UCHWAŁA NR VIII/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VIII/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VI/18/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015 roku; Uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2015 rok o kwotę ,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą ,30 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,30 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 3) dotacje celowe i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,00 zł, Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę ,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą ,30 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,30 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę ,00 zł, plan po zmianie wynosi ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały Zwiększa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę ,00 zł.

2 2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianie wynosi: 1) przychody w kwocie ,00 zł, 2) koszty w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 6. W załącznikach Nr 1, 2, 4 i 6 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2, 4 i 5 do niniejszej uchwały. 7. Załączniki Nr 3, 8, 10 i 12 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: E9CD4931-EB92-4D5D-B2E8-813A36CCCB6D. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2015 Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana Dział Rozdział Paragraf Treść Porozumie Porozumie Porozumie Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem nia nia nia 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0, ,30 0, ,30 0, , Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0, ,30 0, ,30 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0, ,30 0, ,30 0, ,30 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność 110,00 0,00 0,00 110,00 110,00 0, , ,00 0,00 0, , , Drogi wewnetrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 900,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Zasiłki stałe ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 890,00 0,00 0,00 890, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 890,00 0,00 0,00 890,00 890,00 0,00 0,00 890, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0,00 0, , ,00 900,00 0, ,00 0,00 900,00 0,00 900, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem , , , , , , , , , , , ,30

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2015 Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana Dział Rozdział Paragraf Treść Porozumie Porozumie Porozumie Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem nia nia nia 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0, , , ,30 0, ,30 0, ,30 0, , Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0, ,30 0, ,30 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779,00 0,00 779,00 0,00 779,00 0,00 779, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,54 0,00 61,54 0,00 61,54 0,00 61, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0, ,15 0, ,15 0, , Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, ,20 0, ,20 0, , Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0, ,41 0, ,41 0, , Transport i łączność ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , Drogi wewnetrzne ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , Oświata i wychowanie ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Przedszkola ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 oświaty 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2 795,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 900,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki stałe ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 890,00 0,00 0,00 890, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 0,00 0,00 0,00 0,00 890,00 0,00 0,00 890,00 890,00 0,00 0,00 890,00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

5 nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej ,00 0,00 0, , ,00 900,00 0, ,00 0,00 900,00 0,00 900, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 0,00 0, , ,00 900,00 0, ,00 0,00 900,00 0,00 900, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Razem , , , , , , , , , , , ,30 Id: E9CD4931-EB92-4D5D-B2E8-813A36CCCB6D. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp , , Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,00 Przebudowa sieci wodociągowej w Zaborowie 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , ,00 Przebudowa chodnika w miejscowości Zaborowo przy drodze powiatowej Nr 4076 i Drogi publiczne gminne Budowa dróg gminnych w Książu Wlkp. - ul.polna, Leśna, Piaskowa i Krótka - II etap ul. Leśna Drogi wewnetrzne , ,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy ,00 Książ Wlkp. 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup lokalu użytkowego do zasobu gminnego po telekomunikacji w Mchach Zakup gruntów 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Policji Ochotnicze straże pożarne Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie , , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 204,00 Zakup motopompy dla OSP Włościejewice 4 204,00

7 801 Oświata i wychowanie Pozostała działalność Budowa chodnika i wjazdu z kostki brukowej przy Szkole w Chrząstowie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Konarzycach , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania piasku i skrawek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku Gospodarka odpadami 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , , , , , ,00 Rozbudowa Zakładu Zaposp.Odpadów Jarocin.Zorganizowanie, nadzór nad funkcjonowaniem syst.gosp.opdad. i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem. Wkład Finansowy do spółki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup hali magazynowej przy punkcie gromadzenia odpadów problemowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6230 Zakup kontenera przy punkcie gromadzenia odpadów problemowych. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , , , , , ,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie , Pozostała działalność Budowa szaletu publicznego w Książu Wlkp. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2-Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewicach Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Sroczewie Utwardzenie kostką brukową teren przy świetlicy wiejskiej w Mchach 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup drewnianej altany rekreacyjnej dla sołectwa Konarzyce Zakup stołu do tenisa stołowego ( Ping Pong) do sołectwa Kiełczynek Zakup szafy chłodniczej dla sołectwa Konarzyce 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: E9CD4931-EB92-4D5D-B2E8-813A36CCCB6D. Podpisany Strona 2

