ZARZĄDZENIE NR 85/2014 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 257 pkt. 3 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. W Uchwale Nr 181/XXXII/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. 1 otrzymuje brzmienie: 1.1.Ustala się dochody w łącznej kwocie ,87 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,50 zł, b) majątkowe w kwocie ,37 zł, zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,57 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,85 zł, b) majątkowe w kwocie ,72 zł, zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem nr ust. 1 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a.. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt Gminy mgr inż. Marek Kubaszewski Id: 6A91A124-E75D-469A-99DC-E661CF1B9919. Podpisany Strona 1

2 Zmiany dochodów budżetu w 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 31 października 2014 roku Plan po zmianach (5+6+7) Pomoc społeczna ,98 0, , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , , na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, , , Dodatki mieszkaniowe 1 022,98 0,00 246, ,98 na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 022,98 0,00 246, , Pomoc dla cudzoziemców 1 000,00 0,00 800, ,00 Id: 6A91A124-E75D-469A-99DC-E661CF1B9919. Podpisany Strona 2

3 na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 0,00 800, , Pozostała działalność ,00 0, , ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , , Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, , , na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, , ,00 bieżące ,50 0, , ,50 majątkowe ,36 0,00 0, ,36 majątkowe ,37 0,00 0, , ,37 0,00 0, ,37 Ogółem: ,87 0, , ,87 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,73 0,00 0, ,73 Uzasadnienie: Dział 852-zwiększenie planu dochodów o ,00 zł. z tytułu dotacji na zadania zlecone i zadania własne na realizację zadań z zakresu opieki społecznej ; Dział 854- zwiększenie planu dochodów na stypendia o ,00 zł. Id: 6A91A124-E75D-469A-99DC-E661CF1B9919. Podpisany Strona 3

4 Zmiany wydatków budżetu w 2014 roku z tego: Z tego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 31 października 2014 roku z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , zwiększenie po zmianach , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , Id: 6A91A124-E75D-469A-99DC-E661CF1B9919. Podpisany Strona 4

5 zmniejszenie zwiększenie po zmianach Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszenie zwiększenie po zmianach Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie po zmianach , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , Zakup energii zmniejszenie zwiększenie po zmianach Zakup usług pozostałych zwiększenie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4300 Zakup usług pozostałych po zmianach , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach 11678, , , , Podróże służbowe krajowe zwiększenie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa po zmianach , , , , , zmniejszenie Id: 6A91A124-E75D-469A-99DC-E661CF1B9919. Podpisany Strona 5

6 zwiększenie Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 4430 Różne opłaty i składki 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i 4210 wyposażenia Zakup usług 4270 remontowych Zakup usług 4300 pozostałych Przedszkola Zakup materiałów i 4210 wyposażenia po zmianach , , , , , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , zwiększenie po zmianach , , , , , ,5 0 0 zmniejszenie -9516, , , , zwiększenie 9516, , , , po zmianach , , , , , , , , , , , ,5 0 0 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , , , , zwiększenie po zmianach , , , , zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie -316,93-316,93-316, , zwiększenie 316,93 316,93 316, , po zmianach zmniejszenie -316,93-316,93-316, , zwiększenie Id: 6A91A124-E75D-469A-99DC-E661CF1B9919. Podpisany Strona 6

7 Pomoc społeczna Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 19883, , , , zwiększenie 316,93 316,93 316, , po zmianach 316,93 316,93 316, , , , , , , zwiększenie ,42 963, , , po zmianach , , , , , , , , , zwiększenie ,6 963, , po zmianach , , , , , , , zwiększenie 31156, , , po zmianach , , , zwiększenie 963,6 963,6 963,6 963, po zmianach , , , , zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach , ,98 20, , , zwiększenie ,82 0 4, , po zmianach , ,98 24, , , , , , zwiększenie 241,18 241, , po zmianach , , , ,06 20,06 20, , zwiększenie 4,82 4,82 4,82 0 4, Id: 6A91A124-E75D-469A-99DC-E661CF1B9919. Podpisany Strona 7

8 Pomoc dla cudzoziemców 3110 Świadczenia społeczne Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 4210 Edukacyjna opieka wychowawcza Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów Wydatki razem: po zmianach 24,88 24,88 24, , zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach , , , , , , , , , ,4 0 zmniejszenie , , , , zwiększenie , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , ,4 0 Uzasadnienie: Dział 600- przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 7 000,00 zł. w celu zabezpieczenia bieżącego utrzymania dróg gminnych; Id: 6A91A124-E75D-469A-99DC-E661CF1B9919. Podpisany Strona 8

9 Dział przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie ,00 zł. w ramach bieżącej realizacji zadań ; Dział przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 700,00 zł. w ramach bieżącej realizacji zadań; Dział 754- przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 383,00 zł. w celu prowadzenia bieżącej działalności w ramach bezpieczeństwa i działania przeciwpożarowego; Dział przesunięcie pomiędzy paragrafami w kwocie 9 516,93,00 zł. na zabezpieczenie bieżącej działalności oświatowej; Dział 852- zwiększenie planu wydatków o ,00 zł. z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne przeznaczone na realizację zadań z zakresu opieki społecznej ; Dział 854- zwiększenie planu wydatków o ,00 zł. na stypendia. Id: 6A91A124-E75D-469A-99DC-E661CF1B9919. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 85/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 31 października 2014 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,83 0, , Pozostała działalność ,83 0, , ,83 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Id: 6A91A124-E75D-469A-99DC-E661CF1B9919. Podpisany Strona 10

11 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 0, , ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , ,00 0, , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 1 022,98 246, , ,98 246, , Pomoc dla cudzoziemców 1 000,00 800, , ,00 800, , Pozostała działalność , , ,00 Id: 6A91A124-E75D-469A-99DC-E661CF1B9919. Podpisany Strona 11

12 77 446, , ,00 Razem: , , ,81 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,83 0, , Pozostała działalność ,83 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 469,97 0,00 469, Wynagrodzenia bezosobowe 2 748,40 0, , Różne opłaty i składki ,46 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 519,00 0,00 519,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 0, , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 308,41 0,00 308, Wynagrodzenia bezosobowe 1 803,59 0, ,59 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 397,40 0, ,40 Id: 6A91A124-E75D-469A-99DC-E661CF1B9919. Podpisany Strona 12

13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,20 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 485,50 0, , Zakup energii 300,00 0,00 300, Zakup usług pozostałych ,90-700, , Podróże służbowe krajowe 0,00 700,00 700, Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 909,81 0,00 909, Składki na Fundusz Pracy 30,11 0,00 30, Wynagrodzenia bezosobowe 6 648,88 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 779,72 0, , Zakup energii 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 694,18 0, , Podróże służbowe krajowe 229,30 0,00 229, Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 132,66 0,00 132, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,34 0, , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 963, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 240,00 0,00 240,00 Id: 6A91A124-E75D-469A-99DC-E661CF1B9919. Podpisany Strona 13

14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 893,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych ,91 0, , Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 361,00 0, , Pozostałe odsetki ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 1 022,98 246, , Świadczenia społeczne 1 002,92 241, , Zakup materiałów i wyposażenia 20,06 4,82 24, Pomoc dla cudzoziemców 1 000,00 800, , Świadczenia społeczne 1 000,00 800, , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 046,00 628, ,00 Razem: , , ,81 Id: 6A91A124-E75D-469A-99DC-E661CF1B9919. Podpisany Strona 14