UCHWAŁA NR 225/XXXVI/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 225/XXXVI/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z poźn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1: a) zmniejszyć dochody o kwotę zł b) zwiększyć dochody o kwotę zł 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2: a) zmniejszyć wydatki o kwotę zł, b) zwiększyć wydatki o kwotę zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł; 2) po stronie planowanych wydatków zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł; 3) planowany deficyt budżetowy zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie zł oraz wolnymi środkami w kwocie zł. 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 8A11430F-B1E4-42BA-8D5D-6DF5212F2419. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 225/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 18 października 2013 r. Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku Rodzaj: 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł, w tym: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Transport i łączność ,00 93, , Drogi publiczne gminne ,00 93, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 200,00 93, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Wpływy z różnych dochodów ,00 795, , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie 7,00 5,00 12, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7,00 5,00 12, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Pozostałe odsetki , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z usług 0,00 813,00 813, Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 056, , ,00 Id: 8A11430F-B1E4-42BA-8D5D-6DF5212F2419. Podpisany Strona 1

3 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 8 000, , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Podatek od środków transportowych , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, ,00 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od spadków i darowizn , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000, , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Pozostałe odsetki 1 952,00 348, , Wpływy z różnych dochodów ,00 788, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 135,00 40,00 175, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 120,00 40,00 160, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi ,00 0, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,00 Id: 8A11430F-B1E4-42BA-8D5D-6DF5212F2419. Podpisany Strona 2

4 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wpływy z różnych opłat , , , Pozostała działalność , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , ,00 : , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie : ,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,00 Id: 8A11430F-B1E4-42BA-8D5D-6DF5212F2419. Podpisany Strona 3

5 Plan na Dochody majątkowe, w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody bieżące, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody ogółem Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 8A11430F-B1E4-42BA-8D5D-6DF5212F2419. Podpisany Strona 4

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 225/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 18 października 2013 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku Rodzaj: 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł, w tym: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi publiczne gminne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 012, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Zakup usług pozostałych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 750, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 Id: 8A11430F-B1E4-42BA-8D5D-6DF5212F2419. Podpisany Strona 1

7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 200,00-300, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 300, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 349,00 683, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 758, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 410,00 117,00 527, Składki na Fundusz Pracy 914,00 296, , Składki na Fundusz Pracy 48,00 17,00 65, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 291, , , Zakup materiałów i wyposażenia 333, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 9 036,00 292, ,00 : , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie : ,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,00 Id: 8A11430F-B1E4-42BA-8D5D-6DF5212F2419. Podpisany Strona 2

8 Rodzaj wydatków Plan na Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakup inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów 0 wniesienie prawa do spółek prawa handlowego 0 2. Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych udzielone dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Wydatki ogółem Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 8A11430F-B1E4-42BA-8D5D-6DF5212F2419. Podpisany Strona 3

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 225/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 18 października 2013 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dokumentacja techniczna -przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 61 do ulicy Królowej Marysieńki ,00 Przebudowa dróg gminnych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup wału do równania dróg 7 512,00 Zakup równiarki samojezdnej , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup samochodu osobowego , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 500, Ochotnicze straże pożarne 2 500, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500,00 Zakup pompy 2 500, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dokumentacja aplikacyjna na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej , Gimnazja , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dokumentacja aplikacyjna na termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w centrum miasta , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia ulicznego , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ,00 Id: 8A11430F-B1E4-42BA-8D5D-6DF5212F2419. Podpisany Strona 1

10 Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa ,00 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup sprzętu na place zabaw , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500,00 Zagospodarowanie terenu ruin pałacu Szczuków 7 500, Pozostała działalność 3 700, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 700,00 Projekt budowlany na posadowienie pomnika Antoniego Szczuczki w Szczuczynie 3 700, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dokumentacja aplikacyjna na termomodernizację budynku Hali Sportowej w Szczuczynie 6 500,00 Przygotowanie placu pod boisko dla mieszkańców wsi Dołęgi 8 579, ,00 0,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 8A11430F-B1E4-42BA-8D5D-6DF5212F2419. Podpisany Strona 2

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 225/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 18 października 2013 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE I Wydatki majątkowe razem: X rok Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn wydatki: z tego: 2013 r Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wydatki: Id: 8A11430F-B1E4-42BA-8D5D-6DF5212F2419. Podpisany Strona 1

