ZARZĄDZENIE NR 124/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 grudnia 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 124/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz ze zm.) oraz 17 ust. 3 uchwały Nr XLI/283/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 20 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje: 1. W budżecie Gminy uchwalonym uchwałą Nr XLI/283/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 20 grudnia 2017 r., zarządzeniem Nr 5/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 22 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XLIII/293/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 31 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 5 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 27 lutego 2018 r., uchwałą Nr XLIV/300/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 22 marca 2018 r., uchwałą Nr XLV/308/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 18 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr XLVI/315/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 25 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 35/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 17 maja 2018 r., uchwałą Nr XLVII/319/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 maja 2018 r., uchwałą Nr XLVIII/330/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 53/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 28 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 13 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 68/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 13 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr XLIX/334/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 79/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 17 września 2018 r., uchwałą Nr L/350/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 września 2018 r., zarządzeniem Nr 82/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 28 września 2018 r., uchwałą Nr LI/359/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 17 października 2018 r., uchwałą Nr LII/368/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 października 2018 r., zarządzeniem Nr 97/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 8 listopada 2018 r., uchwałą Nr II/10/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 listopada 2018 r., zarządzeniem Nr 111/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 30 listopada 2018 r., zarządzeniem Nr 114/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 13 grudnia 2018 r., uchwałą Nr III/11/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 19 grudnia 2018 r. oraz uchwałą Nr IV/20/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) Dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę ,60 zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 U Z A S A D N I E N I E do zarządzenia Nr 124/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany po stronie wydatków, poprzez przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w związku z wystąpieniem dodatkowych nie zaplanowanych wydatków w wysokości ,60 Dotyczy to: - zakupu urządzenia do podpisu elektronicznego dla Przewodniczące Rady 340,00 - zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS oraz szkolenie pracownika urzędu 6.129,00 - składki społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz zakup usług pozostałych w ramach wspólnej obsługi jst ,00 - zakup materiałów w ramach dotacji na prowadzenie stałego spisu wyborców 101,60 - zakup paliwa dla OSP 600,00 - zakup środków BHP oraz usług pozostałych, składki społeczne od wynagrodzeń bezosobowych w szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych 4.900,00 - zakup środków dydaktycznych w ramach dokształcania nauczycieli 129,00 - zakup usług zdrowotnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych 280,00 - składki na FP od wynagrodzenia bezosobowego, zakup materiałów w ramach profilaktyki antyalkoholowej 2.007,00 - świadczenia wychowawcze 3.049,00 - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za obsługę świadczeń rodzinnych 5,00 - zakup usług oraz szkolenie pracowników w ramach wspierania rodziny 540,00 - dopłata do ceny ścieków 6.000,00 - usługa wywozu ścieków i śmieci ze świetlic 1.552,00 - składki społeczne od wynagrodzeń bezosobowych za utrzymanie porządku na boiskach 554,00 - zakup wyposażenia do szkół w ramach realizacji zajęć sportu szkolnego 2.500,00

3 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 124/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia r. Wydatki Gminy Drawsko na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,52 0, , Melioracje wodne 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Izby rolnicze 1 524,00 0, , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 524,00 0, , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność ,52 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 754,27 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 304,44 0,00 304, Składki na Fundusz Pracy 42,98 0,00 42, Zakup materiałów i wyposażenia 79,54 0,00 79, Zakup usług pozostałych 1 801,80 0, , Różne opłaty i składki ,49 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Rybołówstwo i rybactwo 4 400,00 0, , Pozostała działalność 4 400,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0, , Różne opłaty i składki 400,00 0,00 400, Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 Strona 1 z 18

4 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 364,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 364,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 229,00 0,00 229, Wynagrodzenia bezosobowe 1 325,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,05 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,95 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Turystyka ,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 500, Składki na Fundusz Pracy 52,00 0,00 52, Wynagrodzenia bezosobowe 8 048,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 2 036,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki 3 655,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,15 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,15 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 528,00 0,00 528, Wynagrodzenia bezosobowe 3 476,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 3 500,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Strona 2 z 18

5 4430 Różne opłaty i składki ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 6 944,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600,00 0,00 600, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600,00 0,00 600, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,15 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, Działalność usługowa ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup energii 1 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki 5 730,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 272,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 945,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3 896,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych 7 072,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 250,00 0,00 250, Zakup usług pozostałych 6 454,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 800,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 671,00 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00-340, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 340,00 340,00 Strona 3 z 18

6 4300 Zakup usług pozostałych 7 700,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 961,00 0,00 961, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 905,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 167,00 0,00 167, Składki na ubezpieczenia społeczne 853,00 0,00 853, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 24,00 0,00 24, Składki na Fundusz Pracy 122,00 0,00 122, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 7 610,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 9 867,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 979, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 240,00 0,00 240, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 850,00 0,00 850, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 150, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 602,00 0,00 602,00 Strona 4 z 18

