Zarząd Powiatu Opolskiego

Transkrypt

1 Zarząd Powiatu Opolskiego S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U O P O L S K I E G O Z A R O K Opole 27 marca 2013 r. 1

2 S p rr a w o zz d a n ii ee Z a rr zz ą d u P o w ii a tt u O p o ll ss k ii ee g o zz w y k o n a n ii a b u d żż ee tt u zz a rr o k o p rr zz ee b ii ee g u w y k o n a n ii a b u d ee tt u Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 21 grudnia 2011 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XIII/87/11, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r. Wysokość budżetu kształtowała się następująco : dochody wydatki przychody rozchody zł zł zł zł W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, wynikających ze zmian kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Również Ministerstwo Finansów w trakcie roku korygowało kwoty subwencji ogólnej oraz Rada Powiatu Opolskiego wprowadzała zmiany wysokości planowanych dochodów własnych powiatu. W wyniku powyższych działań planowany budżet Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiał się następująco : dochody wydatki przychody rozchody zł zł zł zł 2

3 I. Reealliizzaccjja pllanowanycch docchodów budżżeettu Powiiattu Opollsskiieego zza 2012 rr.. wg dzziiaałłów,, rrozzdzziiaałłów ii źźrródeełł iicch pocchodzzeeniiaa. 1. Dochody bieżące: DDzzi iiaał łł RRoo zzddzzi iiaał łł PPaa rraa gg rraaf f Wyysszzcczzeeggóól lnni ieenni iee PPl llaann DDoocchhooddyy % Wyykkoonnaanni iiee 66 : ROLNIICTWO II ŁOWIIECTWO ,, ,,33 05 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,43 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,68 95,7 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,50 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,50 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej , LEŚŚNIICTWO ,,1 111,, Gospodarka leśna ,22 101, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), ,22 101,2 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Nadzór nad gospodarką leśną , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz ,88 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości TRANSSPPORT II ŁĄCZNOŚŚĆ ,, ,, Drogi publiczne Powiatowe ,55 93, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,78 93,0 3

4 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze , ,63 90, Pozostałe odsetki ,53 101, Wpływy z różnych dochodów ,63 154, Dotacje celowe w ramach programów ,23 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z gminy na ,65 79,4 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego GOSSPPODARKA MIIESSZKANIIOWA ,, ,, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,17 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,17 99,6 771 DZIIAŁALNOŚŚĆ USSŁUGOWA ,, ,, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,59 98, Wpływy z różnych opłat ,49 98, Wpływy z usług ,94 74, Pozostałe odsetki ,57 166, Wpływy z różnych dochodów ,59 161, Nadzór budowlany , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ADMIINIISSTRACJJA PPUBLIICZNA ,, ,, Urzędy Wojewódzkie

5 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa Powiatowe ,74 103, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,44 103, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,98 136, , Wpływy z różnych opłat , ,86 98, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ,74 95, Pozostałe odsetki ,68 169, Wpływy z różnych dochodów ,15 136, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,08 110, Kwalifikacja wojskowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,31 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , OBRONA NARODOWA ,, ,, Pozostałe wydatki obronne ,20 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,20 87,2 5

6 DOCHODY OD OSSÓB PPRAWNYCH,,, OD OSSÓB FFIIZYCZNYCH II OD IINNYCH JJEDNOSSTEK NIIE PPOSSIIADAJJĄCYCH OSSOBOWOŚŚCII PPRAWNEJJ ORAZ WYDATKII ZWIIĄZANE Z IICH PPOBOREM ,, ,, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,73 102, ,76 102, Pozostałe odsetki , Udziały powiatów w podatkach ,46 98,9 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , RÓŻNE ROZLIICZENIIA ,, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencja ogólna z budżetu państwa OŚŚWIIATA II WYCHOWANIIE ,, ,, Szkoły podstawowe specjalne ,32 106, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące , Wpływy z różnych opłat ,2 6

7 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,58 97, Pozostałe odsetki ,21 98, Wpływy z różnych dochodów ,16, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,13 97, ,26 97, Szkoły zawodowe ,88 111, Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze ,97 92, Wpływy z usług ,55 123, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,36 99, Pozostała działalność ,68 76, Dochody z najmu i dzierżawy ,34 86,7 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,93 65,3 7

