UCHWAŁA Nr LXIII/565/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 października 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr LXIII/565/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, , 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.95 3 ) wprowadza się następujące zmiany w 1 ust. 1-2 w 2 ust.1 i 2 oraz w 3 ust. 1 i 2 w 1 ust. 1 ustala się w łącznej kwocie ,02 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,00 zł b) majątkowe w kwocie ,02 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; w 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej ,91 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,34 zł b) majątkowe w kwocie ,57 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz i poz Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz i poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr L/459/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/474/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LIII/490/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr LIV/491/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r..; Uchwałą Nr LV/496/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr LVII/507/2018 z dnia 24 maja 2018 r., Uchwałą Nr LVIII/523/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., Uchwałą LIX/526/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LX/539/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Uchwała Nr LXI/545/2018 z dnia 11 września 2018 r., Uchwałą Nr LXII/553/2018 z dnia 27 września 2018 r. 1

2 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 2

3 UZASADNIENIE Ad 1. 1 Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenie dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł w związku z otrzymana informacją o zwiększeniu dotacji celowej na zadanie zlecone w wyborach samorządowych; b) zwiększenie dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,69 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,77 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017; d) przeniesienie dochodów majątkowych z rozdz do rozdz w kwocie ,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ; e) zwiększenie dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,48 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w ze środków Unii Europejskiej; f) zwiększenie dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,09 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w ze środków Budżetu Państwa; g) zwiększenie dochodów majątkowych w rozdz o kwotę ,30 zł w związku z otrzymaną dotacja na realizację projektu pn. Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II ze środków Unii Europejskiej; h) zwiększenie dochodów bieżących w rozdz o kwotę 3.110,70 zł z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną oponę w koparkoładowarce w Grupie Remontowej w ; i) zwiększenie dochodów majątkowych w rozdz o kwotę ,44 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania pn. Leśny zakątek w Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną; j) zwiększenie dochodów majątkowych w rozdz o kwotę ,44 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania pn. Pod szumiącymi drzewami Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną w. Ad 1. 2 Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł dot. zadania pn. Rewitalizacja chodnika od ul. Stare Miasto do ul. Żaboklickiego w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4; b) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rewitalizacja chodnika od ul. Stare Miasto do ul. Żaboklickiego w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 realizacja Grupa Remontowa w ; c) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.00 zł rezygnacja z zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały pn. Zakup asfaltu frezowanego wraz z usługą polegającą na uwałowaniu realizacja Grupa Remontowa w ; d) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały pn. Zakup tłucznia - realizacja Grupa Remontowa w ; e) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł dot. 3

4 wykonania okresowego (rocznego) przeglądu dróg gminnych; f) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł dot. zadania pn. Remont ul. Ciepłowniczej wraz z chodnikiem; g) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Nadbrzeżu (ul. Ogrodowa od wjazdu z ul. Górnej do rozwidlenia); h) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa ul. Ochotników w ; i) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł dot. zadania pn. Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w (ZRID); j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok w ; k) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł dot. zadania pn. Przebudowa ul. Bednarskiej w realizacja Grupa Remontowa w ; l) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł dot. zadania pn. Budowa chodnika ul. Podlaska (od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w ) realizacja Grupa Remontowa w ; m) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup systemu do zarządzania posiedzeniami oraz głosowaniem imiennym; n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.075,00 zł z przeznaczeniem na usługi cateringowe oraz wydatków w zakresie uczestnictwa w grupie zakupowej na gaz; o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.00 zł z przeznaczeniem na zakup promocyjnych zestawów pamiątkowych; p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 9.936,00 zł z przeznaczeniem na wydruk wydawnictw promocyjnych, usługi związane z organizacją uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej; q) zwiększenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki w rozdz o kwotę 2.597,69 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Malowanie świetlicy wiejskiej w Glinkach; r) zmniejszenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały w rozdz o kwotę 2.50 zł rezygnacja z zadania pn. Zatrudnienie osoby sprzątającej teren świetlicy; s) zwiększenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów w rozdz o kwotę 4.00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. Zakup ogrodzenia siatki/paneli ogrodzeniowych oraz niezbędnych elementów na teren świetlicy wiejskiej w Janowie; t) zmniejszenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Kosumce w rozdz o kwotę 3.330,26 zł dot. rezygnacji z zadania pn. Zakupy związane z utrzymaniem i remontem świetlicy; u) zmniejszenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały w rozdz o kwotę 1.80 zł dot. zadania pn. Zakup eko płyt na teren świetlicy; v) zmniejszenie wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki w rozdz o kwotę 565,69 zł dot. zadania pn. Zakup gazu do świetlicy; w) zmniejszenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki w rozdz. 4

