UCHWAŁA NR XXXIX/ 248 /2017 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIX/ 248 /2017 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz i poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy Bierawa uchwala, co następuje : 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,98 zł, w tym : 1) dochody bieżące w wysokości ,98 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,35 zł, w tym : 1) wydatki bieżące w wysokości ,59 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,76 zł - zgodnie z załącznikiem nr Nadwyżkę budżetu w wysokości ,63 zł przeznacza się na : 1) spłatę pożyczek w kwocie ,63 zł; 2) udzielenie pożyczki w kwocie ,00 zł. 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,63 zł - zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie zł z przeznaczeniem w całości na zarządzanie kryzysowe. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł. 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, które przeznacza się na: 1) wydatki na realizację określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie zł; 2) realizację określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł. 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku - zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,36 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 1

2 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan nakładów na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy Bierawa do: 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych; 3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach działu z wyłączeniem zmian dotyczących wynagrodzeń osobowych i bezosobowych; 4) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący obsługę budżetu. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Joachim Morcinek Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. DOCHODY W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2018 ROK Dział Nazwa działu i źródła w złotych Plan dochodów na 2018 rok w tym : z tyt. dotacji środki publiczne zgodnie z art. 5 ust 2 i I. DOCHODY BIEŻĄCE , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym / ustawami Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 1

4 Dział Nazwa działu i źródła Plan dochodów na 2018 rok w tym : z tyt. dotacji środki publiczne zgodnie z art. 5 ust 2 i URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowogminnym / ustawami OBRONA NARODOWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowogminnym / ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowogminnym / ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 2

5 Dział Nazwa działu i źródła Plan dochodów na 2018 rok w tym : z tyt. dotacji środki publiczne zgodnie z art. 5 ust 2 i Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek RÓŻNE ROZLICZENIA Wpływy z pozostałych odsetek Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,26 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin / związków gmin, związków powiatowo-gminnych / Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , ,52 Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 3

6 851 OCHRONA ZDROWIA Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Wpływy z różnych dochodów POMOC SPOŁECZNA , ,92 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowogminnym / ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin / związków gmin, związków powiatowo-gminnych / Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych RODZINA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowogminnym / ustawami Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 4

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,80 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , ,10 II. DOCHODY MAJĄTKOWE GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości DOCHODY OGÓŁEM , ,98 Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. Tabela nr 1- wydatki bieżące Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Bierawa na 2018 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan zł 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Izby rolnicze 1/ dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy 1/ dotacje na zadania bieżące Drogi publiczne gminne 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1/ dotacje na zadania bieżące Gospodarka gruntami i nieruchomościami Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 1

9 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 2

10 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczanych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe - ogólne - celowe - zarządzanie kryzysowe Euroregiony Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 3

11 801 Oświata i wychowanie ,57 ` Szkoły podstawowe 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2/dotacje na zadania bieżące Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , , , , , , , Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 4

12 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Ochrona zdrowia Programy profilaktyki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność 1/ dotacje na zadania bieżące Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 5

13 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 6

14 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodzina Świadczenie wychowawcze 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodziny zastępcze Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 7

15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność 2/świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2/ dotacje na zadania bieżące 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność , , , , , , , , ,22 Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 8

16 926 Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2/ dotacje na zadania bieżące , , , Ogółem wydatki bieżące ,59 Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 9

17 Dział Tabela nr 2 - wydatki majątkowe Rozdział Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Bierawa na 2018 r. Nazwa Plan wydatków majątkowych na 2018r. Wydatki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 2 i 3 w złotych w tym : Dotacje na zadania inwestycyjne Zakup i objęcie akcji i udziałów Wkłady do spółek prawa handlowego ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Pozostała działalność Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 10

18 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa ,00 i ochrona wód Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Oświetlenie ulic, placów ,00 i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE , WYDATKI BIEŻACE WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM ,59 zł ,76 zł ,35 zł Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 11

19 Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 r. Przychody : 0 zł Rozchody 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,63 zł w tym : 1) spłata pożyczki kanalizacja sanitarna Dziergowice etap I ,63 zł 2) spłata pożyczki kanalizacja sanitarna Dziergowice etap II ,00 zł 3) spłata pożyczki kanalizacja sanitarna Lubieszów ,00 zł 2. Pożyczki udzielone na finansowanie realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 1