8 2009 Dotacje celowe w ramach programów ,11 65,3 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu OCHRONA ZDROWIIA ,, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , PPOMOC SSPPOŁECZNA ,, Placówki opiekuńczo wychowawcze ,23 110, Grzywny i inne kary pieniężne od osób ,39 prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności ,92 za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych Dochody z najmu i dzierżawy ,36 102,8 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ,45 18, Pozostałe odsetki , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny ,07 92,0 w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów ,27 107, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na ,40 109,1 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,80 172, Domy Pomocy Społecznej ,64 101,1 8

9 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług ,41 103, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,37 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Rodziny zastępcze , Wpływy z różnych dochodów ,02 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ,20 własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na ,86 107,8 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na ,93 506,2 rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ,78 99, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu PPOZOSSTAŁE ZADANIIA W ZAKRESSIIE PPOLIITYKII SSPPOŁECZNEJJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,, ,, ,65 169, Wpływy z różnych dochodów ,65 169,9 9

10 EDUKACYJJNA OPPIIEKA WYCHOWAWCZA ,, ,, Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,04 78, Pozostałe odsetki ,04 33, Wpływy z różnych dochodów , Internaty i bursy szkolne ,25 102, Dochody z najmu i dzierżawy , składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ,56 102, Pozostałe odsetki ,15 141, GOSSPPODARKA KOMUNALNA II OCHRONA SSRODOWIISSKA ,, ,, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,52 52, ,52 52, ,57 94, Wpływy z różnych opłat ,57 94, KULTURA II OCHRONA DZIIEDZIICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. O GÓ Ł E M ,,,

11 2. Dochody majątkowe: DDzzi iiaał łł RRoo zzddzzi iiaał łł PPaa rraa gg rraaf f Wyysszzcczzeeggóól lnni ieenni iee PPl llaann DDoocchhooddyy % Wyykkoonnaanni iiee 66 : ,, ,, TRANSSPPORT II ŁĄCZNOŚŚĆ Drogi publiczne powiatowe ,24 99, Wpływy ze sprzedaży składników ,70 156,5 majątkowych Dotacje celowe w ramach programów ,72 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,98 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na ,64 95,3 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłata środków finansowych ,20 z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ADMIINIISSTRACJJA PPUBLIICZNA ,, ,, Starostwa Powiatowe ,20 121, Wpływy ze sprzedaży składników ,20 121,2 majątkowych OŚŚWIIATA II WYCHOWANIIE ,, ,, Licea ogólnokształcące ,75 123, Wpływy ze sprzedaży składników ,75 123,1 majątkowych PPOMOC SSPPOŁECZNA ,, Domy Pomocy Społecznej , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , GOSSPPODARKA KOMUNALNA II OCHRONA SSRODOWIISSKA ,, ,, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,10 71, ,10 71,9 11

12 90008 Ochrona różnorodność biologicznej i krajobrazu 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,07 O GÓ Ł E M ,,,66 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat Opolski w 2012 r. osiągnął dochody w wysokości ogółem ,43zl, co stanowi 99,37 % kwoty zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 103,88 % w stosunku do dochodów wykonanych za 2011 r. Realny wzrost wykonanych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi zł i wiąże się ze wzrostem wpływów z opłat komunikacyjnych oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Ponadto o kwotę zł wzrosła wysokość subwencji, o kwotę zł wzrosły udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz o kwotę wzrosły dochody własne. Równocześnie odnotowuje się spadek dochodów z tytułu dotacji o kwotę zł oraz pozostałych dochodów o kwotę zł. SSTRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ IICH POCHODZENIIA (w pełnych złotych) II.. Doocchhooddyy wyykkoonnaannee nnaa XIIII rr.. ooggóół łeem zzł ł 100 % Dotacje ogółem zł 16,9 % Subwencje zł 37,2 % Udział powiatu w podatkach zł 25,6 % Dochody własne powiatu zł 20,2 % Inne zł 0,1 % 12

13 Inne 0,1% Dochody własne powiatu -20,2 % Udział powiatu w podatkach - 25,6 % Dotacje ogółem - 16,9 % Udział powiatu w podatkach - 25,6 % Subwencje - 37,2 % Subwencje -37,2 % Dotacje ogółem - 16,9 % Dochody własne powiatu - 20,2 % Inne 0,1% Przychody powiiattu zrealliizowane w 2012 r.. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r. przychody ogółem planowane były na poziomie zł kredyty zł, inne źródła zł. Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie ,69 zł, kredyty zł, wolne środki ,69 zł. Równocześnie zgodnie z ww. sprawozdaniem, na 2012 r. planowany był deficyt na poziomie zł, a tymczasem faktyczne wykonanie za rok 2012 r., wykazuje nadwyżkę na poziomie ,81 zł. 13

