UCHWAŁA NR XI/75/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XI/75/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy Kwilcz, uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 67 1) ) wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody określone w 1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem ,13 zł i po zmianach wynoszą ,65 zł, z tego: 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę ,32 zł i po zmianach wynoszą ,84 zł, 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę ,81 zł i po zmianach wynoszą ,81 zł. 2. Dochody określone w 1 ust.2 pkt 3 uchwały zwiększa się o kwotę ,00 zł i po zmianach wynoszą ,00 zł Wydatki określone w 2 ust.1 uchwały, o której mowa w 1, zwiększa się o kwotę ,13 zł i po zmianach wynoszą ,84 zł, z tego: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ,47 zł, po zmianach wynoszą ,77 zł w tym: a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie ,77 zł, w tym na : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie ,10 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie ,67 zł b) dotacje na zadania bieżące w kwocie ,00 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ,00 zł d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ,66 zł, po zmianach wynoszą ,07 zł. 1) Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 14 stycznia 2015 r., Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 stycznia 2015 r., Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 marca 2015 r., Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 8 maja 2015 r., Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 27 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 12 czerwca 2015 r., Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 czerwca 2015r., Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 4 sierpnia 2015 r. Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 1

2 2. W 2 ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ,39 zł uchwały, o której mowa w 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,23 zł, 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.300,00 zł. 4. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 6. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Korpik Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 1 września 2015 r. Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 600 Transport i łączność , ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe , ,00 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne 1 000, ,00 0, ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6297 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 0, ,00 0, ,00 z innych źródeł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych , ,90 0, ,50 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,40 0, , Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,40 0, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,50 0, , Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,50 0, , Różne rozliczenia , ,23 0, , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 0, ,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, , Różne rozliczenia finansowe , ,23 0, , Wpływy z usług 0, ,00 0, , Pozostałe odsetki 2 000,00 448,42 0, ,42 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci , ,00 0, ,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, ,52 Wpłata środków finansowych z 6680 niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie 0,00 0,81 0,00 0,81 wygasają z upływem roku budżetowego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0, ,00 0, ,00 Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach RAZEM DOCHODY , ,13 0, ,65 Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 4

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 1 września 2015 r. Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2015 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 600 Transport i łączność , ,39 0, , Drogi publiczne powiatowe , ,39 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,39 0, , Administracja publiczna , ,47 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,47 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 200, ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,47 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , ,00 0, ,50 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 0, ,00 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 0, ,00 budżetowych 801 Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe ,93 445,50 445, ,93 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,02 445,50 445, ,02 książek Przedszkola , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 0,00 500, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 500,00 0,00 800, Zakup usług pozostałych ,00 500,00 0, , Podróże służbowe krajowe 250,00 100,00 0,00 350,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 0, ,00 korpusu służby cywilnej Gimnazja , , , ,51 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , , , ,59 książek Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 500,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , , Podróże służbowe krajowe 8 203,00 0,00 100, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 100,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, ,00 Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 5

6 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 851 Ochrona zdrowia , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 245, , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i ,00 245,00 245, ,00 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 955,00 170,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 145,00 15,00 0,00 160, Wynagrodzenia bezosobowe 9 800,00 0,00 185, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 300,00 60,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0,00 60, , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, , Inne formy pomocy dla uczniów 0, ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,96 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,63 0, , , Pozostała działalność , ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Różne opłaty i składki 5 000, ,00 0, , Kultura fizyczna ,92 0, , , Obiekty sportowe ,92 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,96 0, ,96 0,00 RAZEM WYDATKI , , , ,84 Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Gminy Kwilcz z dnia 1 września 2015 r. Zmiany do załącznika nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2015 PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 600 Transport i łączność , ,39 0, , Drogi publiczne powiatowe 0, ,39 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, ,00 Budowa bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci i mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej 0, ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,39 0, ,39 Budowa bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci i mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej Budowa bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci i mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej 0,00 66,62 0,00 66,62 0, ,77 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , ,00 0, ,50 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 0, ,00 budżetowych Wsparcie techniczne ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kwilcz poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z podstawowym wyposażeniem 0, ,00 0, ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 0, ,00 budżetowych Wsparcie techniczne ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kwilcz poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z podstawowym wyposażeniem 0, ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze - działka nr 140/1 i 141 w Kwilczu 0, ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,63 0, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,63 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,63 0, , ,86 Remont świetlicy wiejskiej III etap ,00 0, , , Kultura fizyczna ,77 0, , , Obiekty sportowe ,77 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,96 0, ,96 0,00 Budowa placu zabaw w miejscowości Prusim ,96 0, ,96 0,00 RAZEM WYDATKI , , , ,07 Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 7

