UCHWAŁA NR III/16/18 RADY GMINY NAREW. z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narew na 2019 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/16/18 RADY GMINY NAREW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narew na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości ,00 zł, z tego: - bieżące w wysokości ,00 zł, - majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu w wysokości ,00 zł, z tego: - bieżące w wysokości ,42 zł, - majątkowe w wysokości ,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie zł. 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości ,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie ,00 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł. 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych w kwocie ,00 zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 5 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska. 4. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,66 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 6. Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 1

2 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Uzasadnienie do uchwały budżetowej stanowi załącznik nr Upoważnia się Wójta do: 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 3) Zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych w kwocie ,00 zł, 4) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę zł; 5) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 6) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, 7) Dokonania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań; 8) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych; 9) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Aneta Leonowicz Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Narew z dnia 18 grudnia 2018 r. DOCHODY Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z usług Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Wpływy z usług Dostarczanie wody Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 1

4 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 2

5 75412 Ochotnicze straże pożarne Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 3

6 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 4

7 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z pozostałych odsetek Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 5

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami komunalnymi ,00 Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 6

9 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 bieżące razem ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 7

10 01095 Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 majątkowe razem , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 8

11 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 788, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 788, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 788, Rodzina Świadczenie wychowawcze Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 9

12 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem ,00 Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 10

13 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 11

14 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Narew z dnia 18 grudnia 2018 r. WYDATKI Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 167, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 1

15 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 508, , , , Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 2

16 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 3

17 80104 Przedszkola , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Gimnazja , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 458, , , , , , , , Podróże służbowe krajowe 8 994, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 4

18 Zakup usług remontowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 6 146, , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 686,00 686,00 686,00 686, Pozostała działalność , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 5

19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 769, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia dla uczniów Rodzina Wspieranie rodziny Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , , Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka odpadami komunalnymi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 464, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wynagrodzenia bezosobowe Różne opłaty i składki Ochrona gleby i wód podziemnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 6

20 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 687, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki razem: , , , , , , , , Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 7

21 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 442,00 442,00 442,00 442, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 788,00 788,00 788,00 788,00 788,00 788,00 788, Zakup materiałów i wyposażenia 583,00 583,00 583,00 583, Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 105,00 105,00 105,00 105, Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze , , Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 344,00 344,00 344,00 344, Zakup materiałów i wyposażenia 3 191, , , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 711,00 711,00 711,00 711, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 8

22 Składki na ubezpieczenia społeczne 411,00 411,00 411,00 411, Składki na Fundusz Pracy 59,00 59,00 59,00 59, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wydatki razem: , , , , ,00 Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 9

23 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Narew z dnia 18 grudnia 2018 r. Zadania inwestycyjne w 2019 roku Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa boksu garażowego OSP w Łosince) zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego w wysokości ,31 zł Wykończenie boksu garażowego OSP w Trześciance Zakup wozu strażackiego do OSP Trześcianka Jednostka organizacyjna realizująca program Urząd Gminy Narew Lata realizacji Ogólna wartość zadania rok 2019 (9-12) dochody własne jst , , Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki kredyty środki wymienione pochodzące i w art. 5 ust. 1 pkt 2 z innych pożyczki i 3 u.f.p. źródeł* Rok Modernizacja ulicy we wsi Soce o dł. 1km (II część) Modernizacja ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w Narwi (od ulicy Poniatowskiego do skrzyżowania z ulicą 1 Maja) zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew-Gnilica w wysokości ,19 zł , Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 1

24 Modernizacja ulicy we wsi Waniewo Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Narwi Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na ulicy Palmowej w Narwi (dokumentacja i wykonawstwo) zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew- Gnilica , Zakup zamiatarki Budowa wiaty drewnianej w Trześciance na działce gminnej za budynkiem Filii GBP i OSP wraz z utwardzeniem podłoża betonową kostką brukową i zakupem stołów i krzeseł zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trześcianka Doświetlenie kortów 2 słupy z lampami oraz ul. Mickiewicza do UG Narew (2 słupy z lampami) zadanie realizowane w całości z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego Sołectwa Narew- Osiedle , , , Ogółem , , , Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 2

25 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Narew z dnia 18 grudnia 2018 r. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 roku Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy Narew Lata realizacji rok 2019 (9-12) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki kredyty środki wymienione pochodzące i w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z innych pożyczki u.f.p. źródeł* Rok Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Narwi Ogółem Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 1

26 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Narew z dnia 18 grudnia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku Lp. Treść Klasyfikacja 2 Kwota zł Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych kredytów Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 1

