UCHWAŁA NR XLV/316/2018 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLV/316/2018 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994), art. 212, art. 216, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na 2018 rok, zmienionej: Zarządzeniem Nr 4/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 stycznia 2018 roku; Uchwałą Nr XL/293/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 stycznia 2018 roku; Zarządzeniem Nr 13/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 23/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 marca 2018 roku; Uchwała Nr XLII/306/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 marca 2018 roku; Zarządzeniem Nr 43/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 marca 2018 roku; Zarządzeniem Nr 51/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2018 roku; Zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 maja 2018 roku; wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust.1 a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę ,00 zł, plan po zmianach wynosi ,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, b) w pkt 1 dochody bieżące z kwoty ,02 zł zwiększa się do kwoty ,32 zł, c) w pkt 2 dochody majątkowe z kwoty ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00 zł 2) w 1 ust. 2 a) pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty ,37 zł zwiększa się do kwoty ,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, b) pkt 2 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych z kwoty ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, c) pkt 3 - dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 3) w 2 ust. 1: a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę ,00 zł, plan po zmianach wynosi ,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, b) w pkt 1 wydatki bieżące z kwoty ,32 zł zwiększa się do kwoty ,32 zł; c) w pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 4) w 2 ust.2: a) pkt 1 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty ,37 zł zwiększa się do kwoty ,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, Id: 228F5F3E-38E B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 1

2 b) pkt.2 - wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa z kwoty ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, c) pkt. 3 - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5) w 5: - planowane dotacje z budżetu z kwoty ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały; 6) W załącznikach Nr 1, 2, 4 i 6 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2, 4 i 6 do niniejszej uchwały. 7) Załączniki Nr 3, 5 i 8 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5 i 7 do niniejszej uchwały 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 228F5F3E-38E B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/316/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2018 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 8 110, , , Drogi publiczne krajowe 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Drogi publiczne gminne 8 110, ,00 110, Wpływy z różnych opłat 8 000, ,00 0, Drogi wewnetrzne 0, , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0, , ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , ,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 560, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 560, , ,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,95 0, ,95 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2057 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez , , ,58 jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2059 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez , , ,37 jednostki samorządu terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 Id: 228F5F3E-38E B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 1

4 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod , , , pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 0, , , jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0, , ,00 bieżących Razem: , , ,32 Id: 228F5F3E-38E B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/316/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2018 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi wewnetrzne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne opłaty i składki , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 560, , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 560, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 468,06 936, , Składki na ubezpieczenia społeczne 80,47 160,92 241, Składki na Fundusz Pracy 11,47 22,94 34, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 200, , , Oświata i wychowanie , , ,76 Id: 228F5F3E-38E B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 1

6 80101 Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 780, , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 211, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 165,86-211,05 954, Składki na Fundusz Pracy 1 707,02 35, , Składki na Fundusz Pracy 171,63-35,07 136, Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 4 834, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i , , , metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 341,00 514, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 373,00 692, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Id: 228F5F3E-38E B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 2

7 4300 Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , w zakresie kultury fizycznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,32 Id: 228F5F3E-38E B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/316/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2018 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Porozumienia Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp , ,00 Uzupełnienie sieci wodociągowej w Chrząstowie , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 Dotacja J- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4087P w miejscowości Mchy Dotacja M- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4070P odc. Jarosławki- Konarskie od km do km , , , , Drogi publiczne gminne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa drogi w Łężku , ,00 Przebudowa drogi w Świączyniu , ,00 Przebudowa ul. Akacjowa w Konarzycach , ,00 Przebudowa ul. Łąkowej z utwardzeniem przyległego terenu w Ksiązu Wlkp , ,00 Przebudowa ulic Wybickiego i Baraniaka w Książu Wlkp , , Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp , ,00 Drogi wewnetrzne , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych , , ,00 Przebudowa drogi w Zaborowie wraz z chodnikiem , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup gruntów na miejsca postojowe oraz pod drogi , , Administracja publiczna , ,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Zakup urządzeń do rejestrowania przebiegu Sesji , ,00 Rady Miejskiej w formie audiowizualnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 Id: 228F5F3E-38E B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 1