8 Pokrycie dachu wiaty grewnianej gontem i wykonanie orynnowania. Utwardzenie placu rekreacyjnego w Sebastianowie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup placu zabaw we wsi Zaborowo Razem 9 102, , , , ,00 Id: E9CD4931-EB92-4D5D-B2E8-813A36CCCB6D. Podpisany Strona 3

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana Zlecone Zlecone Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0, , ,30 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , ,00 900, Ośrodki pomocy społecznej 0,00 900,00 900, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0,00 900,00 900,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Razem , , ,30 Stan na dzień: Stan na dzień: Zmiana Zlecone Zlecone Zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Pozostała działalność 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 779,00 779, Składki na Fundusz Pracy 0,00 61,54 61, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Różne opłaty i składki 0, , , Pomoc społeczna , ,00 900, Ośrodki pomocy społecznej 0,00 900,00 900, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 900,00 900,00 Razem , , ,30

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień: Transport i łączność 0,00 Zmiana Drogi wewnetrzne 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Stan na dzień: Porozu mienia Porozu mienia Porozu mienia , , , ,00 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść 600 Transport i łączność 0,00 Razem Zmiana Drogi wewnetrzne 0, , ,00 0,00 Razem Stan na dzień: , , ,00 Stan na dzień: Porozu mienia Porozu mienia Porozu mienia , , , , , , ,00

11 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK ) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i ,00 sanitacyjna wsi 6210 Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu ,00 Budżetowego na inwestycję 600 Transport i łączność , Drogi publ. powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst ,00 własnych zadań inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacja celowa dla gminy Śrem, ,00 Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa dla gminy Śrem ,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o ,00 ochrona środowiska Gospodarka odpadami 866, Dotacja celowa przekazana 866,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Schronisko dla zwierząt , Dotacja celowa przekazana ,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Wpływy i wydatki związane z ,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane dla ,00 powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i ,00

12 kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Ogółem , ,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy ,00 dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Pomoc społeczna , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska ,00 Id: E9CD4931-EB92-4D5D-B2E8-813A36CCCB6D. Podpisany Strona 2

13 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska , Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność 3 000, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3 000, Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 Ogółem , ,00 Ogółem wszystkie dotacje ,00 Id: E9CD4931-EB92-4D5D-B2E8-813A36CCCB6D. Podpisany Strona 3

14 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 r. Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2015 L.p. Wyszczególnienie Przychody Koszty ogółem w tym dotacje z budżetu ogółem w tym wpłata do budżetu w tym wydatki inwestycyjne I. Zakład Usług Komunalnych , , ,00 0, ,00 dział rozdział , , , , , ,00 Ogółem , , ,00 0, ,00

15 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2015 Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Ogółem Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 Sołectwo Ługi 1 500,00 Sołectwo Radoszkowo 5000, Zakup usług remontowych 9 046,00 Sołectwo Świączyń 9046, Zakup usług pozostałych ,00 Sołectwo Chwałkowo Kość. 9775,00 Sołectwo Łężek 1500,00 Sołectwo Ługi 2 500,00 Sołectwo Radoszkowo 2300, Drogi wewnętrzne , Zakup usług remontowych ,00 Sołectwo Brzóstownia 10300,00 Sołectwo Chwałkowo Kość ,00 Sołectwo Jarosławki 8963,00 Sołectwo Kołacin 15412,00 Sołectwo Radoszkowo Drugie 10973,00 Sołectwo Włościejewki 12983, Pozostała działalność 4 622, Zakup materiałów i wyposażenia 4 232,00 Sołectwo Radoszkowo 4232, Zakup usług pozostałych 390,00 Sołectwo Radoszkowo 390, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 984, Ochotnicze straże pożarne 6 984, Zakup materiałów i wyposażenia 2 780,00 Sołectwo Ługi 2 780,00 Wydatki inwestycyjne jb 6060 Sołectwo Ługi 4 204, , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jb ,00 Sołectwo Chrząstowo , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 3 274,00

