UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA 2015 ROK

Transkrypt

1 UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY zł Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2015 rok wynoszą zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł Dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo realizowane będą w następujących rozdziałach: Razem Biura geodezji i terenów rolnych Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Melioracje wodne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Pozostała działalność Rozdział Biura geodezji i terenów rolnych zł Dochody w wysokości zł stanowią: wpływy z tytułu świadczenia usług geodezyjnych m.in. scalania gruntów zł; wpływy z różnych dochodów 300 zł; pozostałe odsetki 200 zł oraz wpływy z różnych opłat 50 zł. Rozdział Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zł Dochody w kwocie zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Rozdział Zarządy melioracji i urządzeń wodnych zł Dochody w kwocie zł stanowią wpływy z tytułu świadczenia usług w zakresie odbioru i spalania odpadów medycznych. 60

2 Rozdział Melioracje wodne zł Na dochody w kwocie zł składają się: dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na zadania z zakresu administracji rządowej na utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz konserwację rzek i kanałów wodnych zł, z tego: na zadania bieżące zł, na zadania inwestycyjne zł; dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubsko na projekt pn. Odbudowa Kanału Przeciwpożarowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko zł oraz dochody uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 750 zł. Rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego: na zadania bieżące zł, na zadania inwestycyjne zł. Na kwotę zł składają się środki przyznane na lata zł oraz na lata zł. Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zł Kwotę dochodów zł stanowią wpływy z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Rozdział Pozostała działalność zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo zł Dochody w dziale Rybołówstwo i rybactwo realizowane będą w następującym rozdziale: Razem Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Rozdział Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich zł Na dochody w kwocie zł składają się dotacje celowe na zadania bieżące przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

3 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe zł Dochody w dziale Przetwórstwo przemysłowe realizowane będą w następującym rozdziale: Razem Rozwój przedsiębiorczości Rozdział Rozwój przedsiębiorczości zł Na dochody w kwocie zł składają się dotacje celowe przeznaczone na realizację projektu pn. Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dział 600 Transport i łączność zł Dochody w dziale Transport i łączność realizowane będą w następujących rozdziałach: Razem Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Drogi publiczne wojewódzkie Pozostała działalność Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zł Na dochody w kwocie zł składają się: dotacje celowe przeznaczone na realizację projektu pn. "Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zł; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa zł, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) zł; wpływy z różnych dochodów zł; dochody z tytułu czynszu dzierżawnego za dwa pojazdy szynowe zł oraz dochody z tytułu naliczonych kar umownych za zaniżanie punktualności kursowania w przewozach kolejowych zł. 62

4 Rozdział Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zł Na dochody w kwocie zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych. Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie zł Źródłem dochodów w kwocie zł są: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi zł (zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów); opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za przejazdy pojazdów nienormatywnych zł, pozostałe dochody (odszkodowania za uszkodzone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych) zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych zł. Rozdział Pozostała działalność zł Dochody w kwocie zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wydawanie zaświadczeń ADR oraz ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych zł oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa realizowane będą w następującym rozdziale: Razem Gospodarka gruntami i nieruchomościami Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Na kwotę zł składają się: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł; wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubuskiego w wysokości zł; wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność województwa zł, z tego: 1. działka położona w Przełazach zł; 2. działka położona w Gorzowie Wlkp. przy ul.marii Juchacz zł; 3. działki położone w Gorzowie Wlkp. przy ul.ireny Dowgielewiczowej zł; 4. działki położone w Ciborzu obręb Międzylesie zł; 5. działka położona w Międzyrzeczu zł; 6. raty ze sprzedaży mieszkań zł. 63

5 Dział 710 Działalność usługowa zł Dochody w dziale Działalność usługowa realizowane będą w następujących rozdziałach: Razem Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Pozostała działalność Rozdział Prace geologiczne (nieinwestycyjne) zł Na kwotę zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu międzyrzeckiego. Rozdział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zł Na kwotę zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zł oraz wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze zł. Ośrodek wykonuje usługi kopiowania i skanowania dokumentów stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny w ramach zadań statutowych, jak również prowadzi działalność usługową dla zainteresowanych podmiotów polegającą między innymi na: skanowaniu, plotowaniu, usługach kserograficznych kopiowanie na papierze i folii (formaty: A-3, A-2, A-1), powiększanie, pomniejszanie, montaże map z materiałów powierzonych. Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł Na kwotę zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Rozdział Pozostała działalność zł Na dochody w kwocie zł składają się wpływy z opłat ze sprzedaży: map topograficznych i tematycznych oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny. 64