14 II. Reealliizzaccjja pllanowanycch wydattków budżżeettowycch powiiattu zza 2012 rr.. 1. Wydatki bieżące: Pllaan naa Lp Dzziiaałł Rozzdzziiaałł Wysszzcczzeególlniieeniiee Wykonaaniiee 6:: rr ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 05 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych ,43 99, , , , LEŚNICTWO ,07 72, Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną zadania statutowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi Publiczne Powiatowe dotacje wynagrodzenia , , , ,70 99,3 99,3 92,0 92,0 46,4 46, ,05 95, , , , ,31 95,9 92,7 99,6 94, GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynagrodzenia DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) wynagrodzenia ,19 97, , ,19 97,9 97, , , ,65 75,0 74,9 14

15 Nadzór budowlany w tym : wynagrodzenia ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia Rady Powiatów w tym : , , ,39 99, ,72 93, , , , ,59 89,1 89,1 81,1 81, Starostwa powiatowe dotacje wynagrodzenia Kwalifikacja wojskowa w tym : wynagrodzenia Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : , , , , , , ,18 94,2 89,6 96,1 90,2 89,4 89, OBRONA NARODOWA ,20 87, Pozostałe wydatki obronne wynagrodzenia BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,2 86, ,37 99, , , ,9 93, ,47 91,2 15

16 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t obsługa długu publicznego , ,47 91,2 91, RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne dotacje wynagrodzenia Gimnazja wynagrodzenia Gimnazja specjalne dotacje wynagrodzenia Licea ogólnokształcące wynagrodzenia z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych Szkoły zawodowe dotacje wynagrodzenia Szkoły zawodowe specjalne dotacje Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym : wynagrodzenia ,61 97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 97,7 97,7 97,5 99,6 99,0 98,9 99,5 97,1 97,4 95,9 99,3 98,2 98,1 98,2 97,5 98,0 91,5 98,7 95,9 99,9 99,9 99,7 16

17 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje Pozostała działalność wynagrodzenia z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych , , , , , ,93 94,6 91,7 82,3 80,1 82,8 65, OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność dotacje ,8 98, POMOC SPOŁECZNA ,31 98, Placówki opiekuńczo wychowawcze dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Domy Pomocy Społecznej dotacje wynagrodzenia Rodziny zastępcze dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wynagrodzenia , , , , , , , , , , , , , , ,32 97,5 86,7 87,3 98,9 98,6 99,5 99,4 98,9 94,1 89,4 95,2 77,7 96,4 99,9 99,9 99,6 17

18 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje Pozostała działalność ,6 99, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wynagrodzenia Powiatowe urzędy pracy dotacje EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wynagrodzenia Internaty i bursy szkolne wynagrodzenia Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje Pozostała działalność ,60 99, , , , ,3 99,3 96,0 95,8 96, ,49 97, , , , , , , , , ,7 99,7 99,9 98,4 99,6 99,4 18

19 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami dotacje Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych Ochrona gleby i wód podziemnych wynagrodzenia Zmniejszenie hałasu i wibracji wynagrodzenia Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wynagrodzenia Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje Biblioteki dotacje Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje ,29 74, , , , , , , , , ,13 99,7 99,7 73,0 73,0 44, ,6 88,9 94,5 22,4 22, ,64 95, , , ,2 95,7 43,8 19

20 KULTURA FIZYCZNA ,06 65, Pozostała działalność dotacje wynagrodzenia , ,16 739,90 65,5 79,7 86,6 12,2 OGÓŁEM , ,,11 % 2. Wydatki majątkowe: Lp Dzziiaałł Rozzdzziiaałł Wysszzcczzeególlniieeniiee Pllaan naa 2012 rr.. Wykonaaniiee 6:: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi Publiczne Powiatowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,75 98, ,75 98, ,47 98, Starostwa Powiatowe ,47 98, POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczowychowawcze GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , ,27 99, , ,73 98,9 99, ,46 99, Pozostała działalność ,79 98,3 OGÓŁEM ,, ,,88 20