16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 274,00 Sołectwo Brzóstownia 294,00 Sołectwo Chrząstowo 1000,00 Sołectwo Konarskie 567,00 Sołectwo Ługi 1413, Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jb ,00 Sołectwo Konarskie 6000,00 Sołectwo Łężek 6770,00 Sołectwo Włościejewice 11615, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Sołectwo Gogolewo 9605,00 Sołectwo Kiełczynek 6 099,00 Sołectwo Konarzyce 3000,00 Sołectwo Mchy ,00 Sołectwo Zakrzewice 5283, Zakup usług remontowych ,00 Sołectwo Kiełczynek 8351,00 Sołectwo Zakrzewice 3801, Zakup usług pozostałych Sołectwo Kiełczynek 591,00 591, Wydatki inwestycyjne jb ,00 Sołectwo Mchy ,00 Sołectwo Sroczewo 8376,00 Sołectwo Zakrzewice 5100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jb ,00 Sołectwo Kiełczynek 3 917,00 Sołectwo Konarzyce 11742, Pozostała działalność 4 950, Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 Sołectwo Brzóstownia 1300,00 Sołectwo Konarskie 1000,00 Sołectwo Łężek 1000, Zakup usług pozostałych 1 650,00 Sołectwo Zaborowo 1650, Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych 1 650,00 Sołectwo Zaborowo 1650, Wydatki inwestycyjne jb 9 102,00 Sołectwo Sebastianowo 9102, Wydatki na zakupy inwestycyjne jb ,00 Sołectwo Zaborowo 10185,00 Ogółem: ,00 Id: E9CD4931-EB92-4D5D-B2E8-813A36CCCB6D. Podpisany Strona 2

17 Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 roku Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę ,30 zł. Zmiany dotyczą działów: zwiększono o kwotę ,30 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2015 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian zwiększono o kwotę ,00 zł, zgodnie z umową pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a gminą Książ Wlkp. jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Zakrzewice, Gogolewo. Po stronie wydatków zwiększono plan finansowy w rozdz drogi wewnętrzne do zadania Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Książ Wlkp zwiększono o kwotę ,00 zł z tego: - kwotę 900 zł zwiększono rozdział 85219, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad podopiecznymi OPS. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. - kwotę ,00 zł ustalono kwotę dochodów i wydatków dotyczących zwrotów nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetek od nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nieprawnie pobranych zasiłków stałych zwiększono o kwotę ,00 zł po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata Płatność dotyczy inwestycji wykonanej w roku 2014 pn. Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym przy ulicy 23 stycznia w Książu Wlkp.. Środki po stronie wydatków zostały przeznaczone na zwiększenie planu - dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli w dziale Po stronie wydatków dokonano zmian w postaci: 1) W dziale 801 rozdział Szkoły podstawowe zmniejszono o kwotę ,00 zł. Kwotę ,00 zł przeznaczono dodatkowo na zwiększenie planu w dziale z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli. Łącznie zwiększono plan wydatków dla Niepublicznych przedszkoli o kwotę ,00 zł oraz kwotę 2 398,00 zł na zwrot dotacji dla Gminy Śrem za 2014 rok z powodu przemeldowania 1 dziecka od miesiąca czerwca 2014 roku z gminy Śrem do gminy Książ Wlkp. Gmina Książ Wlkp. o tym fakcie została poinformowana pismem w dniu 27 marca 2015 roku. 2) W dziale 921 dokonano przeniesienia kwoty 8 956,00 zł pomiędzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego wsi Mchy zwiększono środki na realizację przedsięwzięcia Utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej natomiast zmniejszono środki w przedsięwzięciu Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej. Dokonano zwiększenia przychodów i kosztów samorządowego zakładu usług komunalnych o kwotę ,00 zł tj ,00 zł jako dotacja celowa na inwestycję wymiany rur azbestowych sieci wodociągowej w Zaborowie oraz ,00 zł w wyniku podwyżki cen za ścieki. Po stronie kosztów dokonano odpowiednich zmian na inwestycje oraz na zadania bieżące

18 w wysokości ,00 zł na umowę zlecenie, środki BHP, zakupy związane z awarią sieci i wymiana wodomierzy, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników oraz bieżące usługi. Id: E9CD4931-EB92-4D5D-B2E8-813A36CCCB6D. Podpisany Strona 2