8 Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 8

9 Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 9

10 Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 10

11 Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 11

12 Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 12

13 UZASADNIENIE 1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kwilcz o kwotę ,13 zł, czyli z kwoty ,52 zł do kwoty ,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Dział 600 Transport i łączność ,00 zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,00 zł 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy ,00 zł finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Plan dochodów w dziale 600 zwiększa się o kwotę ,00 w związku z umową o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 32/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie otrzymania dofinansowania do projektu pn. Budowa bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci i mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej z budżetu Województwa Wielkopolskiego - kwota ,00 zł. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ,00 zł I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Ochotnicze straże pożarne ,00 zł 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,00 zł (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Plan dochodów w dziale 754 zwiększa się o kwotę ,00 zł w związku z umową o dofinansowanie do projektu pn. Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kwilcz poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z podstawowym wyposażeniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata kwota ,00 zł. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, ,90 zł OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ,40 zł podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,40 zł Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ,50 zł podatku od spadków i darowizn, podatku Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 1

14 od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,50 zł Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę ,90 zł w związku z analizą dochodów na dzień r. i wyższymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych niż planowano. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,23 zł Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej 4.920,00 zł dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.920,00 zł Rozdział Różne rozliczenia finansowe ,23 zł 0830 Wpływy z usług 1.845,00 zł 0920 Pozostałe odsetki 448,42 zł 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny ,00 zł w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 zł 6680 Wpłata środków finansowych 0,81 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę ,23 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło na podstawie: - pisma Ministra Finansów nr ST g z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej kwota 4.920,00 zł, - planowanego wpływu z usług reklamy firmy Kruszgeo Wielkopolskie Kopalnie Spółka z o.o. na Dniach Ziemi Kwileckiej zgodnie z umową - kwota 1.845,00 zł, - wpłaty środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2014 rok ustalonych Uchwałą Nr III/21/2014 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, kwota 0,81 zł oraz wpłaty kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dot. wydatków niewygasających kwota 448,42 zł, - planowanych darowizn od sponsorów na organizację Dni Ziemi Kwileckiej kwota ,00 zł, - zwrotu podatku VAT za II kw r. kwota ,00 zł. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5.881,00 zł Rozdział Pomoc materialna dla uczniów 5.881,00 zł 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5.881,00 zł realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Plan dochodów w dziale 854 zwiększa się o kwotę 5.881,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 2

15 Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna. 2. Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę ,09 zł, czyli z kwoty ,71 zł do kwoty ,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Dział 600 Transport i łączność ,62 zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,62 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66,62 zł Plan wydatków w dziale 600 zwiększa się o kwotę ,62 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu pn. Budowa bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci i mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej (przystanek autobusowy w Miłostowie: ściany przystanku, dach, wyposażenie) z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach V edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś (środki zewnętrzne ,00 zł, wkład finansowy Gminy 7.562,39 zł, w tym fundusz sołecki Sołectwa Miłostowo 7.495,77 zł). Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,47 zł Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,47 zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 9.082,47 zł Plan wydatków w dziale 750 zwiększa się o kwotę ,47 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Gnieźnie z tytułu zawartej umowy nr 185/2012 za świadczenie usług prawniczych dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług (odzyskanie VAT za II kw r.) kwota 9.082,47 zł oraz na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (zwrot kosztów zakupu okularów korygujących dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych na mocy Zarządzenia Nr 52/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zasad zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego w związku z przeprowadzeniem obowiązkowych okresowych badań lekarskich) kwota 6.000,00 zł. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ,00 zł I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Ochotnicze straże pożarne ,00 zł 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 zł budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 zł budżetowych Plan wydatków w dziale 754 zwiększa się o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lubosz wraz z podstawowym wyposażeniem w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 3

16 Kwilcz poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z podstawowym wyposażeniem realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata kwota ,00 zł (środki zewnętrzne ,00 zł, wkład własny ,00 zł). Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.920,00 zł Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 4.920,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.420,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 zł Plan wydatków w dziale 801 zwiększa się o kwotę 4.920,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST g z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu w Zespole Szkół w Kwilczu kwota 4.920,00 zł. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5.881,00 zł Rozdział Pomoc materialna dla uczniów 5.881,00 zł 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5.881,00 zł Plan wydatków w dziale 854 zwiększa się o kwotę 5.881,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna (UG 854/ ,00 zł). Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA ,00 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę ,00 z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze działka nr 140/1 i 141 w Kwilczu poprzez częściowe wykonanie kanalizacji sanitarnej do nowo powstających domów jednorodzinnych w ramach realizacji zadań własnych z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Kwilcz kwota ,00 zł. Dział 921 KULTURA I OCHRONA ,00 zł DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Pozostała działalność ,00 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych ,00 zł 4430 Różne opłaty i składki 5.012,00 zł Plan wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dni Ziemi Kwileckiej w dniach r. przez Urząd Gminy w Kwilczu (ochrona imprezy, nagłośnienie, oświetlenie, scena, występy artystyczne, opłaty z tyt. praw autorskich ZAiKS). Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 4