27 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Narew z dnia 18 grudnia 2018 r. Zestawienie Funduszu Sołeckiego na 2019 rok. Lp Nazwa sołectwa Nazwa zadania Dz. 600 Roz Dz. 600 Roz Dz. 600 Roz Dz. 900 Roz Wydatek wg klasyfikacji budżetowej Dz. 921 Roz Dz. 921 Roz Dz. 900 Roz Dz. 900 Roz Dz. 900 Roz Dz. 754 Roz Ancuty Budowa 2 przystanków autobusowych ,54 2. Białki 3. Chrabostówka Remont świetlicy poprzez wyłożenie suchym tynkiem, szpachlowanie i malowanie ścian oraz malowanie sufitów. 2. Położenie rury kanalizacyjnej. Ułożenie gresu na podłodze i glazury na jednej ścianie do połowy prace w świetlicy wiejskiej Remont świetlicy poprzez wymianę podłogi z drewnianej na betonową i położenie gresu. Wymiana pieca na kominek , ,92 4. Doratynka Gorędy Dożwirowanie drogi gminnej od wsi Gorędy do wsi Bruszkowszczyzna ,40 6. Gorodczyno 7. Gorodzisko 8. Janowo Dokończenie remontu świetlicy poprzez wykonanie instalacji sanitarnej łazienka, szambo oraz zakup materiałów do obicia stołów i ław. Remont świetlicy poprzez zakup i zamontowanie zbiornika szamba, armatury łazienkowo-sanitarnej (baterie umywalkowe, podgrzewacz wody) 1.Remont świetlicy poprzez ułożenie paneli na podłodze oraz wykonanie łazienki i zakup armatury do niej , , ,67 9. Koźliki Krzywiec Remont świetlicy poprzez doprowadzenie wody oraz wykonanie i zamontowanie poręczy i wymiana drzwi zewnętrznych oraz pomalowanie elewacji zewnętrznej. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy , Kutowa Wysypanie kruszywem łamanym drogi od wsi do przystanku autobusowego , Lachy 13. Makówka Narew Gnilica Narew Osiedle Remont drogi poprzez dożwirowanie odcinka drogi Lachy - Klejniki 4 919,02 Remont drogi poprzez dożwirowanie odcinka drogi Lachy Klejniki w stronę drogi asfaltowej Gorodczyno-Klejniki Kontynuacja remontu świetlicy poprzez wykonanie posadzki betonowej z zastosowaniem izolacji, położenie glazury i terakoty w łazience i na posadzce, wstawienie drzwi wewnętrznych 3szt i 1 szt. drzwi zewnętrzne. Przebudowa ulicy Poniatowskiego i Topolowej z wykonaniem chodników, utwardzenie ulic i dowieszenie 3 szt lamp przy ulicy Palmowej 1.Doświetlenie kortów - 2 słupy z lampami oraz ul. Mickiewicza do UG Narew również 2 słupy z lampami 7 378,52 2. Budowa deptaka przy ul. Konwaliowej , , , Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 1

28 16. Narew Piaski Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej od strony ul. Dąbrowskiego w kierunku ul. Młynowej , Nowiny Remont drogi nr ewid. 34 (za stodołami) w Nowinach poprzez dożwirowanie , Odrynki 19. Przybudki 1.Remont świetlicy poprzez naprawę instalacji elektrycznej ( nowe włączniki, gnizadka, lampy sufitowe) 2. Szpachlowanie ścian i sufitu, obróbka drzwi i okien, malowanie ścian i sufitu Utwardzenie powierzchni drogi Przybudki wieś Przybudki Ferma kruszywem łamanym i wykonanie barierek z obu stron rowu , , Puchły Remont świetlicy poprzez wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę , Saki 22. Waniewo 23. Istok Utwardzenie kruszywem łamanym drogi Saki Ancuty do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 685. Pogłębienie, oczyszczenie rowów przydrożnych wraz z usunięciem zakrzaczeń z pasa drogowego i wyprofilowaniem drogi dojazdowej do Waniewa od strony drogi wojewódzkiej. Wykonanie podbudowy drogi w miejscowości Istok z zamierzeniem wylania nawierzchni asfaltowej , , , Ogrodniki 1.Dożwirowanie odcinków dróg gminnych o nr 20, 26, Utwardzenie drogi nr 290 kruszywem łamanym 7 858, Radźki Odkrzaczenie rowów przy drodze dojazdowej do wsi Radźki i uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym , Gradoczno Remont świetlicy poprzez utwardzenie i ułożenie podłogi gresem, remont pieca i schodów ,74 27 Trześcianka 1. Budowa Wiaty drewnianej na działce gminnej za budynkiem Filii GBP i OSP. Utwardzenie podłoża betonową kostką brukową 2. W przypadku nadwyżki środków zakupić stoły i krzesła do wiaty , Łopuchówka Remont drogi biegnącej od szosy Narew Bielsk Podl. do wsi Tyniewicze Duże , Tyniewicze Duże Tyniewicze Małe Remont drogi biegnącej od szosy Narew Bielsk Podl. do wsi Tyniewicze Duże ,16 Remont drogi biegnącej od szosy Narew Bielsk Podl. do wsi Tyniewicze Duże , Waśki Bieżący remont drogi w Waśkach ,50 32 Rybaki Kontynuacja prac na drodze Rybaki-Gromotne. Remont drogi poprzez dożwirowanie , Koweła 1. Remont świetlicy poprzez wykonanie instalacji sanitarnej doprowadzenie wody, wykonanie szamba i wc 2. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy , Kotłówka Naprawa dróg które prowadzą do pól gospodarzy, a nie są objęte scaleniem gruntów ,57 Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 2

29 35. Iwanki Realizacja przedsięwzięcia polegająca na wyrównaniu i dożwirowaniu drogi nr , Łosinka Dokumentacja na rozbudowę i budowa boksu garażowego OSP w Łosince , Soce Dożwirowanie drogi zagumiennej oznaczonej nr 367 i ,40 Razem: , , , , , , ,31 Ogółem: ,66 Id: B31C371D-C6A5-474E-B01E-F31B Podpisany Strona 3