UCHWAŁA NR XLVI/321/2018 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVI/321/2018 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 212, art. 216, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na 2018 rok, zmienionej: Zarządzeniem Nr 4/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 stycznia 2018 roku; Uchwałą Nr XL/293/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 stycznia 2018 roku; Zarządzeniem Nr 13/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 23/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 marca 2018 roku; Uchwałą Nr XLII/306/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 marca 2018 roku; Zarządzeniem Nr 43/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 marca 2018 roku; Zarządzeniem Nr 51/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2018 roku; Zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 maja 2018 roku; Uchwałą Nr XLV/316/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2018 roku; wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust.1: a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę ,46 zł, plan po zmianach wynosi ,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, b) w pkt 1 dochody bieżące z kwoty ,32 zł zwiększa się do kwoty ,78 zł, c) w pkt 2 dochody majątkowe z kwoty ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00 zł; 2) w 1 ust. 2: a) pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty ,37 zł zwiększa się do kwoty ,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, b) pkt 2 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych z kwoty ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, c) pkt 3 - dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 3) w 2 ust. 1: a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę ,46 zł, plan po zmianach wynosi ,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, b) w pkt 1 wydatki bieżące z kwoty ,32 zł zwiększa się do kwoty ,78 zł, c) w pkt. 2 wydatki majątkowe z kwoty ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w 2 ust.2: a) pkt 1 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty ,37 zł zwiększa się do kwoty ,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

2 b) pkt.2 - wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa z kwoty ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, c) pkt. 3 - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5) w 5: - planowane dotacje z budżetu z kwoty ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały; 6) w 7: a) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę ,00 zł, b) plan przychodów po zmianie wynosi ,00 zł, c) plan kosztów po zmianie wynosi ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 7) w 12: - dokonuje się zmian w wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, 8) W załącznikach Nr 1, 2, 4 i 6 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2, 4 i 6 do niniejszej uchwały. 9) Załączniki Nr 3, 5, 8, 10 i 11 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność ,00 0, Drogi publiczne krajowe 8 000, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 8 000, , Drogi publiczne gminne 110, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , Ochotnicze straże pożarne 0, , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe 0, , ,86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej 1 000, , , Wpływy z usług 1 000, , Zasiłki stałe , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000, ,00 Po zmianie , Ośrodki pomocy społecznej ,00 450, ,00 0, , , , ,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 800,00 450, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wpływy z usług 1 000, , Pomoc w zakresie dożywiania , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , , ,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , Rodzina , , Świadczenie wychowawcze , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000, , Wspieranie rodziny 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , , Kultura fizyczna 7 500, , , Pozostała działalność 7 500, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 0, , ,00 powiatowo-gminnych) Razem: , , , , , , ,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 616, , Składki na Fundusz Pracy 1 430,00 87, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00-200, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00-200, , Pozostała działalność ,00 200, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 200, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Komendy wojewódzkie Policji ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 4 000, ,00 0,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000, ,00 0, Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pomoc społeczna , , Zasiłki stałe , , ,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art , , ,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej ,00 450, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 800,00 450, , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Rodzina , , Świadczenie wychowawcze , , ,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art , , ,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wspieranie rodziny , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 650,00 650, Zakup usług pozostałych 107,00 550,00 657, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,38 0, Gospodarka odpadami ,38 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700, , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 2 000, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , Pozostała działalność , , ,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 2

7 4300 Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,78 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp , ,00 Uzupełnienie sieci wodociągowej w Chrząstowie , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja J- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4087P w miejscowości Mchy Dotacja M- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4070P odc. Jarosławki- Konarskie od km do km Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi w Łężku , ,00 Przebudowa drogi w Świączyniu ,00 Przebudowa ul. Akacjowa w Konarzycach ,00 Przebudowa ul. Łąkowej z utwardzeniem przyległego ,00 terenu w Ksiązu Wlkp. Przebudowa ulic Wybickiego i Baraniaka w Książu Wlkp. Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp , Drogi wewnetrzne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych , ,00 Przebudowa drogi w Zaborowie wraz z chodnikiem , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych Zakup gruntów na miejsca postojowe oraz pod drogi , Administracja publiczna , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych Zakup urządzeń do rejestrowania przebiegu Sesji Rady Miejskiej w formie audiowizualnej , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

