UCHWAŁA NR XXXVI RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 28 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 218 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d,. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 217 r. poz.1875 z późniejszymi zmianami), art.239, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 217r., poz.277) Rada Gminy uchwala, co następuje: Planowane dochody budżetu gminy w łącznej wysokości , zł 1. dochody w kwocie ,11 zł 1) dochody na programy których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,76 zł 2. dochody majątkowe w kwocie ,89 zł z tego : 1) dochody ze sprzedaży majątku , zł 2) dochody na programy których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,89 zł zgodnie z załącznikiem nr Planowane wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości , zł 1. wydatki w wysokości ,55 zł 1) wydatki jednostek budżetowych ,83 zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,43 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,4 zł 2) dotacje na zadania ,12 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , zł 4) wydatki na obsługę długu 2., zł 5) wydatki na programy których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2. wydatki majątkowe w wysokości ,45 zł 23.25,6 zł 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,45 zł 1) wydatki na programy których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ,34 zł Id: 4C65F35-BACD-4269-A727-83E36A4DBBB6. Podpisany Strona 1

2 zgodnie z załącznikiem nr Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości zł, zostanie pokryty z : 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości , zł. 2) wolnych środków , zł 4. Ustala się: 1. przychody budżetu gminy w wysokości , zł, 2. rozchody budżetu gminy w wysokości , zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.9, zł 2) ogólną w wysokości 28.94, zł Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie 45. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43. zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2. zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: 1) przychody w łącznej wysokości ,12 zł, w tym: - dotacje przedmiotowe z tytułu dopłaty do 1 m³ wody i ścieków,utrzymania przystanków, cmentarza komunalnego w Grodźcu, utrzymanie czystości dróg gminnych i zimowe utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie PSZOK ,12 zł, 2) kosztów w łącznej wysokości ,12zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały 1. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości ,12 w tym: 1. dotacje przedmiotowe ,12 zł 2. dotacje podmiotowe 276.6, zł 3. dotacje celowe 453., zł zgodnie z załącznikiem nr Zatwierdza się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości: 1) dochody - 1.7, zł, Id: 4C65F35-BACD-4269-A727-83E36A4DBBB6. Podpisany Strona 2

3 2) wydatki - 1.7, zł, zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się środki na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości , zł, zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się środki stanowiące Funduszu Sołecki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 lutego 214r. o funduszu sołeckim w wysokości ,7 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 218 zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załacznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5. zł 17. Ustala się maksymalne wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym: 1) pożyczki 5. zł 2) poręczenia 5. zł 18. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5. zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, 4) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowejw ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 218 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Anna Senko Id: 4C65F35-BACD-4269-A727-83E36A4DBBB6. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 217 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 218 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo , 5, 195 Pozostała działalność ,, 55 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 876, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , 7 Gospodarka mieszkaniowa 6 948,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 948,, 47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 938, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1, 75 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie ,, Id: 4C65F35-BACD-4269-A727-83E36A4DBBB6. Podpisany Strona 1

5 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 2,35 3, 257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 116,, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 116,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 116, 752 Obrona narodowa 2,, Pozostałe wydatki obronne 2,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,, Obrona cywilna 1,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1, Id: 4C65F35-BACD-4269-A727-83E36A4DBBB6. Podpisany Strona 2

6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,, 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 45,, 35 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 45, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,, Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , 435, 28, 9, ,, Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , 4 552, 5 33, 3, 9, 4 8, 4 4, 155,, Wpływy z opłaty skarbowej 1, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1, Id: 4C65F35-BACD-4269-A727-83E36A4DBBB6. Podpisany Strona 3

7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 45, ,, 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4, 758 Różne rozliczenia ,, 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,, Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,, Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie , 2,, 811 Szkoły podstawowe 2,, Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna 2, ,, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 26 7,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 9, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 13 8, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki , na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Id: 4C65F35-BACD-4269-A727-83E36A4DBBB6. Podpisany Strona 4

8 , 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 356 6, Zasiłki stałe 119,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 119, Ośrodki pomocy społecznej ,, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 436, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 113 4, 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 44,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 44, 855 Rodzina ,, 8551 Świadczenie wychowawcze 3 119,, 26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3 119, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 8552 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,, Id: 4C65F35-BACD-4269-A727-83E36A4DBBB6. Podpisany Strona 5

9 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 95, 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 4, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,, 92 Gospodarka odpadami ,, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , 4, 3 3, 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 7,, Wpływy z różnych opłat 1 7, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 756,, Biblioteki 8 756,, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 756, razem: , ,76 7 majątkowe Gospodarka mieszkaniowa ,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Id: 4C65F35-BACD-4269-A727-83E36A4DBBB6. Podpisany Strona 6

10 , 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , 75 Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Kultura fizyczna 5,, 9261 Obiekty sportowe 5,, 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5, majątkowe razem: , ,89 Ogółem: , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,65 (* kol 2 do wykorzystania Id: 4C65F35-BACD-4269-A727-83E36A4DBBB6. Podpisany Strona 7

11 wynagrodzenia i Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 217 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 218 ROK Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 65 inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 18 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 Transport i łączność , , , , Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 616 Drogi publiczne gminne , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych 77692, , , ,24 43 Zakup usług pozostałych Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane wynagrodzenia i z realizacją ich składki od nich statutowych naliczane zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , , , , , Izby skarbowe i urzędy skarbowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: 4C65F35-BACD-4269-A727-83E36A4DBBB6. Podpisany Strona 1