21 SSTRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP Wyyddaattkki i ooggóół łeem (w pełnych złotych) zzł ł 100 % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł 48,7 % dotacja zł 10,7 % wydatki na obsługę długu zł 0,6 % świadczenia społeczne zł 2,8 % zadania statutowe w tym : wydatki na programy z udziałem środków z UE zł wydatki majątkowe dotacje zł wydatki na programy z udziałem środków z UE zł zł 25,1 % zł 12,1 % Wydatki majątkowe -12,1% Zadania statutowe - 25,1 % Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -48,7 % Świadczenia społeczne - 2,8% Wydatki na obsługę długu - 0,6 % Dotacja - 10,7 % Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -48,7 % Dotacja - 10,7 % Wydatki na obsługę długu - 0,6 % Świadczenia społeczne - 2,8% Zadania statutowe - 25,1 % Wydatki majątkowe -12,1% 21

22 Porrównaniiee wykonanycch wydattków zza llatta 2011 ii 2012 Lp. Tytuł Wydatki wykonane w 2011 Wydatki wykonane w Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń % 4: ,7% 2 Dotacje ,5% 3 Wydatki na obsługę długu ,3% 4 Pozostałe wydatki bieżące ,5% 5 Wydatki majątkowe ,6% Ogółem ,6% Reealliizzaccjja wydattków budżżeettowycch zza 2012 rr.. w posszzcczzeególlnycch dzziiałłacch kllassyffiikaccjjii budżżeettoweejj.. Dzzi iaał ł 001 ROLNIICTWO II ŁOWIIECTWO Rozdział 05 Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dotacja celowa w kwocie zł wydatkowana została na poziomie 99,3 % na następujące zadania: opracowanie dokumentacji geodezyjnej zł, ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych gruntów i użytków rolnych opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scalaniu i wymianie gruntów scalanie gruntów położonych w obrębach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki w ramach zł, 463 zł, zł, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata zwrot do budżetu Wojewody środków otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zł. operacji scalania gruntów w ramach PROW na lata , których refundacja nastąpiła z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nastąpiła w 2012 r. Dzzi iaał ł LEŚŚNIICTWO Rozdział Gospodarka leśna wydatki zostały zrealizowane w kwocie zł, co stanowi 91,2 % kwoty planowanej. Kwota obejmuje wydatki na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw zgodnie z art. 7,12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów 22

23 rolnych do zalesiania (Dz.U. Nr 73, poz. 764 z pózn.zm) w wysokości zł oraz koszt operatów geodezyjnych zmiany lasu na użytek rolny w kwocie zł. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną - wydatki w kwocie zł stanowią 46,4 % planu. Kwota zł dotyczy nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie porozumień z nadleśnictwami, w całości finansowane ze środków własnych powiatu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach (Dz. U z 2005 r. Nr 45, poz 435 z późn.zm). Natomiast kwota zł dotyczy zakupu znaczników do cechowania drewna. Dział 600 TRANSSPORT II ŁĄCZNOŚŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe - Plan finansowy wydatków na zarządzanie drogami powiatowymi (po zmianach) wynosił zł z czego wydatkowano w 2012 r. kwotę zł, w tym : dotacje zł grupa wynagrodzeń zł pozostałe wydatki bieżące zł wydatki majątkowe zł Różnica między planem finansowym a wykonaniem w wysokości zł to wartość niewydatkowanych środków: w grupie wynagrodzeń zł, stanowiących wydatki inwestycyjne zł, na zimowe utrzymanie dróg zł, na bieżące utrzymanie dróg zł, zwrot środków z Gminy Niemodlin z tyt. niewykorzystanej dotacji zł, oraz niewykorzystane środki w pozostałych paragrafach zł. Łączna długość dróg powiatowych wynosi 560,1 km dróg zamiejskich 545,7 km dróg miejskich 14,4 km o nawierzchni : twardej - 532,8 km gruntowej - 27,3 km Długości dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast przedstawiają się następująco: Ozimek 4,1 km 23

24 Niemodlin 8,4 km Prószków 1,9 km Dróg powiatowych numerowanych jest 106. W ciągu dróg powiatowych znajduje się obiektów mostowych i 481 szt. przepustów. Na podstawie Porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje się Urząd Miejski w Niemodlinie, natomiast na terenie Ozimka Urząd Gminy i Miasta Ozimek. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W 2012 ROKU (dział 600 rozdział ) Plan początkowy Uchwały Rady i Zarządu Powiatu Zmiany Zarządzenia Dyrektora na podst. Uchwały nr 45/11 Plan po zmianach Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-105, , , ,00-300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 800, , , , , , , , , , , , ,00-500, ,00 513, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 131, , , , ,00 24

