice ,83 zł 6) Zabudowanie barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych na terenie ,44 zł powiatu opolskiego 7) Naprawa poręczy mostu w km w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowice 1.644,63 zł 8) Remont poręczy mostowej mostu w km w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowice 9) Naprawa uszkodzonej balustrady stalowej oraz renowacyjne malowanie balustrad na obiekcie mostowym w km w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowic Razem: 6.542,75 zł ,61 zł ,67 zł C.Roboty wykonane w ramach zimowego utrzymania dróg 1) usługi ( odśnieżanie, usuwanie gołoledzi ) ,16 zł 2) transport materiałów do akcji zima ,41 zł 3) dzierżawa pomieszczeń do akcji zima ,88 zł Razem: ,45 zł D. Przeglądy samochodów; wymiana opon, oleju 3.476,87 zł E. Wypisy z rejestru gruntów ( geodezja ) ,69 zł

184 F.Prowizje i opłaty bankowe G.Inne usługi ( w tym utrzymanie siedziby, wynajem, usługi komputerowe, pocztowe, kominiarskie, itp.) zł ,31 zł H. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych ,62zł Ogółem (4300) ,55 zł WYDATKI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI A. Usługi inwestycyjne ( 6050) L.p Nazwa zadania 1. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km do km oraz budowa mostu w km i rozbudowa mostu w km w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą budowa kładki i ścieżki pieszo rowerowej w ramach projektu Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim etap I 2. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 O Luboszyce Zawada w m. Zawada VII etap 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1761 O DK46 Karczów w m. Karczów ul. Dąbrowska 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec Zębowice na odc. Grodziec Knieja 5. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km do km opracowanie projektu budowlano - wykonawczego 6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice Prószków na odc. Nowa Kuźnia Prószków - VI etap 7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742 O Ozimek Krasiejów w m. Krasiejów X etap 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O na odc. Chmielowice Dziekaństwo II etap 9. Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Tarnów Opolski ul. Klimasa II etap 10. Budowa parkingu z chodnikiem przy ul. Reymonta w Niemodlinie 11. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Ozimek w km na Ogółem Wartość inwestycji w tym inne źródła finansowania , ,25 EFRR , ,57 PRGiPID , ,62 PRGiPID 6.154, , , , , , , ,58 Gmina Niemodlin ,

185 rzece Mała Panew opracowanie projektu budowlano - wykonawczego 12. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada Turawa Zębowice Szemrowice Dobrodzień w m. Turawa w km opracowanie projektu budowlano wykonawczego 13. Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Raszowa ul. Ozimska II etap 5.817, , Razem ,39 zł ,02 zł WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ( 6060) A. Zakup wyposażenia i sprzętu drogowego 1) Zakup klimatyzatorów z montażem ,95 zł 2) Zakup kotła na paliwo stałe wraz z montażem na OD ,99 zł w Dąbrowie Razem: ,94 zł ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z URZĘDAMI MIAST I GMIN ORAZ POWIATAMI* A. Środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast: ( 2310) 1. U G i M Ozimek ,00 zł 2. U M Niemodlin ,00 zł Razem: B. Środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego: ( 6610) ,62 zł 1) Powiat Oleski Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec Zębowice na odcinku Grodziec Knieja * Wydatki na wymienione zadania realizowane były przez Powiat Opolski ,00 zł ROBOTY WYKONANE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG SIŁAMI WŁASNYMI 1) wymiana znaków 96 szt. 2) wymiana pachołków 9 szt. 3) wymiana słupka znaku 58 szt. 4) demontaż znaków 66 szt. 5) wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym 158,53 t

