UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY GMINY W ŁĘCZYCY. z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY GMINY W ŁĘCZYCY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i,,d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz ze zm.: z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) Rada Gminy w Łęczycy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w łącznej kwocie ,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: dochody bieżące ,00 zł; dochody majątkowe ,84 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 w łącznej kwocie ,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym: wydatki bieżące ,83 zł; wydatki majątkowe ,84 zł. 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie ,83 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie ,83 zł. 4. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie ,83 zł oraz rozchody budżetu w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie zł; 2) pokrycie planowanego deficytu w kwocie zł. 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w tym: rezerwę ogólną w kwocie ,83 zł; rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie zł. 7. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały; 2) dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały; 3) dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadnia z zakresu gospodarki odpadami oraz źródeł finansowania tych wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały. 12. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały. 13. Upoważnia się Wójta Gminy Łęczyca do: 1) zaciągania kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości zł; Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 1

2 2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł; 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu; 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania, z wyłączeniem wydatków na zadania wieloletnie; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Starzyński Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z usług Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 1

4 40001 Dostarczanie ciepła 9 673, Wpływy z usług 9 673, Dostarczanie wody Wpływy z usług Dostarczanie energii elektrycznej Wpływy z usług Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5 00 Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 2

5 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 78 Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 3

6 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 4 779, Wpływy z podatku leśnego ,00 Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 4

7 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 5 112, Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 5

8 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 6

9 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Pozostała działalność 5 301, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 301, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 7

10 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 452, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 452, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , gmin, związków powiatowo- Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 8

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 922, Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 9

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Wspieranie rodziny , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami ,00 Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 10

13 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 9 188, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 188, Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów 1 76 Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 11

14 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące razem: ,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 116, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 116, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 016, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe ,84 Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 12

15 , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych majątkowe razem: , ,84 (*kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , ,84 Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 13

16 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i Infrastruktura łowiectwo wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Wytwarzanie 400 i zaopatrywanie w energię Dostarczanie wody Transport i łączność Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Cmentarze Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Bezpieczeństwo ochrony prawa publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Obsługa długu publicznego , , ,00 Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 1

17 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu , , , terytorialnego Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne , , , , i Oświata celowe i wychowanie , , , , , , , , ,84 Z tego: z tego: z tego: Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Szkoły podstawowe , , , , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach , , , , podstawowych Przedszkola Gimnazja , , , , Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie , , , , nauczycieli Stołówki szkolne , , , , i Realizacja przedszkolne zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Realizacja szkołach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki , , , , i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Realizacja szkołach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach Pozostała działalność , , , ,00 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 2

18 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące , , , ,00 Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Zasiłki stałe , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania , , , Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Rodzina , , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , Wspieranie rodziny , , , , , Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 3

19 Gospodarka odpadami komunalnymi Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Domy i ośrodki kultury, Biblioteki Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury Wydatki razem: , , , , , , , , , ,84 Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 4

20 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan nakładów inwestycyjnych w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia Nakłady planowane na 2019 r. z tego środki własne inne Przebudowa drogi gminnej Nr w miejscowości Prądzew Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzierzbiętów Mały Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemszyce Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Krzepocin Drugi Mniszki Wichrów Zakup sprzętu informatycznego Termomodernizacja Szkoły 2016 Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu 2019 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania , ,84 Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 1

21 ograniczenie niskiej emisji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 2

22 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan przychodów i rozchodów na 2019 r. Wyszczególnienie Kwota w zł Przychody ogółem ,83 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2. Nadwyżka z lat ubiegłych ,83 Rozchody ogółem kredyt zaciągnięty w 2011 r. w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Kredyt zaciągnięty w 2013 r. w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Kredyt zaciągnięty w 2014 r. w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 1

23 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. Rezerwy w budżecie gminy na 2019 r. Dz. Rozdz. Treść Kwota w zł. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe zarządzanie kryzysowe Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,83 Rezerwa ogólna ,83 Razem ,83 Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 1

24 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna 9 922, Ośrodki pomocy społecznej 9 922, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 922, Rodzina ,00 Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 1

25 85501 Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Wspieranie rodziny , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 9 188, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 188,00 bieżące razem ,00 Ogółem: ,00 Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 2

26 wydatków na realizację z udziałem środków, (*kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 3

27 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 750 Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , ,00 20 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pomoc społeczna 9 922, ,00 147,00 147, , Ośrodki pomocy społecznej 9 922, ,00 147,00 147, , Rodzina , , , , , Świadczenie , , , , , , wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , , , , emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 9 188, , , ,00 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie Wydatki razem: , , , , , ,00 Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 1

28 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Ogółem dotacje z tego: podmiotowe przedmiotowe celowe Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa na organizację wspólnych imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Ogółem Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 1

29 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu gminy podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych Bieżące Dział Rozdział Treść Ogółem dotacje z tego: podmiotowe przedmiotowe celowe Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja celowa dla spółek wodnych na prace związane z ochroną powierzchni ziemi polegającej na zapewnieniu jej produkcyjnego wykorzystania Ogółem Majątkowe Dział Rozdział Treść Ogółem dotacje z tego: podmiotowe przedmiotowe celowe Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do finansów publicznych, w tym osób Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 1

30 fizycznych tj. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Ogółem Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 2

31 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Dochody Dz. Rozdz. Treść Plan na 2019 r. 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Razem Wydatki Dz. Rozdz. Treść Plan na 2019 r. 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Razem Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 1

32 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan finansowy dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dochody Dz. Rozdz. Treść Plan na 2019 r. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Razem Wydatki Dz. Rozdz. Treść Plan na 2019 r. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - dotacje na zadania bieżące Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań Razem Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 1

33 Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. 1) Planowane źródła finansowania wydatków z zakresu gospodarki odpadami zł - planowane wpływy z wpłat mieszkańców opłaty za odbiór odpadów zł - inne dochody własne Gminy (podatki) zł 2) Planowane wydatki z zakresu gospodarki odpadami zł Dz. Rozdz. Treść Plan na 2019 r. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacji ich statutowych zadań Razem Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 1

34 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan dochodów rachunku dochodów jst oraz wydatków nimi finansowanych Dz. Rozdz. Treść Stan środków obrotowych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków obrotowych na koniec roku Oświata i wychowanie Szkoła Podstawowa w Błoniu Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa w Siedlcu Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 1

35 Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej Stołówki szkolne i przedszkolne , Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 2

36 Załącznik Nr 14 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Dz. Rozdz. Treść Plan na 2019r. 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z usług Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Razem Id: FC5DEC09-44BB-40C4-A60B-8EBB5BF9E08C. Uchwalony Strona 1