25 , , , , , , , , , , , ,00 Razem , ,00 0, , ,80 (dział 900 rozdział ) , , , ,00 Ogółem , , , ,80 Poniżej przedstawiono szczegółowo wydatki w pięciu zasadniczych dla działalności ZDP paragrafach: 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, 4270 zakup usług remontowych 4300 zakup usług pozostałych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dział: 600, Rozdz.: ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ( 4210 ) Na wydatki w ramach tego paragrafu złożyły się następujące zakupy : materiały do bieżącego utrzymania dróg(sól i piasek do akcji zimowej + paliki + masa na zimno i gorąco, znaki drogowe + rury + mat. kamienne) materiały do bieżącego utrzymania mostów wyposażenie biur ZDP oraz Obwodów Drogowych wyposażenie obwodów drogowych w sprzęt do utrzymania dróg paliwo materiały administracyjne, biurowe, gospodarcze części zamienne do środków transportowych części zamienne do sprzętu drogowego RAZEM ,67 zł ,20 zł ,10 zł ,87 zł ,48 zł ,93 z 9.857,60 zł 8.958,82 zł ,67zł 25

26 WYDATKI NA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ( 4270) ZREALIZOWANYCH W RAMACH ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH A. REMONTY DRÓG 1) Remonty cząstkowe naw. bitumicznych masą na gorąco 3.465,12 m ,79 zł 2) Remonty cząstkowe grysami i emulsją 6.360,00 m ,38 zł Razem 9.825,12 m ,17 zł 3) Odnowa nawierzchni DP nr 1744 O m. Nowa Schodnia 98mb/495,47m ,13 zł 4) Odnowa nawierzchni DP Nr 1745 O m. Dębska Kuźnia 118,5 mb/628 m ,04 zł 5) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Ozimek Daniec 206,40 mb/897,12 m ,38 zł 6) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. DK94-Tarnów Op 219,5 mb/1388,35 m ,43 zł 7) Odnowa nawierzchni DP Nr 1747 O m. Daniec 139 mb/655,65 m ,69 zł 8) Odnowa nawierzchni DP Nr 1829 O m. Kosorowice 97,6 mb/527,04 m ,77 zł 9) Odnowa nawierzchni DP Nr 1807 O odc. Krasiejów-gr.powiatu 565 mb/2260m ,80 zł 10) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O m. Zagwiździe (ul. Grabicka 245 mb/1496 m ,33 zł + ul. Murowska) 11) Odnowa nawierzchni DP Nr 1348 O m. Karłowice 181 mb/923,10 m ,74 zł 12) Odnowa nawierzchni DP Nr 1352 O m. Murów 200 mb/700 m ,00 zł 13) Odnowa nawierzchni DP Nr 1353 O za m. Święciny 386 mb/1351 m ,98 zł 14) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Nowe Budkowice 321 mb/1663,70 m ,28 zł 15) Odnowa nawierzchni DP Nr 1704 O odc. Kały-Stare Budkowice 60 mb/312 m ,56 zł 16) Odnowa nawierzchni DP Nr 1707 O m. Krzanowice 238 mb/1428 m ,93 zł 17) Odnowa nawierzchni DP Nr 1705 O m. Kotórz Mały 24 mb/139,20 m ,62 zł 18) Odnowa nawierzchni DP Nr 1726 O m. Łubniany 42 mb/252,55 m ,55 zł 19) Odnowa nawierzchni DP Nr 1743 O odc. Grabie Kobylno mb/435 m ,30 zł 20) Odnowa nawierzchni DP Nr 1154 O m. Stare Siołkowice 103 mb/515 m ,70 zł 21) Odnowa nawierzchni DP Nr 1149 O odc. przed m. Popielów 230 mb/1196 m ,08 zł 22) Odnowa nawierzchni DP Nr 1512 O m. Gościejowice Małe 638 mb/1815,05 m ,04 zł 23) Odnowa nawierzchni DP Nr 1510 O m. Szydłowiec Śl 95 mb/570 m ,05 zł 24) Odnowa nawierzchni DP Nr 1508 O odc. Niemodlin-Szydłowiec (tory) 20mb/116 m ,02 zł 25) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O odc. Szydłów-Skarbiszowice 525 mb/2580 m ,70 zł 26) Odnowa nawierzchni DP Nr 1507 O m. Gracze 153,5 mb/439,80 m ,28 zł 27) Odnowa nawierzchni DP Nr 1508 O odc. Szydłowiec Śl.-Magnuszowice 172mb/1032m ,84 zł 28) Odnowa nawierzchni DP Nr 1512 O m. Grodziec (skrzyż. ) -302 m ,15 zł Razem 5177,5 mb/24.118,03 m ,39 zł 29) Mikrodywanik na zimno DP Nr 1330 O odc. Dębiniec Stare Budkowice 700 mb/3500 m ,75 zł 30) Mikrodywanik na zimno DP Nr 1704O odc. Kały Stare Budkowice 400 mb/2000 m ,00 zł 26