186 6) koszenie pasa drogowego m2 7) wycinka krzaków m2. 8) wykonanie przecinek na poboczach szt. 9) pionowanie znaków 454 szt. 10) pielęgnacja zadrzewienia 108 szt. 11) remont nawierzchni gruntowej i tłuczniowej 4.436,70 m2 12) demontaż zasłon przeciwśnieżnych mb 13) czyszczenie obiektów mostowych 24 szt. 14) czyszczenie jezdni i chodników ,40 m2 15) naprawa chodników 49 m 2 16) odśnieżanie chodników m 2 17) odśnieżanie chodników na obiektach mostowych 59 szt. 18) czyszczenie ścieków prefabrykowanych mb 19) zrąbkowanie gałęzi 17 m 3 20) odśnieżanie obiektów mostowych 100 m 2 21) remont masą na zimno 182,72 t 22) uzupełnianie zaniżonych poboczy materiałem kamiennym 8749 m 2 23) wycinka odrostów przy drzewach 731 szt. 24) czyszczenie studzienek 55 szt. 25) remont masą na gorąco 207,50 t 26) sprzątanie i wywóz wyciętych krzaków i gałęzi 4244 mp 27) ustawianie i wymiana oznakowania pionowego. 481 szt. 28) wykaszanie traw m 2 29) naprawa pobocza drogi 220 m 2 30) naprawa skarpy rowu 55,50 m 2 31) podcinanie krzaków 1250 mb 32) likwidacja wyrw po wiatrołomach 13,70 m 3 33) likwidacja podmycia przepustu 1 szt 34) plantowanie poboczy m 2 35) uzupełnianie poboczy ziemią 30 m 2 36) przestawianie znaków 28 szt.

187 37) porządkowanie zewnętrzne przepustów 103 szt. (wykaszanie traw) 38) montaż palików przeciwśnieżnych szt. 39) ustawianie siatki przeciwśnieżnej mb 40) zasypanie wyrw w poboczu ziemią 2,50 t Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wys zł oraz środki własne powiatu w kwocie zł wydatkowane zostały w 88,44 % zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Opolskiego w tym na zadania: 1) Zadania które zostały zrealizowane w wysokości ogółem ,67 zł ze środków pochodzących z dotacji, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, zł zbywanie nieruchomości 4.243,32 zł ustalenie i wypłata odszkodowań za wywłaszczone grunty ,16 zł regulacja stanów prawnych zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł utrzymanie zespołu dworsko parkowego w Karczowie ,22 zł utrzymanie innych nieruchomości Skarbu Państwa 3.923,70 zł inne 5.003,27 zł 2) Zadania zrealizowane ze środków własnych powiatu dotyczą gospodarowania i utrzymania mienia powiatu, które nie są siedzibą Starostwa Powiatowego w Opolu, dotyczy to m.in. budynku szpitala i byłych warsztatów szkolnych w Ozimku, budynku przy ul. Książąt Opolskich 27, zasobu mieszkaniowego położonego na Pomologii w Prószkowie, basenu przy ZS w Tułowicach itp. Na wydatki w łącznej kwocie ,46 zł składają się m.in. koszty wynagrodzeń ,23 zł, koszty poboru energii ,80 zł, koszty usług obcych ,43 zł, usługi remontowe ,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia ,47 zł, różne opłaty i składki ,08 zł,

188 pozostałe (podatki, telefony, opłaty itp.) ZFSŚ ,80 zł, wydatki majątkowe: opracowanie dokumentacji remontu dachu w szpitalu w Ozimku, remont zabytkowych bram, termomodernizacja budynku mieszkalno magazynowego, remont dachu zł. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonane wydatki w wysokości ,65 zł dotyczą wydatków poniesionych z otrzymanej dotacji w wysokości ogółem zł co stanowi 55,76 % oraz z dochodów własnych w wysokości ,65 zł co stanowi 44,24 %. Z dotacji pokryto nw. wydatki: wynagrodzenia zł, modernizacje ewidencji gruntów i budynków w gm. Chrząstowice zł, Natomiast z dochodów własnych pokryto nw. wydatki w kwocie ,65 zł: modernizacje ewidencji gruntów i budynków w gm. Chrząstowice ,44 zł, w tym wydatki niewygasające ,13 zł obsługa informatyczna wydziału GK i GN zł, informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych dla gminy Dobrzeń Wielki i Turawa zł, weryfikacja projektów technicznych zł, Zakup twardych dysków i pamięci RAM 8.912,21 zł. Rozdział Nadzór budowlany wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości ,25 zł przeznaczone na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zrealizowane zostały na poziomie 99,94 %. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących grupa wynagrodzeń stanowi ~ 99,99 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę ,82 zł dotyczą przede wszystkim bieżących kosztów utrzymania jednostki, delegacji służbowych, odpisu na ZFŚS i świadczenia społeczne. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy wojewódzkie wykonane wydatki w wysokości zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Rozdział Rady powiatów planowana na rok 2017 r. kwota wydatków w wysokości zł przeznaczona była na funkcjonowanie Rady Powiatu jako organu stanowiącego i kontrolnego, koszty obsługi sesji Rady Powiatu, oraz prac komisji. Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie ~ 93,31 % kwot planowanych co stanowi kwotę ,47 zł.