6 Dział 750 Administracja publiczna zł Dochody w dziale Administracja publiczna realizowane będą w następujących rozdziałach: Razem Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Pozostała działalność Rozdział Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zł Dochody w kwocie zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na działalność punktów informacyjnych w ramach projektu pn. Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim w ramach POPT na lata zł oraz dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. "Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł. Rozdział Urzędy wojewódzkie zł Na kwotę zł składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Rozdział Urzędy marszałkowskie zł Na dochody w kwocie zł składają się: dotacja celowa na zadania bieżące na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna zł, refundacja poniesionych wydatków na realizację projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia w wysokości zł; wpływy z opłat za wydanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym zł oraz wpływy z opłat dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 500 zł. 65

7 Rozdział Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zł Dochody w kwocie zł stanowią dotacje celowe przeznaczone na realizację projektu pn. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozdział Pozostała działalność zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowych przeznaczonych na realizację projektów pn.: "YBB Youth and Brussels based" w ramach programu Młodzież w działaniu zł oraz "Szkoła Dialogu perspektywą skutecznej współpracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł. Dział 752 Obrona narodowa zł Dochody w dziale Obrona narodowa realizowane będą w następującym rozdziale: Razem Pozostałe wydatki obronne Rozdział Pozostałe wydatki obronne zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł Dochody w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizowane będą w następujących rozdziałach: Razem

8 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek zł samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody w kwocie zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Rozdział Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu zł państwa Przyjęto dochody w kwocie zł, w tym z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych zł (zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów); podatku dochodowego od osób prawnych zł. Dział 758 Różne rozliczenia zł Dochody w dziale Różne rozliczenia realizowane będą w następujących rozdziałach: Razem Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Różne rozliczenia finansowe Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu zł terytorialnego Dochody w kwocie zł dotyczą części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. 67

9 Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zł Dochody w kwocie zł dotyczą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. Rozdział Różne rozliczenia finansowe zł Kwota zł stanowi dochody województwa z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od pożyczek udzielonych przez Województwo Lubuskie. Rozdział Część regionalna subwencji ogólnej dla województw zł Dochody w kwocie zł dotyczą części regionalnej subwencji ogólnej dla województw zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. Rozdział Regionalne Programy Operacyjne zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowych przeznaczonych na realizację Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z tego: na zadania bieżące zł, na zadania inwestycyjne zł. Rozdział Program Operacyjny Kapitał Ludzki zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowych przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , z tego: na zadania bieżące zł, na zadania inwestycyjne zł. Rozdział Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: na zadania bieżące zł, na zadania inwestycyjne zł. Dotacje zostały przyznane na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

10 Dział 801 Oświata i wychowanie zł Dochody w dziale Oświata i wychowanie realizowane będą w następujących rozdziałach: Razem Szkoły zawodowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział Szkoły zawodowe 60 zł Dochody w kwocie 60 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na projekt pn. Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Dział 851 Ochrona zdrowia zł Dochody w dziale Ochrona zdrowia realizowane będą w następujących rozdziałach: Razem Medycyna pracy Pozostała działalność Rozdział Medycyna pracy zł Na kwotę zł składają się: wpływy z usług m.in.: za badania profilaktyczne, laboratoryjne, specjalistyczne, psychologiczne, rehabilitacyjne, badania kierowców, badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz licencję pracownika ochrony fizycznej zł oraz wpływy z różnych dochodów zł. 69

11 Rozdział Pozostała działalność zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona jest na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody, w szczególności transport medyczny tych osób do szpitala psychiatrycznego. Dział 852 Pomoc społeczna zł Dochody w dziale Pomoc społeczna realizowane będą w następujących rozdziałach: Razem Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ośrodki adopcyjne Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki zł na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona jest na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z udziałem Rzeczpospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Rozdział Ośrodki adopcyjne zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie Ośrodków Adopcyjnych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. 70

12 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Dochody w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane będą w następującym rozdziale: Razem Wojewódzkie urzędy pracy Rozdział Wojewódzkie urzędy pracy zł Na kwotę zł składają się: wpływy z różnych dochodów, stanowiące limit środków na pokrycie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty obsługi (wydatki rzeczowe) w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zł; dotacja celowa na zadania bieżące przeznaczona na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna zł oraz dotacja celowa przeznaczona na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zł, z tego: na zadania bieżące zł, na zadania inwestycyjne zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Dochody w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane będą w następujących rozdziałach: Razem Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Rozdział Gospodarka odpadami zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na działalność Komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami. 71

13 Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opracowanie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z Planem działań krótkoterminowych oraz na aktualizację Programów ochrony powietrza dla Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł Dochody w kwocie zł dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 600 zł Dochody w kwocie 600 zł dotyczą wpływów z opłaty produktowej. Rozdział Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów zł Kwota zł dotyczy dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł Dochody w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody realizowane będą w następującym rozdziale: Razem Parki krajobrazowe Rozdział Parki krajobrazowe zł Dochody w kwocie zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa. Dotacja przeznaczona jest dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością jednostki. 72