7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 594,00-813,00 781, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 983,00-382, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 0, , Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 210,00-160,00 50, Zakup usług pozostałych ,00 699, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 698,00-300, , Podróże służbowe krajowe 750,00-684,00 66, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 840,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 500,00-617, , Pozostała działalność ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 964,00 0,00 964, Różne opłaty i składki 420,00 0,00 420,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 0, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 176,00-14,14 161, Składki na Fundusz Pracy 25,00-2,12 22, Wynagrodzenia bezosobowe 1 021,00-85,34 935, Zakup materiałów i wyposażenia 4,00 101,60 105, ,00 Strona 5 z 18

8 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 840,78 0,00 840, Składki na Fundusz Pracy 109,14 0,00 109, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 681,20 0, , Zakup usług pozostałych 3 617,98 0, , Podróże służbowe krajowe 895,97 0,00 895, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 540,93 0,00 540, Obrona narodowa 79,00 0,00 79, Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 79,00 0,00 79,00 79,00 0,00 79, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Policji 4 110,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4 110,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 000,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 7 000,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6 789,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 600, , Zakup energii 1 600,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00-600, ,00 Strona 6 z 18

9 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 755,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 820,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Zarządzanie kryzysowe ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 040,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 720,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 565,00 0,00 565, Podróże służbowe krajowe 67,00 0,00 67, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 342,00 0,00 342, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 448,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , Rezerwy ,00 0, , Oświata i wychowanie ,16 0, , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 600, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Strona 7 z 18

10 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 8 600,00-799, , Zakup usług pozostałych ,00 430, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 9 900,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 660,00 0,00 660, Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 480,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 200,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 900,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków żywności ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 945,00 0, ,00 Strona 8 z 18

11 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Różne opłaty i składki 9 200,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Gimnazja ,00 800, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 290,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 510,00 0, , Zakup energii 9 900,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 0, , Zakup usług pozostałych 9 000,00 300, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 800,00 0, , Różne opłaty i składki 2 850,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 570,00 0,00 570, Dowożenie uczniów do szkół ,46 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 55,00 0,00 55, Wynagrodzenia bezosobowe 8 138,00 0, , Zakup usług pozostałych ,46 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 7 219,00 129, , Zakup usług pozostałych ,00-50, ,00 Strona 9 z 18

12 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00-79, , Stołówki szkolne i przedszkolne 678,00 0,00 678, Zakup materiałów i wyposażenia 678,00 0,00 678,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 485,00 0,00 485, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 370,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 344,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 185,00 0,00 185, Zakup materiałów i wyposażenia 630,00 0,00 630, Zakup środków dydaktycznych i książek 80,00 0,00 80, Zakup energii 120,00 0,00 120, Zakup usług remontowych 240,00 0,00 240, Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 0, , Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00 0,00 50,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 340,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 5 500,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 460,00-460,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 660,00-660,00 0, Zakup energii 241,00-241,00 0, Zakup usług remontowych 60,00-60,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 280, , Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 270,00-270,00 0,00 Strona 10 z 18

13 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 0,00 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 600,00 0,00 600, Wynagrodzenia bezosobowe 160,00-160,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 90,00-90,00 0, Zakup energii 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,70 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 769,72 0,00 769, Zakup środków dydaktycznych i książek ,98 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 9 300,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 660,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, ,00 Strona 11 z 18

14 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 850,00 0, , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 250,00-7, , Składki na Fundusz Pracy 130,00 7,00 137, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 5 100,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 460,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 500, Pozostała działalność 250,00 0,00 250, Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 0,00 250, Pomoc społeczna ,00 0, , Domy pomocy społecznej ,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 400, Zakup usług pozostałych 1 600,00 0, , Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe ,00 0, ,00 Strona 12 z 18

15 3110 Świadczenia społeczne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 24,00 0,00 24, Zasiłki stałe ,00 0, , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 208,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 111,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 5 425,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 210,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 550,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 672,00 0,00 672, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 563,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 780,00 0, , Różne opłaty i składki 244,00 0,00 244, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 672,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 998,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 55,00 0,00 55, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 100, Pomoc w zakresie dożywiania ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Strona 13 z 18

16 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 8 044,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0,00 0, ,00 0, , Pozostała działalność 7 400,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 200,00 0, , Różne opłaty i składki 200,00 0,00 200, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 0, , Stypendia dla uczniów ,00 0, , Inne formy pomocy dla uczniów 1 784,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 8 800,00 0, , Inne formy pomocy dla uczniów 8 800,00 0, , Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-837, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 400, , , Składki na Fundusz Pracy 1 300,00-164, , Zakup materiałów i wyposażenia 400,00-400,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00-574, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779,00 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00 0,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 18