189 Diety radnych stanowiły kwotę zł tj. 96,82 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości ,47 zł tj. 3,18 % ogółu wydatków przeznaczona została min. artykuły spożywcze na posiedzenie sesji Rady Powiatu oraz stałych komisji, konserwację i naprawę ksero. Rozdział "Starostwa powiatowe" wydatki planowane na funkcjonowanie Starostwa w 2017 r. wynosiły ,33 zł, ich realizacja kształtuje się na poziomie 88,84 %, z czego kwota na wynagrodzenia i ich pochodne stanowi 77,30 %, a wydatki majątkowe 1,02 % wydatków ogółem. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących na kwotę ogółem ,72 zł dokonano m.in. zakupu materiałów do obsługi petentów Wydziału Komunikacji, oraz tablic rejestracyjnych teczek akt kierowców i pojazdów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych w kwocie ,87 zł. Wydatki na usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 130 a ust 1 i 2 ustawy z dnia Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2012 roku poz z późn. zmianami, stanowiły kwotę ,52 zł. Wydatki związane z udziałem inspektorów TDT wynosiły zł. Ponadto na pozostałe działania z obsługa petentów wydatkowano kwotę ,40 zł. Na remonty wydatkowano ,71 zł, kwota ,24 zł została wydatkowana na zakup usług pozostałych tj. obsługę pocztową, monitoring, serwis oprogramowania, przeglądy, dozory techniczne. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę ,19 zł, wydatki obejmowały m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa itp. Zakup energii elektrycznej wyniósł ,80 zł Pozostałe środki w kwocie ,03 zł na czynsz, opłaty eksploatacyjne siedzib powiatu w Opolu (ul. 1- go Maja, Pl. Wolności) oraz w Niemodlinie na usługi telefoniczne, delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, itp. W ramach wydatków majątkowych na poziomie ,83 zł kwota dotyczyła zakupu sprzętu komputerowego, systemu do zarządzania i przepływu klientów, kserokopiarki oraz kosztów aranżacji i zakupu wyposażenia do sekretariatu. Rozdział Kwalifikacja wojskowa" - obejmuje zrealizowane wydatki z tytułu przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji publicznej na łączną kwotę ,81 zł tj. 100 %. Wydatki obejmowały wynagrodzenia członków komisji i pisarzy oraz konsultacje lekarskie i ekspertyzy, a także koszt wynajmu pomieszczeń, na działalność powiatowej komisji kwalifikacyjnej, zakupu materiałów biurowych, oraz wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych.

190 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego" planowane wydatki w kwocie zł zrealizowane zostały na poziomie ,83 zł, co stanowi 91,48 % z tego: patronaty i nagrody Starosty ,64 zł współpraca zagraniczna, spotkania zakup poczęstunku 4.906,26 zł artykuły promocyjne powiat i reprezentacja ,22 zł imprezy organizowane przez powiat np.: Magnolia Powiatu ,71 zł Opolskiego, sesja dla dziennikarzy z prasy ogólnokrajowej, obsługa medialna powiatu, wykonanie płyty promującej powiat. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" planowane wydatki w kwocie zł zrealizowane zostały na poziomie zł, co stanowi % z przeznaczeniem na pomoc finansową związaną z usuwaniem skutków nawałnicy w Gminie Cisek. Rozdział Pomoc zagraniczna" planowane wydatki w kwocie zł zrealizowane zostały na poziomie ,00 zł, co stanowi 99,57 % z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego który został przekazany partnerskiemu powiatowi na Ukrainie. Dział 752 OBRONA NARODOWA Rozdział Pozostałe wydatki obronne planowana dotacja celowa w kwocie zł zrealizowana została na poziomie zł na szkolenie obronne zrealizowane zgodnie z planem szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Opolu na 2017 rok. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Starostwa i służb powiatowych, ogółem 21 osób. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Komendy powiatowe policji zaplanowana kwota w wysokości zł została wydatkowana na poziomie ,19 zł co stanowi 94,83 % z przeznaczeniem na zakup testów narkotykowych, które zostały przekazane dla Komendy Miejskiej Policji. Dotację w kwocie ,19 zł przeznaczono na zakup laserowego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów. Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki w wysokości zł zostały przeznaczone dla KW PSP w Opolu na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla KM PSP w Opolu na Przebudowę budynku C KMSP na salę edukacyjno historyczną

