Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 22 MAJA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plany finansowe na 2018 rok w związku z Uchwałą Nr XLI/803/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok, tj.: plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Budżetu: w zł i gr Zwiększenie Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY (A+B): , , ,80 A.RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , ) dochody bieżące , ,00 z tego: Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00

2 2 Zwiększenie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,39 1. Dochody bieżące , ,39 z tego: 0970 Wpływy z różnych dochodów 563,76 563,76 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Z góralskim przytupem 2707 poznajemy Europę") , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Z góralskim przytupem poznajemy Europę") 1 301, , Technika , ,00 1. Dochody bieżące , ,00 z tego: 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Edukacja we współczesnym świecie") , ,00

3 3 Zwiększenie Licea ogólnokształcące , ,80 1. Dochody bieżące , ,80 z tego: 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej") , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej") 1 416, , Ochrona zdrowia 8 340, , Izby Wytrzeźwień 8 340, ,00 1) dochody bieżące 8 340, ,00 z tego: 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8 340, ,00 B.RAZEM DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ , ,00

4 4 Zwiększenie 752 Obrona narodowa , , Pozostała działalność , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 - decyzja NR FBI z dnia r. rezerwa celowa poz , ,00 Działanie Interwencje ratowniczogaśniczego , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 - decyzja Nr FBI z dnia r , ,00 Działanie Interwencje ratowniczogaśniczego , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,00

5 5 Zwiększenie ) dochody bieżące , ,00 z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 - decyzja NR FBI z dnia r. rezerwa celowa poz , ,00 Działanie Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa , ,00 Zmniejszenie w zł i gr Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY: 1 140,96 140, ,00 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 1 140,96 140, , Oświata i wychowanie 1 140,96 140, , Gimnazja 140,96 140,96 1. Dochody bieżące 140,96 140,96 z tego: 0970 Wpływy z różnych dochodów 140,96 140, Szkoły zawodowe 1 000, ,00 1. Dochody bieżące 1 000, ,00 z tego: 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00

6 6 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego: w zł i gr OGÓŁEM DOCHODY: , ,61 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , ,61 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie 1 593, , Szkoły podstawowe 1 593, ,29 1. Dochody bieżące 1 593, ,29 z tego: 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 593, ,29 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , Dochody bieżące , ,32 z tego: Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , ,32 OGÓŁEM WYDATKI (A+B): A.RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , , , , ,00

7 7 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 600 Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , , Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Osiedle Kopernika: Modernizacja przystanku końcowego na osiedlu Kopernika , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,83 1. Wydatki bieżące , ,45 budżetowych , ,45 zadań , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki majątkowe , ,38 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,38 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 Osiedle Mikuszowice Śląskie: Budowa centrum integracji mieszkańców dzielnicy , ,38

8 Pozostała działalność , ,24 1. Wydatki bieżące , ,24 budżetowych , ,24 zadań , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , ,32 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Informatyki) 750 Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 zadań , , Zakup usług pozostałych , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zamówień Publicznych) 750 Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 zadań , , Zakup usług pozostałych , ,00

9 9 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zarządzania Kryzysowego) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Ochotnicze straże pożarne , , Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 zadań , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 1 593, , Wydatki bieżące 1 593, ,29 budżetowych 1 593, ,29 zadań 1 593, , Zakup usług remontowych 1 593, ,29 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 zadań , ,00

10 Zakup usług remontowych , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury i Sztuki) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Urbanistyki i Architektury) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 zadań , , Nagrody konkursowe , , Zakup usług pozostałych , ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki) 926 Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00

11 11 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Stypendia różne , ,00 B.RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Spraw Obywatelskich) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 - decyzja NR FBI z dnia r. rezerwa celowa poz , ,00 Działanie Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa , , Świadczenia społeczne , ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej: w zł i gr Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY: , , ,40

12 12 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , , Administracja publiczna , , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , ,59 1. Dochody bieżące , , ,59 z tego: Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 507,39 753,70 753,69 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 347,81 173,91 173,90 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,04 1. Dochody bieżące , ,44 z tego: 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 340,64 340, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , , Wpływy z różnych dochodów , ,96

13 13 2. Dochody majątkowe 51,60 51,60 z tego: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 51,60 51, Technika 827,24 827,24 1. Dochody bieżące 827,24 827,24 z tego: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 55,00 55,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 182,29 182, Wpływy z różnych dochodów 589,95 589, Szkoły policealne 1 724, ,00 1. Dochody bieżące 1 724, ,00 z tego: 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 477,73 477, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 246, , Licea ogólnokształcące 4 598, ,02 1. Dochody bieżące 4 598, ,02 z tego: 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 077, ,68