27 Razem 1 mb/5.500 m ,75 zł 31) Remont chodnika w m. Ozimek, ul. Kolejowa- DP Nr 1712 O 116 mb/357,08m ,19 zł 32) Remont chodnika w m. Suchy Bór, ul. Pawlety -DP Nr 1752 O 125 mb/179,47 m ,91 zł 33) Remont chodnika w m. Murów -DP Nr 1352 O 101,5 mb/110,90m ,54 zł 34) Remont chodnika w m. Rzędów - DP Nr 1705 O 163,6 mb/195,72 m ,66 zł 35) Remont chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Goszczowice DP Nr mb/6 m ,07 zł O 36) Remont chodnika w m. Stare Budkowice DP Nr 1330 O 120 mb/282,91 m ,34 zł 37) Remont chodnika w m. Tarnów Opolski DP Nr 1712 O ( ul. Dworcowa i 130 mb/506,77 m ,05 zł Klimasa ) 38) Remont cząstk. chodnika w m. Tarnów Opolski DP Nr 1712 O -/24,30 m ,07 zł 39) Remont cząstk. chodnika w m. Miedziana DP Nr 1712 O -/30,23 m ,80 zł 40) Remont cząstk. chodnika w m. Ozimek DP Nr 1712 O -/7,40 m2 841,97 zł 41) Remont chodnika w m. Chróścina ul. Kolejowa DP Nr 1760 O ( roboty 116,5 mb/ ,76 zł rozbiórkowe+krawężnik+ podbudowa) Razem 876,60 mb/1700,78 m ,36 zł 42) Remont krawężnika i odwodn. w m. Stare Siołkowice ul. Michała DP Nr 1154 O 235mb ,59 zł 43) Wykonanie ścieku z kostki bruk. w m. Gracze DP Nr 1507 O 112 mb 4.546,08 zł 44) Remont krawężnika i poręczy w m. Czarnowąsy DP Nr 1073 O 25 mb 8.758,89 zł ,56 zł Ogółem ,23 zł B. REMONT OBIEKTÓW MOSTOWYCH 1) Przepust w DP Nr 1717 O m. Komprachcice podwyższenie 947,99 zł hydrantu 2) Remont przepustu w DP Nr 1513 O m. Skarbiszowice ,43 zł 3) Wykonanie balustrady przy kładce DP Nr 1150 O m. Popielów 4.282,54 zł 4) Podwyższenie balustrady na moście DP Nr 1763 O m ,77 zł Chmielowice Razem: ,73 zł C. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DROGOWYCH 1) Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu DP Nr 1763 O Opole - Komprachcice ul. Nyska w 4.920,00 zł Chmielowicach (obręb skrzyżowania z ul. Słoneczną i Dworcową ) 2) Określenie granic i powierzchni zlewni w m. Krzyżowa Dolina 2.214,00 zł 3) Opracowanie operatu wodnoprawnego DP Nr 1763 O m. Komprachcice i DP Nr 1707 O m. Czarnowąsy 6.,80 zł 4) opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót kosztorysów ofertowych (na remont 369,00 zł chodników w Ozimku ul. Kolejowa i w m. Suchy Bór -ul. Palety) 5) Badanie podłoża dla oceny geotechn. warunków przebud. odcinka DP Nr 1538 O 1.414,50 zł Grabin - Radoszowice w m. Radoszowice Razem: ,30 zł 27