9 Komendy wojewódzkie Policji , ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na , ,00 finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinans. zakupu samochodu oznakowanego dla Policji - WFWP , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki , ,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa oświetlenia drogi we Włościejewkach , ,00 Dołożenie nowych punktó świetlnych w gminie Książ Wlkp , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , ,00 Dotacja na dofinan.wymiany pieca CO na ekologiczny , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Modernizacja dachu w budynku Centrum Kultury i OSP w Książu Wlkp , ,00 Przebudowa terenu przy św. wiej w Chwałkowie Kośc- Zielony zakątek rekreacyjno-wypoczynkowyedukacyjny , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku uzyteczności publicznej (CK i Biblioteka) , ,00 Zakup monitoringu wraz z montażem przy budynku CK i OSP w Ksiązu Wlkp , , Kultura fizyczna , ,00 Obiekty sportowe , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp , , Pozostała działalność , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa altany z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w Chrząstowie , ,00 Id: 228F5F3E-38E B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 2

10 rekreacyjnego w Chrząstowie Budowa siłowni zewnętrznej w m.zaborowo , ,00 Razem , , ,00 Id: 228F5F3E-38E B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 3

11 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/316/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2018 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018 PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 560, , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 560, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 560, , ,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: , , ,37 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 560, , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 560, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 468,06 936, , Składki na ubezpieczenia społeczne 80,47 160,92 241, Składki na Fundusz Pracy 11,47 22,94 34,41 Razem: , , ,37 Id: 228F5F3E-38E B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 1

12 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/316/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2018 r. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2018 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział OPIS Kwota Kwota Dotacja na wychowanie przedszkolne Dotacja na wychowanie przedszkolne Dotacja na wychowanie przedszkolne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , Zasiłki stałe , , Ośrodki Pomocy Społecznej , , Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów , , , ,00 OGÓŁEM , ,00 Id: 228F5F3E-38E B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 1

13 Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie Plan dochodów umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Dzień: Stan na Dzień: Zmiana Porozumienia Porozumienia Porozumienia Transport i łączność , ,00 Drogi wewnetrzne , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/316/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2018 r Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 400, ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 400, ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 400, ,00 Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Razem , , ,00 Stan na Dzień: Stan na Dzień: Zmiana Porozumienia Porozumienia Porozumienia Transport i łączność , ,00 Drogi wewnetrzne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 400, ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 400, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 5 400, ,00 Razem , , ,00 Id: 228F5F3E-38E B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 1

14 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/316/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2018 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK ) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdzia ł Transport i łączność , Drogi publ. powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań ,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacja celowa dla innych gmin na ,00 dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa dla gminy Śrem ,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o ochrona ,00 środowiska Gospodarka odpadami 860, Dotacja celowa przekazana gminie na 860,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Schronisko dla zwierząt , Dotacja celowa przekazana gminie na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Wpływy i wydatki związane z 5 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu 5 000,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i ,00 kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 samorządowej instytucji kultury Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 Id: 228F5F3E-38E B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 1

15 samorządowej instytucji kultury Ogółem , ,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dzi Rozdz ał iał Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających ,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających ,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, ,00 Id: 228F5F3E-38E B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 2

16 branżowych szkołach 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Pomoc społeczna , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Rodzina , Tworzenie i funkcjonowanie żłóbków , Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ , Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych , Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ , Dzienni opiekunowie 5 000, Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ , Gospodarka komunalna o ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska , Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca ,00 CO ( ekologia) pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i ,00 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie ,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 228F5F3E-38E B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 3

17 926 Kultura fizyczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 7 000, ,00 Ogółem , ,00 Ogółem wszystkie dotacje ,00 Id: 228F5F3E-38E B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 4