17 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, , ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-5, , Składki na Fundusz Pracy 700,00 5,00 705, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 24,00 0,00 24, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 747,00 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 600,00 0, , Karta Dużej Rodziny 150,00 0,00 150, Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 0,00 150, Wspieranie rodziny ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 979,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 073,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 148,00 0,00 148, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 900,00-540,00 360, Zakup usług pozostałych 900,00 48,00 948, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 492,00 492, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 18

18 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi 3 463, ,00 638, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 800,00-585,00 215, Różne opłaty i składki 2 663, ,00 423, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 285,00 0,00 285, Wynagrodzenia bezosobowe 1 845,00-206, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 1 500,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Schroniska dla zwierząt ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych 810,00 0,00 810, Różne opłaty i składki 100,00 0,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 811,00 0,00 811, Składki na Fundusz Pracy 7,00 0,00 7, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 187,00 0, ,00 Strona 16 z 18

19 4300 Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 936,00 0,00 936, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 245,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,38 0, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 870,00 0,00 870, Różne opłaty i składki 1 763,00 52, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Biblioteki ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 700,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 100,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych 2 553,00 0, , Zakup usług pozostałych 9 511,00 0, , Różne opłaty i składki 100,00 0,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 437,00 0, ,00 Strona 17 z 18

20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 554, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-554, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 8 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 010,00 0, , Różne opłaty i składki 5 401,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 80,00 0,00 80, Składki na Fundusz Pracy 12,00 0,00 12, Wynagrodzenia bezosobowe 3 033,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 2 250,00 0, , Zakup usług remontowych 500,00 0,00 500, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 7 500, , , Różne opłaty i składki 7 100,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Razem: ,83 0, ,83 Strona 18 z 18

21 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 124/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW, DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2018 ROK 1. Dochody Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,00 0, , ,00 0, ,00 RAZEM: ,00 0, ,00 2. Dotacje Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,52 0, , Pozostała działalność ,52 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,52 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00

22 Wybory do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , ,00 0, , Oświata i wychowanie ,70 0, , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,70 0, , ,70 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 800,00 0,00 800, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 800,00 0,00 800, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Rodzina ,00 0, , Świadczenia wychowawcze ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Karta Dużej Rodziny 150,00 0,00 150, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 150,00 0,00 150,00

23 85504 Wspieranie rodziny ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 0, ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM: ,22 0, ,22 3. Wydatki Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,52 0, , Pozostała działalność ,52 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 754,27 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 304,44 0,00 304, Składki na Fundusz Pracy 42,98 0,00 42, Zakup materiałów i wyposażenia 79,54 0,00 79, Zakup usług pozostałych 1 801,80 0, , Różne opłaty i składki ,49 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 945,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 754,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych 4 600,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 500, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 372,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 226,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 176,00-14,14 161, Składki na Fundusz Pracy 25,00-2,12 22, Wynagrodzenia bezosobowe 1 021,00-85,34 935, Zakup materiałów i wyposażenia 4,00 101,60 105,60

24 75109 Wybory do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 840,78 0,00 840, Składki na Fundusz Pracy 109,14 0,00 109, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 681,20 0, , Zakup usług pozostałych 3 617,98 0, , Podróże służbowe krajowe 895,97 0,00 895, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 540,93 0,00 540, Oświata i wychowanie ,70 0, , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,70 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 769,72 0,00 769, Zakup środków dydaktycznych i książek ,98 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 800,00 0,00 800, Świadczenia społeczne 776,00 0,00 776, Zakup materiałów i wyposażenia 24,00 0,00 24, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 275,00 0,00 275, Rodzina ,00 0, , Świadczenia wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-837, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 400, , , Składki na Fundusz Pracy 1 300,00-164, , Zakup materiałów i wyposażenia 400,00-400,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00-574, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779,00 0, ,00

25 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-5, , Składki na Fundusz Pracy 700,00 5,00 705, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 5 903,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 747,00 0, , ,00 0, , Karta Dużej Rodziny 150,00 0,00 150, Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 0,00 150, Wspieranie rodziny ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 979,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 073,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 148,00 0,00 148, Zakup materiałów i wyposażenia 900,00-540,00 360, Zakup usług pozostałych 900,00 48,00 948, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 492,00 492,00 RAZEM: ,22 0, ,22

26 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 124/2018 Wójta Gminy Drawsko z dnia r. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2018 ROK 1. Dochody Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inny jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 RAZEM: ,00 0, ,00 2. Wydatki Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 9 300,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 660,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 850,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 250,00-7, , Składki na Fundusz Pracy 130,00 7,00 137, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 5 100,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 460,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 500,00 RAZEM: ,00 0, ,00