9 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa oświetlenia drogi we Włościejewkach , ,00 Dołożenie nowych punktó świetlnych w gminie Książ ,00 Wlkp Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ,00 ścieków Dotacja na dofinan.wymiany pieca CO na ,00 ekologiczny 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja dachu w budynku Centrum Kultury i OSP ,00 w Książu Wlkp. Przebudowa terenu przy św. wiej w Chwałkowie Kośc- Zielony zakątek rekreacyjno-wypoczynkowy-edukacyjny , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku uzyteczności publicznej (CK i Biblioteka) Zakup monitoringu wraz z montażem przy budynku CK i OSP w Ksiązu Wlkp , , , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp , , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa altany z zagospodarowaniem terenu ,00 rekreacyjnego w Chrząstowie Budowa siłowni zewnętrznej w m.zaborowo ,00 Razem ,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 2

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018 PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 0, , , Różne rozliczenia finansowe 0, , ,86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , , Pomoc społeczna ,00 450, , Ośrodki pomocy społecznej 1 800,00 450, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 800,00 450, , Rodzina , , , Wspieranie rodziny 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0, , ,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: , , ,23 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 616, , Składki na Fundusz Pracy 1 430,00 87, , Pomoc społeczna ,00 450, ,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

11 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 800,00 450, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 450, , Rodzina , , , Wspieranie rodziny 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 650,00 650, Zakup usług pozostałych 0,00 550,00 550,00 Razem: , , ,23 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 2

12 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 r. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2018 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział OPIS Kwota Kwota Dotacja na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych szkoła Książ Wlkp Dotacja na zakup 2 tablic multimedialnych dla szkoły Mchy Dotacja na wychowanie przedszkolne Dotacja na wychowanie przedszkolne Dotacja na wychowanie przedszkolne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , Zasiłki stałe , , Ośrodki Pomocy Społecznej , , Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów , , , ,00 OGÓŁEM , ,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

13 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018 PLAN DOCHODÓW 754 Dział Rozdział Paragraf Treść Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Stan na Stan na Zmiana Porozumienia Porozumienia Porozumienia 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 0, , ,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem , , ,00 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Porozumienia Porozumienia 0, ,00 Porozumienia 5 100, Ochotnicze straże pożarne 0, , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stan na Stan na Zmiana 0, , ,00 Razem , , ,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

14 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK ) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdzia ł Transport i łączność , Drogi publ. powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań ,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacja celowa dla innych gmin na ,00 dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa dla gminy Śrem ,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o ochrona ,00 środowiska Gospodarka odpadami 860, Dotacja celowa przekazana gminie na 860,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Schronisko dla zwierząt , Dotacja celowa przekazana gminie na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Wpływy i wydatki związane z 5 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu 5 000,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i ,00 kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 samorządowej instytucji kultury Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Ogółem , ,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

15 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dzi Rozdz ał iał Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających ,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających ,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach ,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 2

16 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Pomoc społeczna , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Rodzina , Tworzenie i funkcjonowanie żłóbków , Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ , Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych , Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ , Dzienni opiekunowie 5 000, Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ , Gospodarka komunalna o ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska , Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca ,00 CO ( ekologia) pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i ,00 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie ,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna ,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 3

17 92695 Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 7 000, ,00 Ogółem , ,00 Ogółem wszystkie dotacje ,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 4

18 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 r. Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2018 L.p. Wyszczególnienie Przychody Koszty ogółem w tym dotacje z budżetu ogółem w tym wpłata do budżetu w tym wydatki inwestycyjne I. Zakład Usług Komunalnych ,00 0, ,00 0, ,00 dział rozdział , , ,00 0, , ,00 Ogółem ,00 0, ,00 0, ,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

19 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 r. Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2018 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Nazwa 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat 9 504, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 Środki z rozliczenia za rok ,38 razem ,38 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 679,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

20 4011 Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 600, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych , Zakup energii i wody 3 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 459, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 3 234, Podatek od nieruchomości , Szkolenia pracowników 2 700,00 Środki z rozliczenia za rok 2017 wprowadzone do 4300 zakup usług pozostałych ,38 razem ,38 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 2

