Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 maja 2015 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 55/215 w sprawie zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 215 Na podstawie art.3 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 213 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje; W uchwale Nr V/16/215 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 215 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 215, zmienionej Uchwałą Nr VI/18/215 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 215 roku; Uchwałą Nr VII/27/215 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 marca 215 roku; Uchwałą Nr VIII/32/215 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 215 roku, wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się planowane dochody budżetu na 215 rok o kwotę , zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą ,3 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,3 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości , zł 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,3 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości , zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 215 rok o kwotę , zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą ,3 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,3 zł, 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,3 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, 2) Wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości , zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 7 612, zł, plan po zmianie wynosi , zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 4. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr V/16/215 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 215 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. 5. Załączniki Nr 5 i 8 do Uchwały Nr V/16/215 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 215 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 U Z A S A D N I E N I E do Zarządzenia Nr 55/215 Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę , zł w tym: 1) dział 751 o kwotę 5 84, zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 1 maja 215 roku w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 2) Dział 852 o kwotę , zł, z tego: - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I kwota , zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I kwota , zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I kwota 7 612, zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. Dokonano przeniesienia kwoty 6, zł pomiędzy rozdziałami tego samego działu na zakup kwiatów i drobnych upominków dla jubilatów z gminy Książ Wlkp. obchodzących 1 lat i 13 lat życia.

3 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/16/215 do Zarządzenia Nr 55/215 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 215 roku Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 215 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział OPIS Kwota Kwota Dotacja na wychowanie przedszkolne Dotacja na wychowanie przedszkolne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , 28 6, , 3 14, , 15, , Zasiłki stałe 5, 311 5, Ośrodki Pomocy Społecznej , , Pomoc państwa w zakresie dożywiania Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 66 4, , 7 488, , OGÓŁEM , ,

4 Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/ 16/ 215 do Zarządzenia Nr 55/215 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 215 roku DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 215 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział Rolnictwo i łowiectwo 3, 11 Infrastruktura wodociągowa i 3, sanitacyjna wsi 621 Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu 3, Budżetowego na inwestycję 6 Transport i łączność 15, 614 Drogi publ. powiatowe 15, 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst 15, własnych zadań inwestycyjnych 81 Oświata i wychowanie 24, 814 Przedszkola 24, 231 Dotacja celowa dla gminy Śrem, 24, Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna , 8523 Ośrodki wsparcia , 231 Dotacja celowa dla gminy Śrem , Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 9 Gospodarka komunalna o , ochrona środowiska 92 Gospodarka odpadami 866, 231 Dotacja celowa przekazana 866, gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 913 Schronisko dla zwierząt 38 46, 231 Dotacja celowa przekazana 38 46, gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 919 Wpływy i wydatki związane z 1, gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 232 Dotacje celowe przekazane dla 1, powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozu (umów) między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,

5 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki 177 3, 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 177 3, Ogółem , , 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział Rolnictwo i łowiectwo 84, 19 Spółki wodne 84, 283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 84, realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 95, przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 95, 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 95, realizacji stowarzyszeniom 81 Oświata i wychowanie , 811 Szkoły podstawowe 564 9, 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 564 9, niepublicznej jednostki systemu oświaty 814 Przedszkola , 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla , niepublicznej jednostki systemu oświaty 811 Gimnazja 186 9, 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 186 9, niepublicznej jednostki systemu oświaty 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy 21 83, dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 21 83, 852 Pomoc społeczna 52 5, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 52 5, opiekuńcze 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 52 5, realizacji stowarzyszeniom 9 Gospodarka komunalna o ochrona 39,

6 środowiska 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 39, 623 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 39, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 33, 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3, 272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3, Pozostała działalność 3, 283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3, 926 Kultura fizyczna 67, Pozostała działalność 67, 236 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 24, 43, Ogółem , 37 5, Ogółem wszystkie dotacje ,

7 Zmiany w planie dochodów na rok 215 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/215 Stan na dzień: Stan na dzień: Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone Porozu Ogółem Porozu Porozu Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, 11 46,, 11 46,, ,, ,, 5 84,, 5 84, i ochrony prawa oraz sądownictwa 7517 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 9 618,, 9 618,, ,, ,, 5 84,, 5 84, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 9 618,, 9 618,, ,, , ,,, , 15,,, 15,, , Zmiana 5 84,, 5 84, 852 Pomoc społeczna , ,, , , ,, , , 7 612,, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,,, , 15,,, 15, ,,, , 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,,, , 5,,, 5, ,,, , Zasiłki stałe ,,, , 5 89,,, 5 89, ,,, ,,, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 555, 9 888,, 1 443, 555, 17 5,, 18 55,, 7 612,, 7 612, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, 9 888,, 9 888,, 17 5,, 17 5,, 7 612,, 7 612, Razem , , , , , , , , , ,, , Strona: 1 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 22,

8 Zmiany w planie wydatków na rok 215 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/215 Stan na dzień: Stan na dzień: Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone Porozu Ogółem Porozu Porozu Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem 75 Administracja publiczna , 7 452,, , , 7 452,, ,,,,, 7511 Urzędy wojewódzkie , 7 452,, , , 7 452,, , 6,,, 6, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 76,,, 4 76, 5 36,,, 5 36, 6,,, 6, 7595 Pozostała działalność ,,, , 17 55,,, 17 55, -6,,, -6, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 134,,, 1 134, 9 534,,, 9 534, -6,,, -6, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, 11 46,, 11 46,, ,, ,, 5 84,, 5 84, i ochrony prawa oraz sądownictwa 7517 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 9 618,, 9 618,, ,, ,, 5 84,, 5 84, 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, 1,, 1,, 6 84,, 6 84,, 5 84,, 5 84, 852 Pomoc społeczna , ,, , , ,, , , 7 612,, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 29 18,,, 29 18, ,,, , ,,, , 311 Świadczenia społeczne 29 18,,, 29 18, ,,, , ,,, , Zasiłki stałe ,,, , 68 89,,, 68 89, ,,, , 311 Świadczenia społeczne ,,, , 68,,, 68, ,,, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35, 9 888,, , 35, 17 5,, 52 5,, 7 612,, 7 612, Zmiana 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 35, 9 888,, , 35, 17 5,, 52 5,, 7 612,, 7 612, Razem , , , , , , , , , ,, , Strona: 1 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 22,