28 D. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MOSTOWYCH 1) Przeglądy szczegółowe obiektów mostowych ,20 zł Razem: ,20 zł E. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 503,17 zł F. REMONTY I KONSERWACJA SPRZĘTU DROGOWEGO 7.481,78 zł w tym : remonty piaskarek do akcji zimowej G. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORT ,15 zł Ogółem: ( 4270 ) ,56 zł WYDATKI NA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ( 4300) Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg 1) oznakowanie poziome ( m 2 ) ,25 zł 2) wycinka drzew + nasadzenie ( 294 szt.) ,40 zł 3) pielęgnacja drzew ( 90 szt. ) 6.183,00 zł 4) ścinka poboczy ( m 2 ) ,00 zł 5) koszenie poboczy ( m 2 ) ,80 zł 6) wycinka krzaków ( m 2 ) ,00 zł 7) ułożenie korytek ściekowych na długości 71 mb oraz odtwarzanie i konserwacja rowów przydrożnych na długości 7060 mb, regulacja kratek, przebudowa i budowa studzienek ściekowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej ,36 zł 8) usługi transportowe w ramach bieżącego utrzymania dróg ,24 zł 9) inne roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg ( czyszczenie jezdni,,profilowanie naw. gruntowych, prace porządkowe i konserwacyjne wymagające użycia specjalistycznego sprzętu i maszyn drogowych, drobne roboty ślusarskie, sprzątanie i utylizacja padłych zwierząt, likwidacja dzikich pszczół) Razem: ,11 zł ,16 zł B. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania mostów W ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych wykonano: 1) Czyszcz. przepustu dr O m. Gościejowice zł 2) Czyszcz. przepustu dr O m. Gościejowice zł 3) Czyszcz. przepustu odmulenie rowu dr O Gościejowice zł 4) Bariery ochronne przep dr O m. Tłustoręby zł 5) Wymiana barier energ. dr. nr 1705 O m. Kotórz W zł 6) Wymiana barier energ. dr. nr 1705 O m. Turawa zł 28

29 7) Wymiana na bariery energ. dr. nr 1508 km zł 8) Remont balustrady most km dr O m. Popielów zł 9) Czyszcz. przepustu dr O m. Krasna Góra zł 10) Remont balustrady most dr O km m. Jedlice zł 11) Remont bieżący mostu dr O km m. Kobylno zł 12) Remont bieżący przepustu dr 1743 O km m. Grabie zł 13) Naprawa i malowanie balustrad most dr O m. Węgry zł 14) Bariery ochronne przep dr O. m. Popielów zł 15) Bariery ochronne przep dr O m. Zagwiździe zł 16) Remont filara mostu dr.1712 O km m. Ozimek zł 17) Malowanie mostu dr O km m. Osowiec zł 18) Naprawa uszk. balustrady most dr O m. Chmielowice zł 19) Remont przepustu dr O km zł 20) Remont chodnika dr O most Mała Panew m. Turawa zł 21) Remont przepustu dr O m. Góra zł 22) Zabudowa pokrywy studni dr.1150 O m. Popielów zł 23) Remont mostu dr 1705 O km nr ew. 57 m. Turawa zł 24) Ustawienie barier energochłonnych dr O m. Morcinek zł 25) Wykonanie balustrady dr O m. Popielów zł 26) Wykonanie balustrady dr O m. Chmielowice zł OGÓŁEM ,09 zł C. Roboty wykonane w ramach zimowego utrzymania dróg 1) usługi ( odśnieżanie, usuwanie gołoledzi ) ,76 zł 2) transport materiałów do akcji zima ,33 zł 3) dzierżawa pomieszczeń do akcji zima ,13 zł Razem: ,22 zł D. Przeglądy samochodów; wymiana opon, oleju 3.878,75 zł E. Wypisy z rejestru gruntów ( geodezja ) ,91 zł F. Koszty i prowizje bankowe 2.460,17 zł G. Inne usługi ( usługi komputerowe, pocztowe, kominiarskie i komunalne) ,59 zł Ogółem (4300) ,89 zł 29