5 75095 o kwotę 1.032,00 zł dot. zadania pn. Organizacja pikniku rodzinnego; x) zmniejszenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki w rozdz o kwotę 1.00 zł dot. zadania pn. Utwardzenie terenu przed świetlicą we wsi Glinki; y) zwiększenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów w rozdz o kwotę ,19 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. Usługa polegająca na ułożeniu płytek pod wiatą przy świetlicy wiejskiej w Janowie; z) zwiększenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Kosumce w rozdz o kwotę 3.330,26 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. Usługa równania nawierzchni na terenie świetlicy wiejskiej w Kosumcach; aa) zwiększenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały w rozdz o kwotę 4.50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przedłużenia zadaszenia przy świetlicy; bb) zmniejszenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały w rozdz o kwotę 20 zł dot. zadania pn. Usługa polegająca na ułożeniu eko - płyt na terenie świetlicy; cc) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz między paragrafami o kwotę 5.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż pn. Remont łazienki w świetlicy wiejskiej; dd) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 615,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa altany we wsi Sobiekursku wraz z dokumentacją ze środków punktu aptecznego; ee) zmniejszenie wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów w rozdz o kwotę ,19 zł dot. rezygnacji z zadania pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Janów; ff) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji w wyborach samorządowych; gg) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,76 zł w związku ze zmiana sposobu rozliczania subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na 2018 rok w Szkole Podstawowej Nr 2; hh) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.775,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie etatu dla konserwatora w Szkole Podstawowej w Glinkach; ii) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,56 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew oraz niedobór wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 1; jj) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł dot. nadwyżki na paragrafach wynagrodzeniowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; kk) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz między paragrafami o kwotę 57,00 zł na odpisy na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Glinkach; ll) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł dot. edukacji niepublicznej Miasta Otwock; mm) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zapłatę not księgowych za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Stołecznego Warszawy; nn) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.936,00 zł dot. zadania pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem; oo) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.297,21 zł z 5

6 przeznaczeniem na ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w Zespole Szkół w ; pp) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.120,21 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za urlop oraz odpis na ZFSŚ w Zespole Szkół w ; qq) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.057,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za urlop dla nauczycieli w Zespole Szkół w ; rr) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę 161,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie odpisu na ZFŚS w Zespole Szkół w ; ss) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,31 zł dot. niewykorzystania środków na paragrafach w danym rozdziale w Przedszkolu Nr 3; tt) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,76 zł w związku ze zmianą sposobu rozliczania subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na 2018 rok w Szkole Podstawowej Nr 2; uu) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.618,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w Szkole Podstawowej w Glinkach; vv) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczyciela wspomagającego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; ww) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.062,93 zł dot. nadwyżki środków w w/w rozdziale w Szkole Podstawowej Nr 1; xx) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz między paragrafami o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup laptopów, tablicy multimedialnej, rzutnika oraz drukarki dla 2 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Zespole Szkół w ; yy) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,57 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w ; zz) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na organizację zajęć świetlicowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku; aaa) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz między paragrafami o kwotę 115,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków na odpis ZFŚS na koniec roku w Szkole Podstawowej w Glinkach; bbb) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadanie pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II wydatki niekwalifikowane poza projektem; ccc) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł dot. zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Rzemieślnicza w ; ddd) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł dot. zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II; eee) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,20 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II wkład własny niekwalifikowany; fff) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 6.55 zł z 6