14 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 520, , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego , ,55 1. Dochody bieżące 5 388, ,42 z tego: 0690 Wpływy z różnych opłat 9,00 9, Wpływy z pozostałych odsetek 11,06 11,06 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 868,36 868, Wpływy z różnych dochodów 4 500, ,00 2. Dochody majątkowe 9 066, ,13 z tego: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 066, ,13 OGÓŁEM WYDATKI : , , ,20 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , , Administracja publiczna , , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , ,59 1. Wydatki bieżące , , ,59 budżetowych , , ,59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 855,20 927,61 927,59

15 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 563,43 781,72 781, Składki na ubezpieczenia społeczne 264,69 132,35 132, Składki na Fundusz Pracy 27,08 13,54 13,54 zadań , , ,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,43 1. Wydatki bieżące , ,93 budżetowych , ,30 zadań , , Nagrody konkursowe 593,34 593,34 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 667,60 667, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 351, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych 6 109, ,68 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 340,64 340,64 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,63

16 16 Projekt "Z góralskim przytupem poznajemy Europę" Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,23 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 301, ,40 2. Wydatki majątkowe , ,50 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,50 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych , , Przedszkola , , Wydatki majątkowe , ,50 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,50 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,40 Wydatki inwestycyjne w przedszkolach , ,40 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 Zakupy inwestycyjne w przedszkolach , , Gimnazja , , Wydatki majątkowe , ,42 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,42 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,42 Wydatki inwestycyjne w gimnazjach , ,42

17 Technika , ,24 1. Wydatki bieżące , ,24 budżetowych 827,24 827,24 zadań 827,24 827, Zakup materiałów i wyposażenia 237,29 237, Zakup energii 589,95 589,95 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,00 Projekt "Edukacja we współczesnym świecie" Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wydatki inwestycyjne w technikach , , Szkoły policealne 1 724, ,00 1. Wydatki bieżące 1 724, ,00 b) dotacja na zadania bieżące 1 724, ,00

18 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 724, , Licea ogólnokształcące , ,82 1. Wydatki bieżące , ,82 budżetowych 3 077, ,68 zadań 3 077, , Zakup materiałów i wyposażenia 79,26 79, Zakup usług remontowych 2 997, , Zakup usług pozostałych 0,72 0,72 b) dotacja na zadania bieżące 1 520, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 520, , d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,80 Projekt "Kreatywna Edukacja w Języku Angielskim w Szkole Dwujęzycznej" Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,22 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 416, ,58 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00

19 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wydatki inwestycyjne w liceach ogólnokształcących , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne w liceach ogólnokształcących , ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego , ,55 1. Wydatki bieżące , ,55 budżetowych , ,55 zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 952, , Zakup energii 5 388, ,42 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 3 113, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wydatki inwestycyjne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii , ,00

20 20 w zł i gr Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 1 140,96 140, ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 1 140,96 140, , Oświata i wychowanie 1 140,96 140, , Gimnazja 140,96 140,96 1. Wydatki bieżące 140,96 140,96 budżetowych 140,96 140,96 zadań 140,96 140, Zakup usług pozostałych 140,96 140, Szkoły zawodowe 1 000, ,00 1. Wydatki bieżące 1 000, ,00 budżetowych 1 000, ,00 zadań 1 000, , Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

21 21 w zł i gr Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM DOCHODY : 4 800, ,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE 4 800, , Pomoc społeczna 4 800, , Pozostała działalność 4 800, ,00 1. Dochody bieżące 4 800, ,00 z tego: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, ,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 3 800, ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , ,13 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,13 1. Wydatki bieżące , ,13 budżetowych , ,13 zadań , , Zakup usług pozostałych , , Pomoc społeczna 4 800, , Pozostała działalność 4 800, ,00 1. Wydatki bieżące 4 800, ,00 budżetowych 1 000, ,00

22 22 zadań 1 000, , Pozostałe odsetki 1 000, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 800, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 800, ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela : w zł i gr Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" OGÓŁEM DOCHODY : 865,00 865,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE 865,00 865, Pomoc społeczna 865,00 865, Domy pomocy społecznej 865,00 865,00 1. Dochody bieżące 865,00 865,00 z tego: 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 865,00 865,00 OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , ,00

23 Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Wydatki bieżące 865,00 865,00 budżetowych 865,00 865,00 zadań 865,00 865,00 Zakup materiałów i wyposażenia 865,00 865,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup traktorka ogrodowego /kosiarki/ , ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej: w zł i gr Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY : , ,34 RAZEM DOCHODY WŁASNE , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,34