20 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2018 I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę ,- zł, w tym: 1) dotacje podmiotowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie RAZEM ) dotacje przedmiotowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie RAZEM ) dotacje celowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle Samorząd Województwa Opolskiego Samorząd Województwa Opolskiego Samorząd Województwa Opolskiego Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle Promyczek Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Warsztaty Terapii Zajęciowej RAZEM Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 1

21 II. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę ,- zł, w tym: dotacje celowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia Osoby fizyczne i prawne z terenu Gminy Bierawa Podmioty realizujące zadania z zakresu mniejszości narodowych Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych RAZEM ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI Z CZĘŚCI I i II wynosi ,- zł Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 2

22 Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2018 ze środków z art.3 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim Objaśnienia: B - wydatki bieżące w zł M - wydatki majątkowe w zł L.p. Sołectwo Kwota w zł B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M 1. BIERAWA , , ,00 (M) 2. BRZEŹCE , , ,76 (M) 500, ,00 3. DZIERGOWICE , , ,00 (M) 7 392,20 4. GOSZYCE , , ,72 5. GRABÓWKA , , ,00 (M) 1 000,00 6. KORZONEK , , ,65 7. KOTLARNIA , , , , ,17 8. LUBIESZÓW , , , ,00 9. ORTOWICE , , ,00 (M) 2 500, Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 1

23 10. SOLARNIA ,97 900, , ,00 (M) 3 400, STARA KUŹNIA , , , , STARE KOŹLE , , ,00 (M) 4.292, ,00 Ogółem , ,00 900, , , , , ,17 Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 2

24 Załącznik Nr 6 do uchwały nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2018 r. PRZYCHODY zł 083 wpływy z usług zł z tego : ze sprzedaży usług dostawy wody zł ze sprzedaży usług odbioru ścieków zł ze sprzedaży usług pozostałych zł ze sprzedaży ciepła zł z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zł utrzymanie cmentarza komunalnego zł 092 pozostałe odsetki zł WYDATKI zł 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zł 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 składka na ubezpieczenie społeczne zł 4120 składka na fundusz pracy zł 4170 wynagrodzenie bezosobowe zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia zł wyposażenie zł materiały eksploatacyjne zł paliwo zł opał zł środki czystości i dezynfekcja zł biurowe zł części do pojazdów mechanicznych zł utrzymanie terenów zielonych zł 4260 zakup energii zł elektryczna zł cieplna zł gaz zł 4270 zakup usług remontowych zł 4280 zakup usług zdrowotnych zł 4300 zakup usług pozostałych zł wywóz odpadów stałych zł wywóz ścieków bytowych i przemysłowych zł eksploatacyjne zł usługi pocztowe zł bankowe zł usługi transportowe zł utrzymanie terenów zielonych zł 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 4390 zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz i opinii zł 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe zł 4410 podróże służbowe krajowe zł 4430 różne opłaty i składki zł ubezpieczenia zł koszty utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach zł pozostałe opłaty i składki zł opłata na rzecz ochrony środowiska zł 4440 Odpis na ZFŚS zł 4480 podatek od nieruchomości zł 4530 podatek od towarów i usług VAT zł 4700 szkolenia pracowników zł 4610 koszty sądowe i komornicze zł 4670 inwestycje zł PRZYCHODY DOTACJA CELOWA DOTACJA PRZEDMIOTOWA SUMA zł zł zł zł Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 1

25 Załącznik Nr 7 do uchwały nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. Plan finansowy zleconych i realizowanych na podstawie porozumień, z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez Gminę Bierawa w 2018 r. Dział Rozdział w złotych Treść Dochody W y d a t k i Kwota Ogółem (7 + 8) Wyda -tki mająt -kowe Bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 1

26 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 2

27 855 Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ŁĄCZNIE Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 3

28 Załącznik Nr 8 do uchwały nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. Dział Dochody i wydatki związane z realizacją w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku Rozdział Dotacje ogółem w złotych Wydatki ogółem ( 6+10) wydatki bieżące wydatki majątkowe Wynagrodzenia z tego w tym: Pochodne od wynagrodzeń Dotacje OGÓŁEM Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 1