191 Rozdział Zarządzanie kryzysowe planowane wydatki w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości zł co stanowi 97,46 %. W ramach ww. kwoty zakupiono worki na piasek do magazynu przeciwpowodziowego PCZK, oraz zorganizowano szkolenia z zarządzenia kryzysowego, obrony cywilnej, pierwszej pomocy, szkolenie strzeleckie. Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Rozdział Nieodpłatna pomoc prawna wydatki w kwocie ,23 zł przeznaczone były na nieodpłatną obsługę prawną mieszkańców powiatu opolskiego. Na zakup obsługi radcowskiej i adwokackiej, ogłoszenia w prasie, reklamę stojącą wydatkowano ,74 zł, natomiast kwota 6.423,85 zł przeznaczona była na zakup materiałów i wyposażenia do punktów obsługi prawnej. Ponad to zrealizowano dotację w kwocie ,64 zł dla organizacji pozarządowych obsługujących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Obsługa prawna prowadzona była w dwóch siedzibach powiatu opolskiego na terenie miasta Opola, oraz na terenie miasta Ozimka, Prószkowa i Niemodlina. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z kwoty planowanej 160 zł wydatkowano 156,15 zł z tytułu opłat na rzecz Miasta Opola. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie ,84 zł przeznaczone były na koszty obsługi (spłata odsetek) kredytu długoterminowego, zawartego w: w 2011/2012 w wysokości zł na zakup i adaptację budynku biurowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatki w wysokości 6.277,51 zł zostały przeznaczone na zwrot nadmiernie pobranej z budżetu Państwa subwencji oświatowej za lata w wyniku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów UKS. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Utworzone rezerwy w kwocie ogółem wynosiły zł, z tego:

192 rezerwa ogólna zł; rezerwa celowa zł W 2017 roku rezerwa celowa utworzona zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym nie została wydatkowana. Natomiast rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 358 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane wydatki na 2017 rok w ww. dziale kształtowały się na poziomie ,56 zł, ich realizacja wynosiła ,93 zł, co stanowi 93,88,1 % kwoty planowanej. Ww. kwota stanowiła koszty działalności niżej wymienionych jednostek oświatowych: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze ,55 zł, jednostka została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2017 r. Zespół Szkół w Chróścinie ,16 zł, Zespół Szkół w im. B.Chrobrego Niemodlinie ,10 zł, Zespół Szkół w Ozimku ,87 zł, Zespół Szkół im. Warszewicza w Prószkowie ,63 zł, Zespół Szkół w Tułowicach ,15 zł, Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Kup ,09 zł, Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych Towarzystwa Razem w Przyszłość w Stobrawie ,54 zł, Urząd Starostwa Powiatowego ,14 zł. m.in. na dotację dla Miasta Opola na dokształcanie nauczycieli, organizacje konferencji oświatowych, dnia DEN, Poradnia Niemodlin ,70 zł. Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała zgodnie z planami finansowymi jednostek oświatowych. Niezrealizowane wydatki w wysokości ,63 zł, w ~ 27,14 % dotyczą oszczędności środków w grupie wynagrodzeń, pozostałe oszczędności dotyczą niewykorzystanych dotacji przez Niepubliczne Towarzystwo Razem w Przyszłość w Stobrawie na poziomie 20,12 %. Pozostałe 52,74 % to oszczędności w grupie zadań statutowych i świadczeń społecznych.