24 Schroniska dla zwierząt , ,34 1. Dochody bieżące , ,34 z tego: 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 466,30 466, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , , Wpływy z różnych dochodów 2 000, ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , ,34 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Schroniska dla zwierząt , ,34 1. Wydatki bieżące , ,34 budżetowych , ,34 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 zadań , ,34 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych , ,34 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej:

25 25 Zwiększenie w zł i gr Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ , , Obrona narodowa , , Pozostała działalność , , Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 zadań , ,00 - decyzja NR FBI z dnia r. rezerwa celowa poz , ,00 Działanie Interwencje ratowniczogaśnicze , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00

26 26 Zwiększenie 4210 zadań , ,00 - decyzja Nr FBI z dnia r , ,00 Działanie Interwencje ratowniczogaśnicze , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym: Zwiększenie w zł i gr Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym OGÓŁEM WYDATKI 8 340, ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE 8 340, , Ochrona zdrowia 8 340, , Izby Wytrzeźwień 8 340, ,00 1. Wydatki bieżące 8 340, ,00 budżetowych 8 340, ,00 zadań 8 340, , Zakup usług zdrowotnych 8 340, ,00

27 27 2. Zmienić plany finansowe na 2018 rok w związku z Uchwałą Nr XLI/804/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok oraz w związku z wnioskami jednostek budżetowych realizujących budżet Miasta Bielska-Białej, tj.: plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej: w zł i gr Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : , , , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , , , Transport i łączność , , , , Drogi publiczne krajowe , ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 zadań , Zakup usług pozostałych , Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

28 28 Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 i ul.mazańcowickiej w Bielsku-Białej - Etap I ,00 Rozbudowa DK 52 (ul.krakowskiej/ ul.żywieckiej) w Bielsku-Białej , Drogi publiczne wojewódzkie , Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozbudowa DW 945 ul.żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,00 1. Wydatki bieżące 5 982,00 budżetowych 5 982,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 982,00 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 5 982,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00

29 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Rozbudowa drogi powiatowej ul.warszawskiej w Bielsku-Białej ,00 Rozbudowa ul. ks. Jana Kusia w Bielsku-Białej ,00 Rozbudowa al. Armii Krajowej /odc. od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej - Etap I , Drogi publiczne gminne , ,00 1. Wydatki bieżące 4 320, ,00 budżetowych 4 320, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 320,00 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 4 320,00 zadań , Zakup usług pozostałych , Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00

30 30 Rozbudowa ul.podgórnej w Bielsku-Białej ,00 Rozbudowa ul.rudawka i ul.hodowców wraz z włączeniem do drogi ekspresowej S-52 w Bielsku-Białej - Etap I ,00 Przebudowa ulic w rejonie Starówki ,00 Budowa nowych i modernizacja istniejących ścieżek rowerowych ,00 Rozbudowa ulic Wczasowej, Kukułek i Łęgowej w Bielsku-Białej , Drogi wewnętrzne , ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 zadań , Zakup usług pozostałych , Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa drogi wewnętrznej, sięgacz z ul.twórczej 7 140,00

31 31 Budowa oświetlenia na drodze wewnętrznej od ul.olimpijskiej do ul.komorowickiej ,00 Budowa parkingów , Pozostała działalność , Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa ciągów pieszych w rejonie ulic: Żywieckiej i Wyzwolenia ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela : w zł i gr Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,25 1. Wydatki bieżące , ,25 budżetowych , ,25

32 32 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000, ,25 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne ,25 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 3 000,00 zadań ,25 Zakup usług 4270 remontowych ,25 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych: w zł i gr Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,83 1. Wydatki bieżące , ,83 budżetowych , ,83 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 500, ,83 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne ,83 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 6 500,00

33 33 zadań 6 229, Zakup usług pozostałych 6 229,83 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego: w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : , , , ,72 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , , ,07 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Promocji Miasta) 630 Turystyka , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 zadań , , Zakup usług pozostałych ,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00

34 Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,00 Wykonanie windy w nieruchomości przy ul.partyzantów 98 wynajmowanej na działalność usługowohandlową ,00 Adaptacja nieruchomości przy ul.partyzantów 98 w celu wynajmu na działalność usługowo-handlową w szczególności wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, montaż windy oraz wykonanie nawierzchni parkingowej ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa) 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 000, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 000, ,00