7 przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II wydatki niekwalifikowane poza projektem; ggg) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,30 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II ze środków Unii Europejskiej; hhh) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II wkład własny; iii) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF wydatki poza projektem; jjj) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę 818,00 zł dot. odmulania akwenu Jeziórko Moczydło; kkk) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę 16 zł dot. zadania pn. Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: do 5+277; lll) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę 352,00 zł dot. usuwania skutków zanieczyszczania środowiska, monitoring, zbiórki odpadów; mmm) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.33 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew, pielęgnację zadrzewień; nnn) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami; ooo) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.110,70 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa dla Grupy Remontowej w ; ppp) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,30 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. Leśny zakątek w Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną; qqq) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,30 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. Pod szumiącymi drzewami Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną w ; rrr) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ; sss) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w ; ttt) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 4.00 zł dot. realizacji zadania Budowa obelisku upamiętniającego Ochotników z Gminy Karczew walczących w oddziałach Piłsudskiego. Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: zwiększenie dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł w związku z otrzymana informacją o zwiększeniu dotacji celowej na zadanie zlecone w wyborach samorządowych. Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków 7

8 komisji w wyborach samorządowych. Ad 4. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.00 zł dotyczy rezygnacji z zadania pn. Zakup asfaltu frezowanego wraz z usługą polegającą na uwałowaniu - z funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.00 zł dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn. Zakup tłucznia - z funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały; c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.50 zł dotyczy rezygnacji z zadania pn. Zatrudnienie osoby sprzątającej teren świetlicy - z funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.597,69 zł dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn. Malowanie świetlicy wiejskiej w Glinkach - z funduszu sołeckiego wsi Glinki; e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.330,26 zł dotyczy rezygnacji z zadania pn. Zakupy związane z utrzymaniem i remontem świetlicy wiejskiej - z funduszu sołeckiego wsi Kosumce; f) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.80 zł dotyczy zadania pn. Zakup eko-płyt na teren świetlicy - z funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 4.00 zł dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn. Zakup ogrodzenia siatki/paneli ogrodzeniowych oraz niezbędnych elementów na teren świetlicy wiejskiej w Janowie - z funduszu sołeckiego wsi Janów; h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł dotyczy zadania pn. Zakup gazu do świetlicy - z funduszu sołeckiego wsi Glinki; i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.032,00 zł dotyczy zadania pn. Organizacja pikniku rodzinnego - z funduszu sołeckiego wsi Glinki; j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.00 zł dotyczy zadania pn. Utwardzenie terenu przed świetlicą we wsi Glinki - z funduszu sołeckiego wsi Glinki; k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 4.50 zł na realizację zadania pn. Przedłużenie zadaszenia przy świetlicy z funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały; l) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę 20 zł dotyczy zadania pn. Usługa polegająca na ułożenia eko-płyt na terenie świetlicy z funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały; m) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.330,26 zł dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn. Usługa równania nawierzchni na terenie świetlicy wiejskiej w Kosumcach - z funduszu sołeckiego wsi Kosumce; n) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,19 zł dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn. Usługa polegająca na ułożeniu płytek pod wiatą przy świetlicy wiejskiej w Janowie - z funduszu sołeckiego wsi Janów; o) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz między paragrafami o kwotę 5.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż pn. Remont łazienki w świetlicy wiejskiej; p) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,19 zł dotyczy rezygnacji z zadania pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Janów - z funduszu sołeckiego wsi Janów. 8

9 Ad 5. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa ul. Ochotników w - źródło finansowania sprzedaż majątku zł, pozostałe majątkowe ,05 zł, bieżące ,95 zł; b) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł dot. zadania pn. Przebudowa ul. Bednarskiej w ; c) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł dot. zadania pn. Budowa chodnika ul. Podlaska (od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w ) źródło finansowania sprzedaż majątku; d) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł dot. zadania pn. Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w (ZRID); e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok w źródło finansowania wolne środki; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 615,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa altany we wsi Sobiekursk wraz z dokumentacją ze środków punktu aptecznego - źródło finansowania bieżące; g) zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów w rozdz o kwotę ,19 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Janów - źródło finansowania bieżące; h) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł dot. zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Rzemieślnicza w ; i) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. dot. zadania pn. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II; j) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,20 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II źródło finansowania sprzedaż majątku; k) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,20 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II wkład własny niekwalifikowany źródło finansowania sprzedaż majątku; l) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 6.55 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II wydatki niekwalifikowane poza projektem źródło finansowania sprzedaż majątku; m) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,30 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II ze środków Unii Europejskiej źródło finansowania pozostałe majątkowe; n) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,80 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II wkład własny źródło finansowania sprzedaż majątku; 9

