U C H W A Ł A NR III/30/2018

Transkrypt

1 U C H W A Ł A NR III/30/2018 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz z późn. zm.) Dochody budżetu gminy w wysokości Rada Gminy uchwala, co następuje: ,00zł, a) dochody bieżące ,85zł. b) dochody majątkowe ,15zł. zgodnie z załącznikiem nr budżetu gminy w wysokości ,00zł, a) bieżące ,39zł. b) majątkowe ,61zł. zgodnie z załącznikiem nr przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019, zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr na i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości ,00zł, 1

2 a) bieżące ,00zł, b) majątkowe ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 1) z kredytów w kwocie zł, 2) z pożyczek w kwocie zł, 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00zł. 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł. 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem: a) na realizację zadań z zakresu oświaty (R ) zł. b) zarządzanie kryzysowe (R ) zł. c) na realizację inicjatyw lokalnych (R ) 5.00zł Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. 6 Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 2

3 7 Ustala się dochody w kwocie 14.80zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.) oraz w kwocie 14.80zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8 Ustala się dochody w kwocie ,00zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w kwocie ,00zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: 1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie zł, 1.1. kredyty zł, w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o pkt 2 u.f.p. w kwocie zł, 1.2. pożyczki zł, w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o pkt 2 u.f.p. w kwocie zł, 11 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o w 10 niniejszej uchwały. 12 Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 2019 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie. 3

4 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania roczne w ramach działów klasyfikacji budżetowej, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 13 w ramach funduszu sołeckiego w wysokości ,50zł przeznaczone na zadania własne. 14 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 4

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/30/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Strona 1 z 11

6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego ,00 nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 375, Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpływy z różnych dochodów Informatyka 8 548, , Pozostała działalność 8 548,00 Strona 2 z 11

7 8 548, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 7 306, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 241, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 198,00 sądownictwa Strona 3 z 11

8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 198, Obrona narodowa Pozostałe obronne Wpływy z różnych dochodów 6 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych ,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Strona 4 z 11

9 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej 20 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 2 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 5 50 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia ,85 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 Strona 5 z 11

10 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z dywidend Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 5 512,00 Oddziały przedszkolne w szkołach ,00 podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu ,00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , Pozostała działalność , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Pomoc społeczna ,00 Strona 6 z 11

11 85202 Domy pomocy j Wpływy z różnych dochodów 2 40 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki stałe , Wpływy z pozostałych odsetek 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy j ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 525,00 Strona 7 z 11

12 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 758, Pomoc w zakresie dożywiania , Wpływy z pozostałych odsetek 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty ,00 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 go Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty ,00 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Strona 8 z 11

13 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , Wpływy z usług , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami komunalnymi ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na ,00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 25 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Strona 9 z 11

14 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych bieżące razem: , ,00 majątkowe 600 Transport i łączność Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 6629 inwestycje i realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostała działalność , ,00 Strona 10 z 11

15 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Administracja publiczna , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 majątkowe razem: , ,15 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z pkt 2 i ,15 Strona 11 z 11

16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/30/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 28 grudnia 2018 roku. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK. Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i na pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Transport i łączność , , , , , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących jednostek budżetowych , , ,00 Strona 1 z 25

17 Z tego: na Dział Rozdział / Nazwa Plan na grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , , , ,40 344,00 344,00 344,00 344, Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 49,00 49, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych , , , Drogi wewnetrzne , , , , , ,35 512,50 512,50 512,50 512, Składki na Fundusz Pracy 74,00 74,00 74,00 74, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , ,16 862,09 862,09 862, Składki na Fundusz Pracy 696,25 696,25 696, Składki na Fundusz Pracy 122,87 122,87 122, Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Strona 2 z 25

18 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i na pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Różne opłaty i składki jednostek budżetowych jednostek budżetowych , , , , Turystyka , , , , , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , , , , , , , , , , , , ,70 344,00 344,00 344,00 344, , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 49,00 49, Składki na Fundusz Pracy 1 096, , , Składki na Fundusz Pracy 193,51 193,51 193, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki jednostek budżetowych jednostek budżetowych , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Strona 3 z 25