12 z tego: 2013 r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 1 Działanie: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Tereny inwestycyjne Zagospodarowanie terenów zabudowy produkcyjno-usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie wydatki: z tego: 2013 r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 5 Działanie: 5.2 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych wydatki: z tego: 2013 r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 3 Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Odnowa i rozwój wsi Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn wydatki: z tego: 2013r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 4 Działanie: Społeczeństwo informacyjne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa wydatki: Id: 8A11430F-B1E4-42BA-8D5D-6DF5212F2419. Podpisany Strona 2

13 II z tego: 2014r Wydatki bieżące razem: X rok Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 4 Działanie: Społeczeństwo informacyjne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa wydatki: , z tego: 2013 r , ,4219, 4707, Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9 Działanie: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Rozwijanie umiejętności wydatki: , z tego: 2013 r , Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7 Działanie: Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Bądź aktywny, bądź niezależny" wydatki: , 401, 412, 421, 430, 443, z tego: 2013 r , 401, 412, 421, 430, 443, Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8 Działanie: 8.3 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn Id: 8A11430F-B1E4-42BA-8D5D-6DF5212F2419. Podpisany Strona 3

14 wydatki: , 430, 435, z tego: 2013 r , 430, , 430, 435, , 430, 435, Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9 Działanie: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie" wydatki: ,411,412,417,421,424, z tego: 2013 r ,411,412,417,421,424, ,411,412,417,421,424, ,411,412,417,421, RAZEM Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 8A11430F-B1E4-42BA-8D5D-6DF5212F2419. Podpisany Strona 4

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 225/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 18 października 2013 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2013 ROKU Lp. Podmiot dotowany Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej Powiat Grajewski Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Biblioteka Publiczna w Szczuczynie Kluby sportowe Spółka Wodna Komenda Powiatowa Policji w Grajewie Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie Ogółem Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 8A11430F-B1E4-42BA-8D5D-6DF5212F2419. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 225/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 18 października 2013 r. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - urealnienia dochodów gminy na podstawie sporządzonych sprawozdań za III kwartał 2013 roku dotyczących pozyskania odsetek od lokat, wpływów podatkowych oraz opłat, środków finansowych ze sprzedaży majątku, - podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie prac interwencyjnych w kwocie zł z przeznaczeniem na płace i pochodne, - zwiększenia dochodów dotyczących zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego dla osób pobierających to świadczenie za 2010 rok i wpłaconych przez świadczeniobiorcę wraz z odsetkami zwiększono dochody w kwocie zł, - otrzymania decyzji Wojewody o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie zł, - zwiększenia dochodów z tytułu przystąpienia do realizacji projektu Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie zł, - zmiany błędnie wprowadzonego 6207 na 2917 kwoty zł. Dotyczy to otrzymania środków finansowych z PROW w związku z dofinansowaniem przez Unię Europejską zakupu koparkoładowarki w 2012 roku. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - odpowiedniego zwiększenia planu wydatków do wysokości otrzymanych dotacji, - przesunięcia środków finansowych w rozdziale drogi publiczne gminne w kwocie zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dotyczących zakupu wału oraz na konserwację rowów odwadniających drogi gminne, - przesunięcia środków finansowych w dziale transport i łączność w kwocie zł z przeznaczeniem na zakup równiarki samojezdnej, - zwiększenia środków finansowych w kwocie zł na partycypację w kosztach remontu budynku mieszkalnego na ulicy Przelotowej, - zwiększenia środków finansowych w kwocie zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zamieszczeniem w prasie ogłoszenia o sprzedaży założenia dworsko-parkowego, położonego w miejscowości Bzury, - zwiększenia planu finansowego w rozdziale urzędy gmin w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby ds. BHP w kwocie 750 zł, - zmniejszenia wydatków w rozdziale szkoły podstawowe w kwocie zł w wyniku powstałych oszczędności na wynagrodzeniach w Szkole Podstawowej w Szczuczynie - przesunięcia środków finansowych w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej, - przesunięcia środków w rozdziale ośrodki pomocy społecznej w wysokości 300 zł na zakup literatury specjalistycznej, Id: 8A11430F-B1E4-42BA-8D5D-6DF5212F2419. Podpisany Strona 1

17 - przystąpienia do realizacji projektu Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie zwiększono wydatki bieżące o zł. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 8A11430F-B1E4-42BA-8D5D-6DF5212F2419. Podpisany Strona 2