10 o) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF wydatki poza projektem; p) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,30 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Leśny zakątek w Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną źródło finansowania pozostałe majątkowe; q) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,30 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Pod szumiącymi drzewami Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną w źródło finansowania pozostałe majątkowe; r) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane projektu Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w źródło finansowania sprzedaż majątku; s) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 4.00 zł dot. zadania pn. Budowa obelisku upamiętniającego Ochotników z Gminy Karczew walczących w oddziałach Piłsudskiego. Ad 7. Zmiany w Załączniku Nr 8 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miasta Stołecznego Warszawy; b) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł dot. dotacji celowej dla Urzędu Miasta Otwock; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,11 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla partnera projektu pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w ; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 10

11 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i , ,00 wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , (organ) , Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Wpływy z pozostałych odsetek , , (organ) , ,69 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,77 (organ) , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr LXIII/565/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 października 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan dochodów na 2018 rok , ,00 (organ) , ,00 Po zmianie , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , ,57

12 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,48 (organ) ,48 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,09 (organ) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,30 (organ) , Pozostała działalność , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 110, Grupa Remontowa w 3 110,70 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 (organ) ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,88 (organ) ,88 Razem: , , ,02 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska , , , , , , , , , , , , ,88

13 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr LXIII/565/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 października 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , , Zakup usług remontowych Grupa Remontowa w (jednostka budżetowa) Drogi publiczne gminne , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 Grupa Remontowa w , Zakup usług remontowych , ,22 (jednostka budżetowa) , Zakup usług pozostałych , ,00 (jednostka budżetowa) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,48 Grupa Remontowa w ,80 (jednostka budżetowa) , Administracja publiczna , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup materiałów i wyposażenia (jednostka budżetowa) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , , ,10 (jednostka budżetowa) , , , , , , , , , ,10

14 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Zakup materiałów i wyposażenia (jednostka budżetowa) Zakup usług pozostałych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Pozostała działalność ,87 615, , Wynagrodzenia bezosobowe ,77 97, ,46 (jednostka budżetowa) ,77 97, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,03 (jednostka budżetowa) , , , Zakup energii 3 416,89-565, ,20 (jednostka budżetowa) 3 416,89-565, , Zakup usług remontowych , ,64 (jednostka budżetowa) , , Zakup usług pozostałych , , ,25 (jednostka budżetowa) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (jednostka budżetowa) Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,47-721, ,91 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , ,53

15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,02 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach , , ,18 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa , , ,90 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,39 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach ,12 974, ,12 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , , Składki na Fundusz Pracy ,29-531, ,29 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach ,00 139, ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , , Wynagrodzenia bezosobowe ,28 174, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 4 025,28 174, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,67 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,25 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , , Zakup energii , , ,51 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , , Zakup usług remontowych , , Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , , Zakup usług zdrowotnych ,20 124, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 2 075,20 124, Zakup usług pozostałych , , ,99 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa , , ,32 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,69 113, ,65 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 5 317,69 113, , Podróże służbowe krajowe 5 479,20 20, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 479,20 20, Różne opłaty i składki 8 149,92 54, ,00

16 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 2 045,92 54, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,84 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) ,02 224, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,52 62, ,92 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 6 053,55 62, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-57, ,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 6 909,00-57, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 3 111,00 57, , Przedszkola , ,40 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (jednostka budżetowa) Dowożenie uczniów do szkół , , Zakup usług pozostałych , ,00 (jednostka budżetowa) , , Technika , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,45 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,18 330, ,25 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) ,18 330, , Składki na Fundusz Pracy ,09 47, ,13 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) ,09 47, , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , ,82