193 STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW W WW JEDNOSTKACH KSZTAŁTOWAŁA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: Wydatki ogółem w dziale 801 Oświata i wychowanie : ,93 zł 100 % 1. Dotacje ,63 zł 19,59 % 2. Wydatki na wynagrodzenia + pochodne ,56 zł 63,8 % 3. Zadania statutowe ,26 zł 14,62 % (w tym ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) 4. Inwestycje ,11 zł 1,70 % 5. Świadczenia społeczne ,37 zł 3,36 % Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Rozdział Działalność dydaktyczna planowane wydatki majątkowe w wysokości zł zostały wydatkowane w 100 %. Przeznaczone były na dotację celową dla Uniwersytetu Opolskiego na nowo utworzony Wydział Lekarski. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę ,41 zł tj. 99,94 % planowanych wydatków. Zrealizowano dotację dla PCP w Opolu na realizację programu Pierwsza pomoc kwota 7.456,44 zł stanowi 69,15 % planowanych wydatków oraz zakupiono fantomy i apteczki w ramach programu Pierwsza Pomoc w kwocie 1.224,16 zł tj. 11,35 %, oraz 103,97 zł na zakup art. spożywczych. Natomiast na organizację XVI

194 Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów artystycznych Domu Pomocy Społecznych wydatkowano 1.998,84 zł. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowane wydatki na poziomie ,40 zł dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków domów dziecka za 2017 r. Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco: Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim ,60 zł, Dom Dziecka w Turawie 7.347,60 zł, Dom Dziecka w Chmielowicach 6.271,20 zł. Rozdział Pozostała działalność wydatkowana została kwota zł tj. 42,86 % planu na zadania w zakresie stwierdzania zgonu i wystawienie kart. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Domy pomocy społecznej dot. kosztów działalności finansowanych w formie dotacji dla: DPS prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Dobrzeniu Wielkim zł, oraz na utrzymanie DPS w Prószkowie, będącego jednostką organizacyjną powiatu w wysokości ,73 zł. Planowane wydatki na poziomie zł zostały zrealizowane w 99,97 %, a ich struktura przedstawia się w następujący sposób: Wydatki - ogółem ,73 zł 100 % Dotacje zł 28,2 % Świadczenia społeczne 4.956,86 zł 0,1 % Grupa wynagrodzeń ,35 zł 64,37 % Zadania statutowe ,01 zł 21,76 % Wydatki majątkowe ,51 zł 12,53 % Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie poniesione wydatki za 2017 r. wynoszą ,32 zł, co stanowi 99,46 % kwoty planowanej na finansowanie kosztów działalności jednostki, z czego ponad 84,73 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 15,27 % stanowią pozostałe wydatki dot. utrzymania siedziby oraz poradnictwa specjalistycznego z zakresu prawa rodzinnego i poradnictwa psychologicznego.

195 Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Rozdział "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - planowane dotacje w kwocie zł zrealizowane zostały w 100 % i dotyczyły dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla 30 osób z terenu Powiatu Opolskiego w Siołkowicach Starych. Rozdział "Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności kwota planowana na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości zł, wykonana została w 2017 r w wysokości ,58 zł. W 100 % wydatkowane środki zostały otrzymane z budżetu państwa, w formie dotacji celowej. W ramach poniesionych wydatków grupa wynagrodzeń stanowi 76,36 %, a pozostałe środki w wysokości ,58 zł dotyczą bieżących kosztów utrzymania zespołu, oraz realizacji zadań statutowych, których wysokość związana jest z liczbą składanych wniosków. Rozdział "Powiatowe urzędy pracy wydatki w wysokości ogółem zł stanowią dotację dla Urzędu Miasta Opola z tytułu współfinansowania kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy realizującego również zadania Powiatu Opolskiego. Rozdział "Pozostała działalność zaplanowano kwotę zł, która pochodzi z dotacji celowej i została wydatkowana w pełnej wysokości na zadania wynikające z Karty Polaka,. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zaplanowana kwota zł zrealizowana została w wysokości ,22 zł tj. 81,78 % została przeznaczona na wynagrodzenia w wysokości ,57, natomiast pozostała kwota dotyczyła wydatków na zakup pomocy naukowych, materaców i wyposażenia oraz zakupu i usług pozostałych w wysokości ogółem 9.980,65 zł. Rozdział "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne" sfinansowana w ramach subwencji oświatowej i dochodów własnych działalności niżej wymienionych jednostek: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Niemodlinie w kwocie ,43 zł, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku w kwocie ,94 zł, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu w kwocie ,94 zł. Wydatki za 2017 r. wynosiły ,31 zł i stanowią 99,48 % kwot planowanych, z czego kwota ,92 zł dotyczy wydatków w grupie wynagrodzeń, a środki w wysokości