30 WYDATKI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI A. Usługi inwestycyjne ( 6050) Wartość inwestycji L.p. Nazwa zadania w tym inne Ogółem źródła finansowania 1a. Droga powiatowa nr 1712 O Ozimek - Przywory - przebudowa drogi w m. Daniec IX etap ,38 1b. Droga powiatowa nr 1712 O Ozimek - Przywory - budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Ozimek ul. Daniecka VIII etap ,42 1c. Droga powiatowa nr 1712 Ozimek - Przywory - przebudowa drogi w m. Kosorowice VIII etap ,10 1e. Droga powiatowa nr 1712 O Ozimek - Przywory - budowa chodnika w m. Miedziana V etap ,49 2b. Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole Łubniany w m. Kępa VII etap ,05 3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr1770 O DK45 Osowiec DK 45 w m. Węgry VI etap 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice Prószków na odc. Nowa Kuźnia Prószków III etap 5. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1729 O Luboszyce Zawada w m. Zawada V etap 6. Przebudowa odc. dróg powiatowych nr 1149 O Karłowice Popielów i 1150 O Popielów Ładza wraz z kanalizacją deszczową w m. Popielów II etap oraz budowa kładki dla pieszych 7b. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1742 O Ozimek Krasiejów w m. Ozimek ul. Brzeziny V etap 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzoski Chróścina na odc. od km droga krajowa nr 94 do km 1+687,0 przejazd kolejowy m. Chróścina - monitoring wskaźników rezultatu 9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice Masów w m. Dobrzeń Wielki ul. Piastowska monitoring wskaźników rezultatu , , , ,00 (Gmina Łubniany) , ,98 NPPDL , , ,70 30

31 10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1763 O Opole Komprachcice na odc. Chmielowice Osiny - I etap 11. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole Łubniany od km do km w m. Kępa projekt budowlany i wykonawczy 12. Odbudowa drogi powiatowej nr 1184 O Stroszowice Sarny Małe Gracze Góra Rogi projekt budowlano - wykonawczy 13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1508 O Niemodlin Lewin Brzeski od km do km w m. Magnuszowice opracowanie projektu budowlano wykonawczego 14. Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice Dobrzeń Wielki Masów w m. Brzezie od km do km projekt budowlany i wykonawczy 15. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km do km oraz budowa mostu w km i rozbudowa mostu w km w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą projekt budowlany i wykonawczy 16. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy Brynica od km do km projekt budowlany i wykonawczy , ,94 (Gmina Komprachcice) , ,00 (Gmina Łubniany) , ,00* , ,00* ,50 (Gmina Niemodlin) , ,20 (Gmina Dobrzeń Wielki) , ,00 Razem , ,62 * wydatki ustalone w planie wydatków niewygasających B. Zakupy inwestycyjne ( 6060) ,00 zł (zakup 2 używanych samochodów) Dział: 900 Rozdz.: (Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu) Wydatki na pielęgnację drzew przydrożnych (759 szt.) ,00 zł Razem: ,00 zł ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z URZĘDAMI MIAST I GMIN * A. Środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast:( 2310 ) 1. U G i M Ozimek ,00 zł 2. U M Niemodlin ,79 zł Razem: ,79 zł 31

32 B. Środki finansowe na modernizację i przebudowę dróg powiatowych poza miastem: ( 6610 ) 1. Turawa Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1770 O DK 45 Osowiec DK zł Wydatki na wymienione zadania realizowane były przez Powiat Opolski. ROBOTY WYKONANE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG SIŁAMI WŁASNYMI 1) remonty cząstkowe naw. bitumicznych m2 2) wymiana znaków 689 szt. 3) wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym m2 4) koszenie pasa drogowego m2 5) wycinka krzaków m2 6) wykonanie przecinek w poboczach 792 szt. 7) pionowanie znaków 443 szt. 8) pielęgnacja zadrzewienia szt. 9) profilowanie i wzmacnianie naw. gruntowych mb 10) remont naw. tłuczniowych i gruntowych m2 11) ustawienie zasłon przeciwśnieżnych mb 12) demontaż zasłon przeciwśnieżnych mb 13) ustawienie pachołków hektometrowych 59 szt. 14) ustawienie luster drogowych 7 szt. 15) konserwacja rowów przydrożnych 67 mb 16) oczyszczenie studni kanalizacyjnych 12 szt 17) likwidacja wiatrołomów 43 szt. 18) czyszczenie obiektów mostowych 113 szt. 19) wycinka drzew 11 szt. 20) czyszczenie studzienek ściekowych 9 szt. 21) czyszczenie jezdni m2 22) naprawa chodników 105 m2 23) mycie znaków 77 szt. 32