UCHWAŁA NR 96/XVII/2015 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 96/XVII/2015 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art.222, art. 235, art.236,art. 237, art. 239,art.242,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn.zm ) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie ,86 zł, a) bieżące w kwocie ,86 zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,86 zł, a) bieżące w kwocie ,30 zł, b) majątkowe w kwocie ,56 zł, zł. zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a Ustala się deficyt w wysokości ,00 zł. sfinansowany zaciągniętą pożyczką w kwocie ,00 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł, z zaciągniętej pożyczki w kwocie zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,00 zł z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie ,00 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł, w tym z tytułu: 1) zaciąganych kredytów zł, 2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji zł. 5. Ustala się limity zobowiązań: a) na zaciągnięcie pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie zł, b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł. 2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. 4. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami Nr 4 i 4a. 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały z załącznikiem nr Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 1

2 w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały z załącznikiem nr Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Nietubyć Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 2

3 Uzasadnienie do budżetu na rok Planowane dochody ,86 zł, w tym: dochody bieżące ,86 zł. dochody majątkowe zł. Planowane wydatki ,86 zł, w tym: wydatki bieżące ,30 zł. wydatki majątkowe ,56 zł. Planowane spłaty kredytów i pożyczek ,00 zł. Planowane pożyczki na 2016 rok zł. Planowane zadłużenie Gminy Małkinia Górna na 31 grudnia 2016 roku wyniesie ,50 zł. tj. 32,52% w stosunku do planowanych dochodów, natomiast relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 3,76 % Zaplanowane zostały następujące zadania majątkowe: Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/ 40 00, Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni ,00, Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna Wodociagowanie Gminy budowa przyłączy wodociągowych 30 00, , Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Kiełczewie Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w miejscowościach Treblinka, Borowe, Boreczek Wodociagowanie południowej części gminy budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy Wodociagowanie północnej części gminy budowa sieci Daniłowo - Niegowiec ,00, 77 06, Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-1-goMaja- Kościelna-Ostrowska Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 3

4 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska, Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie Przebudowa drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włościański-Kiełczew- Prostyń-Treblinka Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok Orło Daniłowo Złotoria Zaręby Kościelne , ,00 Budowa chodnika na ulicy Witosa 22 00, Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnej Przebudowa ulicy Biegańskiego w Małkini Górnej Budowa chodnika we wsi Błędnica Przebudowa drogi gminnej we wsi Błędnica Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka Góry Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe 50 00, , 10 00, 20 00, , ,00, Budowa ulicy Witosa w Małkini Górnej 30 00, Przykrywanie dróg azbestowych-przebudowa drogi we wsi Przewóz , Wykonanie chodnika dla pieszych w sołectwie Małkinia Dolna ,27, Opracowanie dokumentacji dot. Przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej Opracowanie dokumentacji dot. Przebudowy ulicy Kolejowej w Małkini Górnej Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej 15 00, 15 00, 20.00, Termomodernizacja budynków1) użyteczności publicznej , Wykup budynku po byłym Internacie Wykup gruntów pod cmentarz komunalny , Dofinansowanie projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 5 464,13, Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Policji 43 00, Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń ( ) , Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy OSP w Kańkowie 14 00, Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 4

5 Dofinansowanie projektu pn. systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie 10 00, Zakup BUSA do przewozu osób niepełnosprawnych , Zakup wiat przystankowych 5 00 Zakup komputerów w oprogramowaniem dla OPS Modernizacja oświetlenia ulicznego Budowa parkingu przy cmentarzu Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni Budowa targowiska gminnego Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Małkini G Rewitalizacja terenu przyległego do GOKiS Odnowa wsi Sumiężne modernizacja świetlicy Odnowa wsi Daniłowo modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły Odnowa wsi Błędnica opracowanie projektu modernizacji świetlicy Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Daniłowo-Parcele 9 387,16 Zaplanowane zostały rezerwy : - na zarządzanie kryzysowe zł. - rezerwę ogólną zł. Zaplanowano plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ,91 zł. Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 5

6 Plan dochodów budżetowych na 2016 rok - Zał. Nr 1 do uchwały Nr 96/XVII/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Strona 1 z 9 Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 6

7 0970 Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 46 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 46 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego 577, Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 5 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Strona 2 z 9 Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 7

8 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek 40 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia ,86 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Strona 3 z 9 Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 8

9 75814 Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,86 (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wpływy z usług Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oddziały przedszkolne w szkołach ,00 podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Przedszkola , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów 2 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Gimnazja Wpływy z usług Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna Strona 4 z 9 Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 9

10 85202 Domy pomocy społecznej Wpływy z usług 4 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Strona 5 z 9 Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 10

11 0830 Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 00 Strona 6 z 9 Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 11

12 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 00 bieżące razem: ,86 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Strona 7 z 9 Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 12

13 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Strona 8 z 9 Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 13

14 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie majątkowe razem: (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,86 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Strona 9 z 9 Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 14

15 Plan wydatków budżetowych na 2016 rok - Zał. Nr 2 do uchwały Nr 96/XVII/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi publiczne gminne , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Strona 1 z 15 Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Informatyka , , , , Pozostała działalność , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 464, , , , Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 564, , , ,00 Strona 2 z 15 Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 16

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 154, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 094, , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Strona 3 z 15 Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 523, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , , , Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne 2 085, , , ,00 Strona 4 z 15 Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe 375,00 375,00 375,00 375, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Straż gminna (miejska) Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostała działalność Strona 5 z 15 Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Strona 6 z 15 Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 8 508, , , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 Strona 7 z 15 Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , Gimnazja , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 939, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Strona 8 z 15 Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 371, , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej ,00 szkół , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 567, , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia 3 633, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe 3 634, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 Strona 9 z 15 Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 826, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 162, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 065, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 077, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 409, , , , Składki na Fundusz Pracy 489,00 489,00 489,00 489,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 063, , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Strona 10 z 15 Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 24

25 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 851 Ochrona zdrowia , , , , Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Honoraria Składki na ubezpieczenia społeczne Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 094, , , , Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Strona 11 z 15 Id: F3DE105C-F5E2-45E7-9EA9-F38DDC44E926. Podpisany Strona 25