17 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 195,20 19, ,84 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 1 195,20 19, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 628,00 161, ,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 5 628,00 161, , Szkoły zawodowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,67 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 295, ,55 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) ,00 295, , Składki na Fundusz Pracy 8 539,00 42, ,12 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 8 539,00 42, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-161, ,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) ,00-161, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 674, , ,79 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 5 674, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,90 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w , , , Składki na Fundusz Pracy 1 774, ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 1 774, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 378,53-143, ,09 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 332,00 332,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 805, ,44 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 859, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23

18 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 3 974, , Składki na Fundusz Pracy 4 981,98 806, ,98 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 136,00 136,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 201, , Wynagrodzenia bezosobowe 174,72-174,72 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 174,72-174, Zakup materiałów i wyposażenia 3 560, , ,59 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 2 057, ,84 166, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 796, ,40 693,75 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 102, , Zakup energii 5 001, , ,49 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 4 118, ,21 611, Zakup usług remontowych 1 357, ,41 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 357, , Zakup usług zdrowotnych 124,80-124,80 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 124,80-124, Zakup usług pozostałych 4 872, ,72 804,33 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 4 430, ,72 362, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 135,31-113,96 21,35 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 135,31-113,96 21, Podróże służbowe krajowe 20,80-20,80 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 20,80-20, Różne opłaty i składki 54,08-54,08 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 54,08-54, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 126,14-224, ,16 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 5 312,98-224, ,00

19 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 266,48-62,40 204,08 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 136,45-62, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,46 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa , ,93 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , Zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 301,50 202, ,50 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 202, Pozostała działalność , , ,49 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z , ,91 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (jednostka budżetowa) ,91 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 8 558, ,20 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (jednostka budżetowa) 8 558, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 (jednostka budżetowa) , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 095, ,46 (jednostka budżetowa) 1 095, Składki na ubezpieczenia społeczne 256, , ,52 (jednostka budżetowa) 256, , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 156,12 156,12 74,05 202,00

20 (jednostka budżetowa) 156, Składki na Fundusz Pracy 36,75 462,92 499,67 (jednostka budżetowa) 36,75 462, Wynagrodzenia bezosobowe 6 372, ,68 (jednostka budżetowa) 6 372, Wynagrodzenia bezosobowe 1 174, ,97 (jednostka budżetowa) 1 174, Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 (jednostka budżetowa) , Zakup materiałów i wyposażenia 3 356, , ,06 (jednostka budżetowa) 3 356, , Zakup środków dydaktycznych i książek , ,62 (jednostka budżetowa) , Zakup środków dydaktycznych i książek , ,84 (jednostka budżetowa) , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-115, ,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 6 652,00-115, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 115, ,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 2 333,00 115, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług pozostałych (jednostka budżetowa) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,27 (jednostka budżetowa) , , , , , , , , , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,30 156,12 499,67

21 (jednostka budżetowa) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 (jednostka budżetowa) , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,85 (jednostka budżetowa) , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych (jednostka budżetowa) Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,04 0, ,79 (jednostka budżetowa) 143,04 0, Składki na Fundusz Pracy , ,49 (jednostka budżetowa) 20, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,70 Grupa Remontowa w , Zakup usług pozostałych , , ,15 (jednostka budżetowa) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,60 (jednostka budżetowa) , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 (jednostka budżetowa) , Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (jednostka budżetowa) , , , ,79 720, , , , , , Razem: , , ,91 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska

22 Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,16 (organ) , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 (organ) ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr LXIII/565/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 października 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , Po zmianie , , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 202, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 202, ,00 (organ) 3 202, ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i , ,00 wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00

23 (organ) , Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (organ) Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (organ) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00 (organ) ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne , ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 (organ) , Dodatki mieszkaniowe 2 781, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 781,00 (organ) 2 781, , , , , , , Ośrodki pomocy społecznej 4 872, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 872, ,00 (organ) 4 872, ,00