21 Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok. Dochody ogółem zwiększono o kwotę ,46 zł, z tego: 1. Dział pismem Wojewody Wielkopolskiego w Nr FB-I zwiększono o kwotę 4 289,86 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pismem z dnia 5 czerwca 2018 roku Nr SO-IV Wojewoda Wielkopolski poinformował, iż środki niniejsze należy wydatkować wyłącznie na realizacje zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych i podlega odrębnego rozliczeniu. Dotacja niniejsza jest niezależna od rozliczenia dotacji przyznanej na powyższe zadania w dz. 750, rozdz na 2018 rok. 2. Dział 801: - pismem Wojewody Wielkopolskiego w Nr FB-I zwiększono budżet o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 SP Książ Wlkp., - pismem Wojewody Wielkopolskiego w Nr FB-I zwiększono budżet o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata Aktywna tablica SP Mchy dwie tablice. Na wkłady własne w wysokości 20 % zabezpieczono w planach finansowych szkół. 3. Dział zwiększono o kwotę 5 100,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej udzielonej przez Powiat Śremski na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie. W rozdziale dokonano przeniesienia środków i zmianę przeznaczenia jako wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie w wysokości ,00 zł. Środki przeznaczone na zakup samochodu oznakowanego, przeznacza się na wydatki bieżące w celu zakupu wyposażenia Posterunku Policji w Książu Wlkp. 4. dział 852 zwiększono o kwotę ,60 zł z tego: a/ kwota ,00 zł jako częściowy zwrot odpłatności za pobyt podopiecznej przebywającej od 23 stycznia 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej Psarskie, b/ kwota 1 000,00 zł jako zwroty nieprawnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe, c/ kwota 1 000,00 zł jako dodatkowe środki za usługi opiekuńcze podopiecznych, d/ kwota 9 693,60 zł, jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018 aktywizacja osób bezrobotnych. e/ pismem Wojewody Wielkopolskiego w Nr FB-I zwiększono o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia sprawowania opieki nad podopiecznymi, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, f/ pismem Wojewody Wielkopolskiego w Nr FB-I zwiększono o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

22 wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania. 5. Dział 855: zwiększono dochody o kwotę 3 000,00 zł jako zwroty świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych przez podopiecznych za lata ubiegłe, - pismem Wojewody Wielkopolskiego w Nr FB-I zwiększono budżet o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu Dobry start środki przeznaczono na zakup druków oraz wdrożenie programu komputerowego. 6. Dział 926 zwiększono o kwotę ,00 zł od Ministerstwa Sportu i Rekreacji w związku z rozstrzygnięciem naboru pierwszej edycji Programu Rozwoju Małej Infrastruktury sportowo- rekreacyjnej charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Pozytywna ocena złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn. Budowa siłowni zewnętrznej w Zabrowie. Wartość całego zadania to kwota ,00 zł składające się na środki z Ministerstwa Sportu i Rekreacji w wysokości ,00 zł oraz środki własne w wysokości ,00 zł w tym ,00 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego. 7. W dziale 600 zmieniono rozdział planu dochodów z dróg publicznych krajowych na drogi publiczne gminne. W wyżej wymienione zmiany w dochodach spowodowały odpowiednie zmiany po stronie wydatków. Po stronie wydatków dokonano przeniesień planu wydatków w celu dostosowania do potrzeb m.in. na inicjatywę lokalną, z działu 926 przeniesiono kwotę 4 000,00 zł do działu 921 na realizację koncertu na wodzie Jarosławki organizowany przy współudziale Centrum Kultury Książ Wlkp.. Na delegacje dla sołtysów 200 zł, kwotę zł przeniesiono na usługę założenia trawy z rolki przy budynku, w którym mieści się Centrum Kultury Książ Wlkp. i Ochotnicza Straż Pożarna w Książu Wlkp. W dziale 801 dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami w celu zwiększenia planu finansowego SP Chwałkowo Kośc. na odprawę emerytalną i ekwiwalent dla nauczyciela z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne. W dziale 926 zwiększono środki dodatkowo o kwotę 8 120,00 zł na realizację Budowa siłowni zewnętrznej w Zaborowie oraz zabezpieczono kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursu Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw zakup drobnych przedmiotów zagospodarowania przestrzeni publicznej (kosze, ławki) dla sołectwa Włościejewice. W załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2018 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami z tytułu zwiększonych wydatków na szkolenia pracowników obsługujących niniejsze zadanie. W samorządowym Zakładzie Usług Komunalnych zwiększono przychody o kwotę ,00 zł z tytułu sprzedaży wody i ścieków podwyżka ceny oraz o 2 000,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczenia w pomieszczeniach komunalnych. Po stronie kosztów zwiększono: - o kwotę 7 967,00 zł z tytułu stosowania prewskaźnika nieodliczony podatek VAT zwiększa Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 2

23 wartość zakupu materiałów, - o kwotę 1 500,00 zł zwiększono zakup energii elektrycznej, - o kwotę ,00 zł z tytułu stosowania prewskaźnika nieodliczony podatek VAT zwiększa koszty zakupu usług pozostałych i usług remontowych, - o kwotę 1 260,00 zł zwiększono fundusz socjalny dla pracowników (wypłata zasiłku rehabilitacyjnego dla pracownika i zatrudnienie pracownika na zastępstwo), - zwiększono środki na zakup agregatu prądotwórczego na SUW w wysokości ,00 zł, - zmniejszono o kwotę ,00 zł nieodliczony podatek VAT doliczony bezpośrednio do paragrafów. Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 3