Wrocław, dnia 25 stycznia 2018 r. Poz. 399 UCHWAŁA NR XXXII/244/17 RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ. z dnia 14 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 stycznia 2018 r. Poz. 399 UCHWAŁA NR XXXII/244/17 RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. c, d, i oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212, 214, 215, 222 ust. 1 i 2, , 239, 258 ust. 1 pkt. 1 i art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. poz z późn. zm.) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala co następuje: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości zł z tego: 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł z tego: - z tytułu dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości ,00 zł - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości ,00 zł 2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, według ich źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi zawiera załącznik nr Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości ,46 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,01 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości ,01 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości ,72 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości ,29 zł b) dotacje na zadania bieżące w wysokości zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,00 zł, d) wydatki na obsługę długu w wysokości zł e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości ,00 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości ,45 zł a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ,45 zł, w tym na:

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości ,00 zł 2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr Ustala się deficyt budżetowy w wysokości zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka i nadwyżka z lat ubiegłych Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,46 zł, z tego: - przychody z zaciągniętych pożyczki na rynku krajowym w wysokości ,36zł. - nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości ,10 zł. Szczegółowy podział przychodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr Ustala się limity zadłużenia w wysokości ,36 zł z tego; 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości zł 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości ,36 zł. 6. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie zł Ustala się dochody w wysokości zł z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2. Ustala się wydatki w wysokości zł na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 5a i 5b 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznik nr 6a, 6b Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 12 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku poz. 301 z późn. zm.) w wysokości ,83 zł. 2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gmin zamieszczone zostało w załączniku nr 8 do uchwały. 11. Zatwierdza się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji ujęty w załączniku nr 9 do uchwały Ustala się dochody w wysokości zł tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 2. Ustala się wydatki w wysokości zł na realizację zadań z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr Zatwierdza się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku zgodnie z załączniku nr 12 do uchwały Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł 2. Tworzy się rezerwy celowe na: a) wydatki inwestycyjne w wysokości zł b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz. 399 c) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania zł w tym na; - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oświacie w wysokości zł. 16. Upoważnia się Wójta do: 1) do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości limitu określonego w 5 pkt 1. 2) do zaciągania zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości limitu określonego w 5 pkt 2. 3) dokonywania zmian wydatków w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 4) dokonywania zmian wydatków w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między zadaniami i rozdziałami w ramach działu. 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 6) dokonywania zmian miedzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w ramach rozdziałów danego działu. 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady: A. Maksymczyk

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz. 399 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/244/17 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 14 grudnia 2017 r. DOCHODY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NA ROK 2018 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa Cmentarze 10 00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz Wpływy z różnych opłat Administracja publiczna ,00 bieżące Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 727, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 727, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 727, Obrona narodowa 20

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz. 399 bieżące Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej bieżące

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych bieżące

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych opłat 30 bieżące Przedszkola

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 19 50

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 62 00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami

12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące razem: , ,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe 750 Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz. 399 majątkowe razem: , ,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz. 399 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/244/17 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 14 grudnia 2017 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: Dział Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność , , , , Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz. 399 i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnętrzne , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki

16 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 16 Poz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zakup usług pozostałych Cmentarze , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 683, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 244, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności

17 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 17 Poz Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 367, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki

18 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 18 Poz Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek od towarów i usług (VAT) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 727, , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 247,08 247,08 247,08 247, Składki na Fundusz Pracy 35,40 35,40 35,40 35, Wynagrodzenia bezosobowe 1 444, , , ,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 19 Poz Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zarządzanie kryzysowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup energii Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

20 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 20 Poz. 399 terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , ,

21 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 21 Poz Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 764, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 5 056, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

22 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 22 Poz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 293, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Gimnazja , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

23 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 23 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 813, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 943, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 039, , , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 791, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

24 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 24 Poz Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 529, , , , Pozostała działalność , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi

25 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 25 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

26 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 26 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne w tym własne gminy Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , ,

27 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 27 Poz Świetlice szkolne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 067, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 332, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 925, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 123, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 879, , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 538, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 669, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 176, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 412, , , , Zakup usług pozostałych , , , ,