35 35 1. Wydatki bieżące 6 000, ,00 budżetowych 6 000, ,00 zadań 6 000, , Zakup usług pozostałych 6 000,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 6 000,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 organizacyjnych ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Informatyki) Administracja publiczna , ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1.Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 zadań , Zakup usług pozostałych ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych ,00

36 36 Modernizacja serwerowni i sieci LAN wraz z węzłami rozdzielczymi ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , Wydatki majątkowe , ,07 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,07 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta ,07 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,07 Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej , ,07 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,07 Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej ,07

37 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego , Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej , Ochrona zdrowia , Pozostała działalność ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 zadań ,00 Zakup usług 4270 remontowych ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Polityki Społecznej) 851 Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,87 1. Wydatki bieżące ,87 budżetowych ,87

38 38 zadań , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 zadań , Zakup usług pozostałych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25,20 25, Pozostała działalność 25,20 25,20 1. Wydatki bieżące 25,20 25,20 budżetowych 25,20 25,20 zadań 25,20 25, Zakup usług pozostałych 25, Różne opłaty i składki 25,20 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,45 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,45 1.Wydatki bieżące , ,45 budżetowych , ,45

39 39 zadań , ,45 Zakup usług 4270 remontowych , Zakup usług pozostałych 9 716,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 organizacyjnych ,45 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki)) 926 Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych ,00 zadań , Nagrody konkursowe ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 B.RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 62,65 62,65 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Spraw Obywatelskich) 750 Administracja publiczna 62,65 62,65

40 Kwalifikacja wojskowa 62,65 62,65 1. Wydatki bieżące 62,65 62,65 budżetowych 62,65 62,65 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62,65 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 0, Składki na Fundusz Pracy 62,25 zadań 62,65 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 62,65 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: w zł i gr Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,87 1. Wydatki bieżące ,87

41 41 budżetowych ,87 zadań , Zakup usług pozostałych , Pomoc społeczna 3 468, , Pozostała działalność 3 468, , Wydatki bieżące 3 468, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 3 468, ,00 Projekt "Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej" Zakup materiałów i wyposażenia 3 102,95 Zakup materiałów i 4219 wyposażenia 365, Zakup usług pozostałych 3 102, Zakup usług pozostałych 365,05 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej: w zł i gr Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 3 500, ,00

42 42 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 3 500, , Ochrona zdrowia 2 000, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 000, ,00 1. Wydatki bieżące 2 000, ,00 budżetowych 2 000, ,00 zadań 2 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, Pomoc społeczna 1 500, , Ośrodki wsparcia 1 500, ,00 1. Wydatki bieżące 1 500, ,00 budżetowych 1 500, ,00 zadań 1 500, , Zakup usług pozostałych 1 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym:

43 43 w zł i gr Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym OGÓŁEM WYDATKI: RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 8 211, , , , Ochrona zdrowia 8 211, , Izby wytrzeźwień 8 211, ,00 1. Wydatki bieżące 8 211, ,00 budżetowych 8 211, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 211,00 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 8 211,00 zadań 8 211, Zakup usług zdrowotnych 8 211,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa w Bielsku-Białej: Środowiskowy Dom Samopomocy "Podkowa" w Bielsku-Białej w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , ,00

44 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 550,00 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 2 550,00 zadań 9 750,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 500, Zakup środków żywności 1 500, Zakup usług pozostałych 5 750,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej: w zł i gr Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : , , , ,28 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , , , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe ,31 1. Wydatki bieżące ,31

45 45 budżetowych ,31 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,31 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,06 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 6 226,03 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Gimnazja ,68 1. Wydatki bieżące ,68 budżetowych ,68 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,68 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,92 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 1 701,54 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Licea ogólnokształcące ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00

46 46 zadań ,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia ,00 Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek , Zakup energii ,00 Zakup usług 4270 remontowych 4 500, Zakup usług zdrowotnych 700, Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 200, Różne opłaty i składki 1 192,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 2 778,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 963,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 963, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego 16, ,28 1. Wydatki bieżące ,28 budżetowych ,28 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00

47 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 zadań ,28 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia , Zakup środków żywności 16,28 Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek , Zakup energii ,00 Zakup usług 4270 remontowych 4 500, Zakup usług zdrowotnych 700, Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 200, Różne opłaty i składki 1 192,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 778,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 963,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 963,00 2. Wydatki majątkowe 16,28 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16,28 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 16,28

48 48 Wydatki inwestycyjne w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 16, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 981,37 1. Wydatki bieżące 2 981,37 budżetowych 2 981,37 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 981,37 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 2 981,37

49 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.