12 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , ,34 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane wynagrodzenia i z realizacją ich składki od nich statutowych naliczane zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 417 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 52999, , , , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 19571, , , Zakup usług pozostałych 3453, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,89 budżetowych ,89 na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,45 budżetowych 24379, Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Z tego Dział Rozdział w tym: wydatki na Nazwa Plan programy na programy zakup i objęcie akcji wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i majątkowe inwestycje i i udziałów oraz jednostek z realizacją ich zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie wkładów składki od nich budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne do spółek prawa naliczane których mowa których mowa w handlowego. zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt pkt 2 i 3 2 i 3, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,43 697,57 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,43 697,57 kontroli i ochrony prawa 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 59,85 59,85 59,85 59, Składki na Fundusz Pracy 8,58 8,58 8,58 8, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 697,57 697,57 697,57 697, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Id: 4C65F35-BACD-4269-A727-83E36A4DBBB6. Podpisany Strona 2

13 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 617 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane wynagrodzenia i z realizacją ich składki od nich statutowych naliczane zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zarządzanie kryzysowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 811 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane wynagrodzenia i z realizacją ich składki od nich statutowych naliczane zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 65 inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: 4C65F35-BACD-4269-A727-83E36A4DBBB6. Podpisany Strona 3

14 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane wynagrodzenia i z realizacją ich składki od nich statutowych naliczane zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8113 Dowożenie uczniów do szkół osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane wynagrodzenia i z realizacją ich składki od nich statutowych naliczane zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Id: 4C65F35-BACD-4269-A727-83E36A4DBBB6. Podpisany Strona 4

15 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 815 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I s Wynagrodzenia osobowe pracowników Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane wynagrodzenia i z realizacją ich składki od nich statutowych naliczane zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Zakup usług zdrowotnych Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 8523 Ośrodki wsparcia Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 421 Zakup materiałów i wyposażenia Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane wynagrodzenia i z realizacją ich składki od nich statutowych naliczane zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Id: 4C65F35-BACD-4269-A727-83E36A4DBBB6. Podpisany Strona 5

16 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 174,89 174,89 174,89 174, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 627,11 627,11 627,11 627, Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane wynagrodzenia i z realizacją ich składki od nich statutowych naliczane zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 324 Stypendia dla uczniów Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 324 Stypendia dla uczniów Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 89,34 89,34 89,34 89,34 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane wynagrodzenia i z realizacją ich składki od nich statutowych naliczane zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1185, , , ,66 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia 1883, , , , Zakup usług zdrowotnych Id: 4C65F35-BACD-4269-A727-83E36A4DBBB6. Podpisany Strona 6

17 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2371, , , ,32 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8554 Wspieranie rodziny Wynagrodzenia bezosobowe Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Gospodarka odpadami , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego , , ,75 zakładu budżetowego 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 56125, , , ,25 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane wynagrodzenia i z realizacją ich składki od nich statutowych naliczane zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 917 Zakłady gospodarki komunalnej 37682, , ,37 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego , , ,37 zakładu budżetowego 995 Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , ,11 38, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 53897, , , ,85 38,11 38, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych 77247, , , ,23 43 Zakup usług pozostałych 1595, , , , Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych 38,11 38,11 38, Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane wynagrodzenia i z realizacją ich składki od nich statutowych naliczane zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność 17875, , , ,5 1 4 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 417 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 72332, , , ,99 Id: 4C65F35-BACD-4269-A727-83E36A4DBBB6. Podpisany Strona 7

18 ,4 7696,4 7696,4 Zakup środków żywności 7696,4 426 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 75676, , , , Różne opłaty i składki Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom razem: , , , , , , , , ,34 18 Id: 4C65F35-BACD-4269-A727-83E36A4DBBB6. Podpisany Strona 8

19 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 217 r. Przychody i rozchody budżetu w 218r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , 2 Nadwyżki z lat ubiegłych , Rozchody ogółem: , 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , Id: 4C65F35-BACD-4269-A727-83E36A4DBBB6. Podpisany Strona 1

20 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 217 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 218r. Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 75 Administracja publiczna , 7511 Urzędy wojewódzkie , 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 116, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 116, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 2, Pozostałe wydatki obronne 2, ` Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 21 2, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1, Obrona cywilna 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 12 9, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 5 69, 8551 Świadczenie wychowawcze 3 119, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , 1 116, 1, 12 9, 12 9, 3 119, 1 95, 1 95, Razem: , Id: 4C65F35-BACD-4269-A727-83E36A4DBBB6. Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 217 r. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 218r. Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 75 Administracja publiczna , 7511 Urzędy wojewódzkie , 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 579, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 188, 412 Składki na Fundusz Pracy 743, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 116, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 116, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 59, Składki na Fundusz Pracy 8, Wynagrodzenia bezosobowe 35, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 697, Obrona narodowa 2, Pozostałe wydatki obronne 2, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1, Obrona cywilna 1, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1, 852 Pomoc społeczna 12 9, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 9, 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 9, 855 Rodzina 5 69, 8551 Świadczenie wychowawcze 3 119, 311 Świadczenia społeczne , 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 54, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 264, 412 Składki na Fundusz Pracy 85, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 89,34 43 Zakup usług pozostałych 2, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 95, 311 Świadczenia społeczne , 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 9, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 95, 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 19, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 883, Zakup usług zdrowotnych 2, 43 Zakup usług pozostałych 6, 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 45, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6, Razem: , Id: 4C65F35-BACD-4269-A727-83E36A4DBBB6. Podpisany Strona 1