29 Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXIX/248/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 27 grudnia 2017 r. Lp Nazwa i lokalizacja inwestycji PLAN NAKŁADÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2018 r. Dział Rozdział Termin realizacji rozpoczęcia / zakończenia Wartość kosztorysowa Plan nakładów na zadanie inwestycyjne w złotych Źródła finansowania inwestycyjnych z budżetu gminy Wykup gruntów prywatnych 2. Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie przy ul. Dębowej 3. Opracowanie projektu budowy odcinka sieci wodociągowej przy ul. Jana Nepomucena w miejscowości Solarnia 4. Dotacja dla Województwa Opolskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika przy ul. Dworcowej Bierawie (droga nr 425) 5. Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Goszyce etap I 6. Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Brzeźce środki pochodzące z innych źródeł kredyty i pożyczki środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 1

30 7. Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Stare Koźle 8. Przebudowa ul. Sosnowej w miejscowości Lubieszów - dokumentacja projektowa 9. Przebudowa ul. Wiejskiej w miejscowości Grabówka 10. Budowa chodnika z odbudową nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej ul. Kozielska i ul. Dworcowa w miejscowości Dziergowice etap II 11. Przebudowa drogi do bloku nr 15 w miejscowości Kotlarnia 12. Przebudowa odnogi drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Lubieszów 13. Przebudowa odnogi drogi gminnej ul. Wiejskiej w miejscowości Ortowice 14. Przebudowa odnogi drogi gminnej ul. Parkowej w miejscowości Stara Kuźnia 15. Przebudowa drogi gminnej nr 448 w miejscowości Solarnia Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 2

31 16. Zakup przystanku Fundusz Sołecki Stare Koźle 17. Przebudowa drogi transportu rolnego ul. Odrzańskiej w miejscowości Dziergowice (Stara Odra) 18. Modernizacja głównej przepompowni ścieków w miejscowości Stara Kuźnia dotacja celowa dla ZGKiM w Bierawie 19. Modernizacja serwerowni poprzez zakup sprzętu i oprogramowania - budynek Urzędu Gminy 20. Wymiana źródeł światła w budynku Urzędu Gminy (LED) 21. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotlarnia 22. Zakup pompy TOHATSU dla jednostek OSP 23. Opracowanie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Bierawa dotacja dla Samorządu Województwa Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 3

32 24. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej: roboty uzupełniające dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubieszów 25. Likwidacja oczyszczalni ścieków w Kotlarni - dokumentacja projektowa 26. Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnych do nowych terenów mieszkalnych : 1) Dziergowice ul. Stawowa ,- 2) Bierawa ul. Jana Pawła II ,- 3) Bierawa ul. Dębowa ,- 4) Stare Koźle ul. Polna ,- 27. Opracowanie projektu budowy odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana Nepomucena w miejscowości Solarnia 28. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzonek etap II 29. Zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Brzeźce , , ,76 Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 4

33 30. Zakup huśtawki bocianie gniazdo i urządzenia do siłowni plenerowej - Fundusz Sołecki Dziergowice 31. Zakup zestawu wielofunkcyjnego i zestawu sprawnościowego - Fundusz Sołecki Grabówka 32. Zakup urządzenia zabawowego - Fundusz Sołecki Ortowice 33. Zakup wiaty - Fundusz Sołecki Solarnia 34. Zakup urządzenia zabawowego - Fundusz Sołecki Solarnia 35. Budowa oświetlenia ulicznego w Bierawie ul. Cicha 36. Budowa oświetlenia ulicznego w Dziergowicach ul. Turska 37. Budowa oświetlenia ulicznego (dodatkowy punkt świetlny) w Grabówce ul. Wiejska 38. Dotacje dla osób fizycznych na realizację programów dot. wymiany instalacji grzewczych, montażu baterii solarnych Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 5

34 39. Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach 40. Budowa letniej bazy kultury przy ulicy Kościelnej w Bierawie etap I 41. Zakup namiotu - Fundusz Sołecki Bierawa 42. Budowa trybuny dla widzów na boisku w Dziergowicach RAZEM , , ,76 Id: A1513BAF-0C75-4FE3-8EE8-0B A3. Podpisany Strona 6