18 Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/316/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok. Dochody ogółem zwiększono o kwotę ,00 zł, z tego: 1. pismem Wojewody Wielkopolskiego w Nr FB-I zwiększono o kwotę ,00 zł dopełniając kwotę dotacji na wychowanie przedszkolne, która w roku 2018 wynosi ,00 zł. W budżecie gminy na dzień 1 stycznia 2018 roku zaplanowano kwotę na wychowanie przedszkolne w wysokości ,00 zł, 2. zwiększono środki w dziale 751 o kwotę 1 120,00 zł pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Książ Wlkp., 3. dział 600 zwiększono o kwotę ,00 zł, zgodnie z umową pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a gminą Książ Wlkp., jako dotacja na dofinansowanie zadania Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, 4. dział 900 zwiększono o kwotę 5 400,00 zł zgodnie z umową pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a gminą Książ Wlkp., jako dotacja na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń przy boiskach, mogiłach itd. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej (paragrafów) 8 000,00 zł dochody z tytułu odszkodowania za zniszczenie drogi przez prace wykonywane przez Geofizykę. Dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami dochodów i wydatków dotyczącego zadania Skarbnica wiedzy w Książu Wlkp.". Wdrożono zadanie w ramach WRPO na lata , Osi Piorytetowej 8- Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Skarbnica...współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmianę dokonano w wyniku zmiany udziału środków UE z 90,02 % na 93,26% oraz środków krajowych z 9.98 % na 6,74 %. Wysokość zadania ( dochodów i wydatków ) nie uległy zmianie. Po stronie wydatków dokonano zmian: 1. zwiększono środki w dziale 750 zwiększając 4430 o kwotę 9 554,00 zł na zabezpieczenie środków z tytułu umowy na ubezpieczenie majątku oraz interes majątku gminy na rok 2018, 2. zwiększono środki dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Książ Wlkp. o kwotę 8 000,00 zł na dofinansowanie usług związanych z montażem i demontażem sceny dla jednostek budżetowych i sołectw gminy Książ Wlkp., 3. zmniejszono w dziale 801 rozdział o kwotę ,00 zł na zadania wymienione w pkt. 1 i 2 w kwocie, 4. dział zmniejszono zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Półwiejskiej w Książu Wlkp. o kwotę ,00 zł z uwagi na zmniejszenie odcinka drogi, która miała być wykonana w II etapie przebudowy. Środki niniejsze przeznaczono na: a/ dział uzupełnienie terenów rekreacyjnych w system małej architektury i ich montaż ( ławki, kosze, słupki blokujące itp.) w kwocie ,00 zł, b/ zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach użyteczności publicznej (ośrodki kultury i biblioteka) w kwocie ,00 zł, c/ uzupełnienie sieci wodociągowej we wsi Chrząstowo w kwocie ,00 zł, Id: 228F5F3E-38E B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 1

19 d/ modernizacja dachu w budynku Centrum Kultury i OSP w Książu Wlkp. w kwocie ,00 zł. z tym, że kwotę ,00 zł została przesunięta z paragrafu 4270 remonty budynku CK, e/ zakup i wymiana urządzeń do fontanny na rynku w kwocie 3 000,00 zł, f/ zatrudnienie od dnia 1 czerwca 2018 roku dodatkowego pracownika zieleni miejskiej - środki przeznaczone na ten cel to kwota ,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, g/ zakup drzew, krzewów i innych akcesoriów do nasadzeń w kwocie ,00 zł, h/ zakup farb i akcesorii do malowania słupów ogrodzenia na boisku ORLIK w kwocie 3 000,00 zł, i/ zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we Włościejewicach w kwocie ,00 zł, j/ zakup nagrody- prezentu z okazji 90 rocznicy zawiązania się OSP w Książu Wlkp. do kwoty 3 000,00 zł, k/ budowa altany z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w Chrząstowie w kwocie ,00 zł. 5. Ponadto przeniesiono środki z wydatków majątkowych w wysokości ,00 zł na zakup zbiornika bezodpływowego w Jarosławkach na zadania bieżące 4210 w kwocie 9 300,00 zł (zbiornik 5 000,00 zł) i na wykonanie projektu i montaż w par w kwocie 2 700,00 zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na brakujące środki w celu zakupów na place zabaw. Id: 228F5F3E-38E B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 2