19 Z tego: na Dział Rozdział / Nazwa Plan na grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , , , , , , ,37 423,77 423,77 423,77 344,00 344,00 344,00 344,00 412,79 412,79 412,79 72,84 72,84 72, Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 49,00 49, Składki na Fundusz Pracy 58,84 58,84 58, Składki na Fundusz Pracy 10,39 10,39 10, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 8 813, , , Zakup usług pozostałych , , , jednostek budżetowych jednostek budżetowych jednostek budżetowych , , , , , , , , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zadania z zakresu geodezji i kartografii Strona 4 z 25

20 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i na pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Informatyka 8 548, , , Pozostała działalność 8 548, , , , , ,77 400,50 400,50 400,50 405,30 405,30 405,30 68,85 68,85 68, Składki na Fundusz Pracy 57,77 57,77 57, Składki na Fundusz Pracy 9,81 9,81 9, Zakup usług pozostałych 4 485, , , Zakup usług pozostałych 762,01 762,01 762, Administracja publiczna , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 326, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 916,68 916,68 916,68 916, , , , , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne na rzecz osób fizycznych Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , ,30 Strona 5 z 25

21 Z tego: na Dział Rozdział / Nazwa Plan na grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,92 406,08 406,08 406, Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 192,78 192,78 192, Składki na Fundusz Pracy 59,22 59,22 59, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT). Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Różnice kursowe Strona 6 z 25

22 Z tego: na Dział Rozdział / Nazwa Plan na grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 392,00 392,00 392,00 392, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Różne opłaty i składki Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Pozostała działalność , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne na rzecz osób fizycznych , , , , , ,27 Strona 7 z 25

23 Z tego: na Dział Rozdział / Nazwa Plan na grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , ,80 301,73 301,73 301, Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 243,70 243,70 243, Składki na Fundusz Pracy 43,00 43,00 43, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe , , , , , , Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej jednostek budżetowych jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 635, , , , , , , , , , , , , , , ,17 951, , , , ,17 951,83 Strona 8 z 25

24 Z tego: na Dział Rozdział / Nazwa Plan na grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81,60 81,60 81,60 81,60 179,05 179,05 179,05 179, Składki na Fundusz Pracy 25,52 25,52 25,52 25,52 951,83 951,83 951,83 951, Obrona narodowa Pozostałe obronne Różne na rzecz osób fizycznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne , , , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne na rzecz osób fizycznych ,00 602,00 602,00 602, Składki na Fundusz Pracy 86,00 86,00 86,00 86, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych , , , Zarządzanie kryzysowe Zakup usług pozostałych Rezerwy Strona 9 z 25

25 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i na pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność , , , , Nagrody konkursowe , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Podatek od towarów i usług (VAT) Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 641,00 641,00 641,00 275,00 275,00 275, Składki na Fundusz Pracy , , , , Składki na Fundusz Pracy 91,00 91,00 91, Składki na Fundusz Pracy 39,00 39,00 39, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Strona 10 z 25

26 Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i na pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rezerwy jednostek budżetowych jednostek budżetowych jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Strona 11 z 25

27 Z tego: na Dział Rozdział / Nazwa Plan na grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , Gimnazja , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 8 525, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 Strona 12 z 25

28 Z tego: na Dział Rozdział / Nazwa Plan na grupa bieżące dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu majątkowe inwestycje i Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakup i objęcie wkładów do spółek budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji prawa handlowego nich naliczane statutowych zadań; pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, , , , , Składki na Fundusz Pracy 716,00 716,00 716,00 716, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , , , ,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 525,00 525,00 525,00 525, Zakup usług pozostałych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 534, , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , ,00 444,00 444,00 444,00 444, , , , ,00 473,00 473,00 473,00 473, , , , , Składki na Fundusz Pracy 162,00 162,00 162,00 162, Zakup środków dydaktycznych i książek Strona 13 z 25