17 3. Zmniejszenie planu wydatków budżetu Gminy Kwilcz o kwotę ,96 zł, czyli z kwoty ,80 zł do kwoty ,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Dział 926 KULTURA FIZYCZNA ,96 zł Rozdział Obiekty sportowe ,96 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,96 zł Plan wydatków w dziale 926 zmniejsza się o kwotę ,96 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania w ramach projektu V edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś pn. Bo uśmiech dziecka jest najważniejszy. Budowa placu zabaw w miejscowości Prusim ze względu na niezakwalifikowanie się i nieotrzymanie dofinansowania na realizację niniejszego projektu. 4. Dokonanie wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz polegających na: WYDATKI Urząd Gminy w Kwilczu Dział Rozdział Określenie wydatków Zwiększenie planu wydatków Zmniejszenie planu wydatków 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7.495, Drogi publiczne powiatowe 7.495, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.495, OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.826, Szkoły podstawowe 376, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 376, Gimnazja 2.450, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.450, OCHRONA ZDROWIA 4.200, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.200, , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych 4.200, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,77 RAZEM: , ,77 Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 5

18 Uzasadnienie : Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami: 600/921 dokonanie wewnętrznych zmian w planie środków związanych z realizacją funduszu sołeckiego: Miłostowo 921/92109/ ,77 zł, 600/60014/ ,77 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Miłostowo na 2015 rok. Zmiana przedsięwzięć polega na zmianie zakresu przedsięwzięcia pn. Remont świetlicy wiejskiej III etap poprzez rezygnację z wykonania instalacji elektrycznej i prac wykończeniowych i przeznaczenie środków w wysokości na nowe przedsięwzięcie pn. Budowa bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci i mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej (finansowy wkład własny do projektu w ramach V edycji konkursu Pięknieje wielkopolska wieś ) kwota 7.495,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 801/80101 i 801/80110 przeniesienie środków z planów finansowych jednostek oświatowych dotyczące wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22af ust. 5 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w związku z analizą na dzień r. i realnymi potrzebami, 851/85154 przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług terapeutycznych do punktu konsultacyjnego GKRPA kwota 4.200,00 zł. Zespół Szkół w Kwilczu Dział Rozdział Określenie wydatków Zwiększenia planu wydatków Zmniejszenia planu wydatków 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 69, , Szkoły podstawowe 69, Zakup pomocy naukowych, 69,33 - dydaktycznych i książek Gimnazja , Zakup pomocy naukowych, ,43 dydaktycznych i książek 854 EDUKACYJNA OPIEKA 245,00 245,00 WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy 245,00 245,00 wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170, Składki na Fundusz Pracy 15, Wynagrodzenia bezosobowe - 185, Zakup materiałów i wyposażenia 60, Zakup usług pozostałych - 60,00 Razem: 314, ,43 Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 6

19 Uzasadnienie : Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków: 801/80101 i 801/80110 zmiany planu finansowego wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22af ust. 5 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w związku z analizą na dzień r. i realnymi potrzebami, 854/85412 przeniesienie środków pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do faktycznych wydatków przy realizacji letniego wypoczynku organizowanego przez Zespół Szkół w Kwilczu kwota 245,00 zł. Szkoła Podstawowa w Luboszu Dział Rozdział Określenie wydatków Zwiększenia planu wydatków Zmniejszenia planu wydatków 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 445, Szkoły podstawowe - 445, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 445,50 Razem: - 445,50 Uzasadnienie : Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków: 801/80101 zmniejszenie środków finansowych związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22af ust. 5 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w związku z analizą na dzień i realnymi potrzebami. Przedszkole Pod Topolą w Kwilczu Dział Rozdział Określenie wydatków Zwiększenia planu wydatków Zmniejszenia planu wydatków 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.500, , Przedszkola 2.400, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia bezosobowe - 500, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 500, Podróże służbowe krajowe 100, Szkolenia pracowników niebędących 1.300,00 - członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie ,00 nauczycieli 4410 Podróże służbowe krajowe - 100, Szkolenia pracowników niebędących ,00 członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 2.100,00 - Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 7

20 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 100,00 - do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.000,00 - Razem: 4.500, ,00 Uzasadnienie : Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami: 80104/80146/80149 przeniesienie środków z tytułu oszczędności (odprawa emerytalna nauczyciela deklarującego dalszą pracę w roku szkolnym i bezpłatne szkolenia nauczycieli) z przeznaczeniem na zatrudnienie surdopedagoga i rehabilitanta zgodnie z planem organizacyjnym na nowy rok szkolny, na badania lekarskie pracowników, na szkolenie dotyczące instruktażu BHP i w zakresie programu księgowego Vulcan, na podróże służbowe oraz w związku z realizacją wydatku dotyczącego przeglądu rocznego budynku (zaplanowano na wynagrodzenia dla osoby fizycznej a wykonawca prowadzi działalność gospodarczą). Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Korpik Id: 8AA88AD0-12C8-482F-AADD-140BD3747E6F. Podpisany Strona 8