UCHWAŁA NR RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 26 października 2011 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz Nr 40, poz. 230), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: 11. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrebnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: Dochody budżetowe ogółem: zł. 13. a) dochody bieżące zł 14. b) dochody majątkowe zł Wydatki budżetowe ogółem: zł. 16. a) wydatki bieżące zł 17. b) wydatki majątkowe zł Deficyt budżetowy w kwocie zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 17. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 18. 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; ) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł ) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł; 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Id: E548A837 B55F 4886 A1FE 0CBE3F Projekt Strona 1

2 Id: E548A837 B55F 4886 A1FE 0CBE3F Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 26 października 2011 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK Wyszczególnienie Klasyfikacja dział rozdz. Plan na 2011 rok Zmniej szenia Zwięk szenia Plan po zmianach ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Wykonanie magistrali wodociagowej na odcinku Tofiłowce Koryciski Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie magistrali wodociagowej na odcinku Tofiłowce Koryciski, celem podłączenia wodociągu,,dubicze Cerkiewne z wodociągiem,,koryciski Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie modernizacji stacji wodociagowej w Dubiczach Cerkiewnych w związku Wł. dot Wł. dot Id: E548A837 B55F 4886 A1FE 0CBE3F Projekt Strona 1

4 z koniecznością zabezpieczenia wody nowym odbiorcom dotychczas obsługiwanym przez stację wodociągową w Starym Korninie TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów własne państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wł. dot Wybory do Sejmu i Senatu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zlec Ochotnicze straże pożarne Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorzadów województw, pozyskane Wł dot Wł. dot Wł. dot Id: E548A837 B55F 4886 A1FE 0CBE3F Projekt Strona 2

5 z innych źródeł Wpływy z tytulu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włsanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wł. dot Podatek od spadków i darowizn własne Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych własne własne Wpływy z różnych dochodów własne POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wł. dot Id: E548A837 B55F 4886 A1FE 0CBE3F Projekt Strona 3

6 Pomoc materialna dla uczniów państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pomoc materialna o charakterze socjalnym Wł. dot Wyprawka szkolna GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) oczyszczalnia Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zbiorcza kanalizację sanitarną we wsi Tofiłowce z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zbiorczą kanalizację sanitarną we wsiach Koryciski i Stary Kornin z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Mochnatem gm. Hajnówka Wł. dot Wł. Dot Gospodarka odpadami państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Rekultywacja zamknietego gminnego składowiska odpadów komunalnych Wł. Dot Id: E548A837 B55F 4886 A1FE 0CBE3F Projekt Strona 4

7 w Dubiczach Cerkiewnych Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Dubicze Cerkiewne KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizicznej i sportu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Wł. dot RAZEM: Id: E548A837 B55F 4886 A1FE 0CBE3F Projekt Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 26 października 2011 r. Wyszczególnienie Klasyfikacja dział rozdz. Plan na 2011 rok Zmniej szenia Zwięk szenia Plan po zmianach ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi budżetowych własne Wodociag Tofiłowce Koryciski Dokumentacja wodociag Tofiłowce Dokumentacja stacji uzdatniania wody Dubicze TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne budżetowych własne Droga Werstok Droga Grabowiec ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin Wynagrodzenia osobowe własne Zakup materiałów i wyposażenia własne Różne opłaty i składki własne Odpisy na ZFŚS własne URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wybory do Sejmu i Senatu Id: E548A837 B55F 4886 A1FE 0CBE3F Projekt Strona 1

9 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zlec Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Wł. dot Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych własne Zakup aparatu oddechowego Zakup aparatu powietrznego OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup materiałów i wyposażenia własne POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne własne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki pomocy społecznej Zakup materiałów i wyposażenia własne Podróże służbowe krajowe własne Różne opłaty i składki własne Pozostała działalność Świadczenia społeczne Wł. Dot EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Wł. dot własne Wł. dot GOSPODARKA KOMUNALNA Id: E548A837 B55F 4886 A1FE 0CBE3F Projekt Strona 2

10 I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód budżetowych własne szt. przydomowych Dokumentacja Kanalizacji Grabowiec Dokumentacja Stary Kornin Koryciski Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Dubicze Cerkiewne budżetowych przydomowe budżetowych przydomowe własne własne Gospodarka odpadami budżetowych Rekultywacja wysypiska Gminnego w Dubiczach Cerkiewnych Dokentacja na likwidację dzikich wysypisk własne Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników własne Składki na ubezpieczenie społeczne własne Składki na Fundusz Pracy własne Zakup materiałów i wyposażenia własne Odpisy na ZFŚS własne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby budżetowych wniosek Stary Kornin Koryciski własne własne Id: E548A837 B55F 4886 A1FE 0CBE3F Projekt Strona 3

11 budżetowych wniosek Stary Kornin Koryciski KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu własne Zagospodarowanie zalewu Remont Ośrodka Wypoczynkowego Bachmaty RAZEM: Id: E548A837 B55F 4886 A1FE 0CBE3F Projekt Strona 4