196 ,91 zł dotyczą wydatków w ramach zadań statutowych związanych z utrzymaniem ww. jednostek, oraz świadczenia społeczne w wysokości 1.421,48 zł. Rozdział "Internaty i bursy szkolne" dot. kosztów ponoszonych w ramach subwencji oświatowej i pochodzących z dochodów własnych na działalność internatów przy Zespole Szkół w Tułowicach ,02 zł i Zespole Szkół w Prószkowie zł. Wydatki ogółem wynoszą ,02 zł (97,43 % planu finansowego na 2017 r.) w tym na wydatki: w grupie wynagrodzeń w kwocie ,74 zł (48 %); pozostałe wydatki bieżące w kwocie ,20 zł (37,5 %); wydatki majątkowe w kwocie ,34 zł (12,6%) świadczenia społeczne ,74 (1,9%) Rozdział "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym" planowaną kwotę zł wydatkowano w 96,84 % na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w ramach środków własnych dla uczniów, szkół prowadzonych przez Powiat Opolski. Rozdział "Młodzieżowe ośrodki wychowawcze" zaplanowana kwota w wysokości ,00 zł została wykorzystana w 93,92%. Przeznaczona była na dotację dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Stobrawie. Rozdział "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" wydatki w kwocie ,15 zł dot. kosztów w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno pedagogicznych i internatach w tym zł dotacja przekazana na podstawie Porozumienia dla Miasta Opola na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Powiat Opolski zgodnie z 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. Rozdział "Pozostała działalność" planowane wydatki ogółem w wysokości zł zostały wykorzystane w 100 % i przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli w poradniach psychologiczno pedagogicznych i internatach. PPP Opole zł, PPP Ozimek zł, PPP Niemodlin zł, ZS Tułowice zł, ZS Prószków zł. Dział 855 RODZINA Rozdział Rodziny zastępcze wykonane wydatki w kwocie zł, tj. 96,57 % kwot planowanych przeznaczone były m.in. na: a) wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości ,20 zł w tym na:

197 - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dla 173 dzieci przebywających w 121 rodzinach zastępczych w wysokości ,97 zł, - jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka dla 24 dzieci w wysokości zł, - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 32 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w wysokości ,13 zł, - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 wychowanków w wysokości zł, - jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 2 wychowanków w wysokości zł, - świadczenia wypłacone w ramach programu rządowego +500 w wysokości ,06 zł, - dofinansowanie do wypoczynku dziecka zł dla 17 dzieci, - świadczenia związane ze zdarzeniem losowym, remontem domu jednorodzinnego, utrzymanie domu jednorodzinnego ,04 zł, b) dotacje na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w wysokości ,22 zł, c) wynagrodzenia w wysokości ,89 zł w tym na: - wynagrodzenie dla 4 osób pełniących rodziny zastępczej zł, - wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej ,89 zł, - wynagrodzenia na obsługę zł, d) ,69 zł w tym zł z tytułu obsługi programu rządowego 500+ Rozdział Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki poniesione w 2017 r. pokrywane są ze środków własnych i otrzymanych dotacji z tytułu odpłatności z innych powiatów oraz wpłat gmin na terenie których mieszkały dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej a dotyczą kosztów utrzymania domów dziecka. Wydatki w poszczególnych domach przedstawiają się następująco: Chmielowice ,66 zł, Tarnów Opolski ,83 zł, Turawa ,02 zł. W ogólnej kwocie wydatków na poziomie ,66 zł, 2,73 % ,06 zł stanowią dotacje przekazywane do innych powiatów na terenie których mieszkają dzieci z terenu powiatu opolskiego, 71,75 % ,65 zł grupa wynagrodzeń, 2,35 % ,98 zł świadczenia społeczne, 23,16 % ,97 zł. W ramach zrealizowanych wydatków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu wydatkowało ,09 zł:

198 na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki dla 8 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych w wysokości ,09 zł pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 wychowanków w wysokości zł Rozdział Pozostała działalność zaplanowana kwota w wysokości zł została wydatkowana na poziomie zł tj. 99,44 %. Przeznaczona była na ZFŚS dla nauczycieli emerytów zatrudnionych w domach dziecka. DDZ w Turawie wydatkował zł, DDZ w Chmielowicach wydatkował zł. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki w tym dziale planowane w kwocie ogółem zł zrealizowane zostały na poziomie ,16 zł, co stanowi 99,42 % kwot planowanych na ochronę środowiska w ramach: ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano ,70, tj. 100 % kwoty zostało przeznaczone na wydatki inwestycyjne, ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano zł, wydatki majątkowe stanowi kwota tj. 80,61 % wydatków ogółem, natomiast kwota zł tj. 19,39 % stanowiły wydatki bieżące pozostałej działalności 6.946,46 zł wydatkowane środki stanowiły w 100 % wydatki bieżące. Szczegółowy opis wydatków majątkowych poniesionych na ochronę środowiska przedstawiono w części IV sprawozdania w Realizacji planowanych na 2017 rok wydatków majątkowych Wydatki bieżące Rozdział Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę zł: Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie kwotę zł na rekultywację drzew w zabytkowym parku, Zespół Szkół w Tułowicach kwotę zł na wycinkę drzew w zabytkowym parku, Starostwo Powiatowe w Opolu kwotę zł przeznaczono na wycinkę drzew w Dąbrowie Rozdział Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6.946,46 zł na koszty szkolenia i delegacji, oraz opracowania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego za lata

199 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział "Pozostałe zadania w zakresie kultury" zaplanowano kwotę zł wydatkowano ,70 zł. Środki były przeznaczone na organizację imprezy o charakterze powiatowym Dotacja na organizację dożynek powiatowo gminnych w Gminie Popielów w wysokości zł. W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Opolskiego konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki. 10 oferentów otrzymało wsparcie. Wydatkowano kwotę zł m.in. środki były przeznaczone na organizację imprez o charakterze powiatowym Polskiemu Stowarzyszeniu Perkusyjnemu na IX Przegląd Twórczości Artystycznej Młode Opole - wysokość dofinansowania 1.000,00 zł, Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Opolski, Wycieczka czterodniowa do Torunia i okolic dla członków Polskiego Związku Niewidomych i ich opiekunów z terenu powiatu opolskiego wysokość dofinansowania 7.500,00 zł, Stowarzyszeniu FAIR PLAY II powiatowy przegląd grup artystycznych działających na terenie powiatu opolskiego - wysokość dofinansowania 1.000,00 zł, Stowarzyszeniu Fair Play, Powiat opolski wczoraj i dziś wysokość dofinansowania 1.000,00 zł, Fundacja Pro-Lege Chcę żyć bezpiecznie wysokość dofinansowania 3.300,00 zł, Stowarzyszenie Edukacji Tanecznej i Artystycznej Life for dance Z klasyką na Ty trzecia edycja warsztatów tanecznych i kulturoznawczych z mistrzami sztuki baletowej i tańca współczesnego wysokość dofinansowania 4.000,00 zł wykorzystana dotacja 3902,39 zł (zwrot ), Stowarzyszenie Forum dla Gminy Komprachcice VIII Jarmark Adwentowo Bożonarodzeniowy dla mieszkańców Powiatu Opolskiego wysokość dofinansowania zł wykorzystana dotacja zł (zwrot ), Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim Koncert powiatowy prezentacja zespołów mniejszości niemieckiej z powiatu opolskiego wysokość dofinansowania zł, Ponadto zakupiono statuetki na zakończenie roku szkolnego dla najlepszego ucznia danego typu szkoły oraz nagrody za udział w konkursach - wydatkowano 3.015,70 zł, oraz zapewniono transport dla dzieci na Ogólnopolski Przegląd Teatrów w Brodnicy za kwotę zł,